产品审核办法
产品审核办法
编制/日期：李永坤2009.5.14 编制负责人：孙永森2009.5.15 审核/日期：湛先好2009.5.26 批准/日期：孔繁龙2009.5.27
修订页
编制/修订原因说明：
组织机构调整，工作流程优化。
原章节号现章节号修订内容说明备注
5 5 记录中 QCZ.003-03 发动机质量审核报告保存地点
“一发、二发”改为“发动机厂”
记录中 QCZ.003-05 整车质量审核报告保存地点
“轿车一厂、二厂”改为“轿车厂”
A/1版
5、7 5、7 1．产品审核中增加新产品无限深究整车AUDIT审核
2．产品审核中增加产品审核工作流程图
3．增加动力总成与整车AUDIT 报告固定格式表格
B/0版
4、5 4.5 1．内容增加IQS问题处理流程及相关单位职责；
2．增加产品审核问题整改过程和结果的考核；
3．增加发动机台架试验发动机公司和试验中心的职责；
B/1版
4、5 4、5 1．组织机构调整，修改了相应工作职责和流程；
2．取消整车IQS评价及与此相关的流程；
3．取消AUDIT终止追究程序；
4．责任单位转移流程移出此文件；
5．整车抽样由不低于0.3%增加到不低于0.5%。
C/0版
5 5 1.轿车公司更名为乘用车制造事业部；
2.发动机公司更名为发动机事业部；
3.动力审核中发动机审核相关试验由试验技术中心划转至
发动机研究院；
4.白车身AUDIT相关职责划转至乘用车制造事业部；
5.增加整车AUDIT严重缺陷处理流程。
C/1版
6 删除1. 删除第6章：取消考核相关条款，原第7、8、9章节变更为6、7、8。
编制/修订部门
/人
质量保证部产品审核科/李永坤
一轿：柴震
企业管理部：刘鹏
质量保证部：钱雄松
(其他部门均无反馈意见)
A版轿车公司：陶绍保发动机公司：杨谊林
变速箱公司：吴多兵质量保证一部：徐善红质量保证二部：梁宇航质量保证三部：胡春项目管理部：过成军 QD-2006-209会议纪要B/0版
参加评审部门/
人
轿车一公司：陶绍保发动机公司：张军
变速箱公司：吴多兵质量保证一部：徐善红
质量保证二部：梁宇航质量保证三部：胡春
质量四部：汪道春质量技术部：范志强
商品技术工程中心：于亚杰
B/1版
轿车公司：杨孝德
销售公司：胡建成
质量保证部：湛先好
发动机公司：王树恒，等变速箱公司：无意见反馈商用车公司：郑国卿
试验技术中心：无意见反馈采购公司：
控制部：无意见反馈
项目管理部：潘亚梅，等
规划设计院：无反馈意见
汽车工程研究院：无意见反馈
商用车工程研究院：无意见反馈
乘用车工程研究一院：无意见反馈
乘用车工程研究二院：孟昭超，等
乘用车工程研究三院：王灿军，等
发动机工程研究一院：无反馈意见
发动机工程研究二院：李志勇，等
C/0版修订记录：
版本号提出部门/人修订人审核人批准人实施日期备注B/0 质量保证部胡森林徐爱民陆建辉2006.08.08
B/1 质量保证部胡森林徐爱民陆建辉2007.06.30
C/0 质量保证部李永坤湛先好马德骥2008.04.28
C/1 质量保证部李永坤湛先好孔繁龙2009.05.30
1.目的
明确产品审核工作开展方法和流程，为发现和解决质量问题提供有效保障，从而提高产品质量和市场竞争力。
2.范围
适用于奇瑞汽车股份有限公司整车（包括开发阶段的新产品）、发动机、变速箱、白车身及油漆车身产品审核。
3.术语与介绍
3.1AUDIT (产品审核)
AUDIT意指：站在用户的立场，用专业的“眼光”(标准)对产品实施主、客观评价，以扣分形式表达评价结果，反映产品在出厂时的质量水平，为产品改进提供依据，它是
一个旨在追求产品的“零缺陷”，提高用户满意度的质量工具。
3.2无限深究审核
指产品开发阶段，为尽可能多发现问题而放宽AUDIT工艺条件，如：对审核人员数量及工艺时间不进行限制；每个缺陷点均要分开记录，不会考虑系统因素而统一进行扣分；
不合理的设计也记为缺陷等。
3.3严重缺陷
严重缺陷意指在产品审核中被确定为B级及B级以上的缺陷。
4.职责
序号部门职责
4.1质量保证部－
综合管理模块
4.1.1制定整车、发动机、变速箱产品审核计划，并发布相关质量指标。
4.1.2依据审核计划和《整车产品审核标准》、《动力总成产品审核标准》
实施产品审核；
4.1.3对开发阶段的新产品实施无限深究审核；
4.1.4发布报告并组织现场展示会。
4.2
质量保证部－
新产品质量模块4.2.1.制定新产品审核计划；
4.2.2.按照计划及时提供审核样本和审核所需的图纸等资料；
4.2.3.负责制定各节点产品审核质量目标；
4.2.4.对审核提出的问题实施闭环督导。
4.3乘用车制造事业
部
4.3.1.为产品审核提供样车；
4.3.2.对样车上须返工的问题进行处理；
4.3.3.对责任内的质量问题实施改进；
4.3.4.制定白车身和油漆车身产品审核计划；
4.3.
