模板人力资源费用预算(一)

模板人力资源费用预算(一)

模板人力资源费用预算是一种常用的预算方式，它可以帮助企业对人

力资源方面的费用进行有效的预估和控制。下面将对该预算进行详细

介绍。

一、模板人力资源费用预算的定义

模板人力资源费用预算是指根据企业的实际情况以及行业标准，预先

制订出的一份人力资源费用预算表。该表格将企业的人力资源需求量、薪酬福利、培训开支等细分成若干部分，并在每一部分设定相应的标

准和预算数值，以此来对企业的人力资源费用进行有效控制。

二、模板人力资源费用预算的作用

1、提高企业的决策效率。利用模板预算表格，企业可以快速了解各项

预算数值，从而作出更加准确的决策。

2、帮助企业控制人力资源成本。通过对人力资源各方面的费用进行详

细预估和控制，企业可以有效控制成本，降低人力资源费用支出。

3、提升企业有效管理过程。模板人力资源费用预算可以帮助企业更好

地管理人力资源，使企业更加高效地运转。

三、模板人力资源费用预算的关键要素

1、各类人员人数及薪资标准。这是模板预算表格中最为基础也是最为

重要的要素，包括各级管理人员、专业人员、技术工人等。有关部门

应当根据企业实际情况和行业水平，科学设定薪资标准，合理规划不

同职务人员的薪资水平。

2、员工福利待遇。员工福利待遇包括保险、福利及社保缴费等多个方面，这是企业向员工提供的社会保障体系。企业应当根据国家和地方

政策，以及各类员工的福利标准，进行细致的预算和管理。

3、员工培训费用。员工培训作为企业人才开发方案中的重要组成部分，旨在提高员工素质，降低生产成本。因此企业需要根据实际情况进行

科学规划，合理分配培训费用。

四、模板人力资源费用预算的管理流程

1、根据企业实际情况，确定模板预算表格的制作标准。

2、将预算表分解并细化到各部门和岗位，制定出合理的职务和薪资标准。

3、制定合理的员工福利待遇和培训计划，科学调配费用，确保人力资

源的设施和运用。

4、实时修订预算表，对企业的人力资源费用进行监控和反馈。

总之，模板人力资源费用预算是企业控制人力成本，提高员工素质和

企业效益的重要手段。适当地实行该预算，对于企业内部人力资源管理、生产成本的控制和开发都有积极作用。

人力资源部年度费用预算方案

一、预算目标 1.为了保证员工的收入和福利，并提高员工的工作积极性和满意度，确保员工的留任率； 2.为公司提供合适的人才，并将其适应公司文化和理念； 3.培养和发展员工的能力和技能，提高员工的整体素质和竞争力； 4.促进员工的团队合作和沟通，提高公司的整体业绩。 二、预算内容 1.人员成本 人员成本是人力资源部最主要的开支项目，包括员工的工资、奖金、福利和社会保险等。在制定年度预算时，应该根据公司的财务状况和员工的绩效表现来设定合理的薪酬水平，以确保员工的工作动力和福利。 2.培训费用 培训是人力资源部的一项重要职责，通过培训可以提高员工的技能和能力，使员工更好地适应公司的工作和发展需求。因此，预算中应该包括培训计划和培训费用，以确保员工能够获得必要的培训和发展机会。 3.招聘费用 招聘新员工是人力资源部工作的重点之一，预算中应包括招聘渠道的费用和招聘流程中的各项费用，如招聘网站的费用、招聘会场租金、面试官的差旅费用等。 4.团队建设和员工活动费

