采购流程审批程序

为规范酒楼的采购规定，明确采购流程及审批权限，特补充规定如下：

一、食品采购流程及审批权限

1.日常采购：厨房、点心部等每天采购的鲜活食品由各相关主管签字直接下

单至采购部。各主管签名人由总厨确认（签名式样附后），如遇主管人员变动请总厨及时通知并更新。

酒吧水果采购按原规定执行。

2.贵价食品采购：鱼翅、燕窝、鲍鱼、虫草、辽参等贵价食品，采购程序如

下：无论是仓库或厨房下单，必须经总厨审核是否需要及所需的数量，采购部询价比价，财务总监审核并安排资金，总裁批准方可采购。

总厨

如特殊情况下的经营所需，小量的贵价食品采购，金额在3000元以内由总厨审批即可，但事后仍需补办手续。

二、物品采购流程及审批权限

1、楼面低值易耗品的采购：低值易耗品是指如杯子、汤匙、碗、筷子等易损

耗品。

（1）单价在300元以下（含），总金额在2000元以下（含），由部门主管下单，采购部接到单后先到仓库核查是否有库存，再询价比价，总经理审批后即可采购。

（2）单价在300元以上500元以下（含），总金额在2000元以上5000元以下（含），由部门主管下单，采购部接单后先到仓库核查是否有库存，再询价比价，总经理审批，财务总监审核。

部门

（3）单价在500元以上，总金额在5000元以上，由部门主管下单，采购部接单后先到仓库核查是否有库存，再询价比价，总经理审批，财务总监审核，总裁批准后方可采购。

2、工程用品采购：指工程部的维修材料、维修工具等。

（1）单价在300元以下（含），总金额在1000元以下（含），由工程部下单，采购部接单后先到仓库核查是否有库存，再询价比价，负责分管的行政总监审核，总经理审批。

（2）单价在300元以上500元以下（含），总金额在1000元以上3000元以下（含），由工程部下单，采购部接单后先到仓库核查是否有库存，再询价比价，负责分管的行政总监审核，总经理审批，财务总监复核。

（3）单价在500元以上，总金额在3000元以上，由工程部下单，采购部接单后先到仓库核查是否有库存，再询价比价，负责分管的行政总监审核，总经理审批，财务总监复核，总裁批准后方可采购。

3、厨房用品采购：指厨房的锅、碗、瓢、盆等用具、器皿。

（1）单价在300元以下（含），总金额在2000元以下（含），由部门主管下单，采购部接单后先到仓库核查是否有库存，再询价比价，总厨审批后即可采购。

部门

（2）单价在300元以上500元以下（含），总金额在2000元以上5000元以下（含），由部门主管下单，采购部接单后先到仓库核查是否有库存，再询价比价，总厨审批，财务总监审核。

部门

（3）单价在500元以上，总金额在5000元以上，由部门下单，采购部接单后先到仓库核查是否有库存，再询价比价，总厨审批，财务总监审核，总裁批准后方可采购。

三、固定资产采购流程及审批权限

指单价在800元以上（含），使用年限一年以上的资产，无论其总金额多少，均按以下审批程序:使用部门提出申请，采购部接单后先到仓库核查是否有库存，再询价比价，总厨或总经理审批，财务总监审核，总裁批准后方可采购。

四、仓库及其他采购按原采购规定执行

以上补充规定从总裁签批之日起执行。

采购部流程图.doc

采购部工作流程图 目的： 为规范采购流程，提高采购工作的效率，特制定本制度。 一、适用范围： 适用于本公司采购管理。 三、内容： 1 、总则 为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 2、采购基本流程 采购需求--- 采购计划--- 寻找供货商---- 询价、比价、议价---- 采购洽谈---- 合同的签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）---- 交货验收（仓管）--- 质检（不合格退货）--- 入库--- 计划对账--- 财务结算

采购需求 采销部 王跃生 采购计划审批 采购部 夏茂洲 寻找供应商销售部 庄俊峰 总监 寻价、比价、议价 采购洽谈 报总监 财务部确认付 合同的签订 审批 款条件及帐期 建立供应商资料 下单 验收不合格交货验收 验收合格计划对账 退货入仓 财务结算

一、申请商品采购流程图 采购部审批（有合同） 提出需求 各部门 采购订购 采购部审批（无合同）总监审批 二、申请付款流程图 根据供应商帐期限 总监审批采购采购部长审批 计划员对账 三、商品到货验收流程 仓管打入库单仓库凭入库单确认型号、数量、包装等成本会计审核入库单 合格进仓，不合格退回供应商 1）采购计划：采购员应根据请购单和公司销售计划制订采购计划。 2）供应商的选择和考核： 供应商的选择与考核，一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定，并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。 3）询价、比价、议价。 4）合同的签订：买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关协议，合约即告成立。采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。 5）交货验收：采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。以采购员的确定和合同为验收数据。 6）质检：货物质检合格则入库，不合格的，需安排补救和退货。

