设施设备和工作环境控制程序

确立生产设施、设备、工装模具的管理要求，建立工装管理体系，保证生产设施、设备的可靠、

稳定和安全的运转，以保证满足过程要求。

2.范围

适用于对本厂所有生产设备、设施、工艺装备的管理和控制。

3.相关文件

3.1《人力资源管理和培训程序》

3.2《记录控制程序》

3.3《生产和服务运作控制程序》

3.4《文件控制程序》

4.职责

4.2

划，

进行设备选

（JR/QP6-2-02）。行验收并记录。设备备件和附件及设备的技术文件和资料验收时填写“设备验收单”

5.2.4设备管理员根据“设备验收单”，对生产设备进行安装和通电试运转，进行工件试生产

验收，设备精度等是否符合要求，所有这一切验收合格的情况都应填写在“设备验收单”

6-2-1

设施设备和工作环境控制程序版本A第3页共28页

上作为移交的依据。

5.2.5设备验收合格，即对设备作第一次全面检查，将情况记录在“设备检查表”上对设备贴上“完好证”，进行编号。使设备有完整的标识，设备管理员负责记入设备台帐，台帐记在“设备登记表”

上。

5.2.6对随机附件由设备员分门别类作好登记工作，备件应入库保管、附件、工具应交使用部门保

管，要办理相互交接手续，有关设备的技术文件和资料由设备员按《文件控制程序》办理存档保存。

5.2.7如设备验收不合格，一般为（a）各种附件工具随机文件与装箱单不符。（b）安装的设备精度超差，调试中有异常故障。（c）其他各种缺陷。出现以上三种情况之一则设备员应向制造单位反馈情况，由采购员提出本厂的要求和愿望及处理意见（包括索赔或退货），并将不合格的情况及时

向本部门领导和厂长汇报。

5.3设备的管理

5.3.1每年由设备员对设备会同财务部门进行一次盘点做到帐、卡、物三相符。

5.3.2设备使用部门未经设备员同意不得自行移动和调运设备。设备移交或变更时设备员应将设备附件随同“设备附件保管卡”一起交使用部门由操作者负责使用和保养。操作者调离岗位时，

应及时向设备管理员办理清点移交手续。

5.4设备的使用

5.4.1设备使用部门应对每台设备配备经培训的操作工实行定机定人持证上岗。

在

“设备维

设施设备和工作环境控制程序版本A第4页共28页

5.7.4根据国家的法律、法规规定，必要时应向上级机构报告，事故应由厂长根据情况做出处

理。

5.8设备的封存、启封和报废-----参照《测量和监视装置控制程序》的有关规定实施，表格

也通用。

5.9工装/模具/检具的设计、制造、验收、入库

5.9.1技术部开发新品时，负责工装/模具/检具的设计（CAD）。并提供图纸，按《文件控制程序》分发至车间或营销部（当需要外协工时）。营销部外协加工的模具，应建立跟踪和检查系统，

对其设计和制作进行控制，确保质量要求。

5.9.2制造部下达工装/模具/检具制造计划至车间制造。

5.9.3当工装/模具/检具制造中由外协件时，有营销部负责外协加工。

5.9.4车间对工装/模具/检具制造自行调试合格后，填写“工装/模具/检具完工单”

（JR/QP6-2-11），向品保部提出验收要求。

5.9.5技术部会同使用部门对工装/模具/检具验收，鉴定合格与否。技术部在“工装/模具/检

具完工单”上做出检验结论，同时签合格证，才能入库（模具附上合格零件）。

5.9.6制造部对入库模具要建立“工装/模具/检具履历表”。对工装、模具作出标识。

5.10工装/模具/检具的管理和更改

5.10.1工装/模具/检具入库后上架，上油防锈并标识工装/模具/检具的编号。

5.10.2建立《工装/模具/检具台帐》。

5.10.3工装/模具/检具管理按《工装管理制度》执行。

5.10.4对重要和易损模具应及时考虑制造备模，确保生产和交付不受影响。

5.11工装/模具/检具的修理及关键模具的预防性维修。

/模具/检具

/模具/

/模具

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5.14.1顾客提供的工装应及时进行验收，入库后，妥善保管，纳入严格的工装管理系统

进行管理。并作出永久性的标识，使所有权关系明确可见。

5.14.2顾客提供的工装应定期检查，有不合适，不适用或损坏的情况，及时与顾客联系，

作出处理。

5.14.3本厂的验证，不能免除顾客提供合格模具的责任。

5.15工作环境和人员安全

本厂为生产车间提供为达到产品符合要求所需的工作环境中人和物的因素。以及作业场所必须的基础设施，创造良好的工作环境。包括：

5.15.1配置适用的厂房车间，并根据生产需要作适当的装修，以防止爆晒、风雨侵袭和

潮湿。使员工能不受侵害。

6.2“设备验收单”

6.3“设备检查表”

6.4“设备登记表”

6.5“设备附件保管卡”

6.6“设备点检卡”

6.7“年度设备检查计划表”

6.8“设备维修报告记录单”

6-2-4

设施设备和工作环境控制程序版本A第6页共28页

6.9“年度设备预防性维修计划”

6.10“设备事故调查报告单”

6.11“工装/模具/检具完工单”

6.12“工装/模具/检具履历表”

6.13“工装/模具/检具台帐”

6.14“工装/模具/检具报修单”

6.15“模具维修清单”

6.16“模具维修保养卡”

6.17“设备动态记录”

6.18“设备动态记录汇总表”