5.依据审核计划和《白车身产品审核标准》、《油漆产品审核标准》
实施产品审核。
4.3.6.组织对整车、白车身和动力总成审核中所发现的严重问题的追溯
和关闭；
4.4发动机事业部、
变速箱公司
4.4.1.为产品审核提供样机；
4.4.2.对责任内缺陷进行分析并实施纠正预防措施；
4.4.3.负责返还机的返工。
4.5
所有相关单位
（生产、设计、采
购、发动机、变速
箱制造等各相关
部门）
4.5.1.指定专人作为信息接口人，接口人需按时参加AUDIT现场会，并
按要求提交或接收相关信息；
4.5.2.对责任内的质量问题进行分析并实施纠正预防措施。
5.工作流程
5.1整车AUDIT流程部门
节点质量保证部乘用车制造事业部
相关单位
（设计、制造、采购等）
1
2 3 4 5 6 7 8 9
5.2整车AUDIT流程说明：
5.2.1资源准备与策划（节点1、2）
ü质量保证部组织人员专门从事产品审核工作，配置相关硬件资源；
ü制定产品审核工作计划；
?如无特殊情况按不少于0.5%抽样。
5.2.2实施产品审核（节点3、6、7、8、9）
ü审核员在线随机抽取已检合格的车作为审核样本；
ü在指定环境下完成产品审核工作；（AUDIT灯光间、标准淋雨密封间、指定的试验路段）
ü依据《奇瑞汽车产品审核标准》对样车进行审核；
ü审核结果编制成报告并发布；定期组织相关人员进行现场展示（讲评）；
ü样车返还时要记录需要返工的问题，返工合格后入库。
5.2.3产品改进（节点4、5、9）
ü责任单位依据AUDIT报告对一般性问题要进行分析，制定改进计划；
ü对于严重缺陷的处理按5.7流程进行；
ü产品审核科通过AUDIT对改进情况进行验证。
5.3开发阶段整车产品AUDIT流程
部门节点
质量保证部(整车)
乘用车制造事业部（白
车身）
质量保证部
新产品质量模块
相关单位
（设计、采购、制造等）
1
2 3 4 5 6 7 8
5.4 开发阶段产品AUDIT 流程说明
5.4.1 准备与策划（节点1、2）
ü 质量保证部及乘用车制造事业部分别组织人员专门从事整车及白车身产品审
核工作，配置相关的硬件资源；
ü 开发阶段整车产品审核无特殊原因情况则按下表计划执行。
节点 节点说明 例行计划
样本量 P0 项目启动 无 / P1 项目立项 无 / P2 项目工程启动 无 / P3 规划认可（P 认可） 无
/ P4 产品设计验证完成 1. 整车AUDIT （无限深究） 1台 1. 整车AUDIT （无限深究）
1-2台
P5
采购认可（B 认可）
2. 白车身AUDIT
1台 1. 整车AUDIT （无限深究） 2-3台 P6
生产试制批量 2. 白车身AUDIT 1台 1. 整车AUIDT 3-5台 P7
零件或材料订货认可
（D 认可） 2. 白车身AUDIT 1台 1. 整车AUDIT ≥1% P8
批量生产（SOP ）
2. 白车身AUDIT
每周≥1台 1. 整车AUDIT ≥0.5% P9
市场导入（ME ）
2. 白车身AUDIT
每周≥1台
5.4.2 实施产品审核（节点3、4、7、8、）
ü 新车型开发项目组提供最新状态的车作为审核样本； ü 在指定环境下依据相应标准完成产品审核工作；
ü 审核结果编制成报告并发布，项目组组织相关部门参加现场展示（讲评）会； ü 完成审核后样车返还给项目组。 5.4.3 产品改进（节点5、6）
ü 项目组负责组织相关部门对审核提出问题进行改进；
ü 质量保证部新产品质量模块对改进工作进行监督和验证，直至关闭。
5.5动力总成AUDIT工作流程部门
节点质量保证部发动机工程研究院
发动机事业部
变速箱公司
1
2 3 4 5 6 7 8
5.6动力总成AUDIT工作流程说明
5.6.1准备与策划（节点1、2）
ü质量保证部组织人员专门从事产品审核工作，配置相关的硬件资源；
ü制定产品审核工作计划。如无特殊情况可按以下计划执行；
?量产动力总成产品审核频次：
发动机:每工作日抽1台进行审核；
变速箱:每周抽1台进行审核；