采购申请审批过程

采购审批策略及介绍 之前看的时候觉的基本都理解了，还高兴了好一阵，结果再一看又傻了。然后当时记得存了一篇文章，也没找到。最近效率低下，真是司马迁木有小JJ啊，决定自己写一篇总结的。 废话少说，开始。 1.特性和类。 1.1 书里写的配完了，基本很难理解，这个特性到底是干嘛的，然后又分配给类。干嘛的啊。有什么用。OK，特性就是“条件”——采购中的条件。书里提到了两张表。一个是CEBAN(采购申请),一个是cekko（采购订单）————（记不太清了，错了莫怪我哈）。这个去ABAP的词典里看，可以看到所有的特性。所以不难理解，配置特性，就是进一步的来配置“条件”从而限制和确定采购的行为。貌似SAP都是这个原理，坑爹。 具体的条件怎么用那，在配置“批准策略”的时候，点击下面的“分类”选项卡，就会看到配置的条件了。比如书里限制了，采购申请类型，工厂等。 总结：特性就是批准策略里的栏位。CT04 1.2类类有什么用。当你配置了很多条件，就好比你家比较乱，你找东西费劲 啊。所以SAP系统也是这么个逻辑，可以参考供应商科目组：把相同功能的供应商给分成组，并且实现编码的自动分配和视图的有效控制。当然了，这是一种计算机逻辑，按我理解去数据库里找东西嘛。所以要把相同的采购特性给分成类，比如采购申请分成一类。这里你会发现，类有点公共的概念，采购订单和询价什么都可以用哦。 TIPS: 问题来了，配置时，你会发现有个OVER什么东西。这个详见书的 215页下部。这个东西不检查好，就会出现坑爹的错误，当时为了这个 B玩应，我研究了小半天。这个在SCN上讲的比较好。其实就是系统默 认的抬头级别审批和项目级别审批都只能有一个。不勾选就代表可以进行

采购申请、审批流程图

规企业采购申请流程 一、请购及其规定 1．请购的定义 请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单据的整个过程。 2．请购单的要素 完整的请购单应包括以下要素：（1）请购的部门；（2）请购物品所属项目；（3）请购的用途；（4）请购的物品名；（5）请购的物品数量；（6）请购的物品规格；（7）请购物品的样品、图纸或技术资料等；（8）请购的物品的需求时间；（9）请购如有特殊需要请备注；（10）请购单填写人；（11）请购部门主管；（12）请购单审核人；（13）采购负债人审核；（14）财务审核人；（15）公司总经理。 3．请购单及其提报规定 （1）请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门；（2）固定资产申购按照附表一（固定资产购置申请表）的格式进行填写提报；（3）其他材料设备及工程项目申购按照附表二（物资采购申请表.）的格式填写提报；（4）日常零星采购按照公司印制的按照附表三（物资采购审批单）的格式填写提报；（5）请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份；（6）涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交；（7）遇公司生产、生活急需的物资，公司

领导不在的情况，可以或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。（8）如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。（9）请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。 4．公司物资请购单的提报部门 （1）公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报；（2）公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报； （3）公司各部门专用的物资由各部门自行提报。 二、请购单的接收及分发规定 1、请购的接收要点 （1）采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批； （2）接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，图纸及技术资料不全不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则； （3）通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存； （4）对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。 2、请购单的分发规定 （1）对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理； （2）对于紧急请购项目应优先处理； （3）无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门；

信息管理系统流程图

ERP 标准业务流程 上海（）有限公司 二〇一一年十二月

一、销售部分： （一）、发出商品销售业务： 业务编号SA-003业务名称发出商品销售业务流程适用范 围 无论赊销、现销，当月完成发货后,以后月份结算的销售业务 相关岗位及权限 岗位系统操作权限 销售助理销售管理模块中录入销售订单录入 销售主管销售管理模块中审核销售订单审核 销售助理销售管理模块中录入发货单增加、审核 保管员库存管理模块中仓库调拨单录入、一审录入、一审 发货检验员仓库调拨单二审二审 财务开票员以后期间，开据销售发票录入 材料成本会计根据销售调拨单生成出库单并钩稽发发票，存货核算模 块中记账、制单 记账、制单 应收往来会计应收账款模块中结转收入、应收往来核算审核、核销、制单 相关部门或岗位 客户销售部库房记账员材料成本会计/往来会计

具体工作流程 以后结算 钩稽 流 程 描 述 1、销售业务员与客户签订销售合同，销售助理依据在【销售管理】模块录入销售订单并销售主管对销售订单进行确认，并在系统中对订单进行审核。 2、产品生产完毕完工入库后，销售助理在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货通知单， 3、保管员根据【销售管理】模块中审核后的销售发货单通知单生成仓库调拨单并进行审核，产品出门。 4、以后期间结算时，销售助理根据客户开票需求,对已审核的提货存根联及开票通知单,并送 财务部门进行开票； 5、财务开票员根据销售助理复核后的开票通知单，开具销售发票。 6、材料成本会计在【仓库核算】模块根据仓库调拨单生成销售出库单，材料会计对销售发票进行审核处理并钩稽销售出库单，月底根据根据销售出库单生成销售成本结转凭证。。 7、往来会计收款时在【应收管理】模块中填制收款单并根据收款单生成收款凭证。 操作要点： 重点提示： ○1对于该种业务要增加一个中转仓进行处理，把发出产品的对象（客户）视同于本公司 的仓库。 合同签定，或接到订单。 填制发货通知单并审核 收货 填写销售订单 仓库调拨单 审核销售订单 开据销售出库单 审核调拨单 销售发票 应收账款 现结 审核 收款 填制收款单 销 售收入 结转 销售成本

用友U8 ERP系统采购流程

采购（进口）业务流程 一、原料采购流程 1、贸易事业部总经理依据原料采购需求与供应商达成订货意向后，由采购业务员在ERP系统依据采购合同生成采购订单并在采购订单表头运输方式中注明是自提或送货。 2、到货后，仓储库保管员依据到货信息在ERP系统参照采购订单填制采购入库单。 3、收到供应商采购发票后，贸易部采购文员在ERP系统参照采购入库单生成采购发票。 注：PMC采购再生料走原料采购流程。 二、原料进口流程 1、贸易事业部总经理依据原料采购需求与供应商达成订货意向后，由采购业务员在ERP系统依据进口合同生成进口订单。 2、SCM报关员从银行取回进口单据：提单、箱单、发票；（三份）给财务和货代各一份。并由贸易部采购文员在ERP系统参照进口订单生成信用证和进口发票。