为促进员工之间的团队合作和沟通，预算中应包括一些团队建设和员 工活动费用，如员工旅游、户外拓展、团队培训等，以提高员工之间的互 动和凝聚力。 5.绩效管理费用 绩效管理是人力资源部的一项基本工作，预算中应包括绩效管理系统 的建立和绩效考核的费用，以确保员工的工作目标与公司的发展目标一致。 三、预算控制 预算控制是保证费用预算能够得到有效执行的关键。以下是一些建议： 1.预算编制阶段，应充分了解公司的财务状况和业务发展需求，合理 制定预算目标和内容。 2.预算执行阶段，建立预算执行责任制，各个相关岗位应严格按照预 算执行工作，确保费用预算不超支。 3.每月进行费用核对和分析，及时发现和解决费用超支和偏差的问题。 4.根据预算执行情况进行调整，及时修正不合理的预算。 5.在费用管控过程中，应充分考虑员工的需求和福利，确保员工的工资、奖金和福利得到合理保障。 4、建立预算审批程序，确保费用预算的合理性和可行性，避免人为 的浪费和滥用。 总结起来，人力资源部年度预算方案对于公司的可持续发展和员工的 工作效益都非常重要。通过合理的预算编制和控制，可以保证人力资源部 的正常运转，并提高公司的整体业绩。

人力成本年度预算表格

竭诚为您提供优质文档/双击可除人力成本年度预算表格 篇一：人力资源管理年度费用预算表 xxx人力资源管理年度费用预算表 编号：单位：元 篇二：年度人力成本预算表(免费下载) 表16-1年度人力成本预算表 >>>本模板参考贺清君最新专著《老hRd手把手教你做 薪酬》编制，请您结合企业实际管理现状完善后使用。 篇三：人力资源年度预算模板 **集团有限公司人力资源年度预算模板 前言说明 今年是a集团明晰公司发展战略并付诸实施的第一年，从公司的组织构架、业务发展、内部运作等方面公司都经历着较大的变革，从预算管理的角度，变化较快的企业内部环境对预算的制定与执行有着不利的影响，但从管理的角度，随着公司传统业务的运作与管理逐步成熟稳定、新业务发展的初具雏形，加之公司高层系统化、规范化管理理念的落实，预算管理将对公司管理及运作起到越来越重要的作用。因此，

当前公司的预算的编制、执行与管理是公司在管理过程中进行沉淀和创新的重要过程和必要环节。今年人力资源预算，将根据公司整体战略发展及策略实施来进行，在战略发展及策略实施中将会涉及的人力资源的基础管理、薪酬管理、福利政策、激励体系、绩效考核、员工培训等，所以，人力资源预算将以在此基础上进行展开。 第一部分预算环境条件及假设 外部环境： 一、宏观经济的增长将带来企业员工收入的增加，对企业而言，则意味着人工成本的不断提高，公司预算应考虑员工工资增长因素 ■宏观经济的增长对预算的影响： 数据来源：统计年鉴、浙江省统计局、市统计局■职工平均工资对预算的影响： 注：宁波市工资数据来自宁波市统计局网上信息，没有说明统计口径 二、国家及地方政府对劳动法规的执法力度及员工法律意识的加强，以及国外关于社会责任的要求将会增加公司的成本，应作为公司制定预算予以考虑的重要因素 1、随着国家社会保障体系的建立，国家和地方政府将不断加强对劳动法规的执法力度，同时，通过普法教育的深入，更多的员工法律意识和自我保护意识的增强，对公司员

人力资源部预算表模板

人力资源部预算表模板 人力资源部预算表模板：优化企业人力资源资源调配的利器 导言 人力资源部作为企业管理的核心部门之一，其预算管理具有至关重要 的作用。在日常运营中，人力资源预算表模板能够帮助企业进行人力 资源资源调配、成本控制与业务决策，是人力资源管理的重要工具之一。本文将深入探讨人力资源部预算表模板，并对其进行解析与应用。 一、人力资源部预算表模板的概述 1.1 什么是人力资源部预算表模板？ 人力资源部预算表模板是基于企业运营需求，针对人力资源管理进行 编制的预算模板。它通过搜集、整理和核算相关数据，分析人力资源 成本与效益，并提供合理的经费分配建议。 1.2 为什么使用人力资源部预算表模板？ 人力资源预算表模板能够提供全面、准确的数据支持，帮助企业在人