6-2-5

设备申购单

6-2-6 设备验收单

6-2-7

6-2-8

设备附件保管卡

设备点检卡

6-2-11

年设备检查计划及情况记录表

6-2-12

设备维修报告记录单

年度设备预防性维修计划表

设备事故调查报告单

工装/模具/检具完工单

名称：

编号：

产品图号：

入库日期：<1>

6-2-17

制造检验记录

<4> 6-2-20

报废记录

<5>

6-2-22

工装/模具/检具台帐

基础设施和过程运行环境控制程序

1. 目的 对基础设施和运行环境进行有效控制，确保基础设施和运行环境满足制造使用的要求，并保持有效的过程能力。 2. 适用范围 2.1.适用于为实现产品符合性所需要的设施，如工作场所、硬件和软件、工具和设备、支持性服务如 通讯设施、运输设施等的控制； 2.2.本程序适用于基础设施和运行环境。 3. 职责 3.1.公司管理层负责组织经营计划的正确制定和执行过程的跟踪。 3.2.各部门负责提供经营计划的相关数据，并执行与自身范围相关的经营计划要求 4. 定义（略） 基础设施：指生产设备、模具和工装夹具、组织运行所必需的设施、包括服务软件的体系。 运行环境：工作时所处的一组条件或使用场所 5. 作业内容 5.1 设施的管理 5.1.1.设施的选购、验收; a)当需购置设备或附件时，由采购课负责采购，必要时，生产部协助采购。 b)设备购置进厂，生产部负责依据设备说明书或合同规定的技术条件进行验收，并验收合格准予 进厂；若验收不合格，则采购课办理退换或维修事宜，直到验收合格。 c)厂房设施购置进厂，由采购课负责依据设施使用说明书或合同规定的技术条件进行验收，并验 收合格准予进厂；若验收不合格，则采购课办理或维修事宜，直到验收合格设施应包括：工作 场所（车间、办公场所等）、设备和工具（包括工、卡、量具）、软件（计算机网络）、支持性服 务（水、电、气供应）、通讯设施、运输设施等。 d) 采购或自制完成的设施，生产部组织使用部门安装调试，确认满足要求后，由生产部 和使用部门在《设施验收单》上签字验收，并记录设施名称、型号规格、技术参数、 单价、数量、随机附件及资料等内容。《设施验收单》由文控中心保管。低值易耗的工、卡、量 具等使用部门自行验收。 e) 验收不合格的设施，生产部与供方协商解决，并在《设施验收单》上记录处理结果。 f) 生产部对验收合格的设备进行编号，并在《公司主要生产设施一览表》上登记。 g) 生产部根据合格的《设施验收单》办理登记和建档手续；低值易耗的工、卡、量具等由仓库凭 设施验收单办理入库手续。

基础设施和工作环境管理程序

1.目的：确保过程中员工不受生产工具的意外伤害及其他不必要的伤害，防范工业事故于未然， 保障员工生命与健康，提高生产效率，保证员工福利。 （1）规划督导各部门劳动安全卫生管理。 （2）指挥、监督劳动安全卫生管理人员，实施巡视、定期检查、 重点检查及工作环境测定。

5.1.3.劳动安全卫生管理人员职务如下： （1）规划及实施劳动安全卫生教育训练。 （2）规划劳工健康检查并实施管理。 （3）实施职业灾害调查、报告及办理职业灾害统计。 （4）向总经理提供有关劳工安全卫生管理建议及资料。 5.1.4.凡操作以下机器、设备的人员须依《特定人员资格审查办法》（WI- 6.1-002）规 定进行资格审查合格的人员担任： （1）叉车,卡车驾驶员。 （2）10吨移动式行车操作工。 5.2.安全教导及训练 5.2.1.本公司安全卫生训练规定依《培训实施程序》（TSP 6.1）执行，并定期举行。 5.2.2.各级主管人员的安全训练可派至厂外专门机构接受专业化的安全训练，加上本身 的工作经验，进而推动厂内的员工安全训练及教育。 5.2.3.有效的事故防止计划是建立在遵守标准的工作方法上。 5.2.4.下列是教导员工的必需项目： （1）正确安全工作程序（包括机器设备正确操作及手工具使用等）。 （2）防火与消防。 （3）工业急救。 5.3.实施安全检查 5.3.1.安全检查的目的是找出工作环境的潜在危险而予以改善，以免发生重大的事故。 尤其机械保养检查具有非常密切的关系，因此有关安全检查应与设备维护保养 部门相配合。 5.3.2.安全检查项目应依[安全卫生检查表]实施定期或不定期的安全检查。 5.3.3.机器安全检查依《设备管理与维护控制程序》（TSP7.7）由使用者进行自主检 查。 5.4.建立安全工作环境 5.4.1.对于高压电、消防栓、灭火器……等设备或器具，须有明显危险 或警告标示。 5.4.2.消防栓、灭火器前不准放置物品。 5.4.3.油品或有机溶剂应与工作环境隔离、标示。 5.4.4.不得在工作场合吸烟，遵守吸烟规定。 5.4.5.安全工作环境可依《5S管理实施规定》（WI- 6.4-002）进行。 5.5.实施事故调查与分析 5.5.1.设立安全管理看板，逐日登记,作为检查改善依据。 5.5.2.事故发生时，需将事故原因详细记录於[意外事故分析表]，并采行预防对策， 进个人防护设备、机器防护、环境设施或改进工作方法。 5.5.3.[意外事故分析表]处理完毕，须送安全卫生管理单位备查。 5.6.制定安全规定

公司设施设备控制程序

1.0目的和范围 为了确保本公司所有用于物流服务的设备设施能够满足 服务的能力和品质要求,所有的设备设施能够更高效地服务于 公司运转。 2.0适用范围 适用于本公司物流过程所有使用到的设备以及所有的基础设施。 3.0职责 ●综合治理部监督设备部门负责设备、设施的验收、移交、建档、维修、保养及报废处理工作。同时负责编制，维修打算，定期保养打算及设备、设施操作规程等治理文件。 ●使用部门负责其日常安全操作、日常点检、日常保养和维修等工作。 4.0工作程序 （1）立项 a、综合治理部依照设施设备技术状况，编制《设施设备年度更新打算》报总经理审批。 b、使用部门依照进展规划要求进行设备策划，编制《设施

设备年度新增打算》，报总经理审批。 C、设备使用部门提出年度打算外的设备需求，报综合治理部审核后，报总经理审批。 （2）设备购置 设备购置具体按《采购及分包方操纵程序》进行。 a、综合治理部负责依照批准的打算组织调研。 通用设备（如叉车、车辆等），综合治理部选择厂家，询价、议价、比价，编写调研报告，报总经理审批，总经理确定是否招标采购。 专用设备，由使用部门确定技术方案，编写技术调研报告，报总经理审批，总经理确定是否招标采购。 b、无需招标采购的设备，综合治理部依照批准的方案，进行商务谈判，签订购置合同，报总经理批准后盖合同章。 c）需招标采购的设备，按相关规定进行，招标后由综合治理部签订购置合同，报总经理批准后盖合同章。 d）设备合同由综合治理部负责保管。 （3）接收：新购设备进入公司后，由综合治理部组织相关部门开箱检查。清点设备、随机附件、设备资料。设备及随机附件由使用部门负责治理，设备资料由综合治理部收存。设备、资料、