5.6.2实施产品审核（节点3、4、5、7）
ü审核员在已试合格产品内随机抽取已检合格的发动机、变速箱作为审核样本；
ü审核员对变速箱台架复试和发动机5小时AUDIT性能试验过程和结果进行跟踪，试验结果纳入审核报告；
ü依据《发动机AUDIT解析规范》、《变速箱AUDIT解析规范》对样本进行解析；
ü依据《发动机AUDIT审核标准》、《变速箱AUDIT审核标准》对样本进行审核；
ü审核结果编制成报告并发布；定期进行组织相关人员进行现场展示（讲评）；
ü对于要求处理的问题审核员交各责任单位处理，并要求发动机事业部、变速箱公司负责返工与返工结果的检查。
5.6.3产品改进（节点6、7、8）
ü对于一般性问题，发动机事业部、变速箱公司分别组织相关部门制定改进计划，落实解决，产品审核科对问题改进进行验证；
ü对于严重缺陷的处理按5.7流程进行；
5.7整车、发动机、变速箱AUDIT严重缺陷处理流程（不包括开发阶段产品）部门
节点质量保证部
乘用车制造事业部
发动机事业部
变速箱公司
相关单位
1
2
3
4
5
5.8整车、发动机、变速箱AUDIT严重缺陷处理流程说明
5.8.1AUDIT及报告（节点1、2）
ü质量保证部实施审核并发布报告；
5.8.2发送预警（节点3）
ü当审核发现严重缺陷时，质量保证部及时给相关部门和领导发送预警通告。
5.8.3追溯与改进（节点3、4）
ü对于整车、发动机、变速箱审核中发现的严重缺陷，分别由乘用车制造事业部、发动机事业部、变速箱公司组织排查、追溯、落实纠正预防措施，并将结果
定期书面反馈至质量保证部。
5.9白车身AUDIT工作流程
* 流程图包括AUDIT工作流程和发现的问题处理流程（蓝虚线）部门
节点乘用车制造事业部
相关单位
（设计、采购、制造等）
1
2 3 4 5 6 7 8 9 10
5.10白车身AUDIT工作流程说明
5.10.1准备与策划（节点1、2）
ü乘用车制造事业部组织人员专门从事产品审核工作，配置相关的硬件资源；
ü制定产品审核工作计划。
5.10.2实施产品审核（节点3、4、7、8、9、10）
ü审核员在线随机抽取已检合格的车作为审核样本；
ü在指定环境下依据白车身审核标准完成产品审核工作；
ü审核结果编制成报告并发布，按审核计划组织相关人员进行现场展示（讲评）；
ü样车返还时标注需要返工的问题，生产部门对其进行处理，后经专检确认合格后交车。
5.10.3产品改进（节点5、6）
ü乘用车制造事业部主导相关改进工作，主要分两方面进行：
?当审核中出现B级或A级严重缺陷时，组织相关单位立即到现场进行分析，并实施追溯或冻结措施，最终保证每个问题得到关闭；
?对于一般性问题，组织相关部门制定改进计划，。
5.11油漆车身AUDIT审核工作流程部门
节点
乘用车制造事业部
乘用车制造事业部
（涂装车间）
相关单位
（设计、采购、制造
等）
1
2
３
4
5
6
7
8
9
10
5.12油漆车身工作流程说明：
5.12.1准备与策划
ü乘用车制造事业部组织人员专门从事产品审核工作，配置相关的硬件资源。
ü制定产品审核工作计划。
5.12.1实施产品审核
ü审核员在线随机抽取已检合格的车作为审核样本；
ü在指定环境下依据相应标准完成产品审核工作；
ü审核结果编制成报告并发布；按审核计划组织相关人员进行现场展示（讲评）；
ü样车返还时标注需要返工的缺陷，涂装车间对其进行处理，后经专检确认合格后交车。
5.12.1产品改进
ü当审核中出现B级或A级严重缺陷时，乘用车制造事业部组织相关人员立即到现场进行分析，并实施追溯或冻结措施，最终保证每个问题得到关闭；
ü对于一般性问题，，乘用车制造事业部组织制定改进计划，要求相关部门将问题节点通知油漆车身审核员。
6.相关文件
6.1《整车AUDIT标准》
6.2《动力总成AUDIT标准》
6.3《白车身AUDIT标准》
6.4《油漆车身AUDIT标准》
6.5《发动机AUDIT解析规范》
6.6《变速箱AUDIT解析规范》
6.7QCX12.005《内部审核程序》