力资源资源调配、薪酬福利管理、培训开发等方面做出合理决策。通 过预算控制，企业可以有效地利用有限资源，提高人力资源的效率与 效益，实现组织目标的最大化。 二、人力资源部预算表模板的应用 2.1 成本控制与预算编制 人力资源预算表模板可以帮助企业实现成本控制与预算编制的双重目标。通过搜集和整理相关数据，企业可以对薪酬福利、培训开发、员 工招聘等方面进行合理的预算规划，降低不必要的成本支出，提高企 业整体竞争力。 2.2 人力资源资源调配优化 人力资源预算表模板可以为企业的人力资源资源调配提供指导。通过 对员工数量、薪资结构以及绩效考核等因素进行分析和评估，企业可 以根据实际情况进行调整，合理配置人力资源，提高员工凝聚力与工 作效率。 2.3 绩效管理与奖惩机制建立 通过人力资源预算表模板，企业可以进行绩效管理与奖惩机制的建立。

人事费用预算方案

人事费用预算方案 方案名称人力资源费用预算方案 编号受控状态 一、以往人力资源费用预算及使用情况分析 人力资源部通过对公司三年内人力资源费用预算及使用情况进行分析整理，形成数据如下表所示。 人力资源费用预算及使用情况历史数据列表 费用项目 年年年 预算实际预算实际预算实际招聘费用 培训费用 员工工资 各项福利费用 社会保险总额 其他相关费用 总计 由上表数据可以得出如下结论： （一）随着公司经营业绩的不断增长及业务范围的扩展，每年公司需要招聘各类岗位员工，招聘费用基本以平均%的速度递增。 （二）随着公司员工总数的逐年增加，员工工资费用支出平均为%的速度递增。 （三）随着公司经营效益的提高及员工总数的增加，各项福利费用也随之增加。（四）根据我国国民生产总值的不断提高，本地区人均工资水平不断提高，员工

保险缴费基数逐年提高。加之公司员工总数的提高，公司每年缴纳社会保险总数平均以每年%的速度递增。 （五）其他各类人力资源相关费用支出平均以%的熟读递增。 （六）公司人力资源管理费用总额平均以%的速度递增。 二、公司经营状况分析 （一）公司本年度的发展目标：继续以%的增长速度发展。 （二）预计新增业务项目项，新增人员编制人。 （三）公司相关人力资源管理制度、政策的调整对人力资源管理费用的影响。三、年度各项费用预算编制。 （一）招聘费用预算如下表所示。 招聘费用预算表 费用项目费用预算 校园招聘宣讲费用计划进行校园招聘场，费用共计元 参加人才交流会计划参加人才交流会次，费用共计元宣传材料费宣传材料费用共计元 网络招聘费在****招聘网站上刊登招聘信息一年，费用共计元合计元 （二）培训费用预算 上一年度实际培训费用元。本年扣除外聘人员的劳务费支出，增加新进员工的上岗培训费用，预计本年度培训费用约为元。 （三）员工工资预算 按企业增资每年%计算和增加员工人计算，全年工资支出预算为元。

人力资源预算大全(110份模板 案例)

人力资源预算大全（110份模板案例） 本文介绍《人力资源预算大全（110份模板 案例）》的主题和目的，以及如何使用该文档。 本文的主题是人力资源预算，旨在提供110种不同情况下的模 板和案例，以帮助读者制定和管理人力资源预算。无论您是企业经理、人力资源专业人员还是研究人员，这个大全都可以为您提供有 价值的参考和指导。 使用本文档时，您可以根据您的具体情况选择适用的模板和案例，以解决不同的人力资源预算问题。每个模板和案例都经过精心 设计和整理，具有简洁明了的格式和步骤，方便您快速理解和应用。 请注意，本文中的模板和案例只是提供给您参考的工具，您需 要根据自己的实际情况进行适当的调整和修改。因此，在使用时务 必充分了解您的组织特点、预算要求和目标，以确保制定出符合实 际情况的有效人力资源预算。 使用《人力资源预算大全（110份模板案例）》，您将拥有丰 富的资源和灵活的方法来处理人力资源预算的各种挑战。无论是制 定预算计划、控制成本、优化人力资源分配还是评估预算绩效，这 个大全都是您不可或缺的参考资料。 祝您在人力资源预算管理中取得圆满的成果！