过程运行环境控制程序

过程运行环境控制程序 1、目的 确定并管理为达到产品符合要求所需的工作环境。 2、范围 适用于对为实现产品符合性所需的工作环境控制。 3、权责 4.1、最高管理者负责工作环境和基础设施的提供和管控协调，负责为改善工作环境提供适当的资源。 4.2、生产技术部负责长期工作环境控制与管理。 4、定义 工作环境：指工作场所洁净度、产品所需的物理环境等。 5、工作流程： 5.1、定期组织对全公司员工进行安全政策宣传教育活动。安全工作的内容是： 5.1.1、大力开展劳动保护工作。 5.1.2、建立与贯彻安全生产责任制，消防安全制度。 5.1.3、定期组织安全生产教育。 5.1.4、必要时设置不安全因素控制点。 5.1.5、进行全面的安全生产检查工作与工伤事故的调查处理。 5.2、文明生产 5.2.1、生产过程安排合理，物品的堆放，存储，装运有条理，工序间流转记录准确，有严明的工作纪律、工艺规范。

5.2.2、技术、安全、质量、教育标准化，人、机、物布置合理，无多余杂物，设备安全运行，整洁完好，工作场地布局合理，工作环境自然条件良好，量具、测仪存放整洁。 5.3、各部门首先要调查现况，再设置目视管理（即看板管理）来缩短管理距离，增加管理透明度，实行自我管理，养成管理主体意识。 5.4、生产各部负责对工艺手段和加工方法进行分析，确定工艺路线和搬运路线，对不同状态物品挂相应标识牌，以引导确认之作用。 5.5、办公室制订《工作环境因素评量表》（见附录1），定期对各部进行“5S”运动、安全政策宣传教育活动，并运用《“5S”检查评分表》（见附录2）对作业现场进行考评。 5.6、工作环境设计与实施 5.7.1 、各部对现有工作场地进行合理规划，通过“5S”作业使生产现场标准化。 5.7.2、各部组按“5S”要求，将所有物品定位，做到有物必有区，有区必挂牌。按区存放，按规划图定位，图物相符，通过科学的整理整顿使现场人、机、物三者结合状态达到最佳程度。 5.7.2、各部组按产品特性的要求对产品所涉及的工作环境（如温度、湿度、卫生及通风情况等）进行有效管理。 5.6、组织验收考评 成立检查小组，检查小组每月按“5S检查评分表”、“工作环境因素评量表”对各部门进行评比。 5.7、考评结果在厂内公布，并对其归档、保存。 6、相关文件：

设备和工作环境控制程序

设备和工作环境控制程序

设备和工作环境控制程序 1目的 识别并提供和维护为实现产品的符合性所需要的设备，识别并管理为实现产品符合性所需的工作环境中人和物的因素。 2范围 适用于为实现产品符合性所需的设备，如工作场所、硬件和软件、工具和设备、支持性服务如通讯、运输设备等的控制；对工作环境中的人和物的因素进行控制。 3职责 3.1生技部负责对实现产品符合性所需的设备进行控制。 4程序 4.1生产设备的识别、提供和维护 4.1.1设备的识别 企业为实现产品符合性活动所需的设备包括：工作场所(车间、办公场所等)、机械设备和工具(包括工、卡、量具)、软件(计算机网络)、支持性服务(水、电、气供应)、通讯设备、运输设备等。 4.1.2设备的提供 a) 生技部根据使用部门的需求和企业发展的需要，提出生产设备配置要求，总经理批准后，由市场部具体实施采购；

b)需要自制的设备由使用部门提出，由生技部设计，总经理批准后，组织加工制造。 4.1.3设备的验收 a)采购或自制完成的设备，生技部组织使用部门进行安装调试，确认满足要求后，由生技部和使用部门在《设备验收单》上签字验收，并记录设备名称、型号规格、技术参数、单价、数量、随机附件及资料等内容。《设备验收单》由生技部保管。低值易耗的工、卡、量具等由使用部门自行验收； b)验收不合格的设备，生技部与供方协商解决，并在《设备验收单》上记录处理结果； c) 生技部对验收合格的设备进行编号，建立《设备管理卡》和设备档案，并在《生产设备一览表》上登记； d）生技部根据验收合格的设备验收单办理登记和建档手续；低值易耗的工、卡、量具等由仓库凭设备验收单办理入库手续。 4.1.4设备的使用、维护和保养 a)根据生产需要，生技部组织编写设备的操作规程，按《文件控制程序》由管理部发放给使用部门。对于大型、精密设备或关键、特殊过程所用的设备必须有操作规程，相关操作人员应由部门负责人组织培训、考核，合格后上岗； b)生技部制定《设备周保养项目表》，规定保养项目，频次，按有关规定发给使用部门各岗位人员执行，各部门负责人监督检查执行情况。生技部每半年收集《设备日常保养表》，整理入档并作为制定年度检修计划的依据；

环境管理体系及措施

成都地铁3号线2标环境管理体系及保证措施 编制： 审核： 批准： 中铁隧道集团四处有限公司成都地铁3号线2标项目经理部 二0一二年八月

目录 目录 (2) 1.全面运行ISO13001环境保护体系 (4) 2.环境管理目标 (4) 3.识别法律、法规和环境因素 (4) 4.环境管理组织机构 (4) 5环境保护体系 (5) 6重要环境因素辨识、评价 (6) 7重要环境因素管理方案 (6) 8环境保护措施 (7) 9绩效监视和测量 (8) 10土方运输 (8) 10.1车辆情况 (8) 10.2土方装卸 (9) 10.3土方运输 (9) 10.4应急响应 (9) 11弃土处理 (9) 11.1申报 (9) 11.2运输 (9) 11.3其它管理要求 (10) 12污水及垃圾处理 (10) 12.1施工废水的控制措施 (10) 12.1.1施工排水系统 (10) 12.1.2生活污水 (11) 12.1.3运输车辆清洗废水 (11) 12.1.4其它施工废水 (11) 12.1.5排水设施维护 (11) 12.2施工垃圾的处理措施 (11) 12.3其它管理要求 (11) 13施工废气控制 (11) 13.1水泥扬尘 (11) 13.2施工扬尘 (12) 13.3车辆废气 (12) 13.4其它废气 (13) 14施工噪声与振动控制 (13) 14.1施工噪声的控制 (13) 14.2施工振动的控制 (14) 14.3施工运输车辆噪声 (14) 14.4其它噪声 (14) 14.5噪声监测 (14) 15施工环境卫生管理 (15) 15.1生活区 (15)