3、货物进港时，贸易事业部业务员在ERP系统参照进口依据进口订单填制进口到货单。 4、对于入代储库的物料，邮件通知代理，由代理将入库通知传真发给仓储部，仓储库保管员依据传真信息在ERP系统参照进口订单填制采购入库单。 三、需检验采购材料业务流程 1、对于纸箱等需检验材料采购，由PMC采购担当依据MRP采购计划提出采购申请，生成ERP 系统采购请购单，由相关部门总监或事业部总经理审批，审批通过后报SCM采购课并由SCM总监进行审批。（一期ERP系统走OA）

2、SCM采购课采购员依据审批通过的采购请购单向供应商询价、比价、议价、索样、定价，选定供应商后签订采购合同。SCM采购课采购员依据采购合同在ERP系统参照采购请购单生成采购订单，若无采购合同，则直接填制采购订单，对于临时采购，无采购合同或采购订单，依据ERP系统审批后的采购请购单生成采购订单，采购结算时采用现付。 3、货到后由SCM采购课采购员依据采购到货信息参照ERP系统采购订单生成采购到货单。 4、采购员、保管员等进行外观检验，品管进行质检，检验合格后由质检员在ERP系统审核到货单，由SCM仓储课保管员办理入库手续，供应商将送货单和主管签字的采购合同给保管员，采购员将请购单给保管员，保管员依据检验结果在ERP系统填制采购入库单（共四份，采购员二份，保管员二份，每周分别报财务一份；采购员、保管员、仓储主管签字）。 5、采购入库后，采购文员负责与供应商对账，索要发票、采购文员定期将采购发票提交给财务部往来会计并在ERP系统参照采购入库单生成采购发票。 四、无需检验采购材料业务流程 1、对于无需检验材料采购，由相关部门采购担当提出采购申请，填写ERP系统采购请购单，由相关部门总监或事业部总经理审批，审批通过后报SCM采购课并由SCM总监进行审批。（一期

采购规范 -采购申请流程规范

采购申请流程规范 一、目的 为加强公司各类物料的采购管理，便于成本核算与控制，完善各部门申请采购物资的交接手续，提高工作效率，实现物料采购的规范化制度化特制定本制度。 二、适用范围 本规定适用于我司需要使用《采购申请单》的所有相关部门采购需求申请。 三、定义 《采购申请单》：是由需要提出采购申请的部门（以下简称“申请部门”）或是人员（以下简称“申请人”）根据所有申请购买的物料的基本信息填写的单据。其内容有品名、规格/型号、材质、数量、需求时间、单价、用途、备注等。通过申请可申请购买的物料有生产性物料、设备设施、工具、仪器、易耗品，也可用于安装维修等服务的申请。 《采购需求计划》：是生产部根据开发部发出的BOM（材料设备清单）结合相应的物料的实际需求时间等具体情况提出物料申请时所提供给采购部的文件。 四、职责 采购部：各部门《采购申请单》的复合及各类采购申请的执行； 各相关部门：负责对需求的书面申请及审核； 总经理：各《采购申请》、《采购需求计划》的审批。 五、申请程序 1、申请程序详见：附件一 2、采购申请与采购需求部门及对应采购物料表： 部门 物料类别单据类型开发部生产部品质部仓库设备管理其它部门 生产物料（除易耗品）《采购申请单》、 《采购需求计划》 √ 安全库存《采购申请单》√ 设备设施《采购申请单》√√√√ 工器具《采购申请单》√√√√√ 计量仪器《采购申请单》√√√√ 易耗品《采购申请单》√√√√√√ 开发样品《采购申请单》√ 服务《采购申请单》√√√√√√ 3、申请说明 （1）、时间要求：a、每月5号前由需求部门提出月度申请并且将已经审批的《采购申请单》报采购部，由采购部统一实施采购，逾期申请需总经理特批。各部门应急采购次数每月不得多于2次否则由申请部门自行处理。应急采购采购部接收后申请部门仍应及时补写采购申请。 b、采购员必须对所收到的《采购申请单》进行复核和审查，采购受理时间以采购员收到完整申请为准，并在2个工作内对合格的《采购申请单》编制采购计划和提请批准。

国外采购订单收货流程定稿版

国外采购订单收货流程 HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】

海量免费资料尽在此 第二十二章 MM_22国外采购订单收货流程 1.流程说明 本流程适用于仓储OEM收货员依据采购订单对国外OEM厂商的供货商品进行收货入库的过程。 操作要点： 订单审核要点： 1：仓储OEM收货员依据采购人员在‘到货验收单’(附件一)上填写的采购订单编号在系统中进行订单编号的检查核对，如果采购填 写的采购订单在系统中不存在，仓储OEM收货员可直接将到货验 收单退还采购部门，由相关人员进行相应处理。 2：在确认采购订单在系统中存在后, 仓储OEM收货员对到货商品进行数量清点，如果交货商品的数量超过订单的订购量，仓储OEM 收货员在‘到货验收单’上填写实际到货数量后通知采购部门， 有采购相关人员将订单的行项目在系统中标记‘无限制收货’。

3：数量清点完毕，仓储OEM收货员将厂商缴库商品收入质检冻结库存，并且在‘到货验收单’上注明到货数量后，将‘到货验收 单’转品保进行品质鉴定。 4：品保质量检测完毕后，在‘到货验收单’上标注相关产品质量信息，将‘到货验收单’转仓储OEM收货员进行入库作业。 5：仓储OEM收货员依据品保鉴定的不同品质的商品，分别收入非限制使用库存和冻结库存中。 系统作业步骤及要点： 在品保对品质鉴定完毕后，仓库将所有的缴库商品依不同的品质、库位进行分类入库。

2.流程图

3.系统操作 3.1.操作范例 1、对海外采购订单4500000113进行收货 2、共收入库存10PC。经品保鉴定其中6PC为合格品，收入非 限制使用库存。另4PC为不合格品，收入冻结库存。 3.2.系统菜单及交易代码 后勤?物料管理?库存管理?货物移动?收货?对采购订单?PO已知编号 交易代码：MIGO