人力资源预算是一个组织成功的关键因素，对于有效管理和规 划人力资源至关重要。它不仅涉及财务资源的分配，还涵盖了人力 资源管理决策的方方面面。 以下是人力资源预算的重要性： 资源分配：通过人力资源预算，组织可以合理分配资源，确保 各部门和项目得到适当的人力支持。预算可以根据不同的需求和重 点进行调整，确保资源的最佳利用。资源分配：通过人力资源预算，组织可以合理分配资源，确保各部门和项目得到适当的人力支持。 预算可以根据不同的需求和重点进行调整，确保资源的最佳利用。 成本控制：人力资源预算帮助组织有效控制人力资源成本。通 过预算管理，组织可以更好地估计和控制人力资源的支出，避免浪 费和过度支出，提高整体效率。成本控制：人力资源预算帮助组织有效控制人力资源成本。通过预算管理，组织可以更好地估计和控 制人力资源的支出，避免浪费和过度支出，提高整体效率。成本控制：人力资源预算帮助组织有效控制人力资源成本。通过预算管理，组织可以更好地估计和控制人力资源的支出，避免浪费和过度支出，提高整体效率。成本控制：人力资源预算帮助组织有效控制人力资 源成本。通过预算管理，组织可以更好地估计和控制人力资源的支出，避免浪费和过度支出，提高整体效率。

人力资源费用预算表

人力资源费用预算表 概述 本文档旨在提供人力资源费用预算表的信息和指导。通过合理 预算人力资源费用，组织可以更好地管理人力资源部门的财务，并 确保在预期范围内使用可用的资源。 预算内容 以下是人力资源费用预算表的主要内容： 1. 薪资支出：包括员工薪资、奖金、福利待遇等。 2. 培训和发展费用：用于培训计划、研讨会、工作坊等人力资 源发展活动。 3. 招聘费用：包括招聘广告费、招聘代理费等。 4. 福利和员工关系费用：用于员工福利、员工满意度调查、员 工活动等。 5. 健康和安全费用：用于工作场所安全设施、健康检查等。 6. 社会保险和税费：用于雇主缴纳的社会保险费、应纳税款等。 编制预算的步骤

以下是编制人力资源费用预算的一般步骤： 1. 收集相关数据：收集过去几年的人力资源费用数据，包括薪资支出、培训和发展费用等。 2. 分析数据：对收集的数据进行分析，了解费用的变动趋势和主要驱动因素。 3. 制定预算目标：根据组织的战略目标和预期人力资源需求，制定人力资源费用的预算目标。 4. 制定具体预算计划：根据预算目标，制定各项费用的具体预算计划，并确保合理性和可行性。 5. 审核和批准：将制定的预算计划提交给财务部门和管理层进行审计和批准。 6. 实施和监控：按照预算计划执行并监控实际费用支出情况，及时进行调整和优化。 预算控制和优化 为了控制和优化人力资源费用预算，组织可以采取以下措施： 1. 管理薪资支出：合理制定薪资体系，根据绩效评估结果进行薪资调整，并考虑薪资福利的灵活性。