15.2办公室、宿舍及更衣室 (15) 15.3浴室 (15) 15.4医务室 (15) 15.5饮水卫生 (15) 15.6厕所 (15) 15.7食堂 (16) 16环境监控计划 (16)

设施设备控制程序

1. 目的 为有效保障生产、检测、公共设备/设施的持续有效运作。确保不影响生产过程运作。 2. 范围 适用于生产设备、检测设备、公共设备/设施的管理计划。 3. 职责 3.1生产设备的维护计划，由人力资源部维修人员负责实施。 3.2检测设备的校验/检查/维护计划，由品质部负责实施。 3.3公共设备的检查与维护，由人力资源部负责组织实施。 4. 内容 4.1公司应对企业所有设备，建立台帐并分类管理。保留其设备溯源性。 4.2各部门使用设备，其维护计划由部门主管制定，日常性维护保养，由操作员实施。涉及特定的维护保养，由企业指派专业维修人员进行专业预期维护和预防性保养与维修。 4.3 维护计划 4.3.1设备设施的保养与维护计划应根据设备设施的能力展开，确保设备能正常运作为原则，展开切实有效的预期维护和预防性保养。 4.3.2所有设备设施的维护保养，均应参考使用说明书进行，维护与保养活动只能高于使用说明书要求。 4.3.3具体的维护保养计划，应根据相关设备的运行状态、故障发生率、特定部件的损耗程度展开。 4.3.4检测设备的维护与保养、校准与检测监视，应以确保检测过程的有效、准确为原则。适当时，应做对比与数据分析，监测检测设备的稳定性、一致性和可靠性。确保监测数据的可信度。以保证品质监测过程的客观有效运作。 4.3.5生产及办公设备设施的维护保养：关键功能性部件，定期做预期检查

验证，日常做预防性保养。涉及到安全、启动连接的配件/工具，每日作业前检查性维护。 4.3.6生产设备的日常维护应做到：生产完成批次产品后，清场时应清洁清洗消毒设备。 4.3.7检测设备设施的维护，应定期进行第三方校验（一工作年不少于一次），使用前，应确认验证设备设施的功能的有效性，确认其功能充分满足相应要求时，方可从事相应的检测活动。 4.3.8所有涉及设备设施的专业性保养时，必须由专业人员实施，涉及安全的设备，应在使用前，验证产品的安全性能，杜绝（盲目）违章作业。禁止非专业人员进行机器拆卸、电源连接等工作。 4.4 设备运行控制 4.4.1所有设备，在运用前，操作人员均应检查其： 清洁及清洁程度是否会污染产品？设备运行状况是否正常？确保其正常无污染方能正常作业。 4.4.2所有设备，在运用关机前，操作人员均应检查其： 设备运行状况是否正常？是否存在设备损坏？确定及时清洁消毒与设备卫生安全防护方法。 4.5设备维修-维修过程应记录 4.5.1生产过程中发生设备异常，需及时在生产现场维修的，在展开维修前，应对生产过程实施清场。 4.5.2清场完成后展开维修，维修前应确认工具数量及状态。维修完成后，维修人员应主动清理维修现场，确认工具及残损部件无残留后，撤出现场。 4.5.3生产人员及时对设备和生产现场进行清洁消毒，对维修现场做二次清场处理。确认后，方可恢复生产。 4.6需增加设备时，由相关部门主管，按程序申请，报总经理核准后，实施采购或外借。新增设备运用前，必须进行彻底清洁与消毒。确保无污染残留后，方可正式投入使用。 4.7所有设备操作人员上岗前，必须做设备安全操作培训，培训过程必须涉及：设备常态安全操作；设备异常管理与控制；紧急应急方法；产品安全与人员安全；作业安全防护与产品卫生安全防护。

ISO9001工作环境管理控制程序

文件制修订记录

1.0目的范围 本程序文件的目的是通过对工作环境的确定、提供，确保产品质量符合规定要求。 本程序文件规定了工作环境的控制要求和方法。 本程序文件适用于实现产品符合性所需的工作环境的控制。 2.0引用文件 记录控制程序 标识和可追溯性控制程序 3.0术语和定义 工作环境：工作时所处的一组条件。 注：条件包括物理的、社会的、心理的和环境的因素（如温度、承认方式、人体功效和大气成分）。 4.0职责 4.1技术部门 负责根据产品生产工艺要求，制定生产现场所需的工作环境条件（标准）。4.2综合管理部门 负责办公室和成品库房工作环境的控制。 4.3生产管理部门 4.3.1负责生产过程中库房工作环境的控制。 4.3.2负责对生产现场工作环境的控制；负责安全和工作环境的控制。 4.3.3负责原材料、外购成件和辅料等库房工作环境的控制。 4.4承制单位 负责按照工作环境控制要求组织实施。 5.0控制要求和程序

5.1办公室的控制要求 5.1.1办公室物品实施定置管理，文件资料分类管理，标识清楚，易于查找。 5.1.2办公室门窗、墙壁、天花板等设施完好整洁，室内明亮、空气清新，地面平整、干净，通道畅通。 5.2生产现场的控制要求 5.2.1生产现场的环境条件应符合技术条件、标准的规定，以保证产品所需的环境要求。 5.2.2热处理、打磨工作间、锻造生产现场等应配置有效的通风系统，保持通风良好。 5.2.3凡有温度、湿度要求的作业场所、生产现场必须严格按要求控制，并每天在“温度、湿度记录表”中填写实测数据。 5.2.4热处理、锻造等生产现场一般工作温度为常温；生产现场环境噪音应控制在85dB以内。 5.2.5各种理化试验的环境应符合相关标准、理化试验技术条件及设备、仪器说明书的规定，如磁场、震动、高频、灰尘、腐蚀性气体、放射性、噪声、光线、温度和湿度应控制在设备、仪器、仪表、材料和试验方法允许的范围内。理化试验人员应对理化试验规定的理化环境定期进行测试并做好原始记录。5.2.6计量工房等精密工作间应保持恒温、清洁、照明等符合行业标准要求。 5.2.7生产管理部门、物资供应部门和承制单位库房严格按技术资料、工艺流程记录卡等发放原材料和零部件。 5.2.8生产单位操作人员应及时清理加工过程中形成的多余物，并按指定位置集中存放，保证产品的清洁度要求。 5.2.9生产现场文明生产 5.2.9.1进入生产、试验场地应按规定穿着工作服、工作鞋、戴工作帽及遵守