6.8QCX12.006《纠正/预防措施程序》
7.相关记录
7.1相关记录及编号
记录性质介质
编号名称原件复印件联次纸质电子保存地点
保存
期限
QCZ12.005/ 002-001 整车AUDIT报告
（数据库）
/ / / / √
公司网上文件备
份页面（产品审
核科负责）
3年
QCZ12.005/ 002-002 整车/发动机/变速
箱AUDIT严重缺陷
纠正预防措施汇总
表（数据库）
/ / / / √
公司网上文件备
份页面（产品审
核科负责）
3年
QCZ12.005/ 002-003 发动机AUDIT报告
（数据库）
/ / / / √
公司网上文件备
份页面（产品审
核科负责）
3年
QCZ12.005/ 002-004 变速箱AUDIT报告
（数据库）
/ / / / √
公司网上文件备
份页面（变速箱
公司负责）
3年
QCZ12.005/ 002-005 白车身AUDIT报告
（数据库）
/ / / / √
公司网上文件备
份页面（产品审
核科负责）
3年
QCZ12.005/ 002-006 白车身严重缺陷纠
正预防措施汇总表
（数据库）
/ / / / √
公司网上文件备
份页面（乘用车
制造事业部负
责）
3年
QCZ12.005/ 002-007 油漆车身AUDIT报
告（数据库）
/ / / / √
公司网上文件备
份页面（乘用车
制造事业部负
责）
3年
QCZ12.005/ 002-008 油漆车身AUDIT立
即整改问题汇总表
（数据库）
/ / / / √
公司网上文件备
份页面（乘用车
制造事业部负
责）
3年
QCZ12.005/002-001
整车AUDIT报告I. 基本信息
车辆信息：各系统扣分：
审核概况：
审核员: 车身: 实际扣分: 目标扣分:
车型: 附件: 实际等级: 目标等级:
VIN: 内外饰: 总缺陷数: 上月扣分: 销售类型: 座椅: 严重缺陷数: 上月等级:
生产日期: 电器: 外观扣分:
审核日期: 音响: 功能扣分:
生产班次: 空调:
车身号: 底盘:
车身颜色: 发动机:
发动机型号: 变速箱:
变速箱型号:
特别备注:
各单位完成情况：
责任单位
责任人
目标扣分
实际扣分
II. 缺陷清单
序号系统分类方位部件缺陷模式扣分/等级缺陷描述责任1
2
整车/发动机/变速箱AUDIT严重缺陷纠正预防措施汇总表：QCZ12.005/002-002
问题序号车型VIN
审核
时间
缺陷
描述
缺陷
级别
责任
单位
责任
人
原因
分析
临时
措施
最终
措施
措施
完成
时间
进展
跟踪
1 2 …
发动机AUDIT报告模版：QCZ12.005/002-003
发动机AUDIT审核报告（1）
试验项目确认试验项目确认发动机出厂台架试验5小时AUDIT试验发动机
审核日期产品型号产品编号审核员
目标扣分值本期扣分值上期扣分值严重缺陷数
各单位目标完成情况
责任单位目标扣分实际扣分是否完成目标
序号零件名称缺陷存在的部位/
状态
缺陷定义级别扣分类别责任单位
轴瓦分级检查对照表
序号名称编号级别编号级别编号级别编号级别编号级别确认
发动机AUDIT审核报告（2）
发动机号检测记录时
间
审核员实测力矩（Nm）
序号名
称 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
稳定力矩要求
整机机油清洁度实验
序号检测项目实际测量值
(mg)
合计值(mg)目标值(mg)是否完成目标
1 整机机油清洁度
2 油底壳残留杂质
5小时AUDIT试验性能数据
序号检测项目标准限值实测值是否完成目标
1 额定功率
2 最大扭矩
3 最低燃油消耗率
备注：完成目标：√；未完成目标：×。
变速箱AUDIT报告模板：QCZ12.005/002-004
变速箱AUDIT审核报告
试验项目试验是否合格建议项
变速箱整机清洁度
项目壳体类齿轮、轴类整机合计最大杂质面积整机指标最大杂质面积指标数据值
审核日期产品型号产品编号审核员