采购管理流程图

公司采购管理程序 一、目的 为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。 二、范围适用于本公司所有采购的物料及耗材品 三、定义 3.1物料：指本公司所经营所需之直接与间接物料 3.2采购人员：运营部执行采购业务人员 3.3需求人员：各部门开具请购申请之人员 四、采购作业流程 4.1.请购的定义：请购是指某人或者某部门根据市场及门店需求确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写物料申请给部门经理审核后提交运营部。 4.2采购作业是从接受物料需求一选择适当的厂商，并确定物料之名称，规格质理交货期等要求，和订单发出，确认及物料接收并按时请款之过程. 4.3应在合格供应商中选择供应商，如需采购物品现有的供货商无法达成，就在网上或朋友介绍开发新的供应商，则由运营部对其供货商进行选择及评估流程对供应商进行选择，考核等作业。如需采

购的产品中有被客户批准或指定的供应商，则运营部在采购产品时，必须从客户批准和指定的供应商名单上采购有关产品，如运营部要从其他供货商处采购时，必须将此供货商提供给客户批准，并经客户批准被列与客户指定的供应商后，采购方可从该供应商处采购物料。如客户有新批准的供应商名单或客户对原批准的供应商名单做修改和更改时，采购人员必须及时对此客户批准的供应商名单进行更新. 4.4对直接购买的物料，由采购人员收到采购申请单时对请购的物料进行审核及供应商价格，数量及交期等的确认。如果是重复性的采购，采购直接在系统里生产采购订单并打印，经运营部主管经理签核后传真给供应商，如果是新物料或新供应商，则进行供应商选择和评估及样品评估流程，进行记录。然后才能执行采购流程传真给供应商。采购须进行采购追踪及监控采购的物料，及时准确的到达公司入库，然后财务根据送货单，入库单进行对账。如供应商无法按交期交货时，采购应征求相关单位是否调料，或采取紧急对应措施（自行提货）如周期较长的物料可先行订货，但要征求运营部门主管及经理的同意. 4.5间接物料采购，由需求人员填写采购申请单，经部门经理批准并写申请单号后交采购人员进行采购作业。采购人员对申请单进行审核以及交期确认。如采购的产品之质量对提交给客户的产品质量基本上无任何影响的物料采购（如：文具，消耗品，劳保等）由需求部门根据其实际工作需要报经采购经理审批，由采购员直接进行采

采购申请审批流程

采购申请审批流程 1.目的 有效的控制公司的采购过程、提高采购审批效率，规范采购管控流程。 2.范围 适用于本公司原辅材料、低值易耗品、设备设施、备品备件、工夹具、IT类耗材资源、后勤类物资、办公文具用品及委外印刷品的采购。 3.定义 无 4.职责 4.1物资供应部负责公司所有物资的采购。 4.2生产用原辅材料及低值易耗品由生产部或计划部门统一提出采购申请。 4.3IT部门统一提出IT类耗材资源的采购申请。 4.4劳保类物资、办公家具、办公文具用品、名片及内部表格的委外印刷由行政综合部统一提出采购申请。 4.5安全防护类用品(消防器材、防护面具、防护衣等)有需求部门提出申请并报安全部门、仓储等部门审批以后再交至采购。 4.6设备类物资采购由设备部统一提出采购申请，设施类物资采购由设施部门统一提出采购申请，技术和质量部门负责对有关物资检验、测试提出申请。

4.7物资采购部负责对于实验型紧急采购物资、备品备件等紧急需求物资的采购，需求部门按照“紧急采购流程”，由需求部门提出采购申请，并报部门经理以及公司分管副总、董事长审核。 4.8财务部门负责对采购物资付款提出的付款申请情况进行最终审核并及时办理付款手续。 4.9仓库、质量部或申请部门负责对所采购物资的验收。 5.内容 5.1申请部门有采购需求时，需填写“采购申请单”，并交部门负责人审批，针对非经常性采购物资，申请部门在提交“采购申请单”的同时，需将所采购物品的详细要求或技术标准提交给物资供应部。 5.2对新供应商或非经常性采购物资，物资供应部在接到“采购申请单”后，需对三家或以上供应商进行询价，并把其报价、交货计划等连同“采购申请单”一并交由分管副总、董事长进行审批。 5.3“采购申请单”根据金额大小需由物资供应部负责人、财务部负责人和常务副总进行审批。 5.4合同项目基建类的审批根据“润恒采购审批权限表”文件规定的审批权限逐层由公司负责人和集团管理层审批。 5.5合同的签署人为合同金额对应的审批流程中最高审批人。 5.6采购部负责创建“采购订单”，根据采购金额大小分别有分管副总或常务副总、董事长进行审批，审批结束方可发出“采购订单”;采购物 资到货后，仓库负责填制《进货检验收货凭证》交质量部或申请部门经过验收，合格后将收料单签字联汇总交采购，采购汇同发票交财务办理付款手续。验收不合格不予以收货或付款，具体情况可参照“供应商不合格品退货流程”进行处理。 5.7针对经常性采购的物资，供应链采购部负责选择两到三家长期供应商，并由采购会同质量、技术部门，定期对其进行评审，确