设施和工作环境管理程序

设施和工作环境管理程序 编制 _________________________ 日期_____________________________________ 审核 _________________________ 日期_____________________________________ 批准日期

目的识别并提供和管理为实现产品的符合性所需要的设施及工作环境。 范围本管理程序适用于本公司生产部所使用的设施及工作环境。 职责生产部设备组负责对实现产品符合性所需的生产设施和环境进行控制。企管部负责对实现产品符合性所需的运输设施、软件进行控制。 操作程序 生产设施的识别、提供和管理 4.1.1设施的识别 公司为产品实现所需的设施包括：工作场所（车间、办公场所等）、设备和工具、软件、支持性服务（水、电、气供应）、通讯设施、运输设施等。 4.1.2设施的提供 4.1.2.1生产部设备组根据使用部门的要求及需要，进行前期调研，再与相关部门进行技术、经济分析，确定型号，报分管领导审核、总经理批准，由相关职能部门进行采购。 4.1.3设施的验收 4.1.3.1采购设施到公司后，由生产部设备组组织有关人员进行安装调试，确认满足要求后填写《设施验收安装移交单》进行签字验收，并保管相关记录和资料。 4.1.3.2验收不合格的设施，生产部设备组或相关采购员与供方协商解决，并在《设施验收安装移交单》上记录处理结果。 4.1.3.3生产部设备组对验收合格的设施进行编号，进入设施管理的管理。 4.1.3.4对于低值易耗工具，由仓库凭《入库单》办理入库手续。设施的管理 5.1 根据生产需要生产部设备组组织编写设施的操作规程，包括《数控剪板机运行规程》、《数控冲床运行规程》、《激光切割机运行规程》、《数控折弯机运行规程》、《数控母排冲孔机运行规程》、《数控母排折弯机运行规程》、《单梁式起重机运行规程》、《折边机安全操作规程》、《烘箱操作规程》、《开式双柱可倾压力机操作规程》、《立式钻床安全操作规程》、《切角机操作规程》、《油漆安全操作规程》、《锅炉安全操作规程》、《雕刻机操作规程》发放给使用部门。相关的操作人员由生产部设备组配合企管部进行培训、考核合格并登记后方可上岗操作。 生产部设备组设备管理员负责对固定资产设备进行统一编号入帐，做好标识，建立《设备总台帐》和《设施履历卡》；对于低值易耗品、工具等的使用，由部门负责人审核，设备组确认，填写《领料单》领取使用，并由设备组做好《工具领用卡片》记录。

设备设施控制程序

设备设施控制程序 1 目的 本程序用于识别、提供和维护为实现产品质量要求所需要的设备和基础设施，识别并管理设备和基础设施中人和物的因素。 2 适用范围 适用于对厂房与公用设施、生产与检测设备、工具、支持性服务设施的管理。 3职责 3.1总经理负责对评估不合格的厂房设施与设备的处置及对设备购置、报废的批准。 3.2采购部根据总经理批准实施设备采购及验收。必要时由总经理直接实施采购。 3.3生产部负责对厂房与公用设施的规划、验收与维护，负责设备和工具的购置、验收、维护 维修、报废，负责设备操作与保养规程的制定，负责支持性服务设施的维修，负责设备设施档案的建立与保管。 3.4生产部生产车间负责设备的使用、日常维护，负责工具的使用、日常维护。 3.5品质部负责检验计量设备仪器的验收、使用、维护和管理。 3.7各相关部门负责本部门使用的设施设备的日常管理。 4工作程序 4.1 厂房设施的维护与管理 4.1.1各部门在日常工作中应爱护厂房设施，遵守使用规定，做好必要的日常维护工作， 如发现异常，应立即以《设备报修单》的形式向生产部报修。 4.1.2对水、电、气等公用设施设备的使用与维护应视同为生产设备的使用与维护，严格遵守 相应的操作与保养规程。 4.1.3若出现不能通过正常的维护予以解决的不合格情况时，则由生产部组织内部修整或委托 外单位修整，修整后应按规定的要求进行验收，修整难以达到要求时应考虑重新规划建设。 4.2 生产设备的管理 4.2.1 设备的购置 设备使用部门提出生产设备的配置申请，在《设备采购申请单》上注明所购置设备的名称、型号、技术参数、单价、数量等，经总经理批准后，由采购部负责采购。 4.2.2设备的验收

环境运行控制程序通用版

管理制度编号：YTO-FS-PD767 环境运行控制程序通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

环境运行控制程序通用版 使用提示：本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理，通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态，从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用。 1.0目的 对本公司物业管理服务过程及管理过程中与环境影响相关的运行和活动进行有效控制，确保环境管理体系的良好运行和质量、环境、职业健康安全方针的实现。 2.0适用范围 适用于本公司资源（水、电、纸张和原材料等）的使用和环境污染物（污水、废气、噪声、废弃物）的排放与环境因素有关的活动的控制，以及对相关方的管理。 3.0主要职责 3.1管理处负责对水、电的控制，消防安全管理，设备维修时的环境管理及废弃物管理。 3.2行政部负责对办公用纸的控制。 3.3管理处负责对维修零配件使用控制、危险品的管理、使用控制和小区（大厦）废弃物的收集、搬运，以及物业管理服务现场的其它环境管理事项，并对服务供方施加影响。 3.4各部门应积极配合其它职能部门的管理。