2. 高效利用培训资源：优化培训计划，选择合适的培训方式和供应商，并关注培训效果评估。 3. 精准招聘和留用人才：建立有效的招聘和员工关系机制，推行人才留存计划。 4. 健康和安全管理：加强工作场所安全，减少工伤事故和健康问题导致的费用损失。 5. 优化社会保险与税费：合理规划社保和税费支出，并遵守相关法律法规。 结论 人力资源费用预算是组织管理人力资源财务的重要工具。通过合理预算和控制费用，组织可以更好地管理人力资源，提高工作效率，并在预期范围内合理使用资源。

人力资源部费用预算方案样例

人力资源部费用预算方案样例 一、背景和目的 随着企业业务的扩张和发展，人力资源部作为企业管理的重要部门，其预算也具有至关重要的意义。本预算方案旨在为人力资源部门提供一个合理的费用预算模型，以确保部门能够充分发挥作用，并为企业持续发展提供支持。 二、预算范围 预算范围包括但不限于以下几个方面： 1.人力资源部门薪资和福利费用 2.人力资源培训和发展费用 3.招聘和人才引进费用 4.员工活动和福利费用 5.人力资源管理系统和软件费用 6.办公设备和用品费用 7.其他相关费用 三、费用预算模型 1.人力资源部门薪资和福利费用 薪资和福利费用是人力资源部门最基本的费用支出，应根据部门规模和职能来进行预算。预算时要考虑到薪资水平的合理性和市场竞争力，并与企业整体预算相协调。

2.人力资源培训和发展费用 3.招聘和人才引进费用 招聘和人才引进是人力资源部门的重要职责之一，预算时要考虑到招聘渠道、用人需求和市场行情，并合理评估招聘费用和人才引进的投资回报率。 4.员工活动和福利费用 员工活动和福利费用是提高员工满意度和士气的重要手段，预算时要根据员工需求和企业文化来确定投入金额，并确保活动和福利的实施符合法律法规和企业规定。 5.人力资源管理系统和软件费用 人力资源管理系统和软件是提高人力资源管理效率的重要工具，预算时要考虑到系统功能和购买、维护成本，并与企业整体信息系统规划相协调。 6.办公设备和用品费用 办公设备和用品是人力资源部门日常工作必备的物品，预算时要考虑到部门人数、设备更新和维护成本，并确保采购合理、使用安全。 7.其他相关费用 其他相关费用包括会议费用、差旅费用等，预算时要根据实际需求来确定投入金额，并确保费用使用合理、符合预期效果。 四、费用预算编制流程 1.确定预算编制的时间和周期，与企业整体预算编制时间相协调。

人力资源部门规划预算编写模板

人力资源管理工作细化执行与模板 之 战略规划制定、预算编制、年度计划制订 目录 人力资源管理工作细化执行与模板 (1) 一、战略规划制定执行工具与报告 (2) ( 一) 人力资源战略规划表 (2) ( 二) 人力资源年度规划表 (3) ( 三) 人力资源战略规划书 (4) 二、预算费用编制执行工具与报告 (8) ( 一) 人力资源管理年度费用预算表 (8) ( 二) 人力资源管理费用预算执行表 (10) ( 三) 人力资源部年度费用预算方案样例 (11) 三、年度计划制订执行工具与报告 (15) ( 一) 员工状态调查问卷 (15) ( 二) 人力状况统计报表 (17) ( 三) 年度工作计划报告 (18)

一、战略规划制定执行工具与报告 (一 )人力资源战略规划表 序号第一年第二年第三年⋯备注 行业增长预测 1 2公司年业务收入 3公司利润率预测 4员工总人数计划 各职位人数计划 □高层领导 5□部门经理 □员工 各部门人数计划 □人力资源部 □经营管理部 □市场营销部 □工程技术部 6 □计划财务部 □项目部 其他

级别 管理人员 技术人员 基层员工 单位：人时间、学历 时间学历 现有年年年硕士本科大专其他财经 营销 高层 生产 ⋯⋯ 财经 营销 中层 生产 ⋯⋯ 财经 基层营销 生产 小计 高工 工程师 助工 技术员 其他 小计 机工 电工 维修 环保 小计 填表人：审核人：