采购计划审批流程

采购计划审批流程 ----WORD文档，下载后可编辑修改---- 下面是小编收集整理的范本，欢迎您借鉴参考阅读和下载，侵删。您的努力学习是为了更美好的未来！ 采购计划审批流程图 物资计划采购管理一、物资采购计划 采购计划(Procurement Plan)，是指企业管理人员在了解市场供求情况，认识企业生产经营活动过程中和掌握物料消耗规律的基础上对计划期内物料采购管理活动所做的预见性的安排和部署。采购计划是根据生产部门或其他使用部门的计划制定的包括采购物料、采购数量、需求日期等内容的计划表格。 二、物资计划的编制依据和分类 物资计划管理是物资供应活动的行动纲领，物资计划管理包括核实物资需要，落实供货资源，经过综合平衡，组织物资采购、运输、验收、保管、发放等各个环节的有关计划的编制、执行、检查。编制物资计划要做到系统性、全面性、准确性、及时性、连续性和协调性。 编制物资计划的主要依据包括：(一)任务量。根据工程项目计划确定的工程工作量及建设进度;(二)物资需用量。工程项目以设计施工图纸或同类项目的有关参考消耗资料提供的工程物资需用量;(三)资源量。已落实的供货资源。 物资计划一般分为物资需用计划、采购计划、分配(调拨)计划等三类：1、物资需用计划：根据业主或设计部门提供的按照不同施工项目、施工进度、工程量、物资类别分别编制单项工程物资需用计划，并根据工程设计、施工的变化编制物资调整计划。计划包括提交的施工图纸，采购物资的技术条件(标准)、技术规格书、数据单及汇总料表等，采办部门应全面落实工程物资实际需用情况，汇总设计料表并考虑合理的损耗余量、周转储备量，物资需用计划或调整计划应详细、准确，它是工程物资供应最基础的资料。编制内容主要包括工程项目、物资名称、规格型号、技术要求、数量等;2、物资采购计划：工程项目采购计划根据工程物资需用计划编制项目物资采购计划。采购计划的内容主要有项目名称、物资名称、规格型号、技术要求、数量、交货期等;3、物资分配(调拨)计划：根据工程实际需求，由采办部门调拨给施工单位。如果实际需求与设计(采购)数量有

企业采购流程图模板分享

采购流程图模板分享 采购流程是采购管理中最重要的部分之一，可以说是每个大企业都有着自己的一套规范的采购流程，那么，到底是一个怎样的流程呢？下面小编将把采购流程图模板分享给大家，希望能够帮助到大家。 采购流程图模板 点击链接进行在线编辑 :https://www.wendangku.net/doc/9f7268224.html,/#Ra7b63a5260cf5e4209f43f9ee966033 4 密码:recz 模板简介： 此模板将从采购的前期计划、生成采购计划、生成用款计划、生产订单到最后的采购入库，采购统计分析及大方面进行了详细的介绍，具体操作如下。 方法介绍： 1.点击上述链接将进入到迅捷流程图在线编辑页面，这时一个完

整的流程图就展现在面板中间： 2.从上图可以看到，面板的四周有很多的工具栏，这些都是可以使用的，在面板的左边可以看到有基础图形，基本图和流程图等，每一个基础图里面都有不同样式的图形，不同样式所代表的寓意也不同： 3.面板中需要给流程图添加新的节点可以直接用鼠标在左边

基础图形一面拖曳图形至右边空白处即可进行操作： 4.双击新添加的文本框可以对里面的内容进行更改： 5.在面板的右侧可以对样式、文本以及排版进行设计：

6.在上方栏目中可以对流程图进行插入文本、链接以及图片： 7.在“试图”选项中可以对流程图进行缩略查看：

8.点击页面上方置于顶层或置于底层按钮，可以将新添加的图形进行为之更改： 9.点击“文件”导出，选择导出格式，这样完整的流程图就导出来了。

以上就是小编分享的装修流程图模板，以及利用在线工具编辑流程图的方法，希望能够帮助到大家!

采购申请、审批流程

规范企业采购申请流程 一、请购及其规定 1．请购的定义 请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单据的整个过程。 2．请购单的要素 完整的请购单应包括以下要素：（1）请购的部门；（2）请购物品所属项目；（3）请购的用途；（4）请购的物品名；（5）请购的物品数量；（6）请购的物品规格；（7）请购物品的样品、图纸或技术资料等；（8）请购的物品的需求时间；（9）请购如有特殊需要请备注；（10）请购单填写人；（11）请购部门主管；（12）请购单审核人；（13）采购负债人审核；（14）财务审核人；（15）公司总经理。 3．请购单及其提报规定 （1）请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门；（2）固定资产申购按照附表一（固定资产购置申请表）的格式进行填写提报；（3）其他材料设备及工程项目申购按照附表二（物资采购申请表.）的格式填写提报；（4）日常零星采购按照公司印制的按照附表三（物资采购审批单）的格式填写提报；（5）请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份；（6）涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交；（7）遇公司生产、生活急需的物资，公司

领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。（8）如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。（9）请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。 4．公司物资请购单的提报部门 （1）公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报；（2）公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报； （3）公司各部门专用的物资由各部门自行提报。 二、请购单的接收及分发规定 1、请购的接收要点 （1）采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批； （2）接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，图纸及技术资料不全不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则； （3）通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存； （4）对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。 2、请购单的分发规定 （1）对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理； （2）对于紧急请购项目应优先处理； （3）无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门；

办公用品申请采购流程

采购管理制度 第一章总则 为了规范公司采购业务流程，防范采购业务风险，控制采购支出，保证公司正常生产经营活动，降低采购成本和付款风险，特制定本制度。 第二章采购物料分类 1、A类（日常办公用品、耗材）：中性笔、笔记本、胶带、打印纸等 2、B类（劳保用品）：卫生纸、拖把、垃圾袋等 3、C类（除过A、B类，公司各部门需要的物资）：电脑或电脑周边产品、创客耗材、技术部门所需工具等 第三章采购申请审批权限 1、估算金额在1000元以内（含1000元），由部门经理审批。 2、估算金额在1000元至2000元之间（含2000元），先由部门经理审批，再由分管经理审批。 3、估算金额在2000元至5000元之间（5000含元），先由部门经理和分管经理审批后，再由总经理审批。 4、估算金额在5000元以上(大宗采购)，由董事长加批。 第四章采购流程