设施设备和软件控制程序

1 目的 通过对日常办公、工程营造以及销售服务的设施、设备和软件进行管理与维护，确保其正常运行并满足相关要求。 2 适用范围 适用于设施、设备和软件的建造、购置、使用及维护，以及对施工、监理单位的设施、设备的控制。 3 职责 3.1 综合管理部负责公司办公设施、设备的配置和日常维护，包括办公网络设备和软件的日常维护，确保其处于正常使用状态。 3.2 前期部负责向公用设施管理部门申请办理本项目施工临时上水、下水、电力、电信等设施的配置。 3.3 工程管理部负责组织工地现场办公用房、销售用房及样板房的建设，以及对施工、监理单位的机械、检测设备实施进场检验并作定期检查。 3.4 总经理（或其授权人）负责组织销售用房及样板房的设计委托和评审，确定装修和配置要求。 4.流程图 办公场所及办公设备设施管理流程图 5.流程说明 5.1办公场所及设备设施管理 5.1.1公司各职能部门根据工作需要，向综合管理部提出办公场所或设备设施的配置申请。 5.1.2 综合管理部根据《固定资产管理规定》和《办公自动化设备管理规定》，对配置申请进行评审。 5.1.3综合管理部评审时应充分考虑公司内部可调配资源，并主动向集团公司综合管理部了解集团内部可调配资源情况。 5.1.4申请购置车辆时，应报集团公司综合管理部会签，标准内由片区执行总经理审批，超标准的由集团总经理审批。 5.1.5集团内部的车辆调配，应报集团公司综合管理部会签，集团分管执行总经理审批。 5.1.6公司总价2万元及以上的资产购置、租赁与处置申请需按相应权限报相关领导审批。 a)2万元以下的，由公司负责人审批； b)2万元及以上，10万元以下的，由执总片区会签，片区执行总经理审批； c)10万元及以上，50万元以下的，由集团综合管理部会签，片区执行总经

过程运行环境控制程序文件

1依据 本程序文件根据ISO9001∶2015中“7.1.4”条款和公司质量手册“7.1.4”节编制。2目的与范围 经对公司环境评价确认，对需采取运行控制的环境因素，策划其相应的过程和活动。规定运行程序和准则，对重要环境因素及环境因素进行控制，消除或降低环境风险，确保影响环境的产品\过程和活动得到控制，预防环境的污染，防止环境污染事故的发生，实现环境方针、环境目标和指标。 本程序适用于公司生产过程与环境运行有关的活动、过程和服务中的环境因素的控制。 3职责 3.1 管理者代表负责本程序的建立、实施，并推动体系实施的持续性。 3.2 管理中心负责公司对本程序运行策划； 负责公司重要环境因素管理，包括制定管理措施、管理方案及应急预案，并组织实施； 负责对本程序运行测量\检查； 3.3制造中心负责公司环境运行控制，对生产过程重要环境因素及环境因素进行有效控制和管理。 3.4 各部门负责本部门范围和业务活动中环境因素的管理控制。 4 日常运行过程中的环境因素的控制 4.1 环境运行控制策划： 4.1.1 运行控制应考虑的因素有： A)EHS方针、目标指标； B)本公司的工艺特点； C)环境因素和危险源评价的结果； D)适用的法律法规及其他要求； E)需要的控制活动及控制方法；

4.1.2 运行控制的依据和标准 A)适用的法律法规及其他要求； B)适用的环境标准； C)EHS方针、目标指标； D)本公司的环境行为准则； 5.1 过程控制的策划 5.1.1 技术中心负责编制工艺流程，产品标准、产品图样、工艺文件、作业指导书等文件，做好过程策划。制造中心及相关部门按策划要求做好人员配备、岗位检验点、工序质量控制点的设置、配备设备工装，创造工作环境。 5.2 过程控制的要求 5.2.1 制造部调度根据评审通过的“生产预测单”编制“生产派工单”，明确生产过程所使用的生产工艺。 5.2.2 制造中心的全部作业活动，均应在工艺文件、质量控制文件或质量体系文件中描述清楚，其质量要求，应在设计和工艺文件中作明确而完整的规定。 5.2.3 生产现场使用的所有技术文件、质量体系文件应齐全、正确、完整、清晰、有效，各部门均应按《文件控制程序》对文件要求进行管理。 5.2.4 员工应严格按照标准图样、工艺文件精心作业，制造中心每周组织人员进行工艺纪律检查，并填写《工艺纪律查核表》。 5.2.5 根据工艺文件的规定，需配备符合现场使用要求的设备和工艺装备等，但在新设备、大修或改造后的设备投入使用前，应对设备进行认可，确保与产品质量要求相一致。 5.2.6 做好设备的使用、维护和保养工作，确保设备、工装处于完好状态。具体按《基础设施控制程序》、《工装管理规定》执行。 5.2.7 生产现场的工作环境配备应满足工艺文件所提出的要求，确保其跟产品质量要求相一致。 5.2.8 员工技能需满足工艺规定要求，并按《人力资源控制程序》培训后执行。 5.2.9 原辅材料投产前，应经进货检验合格方可投入加工或装配。 5.2.10 进货、过程和最终检验按《产品和服务放行控制程序》执行。 5.2.11 使用的监视、测量设备均应合格，并在周期检定期限内使用。具体按《监视和测

基础设施和环境控制程序

基础设施和环境控制程序 QP-01 编制人：日期： 审核人：日期： 批准人：日期：

1.0 目的 识别并提供和维护为实现产品的符合性所需要的设施，识别并管理为实现产品符合 性所需的工作环境中人和物的因素。 2.0范围 适用于公司质量管理体系为实现产品符合性所需的设施，如工作场所、硬件和软件、工具和设备、支持性服务如通讯、运输设施的控制：对工作环境中人和物的因素进行控制。 3.0职责 3.1生产部负责对实现产品符合性所需的设施进行控制。 3.2各相关部门协助生产部对实现产品所需的工作环境进行控制。 4.0工作程序 4.1设施的识别、提供和维护 4.1.1设施的识别 本公司为实现产品符合性活动所需的设施包括：工作场所(车间、办公场所等)、设备和 工具(包括工、卡、量具)、软件(计算机网络)、支持性服务(水、电、气供应)、通讯设施、运输设施等。 4.1.2设施的提供 生产部根据使用部门的要求及本公司发展的需要，填写《设施配置申请单》，注明设施名称、用途、型号规格、技术参数等，报主管审核总经理批准后采购或自制，须采购的执 行《采购控制程序》的有关规定。 4.1.3设施的验收 a)采购或自制完成的设施，生产部组织使用部门进行安装调试，确认满足要求后由供销 部和使用部门在《设施验收单》上签字验收，并记录设施名称、型号规格、技术参数、 单价、数量、随机附件及资料等内容。《设施验收单》由生产部保管。低值易耗的工、卡、量具等由使用部门自行验收； b)验收不合格的设施，供销部与供方协商解决，并在《设施验收单》上记录处理结果； c) 办公室对验收合格的生产设备和模具进行编号，建立《设备管理台账》和档案，包括使用说明书、附带文件、随货清单、采购单、验收单、安装调试移交单以及事故记录单，档案的建立、记录的管理按《质量记录控制程序》执行。