目标扣分值本期扣分值上期扣分值严重缺陷数项目是否合格项目有无异常噪音项目换挡是否顺畅基本性能检测噪音检测(主观评价)换挡力(手感评价)
序号零件名称缺陷存在的部位
/状态
缺陷定义级别扣分类别责任单位半轴齿轮啮合间隙测量
项目要求实测值是否合格半轴齿轮啮合间隙
变速箱AUDIT拆解力矩统计表
实测力矩（Nm）
名称
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 稳定力矩要求
IATF16949产品审核控制程序
产品审核控制程序 1 主题内容与适用范围 对准备发运的产品进行审核，以顾客的角度确认该产品是否符合技术要求及法律法规的要求。 2 定义 无 3 职责 3.1 由质量控制部组织实施并制定产品审核检验规范和每年的审核 计划并负责组织实施产品审核。 3.2 各责任部门配合产品审核工作并负责对审核的不合格项进行改进。 4 内容 4.1 制定产品审核年度计划 4.1.1由质量控制部在每年年初制定下一年度的产品审核计划，计划 经质控系统主管副总批准后实施。 4.1.2年度产品审核计划的内容有： 1)审核目的 2)审核的产品 3)审核人员 4)审核时间和频次 5)审核时抽取样品的大小 4.1.3如由于其他原因修改审核计划时，按《文件控制程序》执行。4.2 制定产品审核检验规范 4.2.1由工艺设备部制定产品审核检验规范，审核项目有： 1)产品的规格、型号、数量、包装及标签等；
2)产品的质量特性，如定量特性、定性特性等； 3)产品的性能，如物理特性、化学特性等； 4)检具检验； 5)可靠性检验，如产品的寿命等。 4.3 产品审核的实施 4.3.1产品的审核员由非成品检验员担任，此审核员必须有 2 年以 上的工作经验并对产品相当了解。 4.3.2由产品审核员在事先不通知的情况下对已检验包装好的成品进行抽样。 4.3.3产品审核人员依据产品审核检验规范逐项对产品进行审核，并将审核结果记录于《产品审核报告》内。 4.3.4产品审核不合格项的处理 1)产品审核发现的不合格项，由审核员决定是否放行，是否让步接收，是否返工/返修，是否封存所有库存，是否检验其余产品等。 2)责任部门必须对产品审核中发现的不合格项进行原因分析，并提 出纠正措施，在采取纠正措施的同时，应举一反三，特别注意其他 类似产品是否存在相同或相似的不合格项。 3)产品审核人员应对责任部门采取纠正措施的有效性进行跟踪确认，并将跟踪确认的结果记录于《纠正与预防措施报告》中。 5 检查与考核 5.1 本标准由质量控制部负责组织监督和检查。 5.2 本标准具体考核办法按企管部《检查与考核管理标准》进行。 6 附录 附件1：《文件控制程序》 附表1：《产品审核计划》
新产品管理办法
制造部内部管理制度 ★ 新产品管理办法 2011 月日发布
事业部制造部 1、目的 提高供应商新产品开发积极性，改善新产品组织流程、强化组织管理，按时完成各类新产品试制、生产技术准备、试销组织工作。明确各类人员新产品组织、控制管理的职能职责，提高零部件质量保证能力、批量供货能力，做好过程节点控制、缩短零部件开发周期、满足新产品开发要求。 2、适应范围及术语 适用范围 2.1.1新产品S图试制组织计划。 2.1.2新产品产品A图零部件生产技术准备及PPAP验证。 2.1.3新产品试销车组织 2.1.4新产品公告车组织 术语及工厂新产品管理机构分工 2.2.1新产品：指S图试制（含公告）、A图生准、试销各阶段所涉及的零部件产品。 2.2.2工厂新产品管理机构分工 生产技术准备科：负责新产品产品A图零部件生产技术准备管理与考核 开发管理科：新产品S图试制计划（含公告）的管理与考核。 产品管理科：负责新产品试销计划的管理与考核。 3、引用文件 《新产品开发项目管理办法》 《新产品试销管理办法》 《新产品生产技术准备管理办法》 4、各类人员职能职责 制造部长 4.1.1负责新产品选点表的批准。 4.1.2负责新产品特殊订单的批准。 4.1.3负责新产品开发计划的会签。 4.1.4负责新产品试销计划的会签。