一、A类物品采购流程 1、A类物品由行政部门人员张娇娇负责采购。 2、采购流程： 1）、申请信息初步汇总：各部门每月第一个工作日之前汇总部门所需A类物品信息，填写采购申请单1（见附件一），提交给采购人员。2）、申请信息最终汇总：采购人员汇总全公司A类物品需求信息，填写采购申请单2（见附件二），按照预估价格逐级审批。 3）、采购：采购人员按审批通过的采购申请单采购。 4）、入库：物品采购回来后，采购人员与行政主管核实物品品种及数量，行政主管在采购申请单上确认签字。采购人员凭采购申请单办理采购物品入库，领取入库单。 5）、报销：采购人员凭采购申请单、入库单、发票、收据按公司报销制度及流程报销。 6）、出库：采购人员按需发放A类物品，登记记录。每月28号（如遇节假日，顺延至假期结束的第一个工作日）汇总出库信息，提交财务部门，按部门出库。 3、流程图：

国内采购订单收货计划流程管理

第二十一章 MM_21国内采购订单收货流程 1.流程讲明 本流程适用于仓储OEM收货员依据采购订单对国内OEM厂商的供货商品进行收货入库的过程。 操作要点： 订单审核要点： 1：仓储OEM收货员依据供应商‘到货验收单’(附件一) 上填写的采购订单编号在系统中进行订单编号的核对， 检查采购订单是否在系统中存在。假如供应商填写的采 购订单在系统中不存在，仓储OEM收货员可对厂商缴库 的无系统订单的商品进行拒收。 2：仓储OEM收货员在确认采购订单在系统中存在后，检 查厂商交货实际日期是否大于该订单在系统中的可能交 货日期，假如实际交货日期比系统可能交货日期提早3 天，仓储OEM收货员可对该笔订单商品进行拒收。

3：在确认以上两个条件正确无误后, 仓储OEM收货员依据订单的最大可收货量进行收货入库，假如厂商的实际交货数量大于采购订单的最大可收货量，仓储OEM收货员针对厂商多缴部分进行拒收。 4：仓储OEM收货员与厂商共同进行缴库商品数量清点后将商品收入质检区域，并在‘到货验收单’上标注‘到厂量’，将单据转品保，由其进行品质鉴定。 5：品质鉴定完成后，品保在‘到货验收单’上标注良品数量及不良品数量，将‘到货验收单’转仓库OEM收货员,或执行特采作业。 6：仓储OEM收货员依据品保鉴定品质为合格的商品收入非限制使用库存，品质不合格的商品退还供应商。 系统作业步骤及要点： 1：仓储OEM收货员在将国内OEM厂商缴库的商品收入质检区域后，需立即在SAP中进行收货至质检冻结库的系统收货动作。 2：当品保的品质鉴定完成后，仓储OEM收货员需依照品保实际验收的合格的数量进行从质检冻结库收货至非限制使用库存的系统收货动作。

工程材料申报审批流程

工程材料申报审批流程 工程材料申报审批流程深圳公司工程项目及日常维保工程材料申报审批流程一、工程项目建设材料申报（ 5000 元以上／批）目的：规范公司工程项目所需材料购买申报程序，对采购所需的材料进行品质、价格的监督、控制，严格控制公司费用预算和支出。 一、职责： （一）、工程部（或片区负责人）根据工程项目建设需要提出材料、设备的需求计划，并根据实际情况进行采购申报。 （二）、采购部门（行政助理）负责汇总材料设备的各种需求，根据采购需求实施开展采购活动。 （三）、临时项目审核小组负责对申报项目内容进行会审，并提出会审意见和决议。 二、流程： （一）公司各片区所涉及新建、改造等各种工程项目所需 5000 元（含）以上材料申报，适合此流程。 （二）工程部对所涉及片区项目材料发起申报，申报材料内容需写明： 品名、规格、型号、单位、数量，所需求的时间。通过公司申报钉钉系统或纸质材料报送办公室行政助理处。 （三）办公室行政助理，收到申报请求后，对其申报立项进行审查，后报送总经办主任，由总经办主任牵头组成“临时项目采购审核小组”。“临时项目采购审核小组”成员：

总经办主任、财务经理（或审计员）、片区主任、行政助理、工程主管相关人员。 （四）、临时项目采购审核小组主要职责： 对采购申请内容进行立项审定和核算，并安排临时小组成员进行材料价格进行市场调查和“货比三家”， 3 天内作出会审意见后，报送分管工程副总经理审核，分管副总审核后，呈送总经理审定，董事长审批。 （五）、办公室行政助理在报送和相关领导审核过程中，应全程跟进，待全流程审核完成后，立即安排相关人员配合进行采购。 审批流程图工程部发起购买（ 5000 元以上／批）提出所需村料品名、规格、数量等申报工程负责人设定限额立项审查董事长审批总经理审定分管副总市场调查和“货比三家”总经办主任行政助理成立专项小组： 总经办主任、财务经理（或审计员）、片区主任、行政助理、工程主管。 3天内提出会审意见二、片区日常维保工程材料购买申报（ 5000 元以下／批）目的： 规范公司各片区日常维保所需工程材料购买申报程序，对采购所需的材料进行品质、价格的监督、控制，严格控制公司费用预算和支出。 一、职责各片区负责人根据所在区域设施设备运行情况，以月为单位进行合理的，有计划性地提出日常维保所需的工程材料申报计划。

公司采购流程图

请购审批业务流程
1．请购审批业务流程与风险控制图
请购审批业务流程与风险控制 不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分 总经理 财务总监 采购部经理 采购专员 相关部门 开始 1 相关部门提 D1 出采购申请 2 填写 “采购 申请单” 阶 段
汇总、整理 采购申请 3 检查库存物 资储存情况 4 呈交“采购申 请单” 否 审批 审核 审核 5 采购范 围内
D2
是 权限外 审批 审批 审核 否 预算内 是 权限内 6 按照预算执 行进度办理 请购手续 D3
结束