文本受控状态 ××公司～年人力资源战略规划书 名称编号 一、目录（略） 二、呈送文（略） 三、报告正文 （一）企业人力资源现状、环境分析（略） （二）企业未来 6 年人力资源发展状况目标 指标第一阶段目标第二阶段目标 （～年）（～年）指标类别指标名称单位 人力资源成薪酬福利总额 培训招聘支出总额 人力资源成本总额 万元 万元 万元 本指标 人力资源成本/销售收入% 人力资源效率指标人均销售收入 人均产值 人均利润 万元 万元 万元职务系列员工比例 行政系列员工比例 技工系列员工比例 % % % 人力资源构 通勤系列员工比例%成指标 行政及技术系列本科以上学历比% 例 技工系列大专以上学历比例% ⋯⋯%

公司人力资源预算

公司人力资源预算 公司人力资源预算 人力资源预算是公司在管理人力资源方面进行规划和控制的重要工具。它涵盖 了招聘、培训、薪酬福利、员工关系等方面的费用预算，旨在确保公司能够有 效地利用人力资源，实现组织目标。 招聘是人力资源预算中的重要部分。公司需要预留一定的费用用于招聘新员工。这包括发布招聘广告、招聘会费用、招聘中介费用等。通过合理的招聘预算， 公司可以吸引到合适的人才，为公司的发展提供人力支持。 培训是提升员工能力的重要途径，也是人力资源预算的一部分。公司需要预留 一定的费用用于员工培训。这包括培训课程费用、培训师傅费用、培训材料费 用等。通过合理的培训预算，公司可以提升员工的专业能力和综合素质，提高 员工的工作效率和满意度。 薪酬福利是公司吸引和留住人才的重要手段，也是人力资源预算的一部分。公 司需要预留一定的费用用于员工薪酬和福利。这包括基本工资、绩效奖金、福 利待遇等。通过合理的薪酬福利预算，公司可以保持员工的积极性和稳定性， 提高员工的工作动力和忠诚度。 员工关系是公司良好运营的基础，也是人力资源预算的一部分。公司需要预留 一定的费用用于员工关系建设。这包括员工活动费用、员工福利费用、员工沟 通费用等。通过合理的员工关系预算，公司可以增强员工的凝聚力和归属感， 提高员工的团队合作和工作满意度。 在制定人力资源预算时，公司需要考虑到组织的整体战略目标，人力资源的需 求和供给情况，以及市场的变化和竞争状况。同时，公司还需要根据实际情况

进行预算的灵活调整和控制，确保预算的合理性和有效性。 总之，公司人力资源预算是公司管理人力资源的重要工具，它涵盖了招聘、培训、薪酬福利、员工关系等方面的费用预算。通过合理的预算规划和控制，公司可以有效地利用人力资源，实现组织目标的达成。

人力资源部门预算表

人力资源部门预算表 人力资源部门预算表如何为企业发展助力 一、引言 在现代企业中，人力资源部门起到了至关重要的作用。作为一个企业内部的核心部门，人力资源部门管理着公司的最重要资源——员工。人力资源部门要实现高效的员工招聘、培训、绩效管理以及福利待遇等各项任务，必然需要一份合理的预算表来确保资金的合理分配和利用。本文旨在探讨人力资源部门预算表的重要性以及如何为企业的发展助力。 二、预算表的重要性 1. 资金分配与控制：人力资源部门负责企业的招聘、培训、员工福利等各项事务，并且这些事务都需要一定的财力支持。人力资源部门预算表能够明确规划资金的分配，帮助企业合理规划使用人力资源所需的费用，并控制开支，以确保企业在预算范围内运作。 2. 优化招聘流程：一个好的员工招聘流程能够帮助企业吸引到合适的人才，提高组织的整体能力。人力资源部门预算表可以用于拨款给招