4.1.5负责新产品延期报告的审核。 4.1.6负责新产品开发成功后首家供应商系数确定、二次布点的审核。 订单推进科长 4.2.1负责新产品延期报告的审核。 4.2.2负责新产品与常规产品在产能受限状态下的平衡决策。 4.2.3负责新产品二次布点的审核。 4.2.4 负责新产品考核通报责任分解后的审批。 新产品管理员 4.3.1负责新产品日常管理工作。 4.3.2负责新产品组织的总体策划与策略管理工作。 4.3.3负责新产品技术管理工作。 4.3.4负责新产品价格管理工作。 4.3.5负责新产品重点项目的验收工作。 4.3.6负责新产品疑难问题的协调工作。 4.3.7负责新产品评审以及零部件质量问题回执。 4.3.8负责新产品考核通报的责任分解。 4.3.9负责新产品首选点点与体系规划的核对及调整建议 资源管理员 4.4.1负责新产品专项计划的编制与下达。 4.4.2负责新产品零部件日常调度与落实并向新产品管理员反馈项目进度与存在问题。 4.4.3负责新产品零部件到厂后的一切协调工作，包括开单、卸车、检验、退货或厂内维修、入库等环节。 4.4.4负责新产品零部件延期报告的报批与发布。 4.4.5负责新产品零部件价格编制、报批及核发价格的下达。 4.4.6负责对责任供应商的新产品考核。 计划员 4.5.1负责新产品（整车/车身/车架）在生产部的作业计划安排。
产品审核规定
产品审核程序及规定 根据公司产品特性和风险和每年出现内部质量问题或外部客户抱怨的质量问 题，2008年就上百起质量问题，不仅给企业造成经济损失而且会影响我公司的声 誉。我公司产品品种数量的较多，考虑质量的稳定性、顾客的要求，为监控系统反 应质量出现异常波动，考虑追加内部产品审核等确定产品审核频次。 产品审核是对车间和仓库少量已生产完毕产品进行检查，内容是评价零 件和整机是否与规定的技术规范、图样、标准、包装或器具、法规及客户的 其他规定相符。产品审核的特点是始终以客户和最终用户的眼光对产品的性 能、尺寸和外观进行检查，按规定的频次在生产过程适当阶段进行产品审 核，以验证是否符合所有的技术要求。 产品审核的流程： 审核小组沟通抽样批次 与方审核小组沟通 抽样批次与方 案 审核报告 标识、存 档、使 产品审核策 划 必须考虑以下内 容： * 客户反馈的信息和要求 * 三包维修的质量统计的质量问题 * 生产过程的需要 策划产品 A （核的内容 J 产品审核准备 产品检验与验证 审核记录与统计 统计与分析 分析结果 米取纠正 评审与处置■ 和预防措施
* 产品的重要性 * 产品失效的严重度 * 产品审核的频次应考虑的特殊要求 * 产品审核可以按不同的特性分段进行，例如，如产品的性能检验与试验：长时间的试验。 *各个车间的半成品、成品、零部件和仓库外协外购件按质量信息统计情况制定审核计划，每月针对关键的质量问题和主要质量问题与相关责任车间进行抽样检验。 *一年一次策划对某一种产品进行一次整个过程的产品审核，从产品的投入下料到产品包装审核。 采用团队小组工作方式决定产品审核计划，并落实在质量管理的计划中。 产品审核准则按照技术规范、图样、包装或器具、法规及客户的其他规定相符。产品审核的特点是始终以客户和最终用户的眼光对产品的性能、尺寸和外观进行检查。 产品审核的增加 当出现下列情况时，应适当增加频次： （1）内部和外部的抱怨 （2）产品质量的波动 产品审核小组： 组长：质管部副部长 组员：负责相关产品的设计师，质管部的工程师、实验室的实验员、专业的技师、检验员。 审核准备 1 审核小组的沟通：
IATF16949制造过程审核细则