2．请购审批业务流程控制表
请购审批业务流程控制 控制事项 详细描述及说明 1．生产部和仓储部等物资需求部门根据企业相关规定及实际需求提出采购申请 D1 2．请购人员应根据库存量基准、用料预算及库存情况填写“采购申请单” ，需要说明请购 物资的名称、数量、需求日期、质量要求以及预算金额等内容 3．采购部核查采购物资的库存情况，检查该项请购是否在执行后又重复提出，以及是否 阶 段 控 制 D2 4．如果采购专员认为采购申请合理，则根据所掌握的市场价格，在“采购申请单”上填 写采购金额后呈交相关领导审批 5．如果采购事项在申请范围之外的，应由采购部经理、财务总监逐级审核，最终由总经 理审批； 如果采购事项在申请范围之内但实际采购金额超出预算的， 经采购部经理审核后， D3 财务总监和总经理根据审批权限进行采购审批；在采购预算之内的，采购部按照预算执行 进度办理请购手续 6．采购专员按照审批后的“采购申请单”进行采购 相 关 规 范 应建 规范 参照 ?《企业内部控制应用指引》 规范 ? 采购申请单 文件资料 ? 采购预算表 责任部门 及责任人 ? 采购部、财务部、生产部、仓储部 ? 总经理、财务总监、采购部经理、采购专员 ? 采购申请制度 ? 请购审批制度 存在不合理的请购品种和数量

采购流程规范模板

采购流程规范 采购流程规范 1.目的 本标准业务程序的目的是用于设立必要的定义和程序以保证重庆英诺科技有限公司的采购低成本和采购标准的一致性。

2.定义 PR: Purchase Request Form 采购申请单,公司内部使用; PO: Purchase Order Form 采购订单, 公司对外使用。 3.职责 3.1 请购人 ?根据部门需求, 提出请购要求, 提供采购物资的技术要求, 规格型号, 填写采购申请单并交相关人员核准; ?接收和检验请购的物品和服务。 ? 3.2 采购人 ?根据请购人的采购申请单, 订购价格合理并与要求相符合的物品及服务。 ?生产部采购人员负责物料及与生产制造或与开发有关的各种物资的采购, 或对承包商的采购工作进行监督。 ?行政部负责公司办公用品及后勤物资的采购。 ?各采购人员应对采购物品的价格及质量负责。 ? 3.3 物流 保证产品运输的及时、优质, 负责进口货物的报关手续办理, 及时清关。 3.4 生产部 生产部质量人员负责对供方(物料供应商及承包商)的质量保证

能力评审标准及评审计划的制定和质量保证能力评审。 3.5 财务部 在收到所有需要的文件后进行核对, 将供应商的发票与采购申请单PR、采购订单PO、收货清单等相关单据相对照, 进行数量和金额的确认。并按时向供货商付款。 4.采购范围 4.1 产品: 指公司委外加工的产品, 采购后即交付给客户。 4.2 生产物料: 指与产品生产直接相关物料, 公司当前生产物料 多数由产品生产承包商进行采购。 4.3 固定资产: 是指单位价值超过人民币1000元以上, 同时使用 年限超过两年以上的生产、经营设备。如机器、车辆、电子设备等。 4.4 低值设备: 是指单位价值未能达到固定资产的标准, 但其使 用年限超过一年的生产、经营设备。在会计处理上可不作为资本性支出而一次费用化, 但对其管理应视同固定资产进行。 如办公桌椅, 实验室用工具。 4.5低值易耗品: 是指成批采购的低价值的耗材。如实验室用接 插件等。 4.6长期服务的客户: 除上述以外, 但有长期供货或提供劳务的

采购审批流程

采购审批流程 1．目的 有效的控制公司的采购过程、提高采购审批效率，规范采购管控流程。2．范围 适用于本公司原辅材料、低值易耗品、设备设施、备品备件、工夹具、IT类耗材资源、后勤类物资、办公文具用品及委外印刷品的采购。3．定义 无 4．职责 4.1物资供应部负责公司所有物资的采购。 4.2生产用原辅材料及低值易耗品由生产部或计划部门统一提出采购申 请。 4.3IT部门统一提出IT类耗材资源的采购申请。 4.4劳保类物资、办公家具、办公文具用品、名片及内部表格的委外印刷 由行政综合部统一提出采购申请。 4.5安全防护类用品（消防器材、防护面具、防护衣等）有需求部门提出 申请并报安全部门、仓储等部门审批以后再交至采购。 4.6设备类物资采购由设备部统一提出采购申请，设施类物资采购由设施 部门统一提出采购申请，技术和质量部门负责对有关物资检验、测试提出申请。

4.7物资采购部负责对于实验型紧急采购物资、备品备件等紧急需求物资 的采购，需求部门按照“紧急采购流程”，由需求部门提出采购申请，并报部门经理以及公司分管副总、董事长审核。 4.8财务部门负责对采购物资付款提出的付款申请情况进行最终审核并 及时办理付款手续。 4.9仓库、质量部或申请部门负责对所采购物资的验收。 5．内容 申请部门有采购需求时，需填写“采购申请单”，并交部门负责人审批，针对非经常性采购物资，申请部门在提交“采购申请单”的同时，需将所采购物品的详细要求或技术标准提交给物资供应部。 对新供应商或非经常性采购物资，物资供应部在接到“采购申请单”后，需对三家或以上供应商进行询价，并把其报价、交货计划等连同“采购申请单”一并交由分管副总、董事长进行审批。 “采购申请单”根据金额大小需由物资供应部负责人、财务部负责人和常务副总进行审批。 合同项目基建类的审批根据“润恒采购审批权限表”文件规定的审批权限逐层由公司负责人和集团管理层审批。 合同的签署人为合同金额对应的审批流程中最高审批人。 采购部负责创建“采购订单”，根据采购金额大小分别有分管副总或常务副总、董事长进行审批，审批结束方可发出“采购订单”；采购物资到