设备设施配置与能源控制程序

设备设施配置与能源控制程序 1 目的 对设备/设施进行控制和管理，保证设备安全、经济运行、能源利用效率等，保持设备持续的过程能力，实现连续稳定生产，提高能源绩效水平。 2 范围 适用于公司生产设备、用能设备的配置与管理。 3 职责 3.1 设备科是生产设备的归口管理部门，负责关键工序设备的确认。 3.2 设备科负责组织制定设备的维护检修规程。 3.3 各使用部门负责用能设备的日常维护、维修、保养，设备科负责监督、检查各用能设备的运转情况。 4 工作程序 4.1 设备的选型及购置 4.1.1 设备在选型时，要充分考虑设备的生产能力、技术性、安全性、节能性和环保性等性能，由责任单位对需购设备进行考察、论证，严禁选用淘汰型产品。 4.1.2 凡属扩改工程（项目）及新增的设备，由项目办负责；针对影响能源绩效较为显著的设施、设备、系统和过程，生产过程中需更换的设备，由设备科负责；凡属基建、环保、电器、仪表、计量设备，由归口单位负责。 4.1.3 新增或更换不同规格、型号的设备，在考察论证结束后，需经分管经理、总经理批准后，交归口部门按选型要求落实采购。

4.2 设备的安装、调试、验收与移交 4.2.1 在确保正常生产的情况下，设备使用单位一般只负责设备的维修和保养；设备的安装及调试，由项目办或设备科负责联系有资格的安装单位进行。外来人员施工时，要根据国家有关法律法规办理相关批件，并严格遵守公司相关管理制度。 4.2.2 安装过程中，有关基础的制作、装配、电气线路和自动控制等项施工时，应按照设计图纸和有关施工规范执行。在安装、调试过程中，环境因素的控制等要按相关规定执行。 4.2.3 设备安装竣工后，由工程施工主管单位组织公司领导和设备安装、使用部门及有关技术部门的工程技术人员进行设备的验收与移交，具体按设计指标和有关施工规范执行。 4.3设备的使用与维修 4.3.1 设备科定期对设备的使用与维修状况进行监督、检查，并通报有关单位。 4.3.2 设备实行以操作工为主的机械、电器、仪表维修工四结合的包机制，重点由操作工和机械维修工组成的双包机制，达到台台设备都有人负责。 a) 操作工要严格按《工艺操作规程》和《安全操作规程》对设备进行正确的启动、运行和停止等操作；严格执行《巡回检查制度》和《设备维护保养制度》等，保持设备 的清洁，及时消除（或回收）跑、冒、滴、漏；认真进行交接班；备用转动设备要每班盘车，保证处于完好状态。发现设备故障时，要及时通知维修人员处理，若不能处理时，要向车间领导报告； b) 设备维修人员负责设备的日常维护保养及一般性故障的排除。每天对设备各部位运行情况、泄漏点、润滑部位等进行检查（检修），产生的废油、废液进行回收，其它固体废弃物按《固体废弃物管理控制程序》执行；

环境运行策划和控制程序

1 目的 对与环境因素有关的运行和活动进行控制，确保环境方针、目标和指标的实现。 2 范围 适用于组织环境运行过程的控制； 3 职责 3.1 管理代表负责组织编写有关环境运行控制的相关文件； 3.2 质量部负责环境管理运行控制。负责新、改、扩建项目方案环境影响评价、“三同时”的落实和施工，负责与设备有关的相关方环境管理； 3.3 人事行政部负责体系人员管理； 3.4 工厂负责生产过程中环境控制； 3.5 物料部采购负责组织对供方或合作方施加环境影响； 3.6 商务部门负责顾客对产品环保、安全要求影响的控制； 3.7 质量部负责监测设备的管理； 3.8 各职能部门负责各管辖范围内环境运行控制要求的实施。 4 内容及要求 4.1 环境运行的一般要求 4.1.1 管理代表负责组织人资、生产、工程、质量等部门识别环境有关活动，编制有关的制度； 4.1.2 工厂设备部门对设施、设备（含环境保护、消防安全设施设备等）进行控制，制定各类设备安全操作和维修保养规程，保证设施、设备处于正常工作状态 a)劳动场所布局要合理，保持清洁、整齐。有毒有害的作业（如喷塑烘烤生产线、焊接作业等），必 须有防护设施。 b)各种设备和仪器不得超负荷和带病运行，并要做到正确使用，经常维护和定期检修。设备拆卸时， 地面上应铺盖塑料布或纸张，防止滴漏油到地面上。对于漏、滴油现象采用导流槽予以收集。各废弃设备维修中的零部件、废油棉丝和手套应分类收集，及时处理。根据具体情况应对有关回收物签定有关回收或清运外包协议。 c)可能造成重要环境影响风险的设备，要采取相应措施，如对机加工序噪声采取佩带耳塞等措施，防 止噪声超标污染和损伤。 d)产生大量有害气体或粉尘的工作场所，应使用密闭型电气设备。 e)有易燃易爆危险的工作场所，应配备防爆型电气设备。 f)各类特种设备应取得使用许可证。 工程部设备负责对主要耗能设备进行重点管理，以确保能源充分有效地利用；对铝锭等原材料进行统计管理。具体按与能源原材料消耗有关规定执行； 4.1.3 质量部按《监测资源控制程序》进行控制，保证环境的监测设备处于正常工作状态；

GJB9001C：2017设施与工作环境管理程序

XXX科技有限公司企业标准 程序文件 拟制： 批准： 受控状态：□受控□非受控 发放编号： 20xx－xx－xx发布 20xx－xx－xx实施 XXX科技有限公司发布