制造过程审核细则 （IATF16949-2016） 在产品制造过程的每道工序中，必须使所策划的和已落实的过程的技术和人员素质达到要求，加以监控并从经济的角度进行持续改进。员工素质、过程设备和检测器具的适用与改进、与所生产零件的特性相适应的运输和储存是制造过程审核的重点。 1人员/素质 选择具备相应岗位素质的人员，使其保持应有的素质以及进一步培养成具有更高岗位素质的人员，这是管理者的任务。必须对员工是否具备承担过程任务的素质进行验证。 1.1员工监控产品质量和过程质量情况 1.1.1为提高产品质量和过程质量，不断改进，员工应具备质量改进的意识。 1.1.2自检情况。 1.1.3坚持设备点检情况。 1.1.4首件检查和末件检查情况。 1.1.5掌握过程的工艺要求以及理解控制图，达到应知应会要求。 1.1.6零件不能满足要求时的处理是否按有关规定执行。 1.2员工对生产设备和生产环境的职责和权限 1.2.1生产设备和环境应保持整齐和清洁。 1.2.2员工应对生产设备进行日常的维修与保养，出现故障时应及时报修。1.2.3零件、工装按规定贮存。
1.2.4按时报请对检测、试验设备的检定和校准。 1.3为了完成所交付的任务员工应具备的素质 1.3.1操作者应经过培训并持有有效操作证书上岗。 1.3.2员工应熟悉产品技术要求。 1.3.3具有安全生产和生产环境要求的意识。 1.3.4具有特殊工序工艺验证方面的知识。 1.4顶岗人员的配置计划 在人员配置计划中要考虑缺勤因素（如病假、休假、培训）。对顶岗人员也要确保所需的素质。 1.5有效地使用了提高员工工作积极性的方法 通过针对性的信息宣传，促进员工工作的主动性，并以此来提高质量意识。1.5.1经常发布质量信息，使员工了解质量现状。（有目标值和实际值） 1.5.2产品质量改进的合理化建议和“六小”活动的开展情况。 1.5.3员工参加培训和质量小组的积极性。 1.5.4病假率低。 1.5.5员工对质量改进的效果。 1.5.6员工具有自我评定的意识。 2生产设备/工装 所配备的生产设备、工装模具、检测、试验设备必须能满足产品的质量要求，必须能达到并保持所要求的过程能力。 2.1生产设备和工装模具应能保证满足产品特定的质量要求 2.1.1生产中使用的设备和工装模具与工艺文件一致，临时变动应有相关手续。
(产品管理)新产品管理办法
（产品管理）新产品管理 办法
制造部内部管理制度 ★ 新产品管理办法 2011月日发布 事业部制造部 1、目的 提高供应商新产品开发积极性，改善新产品组织流程、强化组织管理，按时完成各类新产品试制、生产技术准备、试销组织工作。明
确各类人员新产品组织、控制管理的职能职责，提高零部件质量保证能力、批量供货能力，做好过程节点控制、缩短零部件开发周期、满足新产品开发要求。 2、适应范围及术语 2.1适用范围 2.1.1新产品S图试制组织计划。 2.1.2新产品产品A图零部件生产技术准备及PPAP验证。 2.1.3新产品试销车组织 2.1.4新产品公告车组织 2.2术语及工厂新产品管理机构分工 2.2.1新产品：指S图试制（含公告）、A图生准、试销各阶段所涉及的零部件产品。 2.2.2工厂新产品管理机构分工 生产技术准备科：负责新产品产品A图零部件生产技术准备管理和考核 开发管理科：新产品S图试制计划（含公告）的管理和考核。 产品管理科：负责新产品试销计划的管理和考核。 3、引用文件 FTM.22304.008.3-2010《新产品开发项目管理办法》 FTM.22304.026.2-2010《新产品试销管理办法》 FTG.22305.014.01-2007《新产品生产技术准备管理办法》4、各类人员职能职责
4.1制造部长 4.1.1负责新产品选点表的批准。 4.1.2负责新产品特殊订单的批准。 4.1.3负责新产品开发计划的会签。 4.1.4负责新产品试销计划的会签。 4.1.5负责新产品延期方案的审核。 4.1.6负责新产品开发成功后首家供应商系数确定、二次布点的审核。 4.2订单推进科长 4.2.1负责新产品延期方案的审核。 4.2.2负责新产品和常规产品于产能受限状态下的平衡决策。 4.2.3负责新产品二次布点的审核。 4.2.4负责新产品考核通报责任分解后的审批。 4.3新产品管理员 4.3.1负责新产品日常管理工作。 4.3.2负责新产品组织的总体策划和策略管理工作。 4.3.3负责新产品技术管理工作。 4.3.4负责新产品价格管理工作。 4.3.5负责新产品重点项目的验收工作。 4.3.6负责新产品疑难问题的协调工作。 4.3.7负责新产品评审以及零部件质量问题回执。 4.3.8负责新产品考核通报的责任分解。