家具公司国内采购订单收货流程图

家具公司购订单收货流程 1.流程说明 本流程适用于仓储OEM收货员依据采购订单对国OEM厂商的供货商品进行收货入库的过程。 操作要点： ?订单审核要点： 1：仓储OEM收货员依据供应商‘到货验收单’(附件一)上填写的采购订单编号在系统中进行订单编号的核对，检查采购订单是否在系统中存在。如果供应商填写的采购订单在系统中不存在，仓储OEM 收货员可对厂商缴库的无系统订单的商品进行拒收。 2：仓储OEM收货员在确认采购订单在系统中存在后，检查厂商交货实际日期是否大于该订单在系统中的预计交货日期，如果实际交货日期比系统预计交货日期提前3天，仓储OEM收货员可对该笔订单 商品进行拒收。 3：在确认以上两个条件正确无误后, 仓储OEM收货员依据订单的最大可收货量进行收货入库，如果厂商的实际交货数量大于采购订单的最大可收货量，仓储OEM收货员针对厂商多缴部分进行拒收。 4：仓储OEM收货员与厂商共同进行缴库商品数量清点后将商品收入质检区域，并在‘到货验收单’上标注‘到厂量’，将单据转品保，由其进行品质鉴定。 5：品质鉴定完成后，品保在‘到货验收单’上标注良品数量及不良品数量，将‘到货验收单’转仓库OEM收货员,或执行特采作业。 6：仓储OEM收货员依据品保鉴定品质为合格的商品收入非限制使用库存，品质不合格的商品退还供应商。 ?系统作业步骤及要点： 1：仓储OEM收货员在将国OEM厂商缴库的商品收入质检区域后，需立即在SAP中进行收货至质检冻结库的系统收货动作。 2：当品保的品质鉴定完成后，仓储OEM收货员需根据品保实际验收的合格的数量进行从质检冻结库收货至非限制使用库存的系统收货动作。 3：当品保品质判定为不合格品的商品退还供应商后，仓储OEM收货员需在系统进行由质检冻结库存退货至供应商的系统退货动作。 2.流程图

XX公司采购流程管理制度样本

公司采购流程管理制度 为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本, 满足工公司对优质资源的需求, 进一步规范物资采购流程, 加强与各部门间的配合, 特制订本制度。 一、请购及其规定 1．请购单的要素 完整的请购单应包括一下要素: ( 1) 请购的部门; ( 2) 请购物品所属项目; ( 3) 请购的用途; ( 4) 请购的物品名; ( 5) 请购的物品数量; ( 6) 请购的物品规格; ( 7) 请购物品的样品、图片或详细参数资料等; ( 8) 请购的物品的需求时间; ( 9) 请购如有特殊需要请备注; ( 10) 请购单填写人; ( 11) 请购部门主管; ( 12) 请购单审核人; ( 13) 财务审核人; ( 14) 公司董事长。 3．请购单及其提报规定

( 1) 请购单应按照要素填写完整、清晰, 由公司董事长审核批准后报行政部门; ( 2) 固定资产申购按照附表一( 固定资产购置申请表) 的格式进行填写提报; ( 3) 其它材料及工程项目申购按照附表二( 物资采购申请表.) 的格式填写提报; ( 4) 日常零星采购按照公司印制的按照附表三( 物资采购审批单) 的格式填写提报; ( 5) 请购部门在提报请购单时应要求采购部签字接收, 请购部门需备份请购单; ( 6) 涉及的请购数量过多时能够附件清单的形式进行提交, 为提高效率该清单的电子文档也需一并提交; ( 7) 遇公司日常运营急需的物资, 公司领导不在的情况, 能够电话或其它形式请示, 征得同意后提报行政部门, 签字确认手续后补。 ( 8) 如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品, 请购部门必须作出书面说明。 ( 9) 请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。 4．公司物资请购单的提报部门 ( 1) 公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其它生活及办公项目由行政部提报; ( 1) 公司各部门专用的物资由各部门自行提报。

采购流程优化建议

机物料采购流程优化建议 目的：降低采购成本、提高工作效率、优化采购流程 现行流程： 一、需求部门根据各自需要提交采购申请单由仓库确认库存。 二、领导审批。 三、需求部门将采购申请单交回仓库，仓库再将每张申请单登记备案。 四、采购员到仓库领取采购申请单（每个工作日领取一次） 五、采购文员将所有申请单录入Excel表，根据历史购买情况按供应商进行分类打印并传真给供应商（或用电子邮件传送）；采购员对新物料进行市场查询购买（具体不详述）。 六、仓库验收入库。 七、需求部门根据采购申请单和领料本领用物料。 （备注：目前，常规物料由仓库根据历史使用情况预测需求数量，然后手工填写采购申请单，交领导审批。） 现行流程的缺点： 1、审批流程烦琐，需求部门需要来回审批，浪费时间。 2、需求部门不了解相互需求信息，经常重复计划。 3、常规物料由仓库统计提交采购申请，每次提交申请单约10张。领导审批签字次数多，且采购部需重新统计，造成重复工作。 4、需求部门领用物料时经常相互领用，造成其它需求部门缺料。【如：X车间9月3日申请40个（实际需求数量不足40个）XXX轴承，Y车间9月4日申请50个（实际需求数量40个）XXX轴承，9月5日到货40个，Y车间先于X车间到仓库领用，而X车间9月5日需要使用该物料，仓库无理由不发货给Y车间，便造成该车间缺料。】 建议改进措施：根据我厂实际情况对物料进行分类申请、分类采购 一、常规物料采购申请由仓库提交。仓库定期检查库存，当库存下降到警戒点（安 全库存）时，仓库直接统计并提交OA采购申请汇总表待领导审批，以便及时补充库存。建议由物流部与设备部共同确定安全库存、订货周期、最高库存量等。 优点：