11、设施与工作环境管理程序 文件编号：IQM11-2017B 1目的 为加强基础设施和工作环境的管理，确保符合产品质量的要求，特制定本程序。 2范围 本程序适用于公司基础设施和工作环境的管理和控制。 3职责 3.1人机资源部负责基础设施、工作环境的确定、提供、维护和管理，使其符合产品要求。 3.2各部门对本部门所属的基础设施和工作环境按规定进行维护及保养。 4工作程序 4.1公司各部门根据工作的需要，提出相应的基础设施和工作环境的需求，报人机资源部。 4.2人机资源部汇总各部门的需求，召集有关人员讨论，确定出公司所需的基础设施和工作环境。 4.3人机资源部将确定出的基础设施和工作环境报总裁批准。 4.4人机资源部按照批准，向各部门提供相应的基础设施和工作环境，并明确其管理要求。 4.5各部门按管理要求做好本部门基础设施和工作环境的使用、维护、保养等日常管理工作。 4.6人机资源部每年要对生产和试验设备制定维护和保养计划，并按计划实施维护和保养工作。 4.7人机资源部不定期地对各部门的基础设施和工作环境进行监督检查，发现问题，限期整改。 4.8各部门若发现基础设施或工作环境有不符合要求的地方，及时报告人机资源部予以尽快处理，各部门不得擅自处理。 4.9对于某些设备经过维修无法达到规定的要求或不能满足生产需要时，需由使用部门在这些设备上悬挂“停用”标识，以防相关人员误用不满足要求的设备。同时，人机资源部要设法解决生产对该设备的需求。 4.10人机资源部及其他各部门对基础设施和工作环境的维护及检查都要保存相应的记录。 5 执行本程序所产生的记录 ---检测/生产设备申购单IQM11-01B ---设备制造申请单IQM11-02B ---设备清单IQM11-03B ---设备维护记录表IQM11-04B ---设备、工具/仪器、器具报废申请单IQM11-05B ---设备标识牌一览表IQM11-06B ---通用工具清单IQM11-07B ---设备使用记录表IQM11-08B ---设备定期保养记录IQM11-09B

《设备及设施管理程序》

质量管理体系文件 编号：SDLF/QB-008 版本号：A/0 设备及设施管理程序 编制： 审核： 批准：

发布日期：2016.03.1 实施日期：2016.03.7山东大王汽车电子有限公司 1 目的与适用范围 1.1 目的：通过对设备及设施的全过程管理，确保设备处于良好的运行状态，满足产品质量和生产的需求，延长设备设施使用寿命，保证设备设施有效运行。 1.2 适用范围：适用于本公司对设备的规划、购置、安装、调试、验收、使用、保养、维护、维修、大修、更新、改造等状态管理及设备租入、租出、出售、报废等设备设施的管理。 2 术语和定义 2.1 设备：是指企业在生产、检测、管理等方面所需要的机械、装置等物资的总称。并且可供长期使用、能在使用中基本保持原有的实物形态。 2.2 关键设备：关键设备就是能够对产品生产中的某个要素起关键作用的，如产量、效率、品质或者安全等方面能够制约生产的设备。 2.3 设备故障：设备或系统在使用中因某种原因丧失了规定的机能，而中断生产或降低效能时称为故障。 2.4 渐发故障：是由于各种因素使设备初始参数劣化，衰减过程的发展而引起的故障，这类故障是在工作中逐渐形成的，它与设备的使用时间有关。

2.5 点检：是指对设备的某个部件、部位(称之为点)进行检查。 3 职责 3.1 设备动力部 3.1.1 是本程序的归口管理部门。负责新购置设备的评审、安装、调试、验收等前期管理。 3.1.2 负责对设备日常维护、保养工作。 3.1.3 负责设备维护保养计划、改造计划、更新计划。 3.1.4 负责调拨设备、报废设备的评审管理。 3.1.5 负责水、电、气等公用设施、设备的维护与管理工作。 3.2 设备使用部门 3.2.1 配合新设备评审、安装、调试、验收等前期管理。 3.2.2 负责设备日常使用、点检、保养及故障报修等管理。 3.2.3 负责设备日常的运行安全管理；配合设备日常维修、大修、中修等工作；配合设备状态的鉴定工作。 3.3 工艺部 3.3.1 负责新购置生产用设备工艺参数的确定并提报。 3.3.2 参与新购置设备验收工作，参与设备状态鉴定工作。 3.4 财务部 3.4.1 负责设备固定资产的管理工作。 3.4.2 负责在用设备调拨、租入、租出、报废及出售的财务审核工作。 3.5 采购部 3.5.1 负责设备购置（厂家选定、合同签订等）。 3.5.2 负责组织设备到厂开箱验收。 3.5.3 负责设备安装、调试、验收过程中与设备厂家的协调工作。

公司质量体系控制程序-基础设施过程运行环境控制程序

基础设施及过程运行环境控制程序 版本号： B 修改码： 0 LC/CX-7.1-05 1目的 识别并提供和维护为实现产品的符合性所需的基础设施，创造一个文明、整洁、有序的办公环境，并对其实施有效控制。 2 范围 本程序适用于公司基础设施及运行环境的控制与管理。 3术语和定义 3.1基础设施：指生产设备、模具和工装夹具、组织运行所必须的设施，包括服务软件的体系； 3.2运行环境：工作时所处的一组条件或场所； 4 职责 4.1 总经理负责提供基础设施所需的财力及生产、办公用的建筑物和工作场所等。 4.2 工艺部和多方论证小组负责设备及工装的配置计划的提出及生产场所的工艺布置设计。 4.3设备动力部负责生产设备的选型、采购、安装、验收、定期维护、故障分析和维修、报废、设备档案的管理等工作。 4.4 各车间负责本部门生产设备的使用、日常维护、保养及点检，按操作规程进行操作。 4.5办公室负责办公设施和生活设施的采购和管理，负责定期对各部门的责任区卫生情况进行检查，并在OA下发检查通报。 4.6各车间、部室负责定期组织对责任区内进行整理、整顿、清扫。 5 程序 5.1 基础设施 应确定、提供并维护为实现产品所需的基础设施。包括： 5.1.1 建筑物、工作场所（办公和生产场所）和相应的设施； 5.1.2过程设备（如机器等）、研件和软件以及工具等； 5.1.3支持性服务，如运输、通讯等。 5.2设施及设备策划 5.2.1工艺部和多方论证小组根据项目在策划车间工艺布置时，应综合考虑生产环境及相关要求，绘制车间平面布置图等，使设备、工装、工位器具、物料等按工艺流程有序放置，并进行风险识别。 5.2.2应充分利用场地空间，优化物料的流动和搬运，实现增值利用，包括对不合格品的控制，