聘活动，用于广告宣传、筛选工具和面试费用等，从而提高招聘效率，降低成本。 3. 提升员工培训效果：员工培训是提升员工能力和职业发展的重要途径。人力资源部门预算表可为培训提供必要的经费，例如培训师费用、培训设施和材料等。通过明确的预算，企业可以建立全面的培训计划，并确保培训资源的合理利用，以提升员工的综合素质和竞争力。 4. 优化绩效管理体系：绩效管理是保持员工积极性和提高企业竞争力 的重要环节。预算表可以用来设立奖励机制、绩效考核软件和培训活 动等，以激励员工提高绩效。通过合理预算和资金的投入，企业能够 建立科学、公正的绩效管理体系，激发员工的潜力和创造力。 三、人力资源部门预算表的编制方式 1. 设定具体目标：在编制人力资源部门预算表之前，必须明确部门的 目标和任务。这些目标包括员工招聘、培训、绩效管理、员工福利等 方面。在设定这些目标时，应对预算所需的金额进行初步估计。 2. 收集数据和信息：为了编制准确的预算表，人力资源部门需要收集 并分析大量的数据和信息，包括员工薪资、福利待遇、培训费用以及 各项人力资源活动的成本。这些数据和信息将对预算表的编制起到关 键作用。

人力资源年度费用预算表

（一）人力资源管理年度费用预算表编号: 聘费用项目 上年度 实际 本年度 预测 变动量变动 率% 备 注基础成本 计时成本 计件工资 职务工资 奖金 津贴 补贴 加班工资 福 利 员工福利费 住房公积金 员工教育经费 员工住房基金 保 险 基本养老保险 基本医疗保险 失业保险 工伤保险 生育保险 招聘广告费 招聘会会务费 工 资 成 本 福 利 与 保 险 招 单位：元

（二）人力资源管理费用预算执行表 填报单位: 填报人: 填报时间:

(三)人力资源部年度费用预算方案样例 一、总则 1•目的 为使企业人力资源管理资金的合理安排、有效使用，人力资源成本得到合理控制，特制定本方案。 2. 原则 在充分考察以往年度费用预算及使用情况的基础上，结合本年度公司经营目标及人力资源规划，本着 客观、可行、科学和经济原则编制。 3 •职责范围 (1)人力资源部负责年度费用预算的编制。 (2)各相关职能部门给予相应配合。 (3)本预算方案经总经理审批后，财务部备案。 二、年度人力资源部费用预算及使用情况分析 人力资源部通过收集公司 3年内人力资源费用预算及使用情况数据，并分析整理，结论如下表所示。 人力资源部费用预算及使用情况历史数据 方案 名称 人力资源部年度费用预算方案

三、公司经营状况分析 预计公司在传统业务项目上加大运营力度，销售和研发人员会有所增加。 公司相关人力资源管理制度、政策的调整对人力资源管理费用的影响。 四、2008年公司人力资源相关政策的调整 根据公司于2007年12月30日公布的《2008年人力资源管理制度》的规定，对相关人力资源管理政 策的调整特 总结如下。 1. 随着公司经营业绩的不断增长及业务范围的扩展, 每年公司需要招聘各类岗位员工， 招聘费用基本 以平均40%的速度递增。 2. 随着公司员工总数的逐年增加，员工工资费用支出平均以 30%的速度递增。 3. 随着公司经营效益的提高及员工总数的增加，各项福利费用亦随之递增。 4. 根据我国国民生产总值的不断提高， 本地区人均工资水平不断提高， 员工 保险缴费基数亦逐年相应 提高，加之公司员工总数的提高，公司每年缴纳社会保险总数基本平均以每年 20%的速度递增。 5. 其他各类人力资源相关费用支出平均亦以 35%的速度递增。 6.公司人力资源管理费用总额平均以 28%的速度递增。 1. 公司2008年的发展目标为：继续以 40%的增长速度发展。 2. 预计新增业务项目2项，人员编制 15人，其中项目经理2名。 3. 4.