产品审核管理办法
1目的 按照检验流程来检验待发运的产品是否与技术文件、图纸、规范、标准、法规以及顾客要求相符。 2 适用范围 适用于公司待发货的产品。 3定义 产品审核是对检验细则的策划、实施、评定和记录存档。 4 职责与权限 4.1品质部负责制定检验计划、规程以及整理产品审核报告。测量并提交产品尺寸报告及分零件材 质报告。 4.2工程部负责提供图纸、技术规范、识别产品性能试验、包装规范及特殊特性清单并提供产品性 能试验报告。 5程序 5.1编制产品审核计划 5.1.1品质部编制《产品审核计划》，将生产的产品按顾客分类集中审核，各顾客的产品一年至少审核 一次。 5.1.2当顾客对产品抱怨明显增多或产品出现严重质量问题时，可进行临时性的计划外的产品审核。 5.1.3审核组成员应由一定资格的审核员组成，成员可包括工程技术人员、质量管理人员和检验人员等。 5.1.4产品审核计划由管理者代表审批。 5.1.5根据《产品审核计划》安排，进行审核，填写《产品审核检查表》。 5.2审核准备 5.2.1产品审核依据：顾客图纸或技术质量协议 5.2.1.1 审核内容：产品的性能、尺寸、包装、外观和标识。 5.2.1.2 产品审核按本文件要求进行。 5.2.2 组织审核员准备好《产品审核检查表表》，掌握产品审核评级，同时考虑检查时所用的量检具 检测方法、环境、试验等，包括前次产品审核的不合格项。 5.3实施产品审核 5.3.1审核员按审核计划的时间安排从成品库抽取3件成品，依据产品审核计划与相关文件进行审核。 5.3.2产品检验由审核员进行。 5.3.3审核员把审核结果记录在《产品审核检查表表》上，对样品的缺陷严重度进行分级，并计算缺陷 点数。 5.3.4用缺陷等级系数来计算缺陷点数 缺陷点数的总和（FP）=∑（缺陷数*缺陷等级系数） 5.3.4.1缺陷分类 A：可能导致失效的缺陷，肯定会导致顾客的抱怨或索赔；
OA审批流程管理规定
OA流程时间处理规定 1．目的 为了加强对公司OA系统流程处理的时效性管理，规范流程处理时间，保证 公司OA流程信息能及时传递，特制定本规定。 2．适用范围 本规定适用于公司OA流程处理时间的管理。 3．职责 3.1 信息部负责公司OA流程处理的管理，保证系统记录时间的准确性。 3.2 各部门OA使用人员负责认真执行本规定的相关条款。 4．内容 4.1 OA流程审批必须及时有效的处理，保证信息能在最快、最短的时间内传递。 4.2 OA流程的分类： 4.2.1 OA流程按时效性及重要度分为：紧急流程、重要流程和一般流程。 4.2.2 流程具体分类参照附件一。 4.3 OA流程处理时间： 4.3.1紧急流程处理时间为15分钟以内。 4.3.2重要流程处理时间为20分钟以内。 4.3.3一般流程处理时间为30分钟以内。 4.3.4处理时间按流程审批人收件时间到审批完成时间计算。 4.4相关说明： 4.4.1流程审批人不在公司，无法审批流程时，由其授权代理人执行本规定 相关条款。 4.4.2流程审批人在公司但不在电脑旁，无法审批流程时，可由流程创建人 电话或口头提醒审批人审批流程。 4.4.3流程所述情况需经调查、验证，流程处理时间可延迟，但不可超过3小时工作时间。（特殊情况另附说明） 4.5考核标准：
4.5.1流程未及时审批（包括经电话或口头提醒仍未及时审批者），由流程 创建人按《申诉（投诉）管理规定》进行投诉，投诉经调查确认后，由被投诉者 上级主管在当日OEC考核中扣除其日常工作“OA工作流程处理”分值，3E人员扣除其“服务(工作)及时性”分值。 4.5.2行政管理部将按照投诉结果进行核查，并最终确认考核结果。 5．附则 5.1本制度的修改权和解释权归行政管理部所有。 5.2本制度经总经理批准后生效 物业安保培训方案 为规范保安工作，使保安工作系统化/规范化,最终使保安具备满足工作需要的知识和技能，特制定本教学教材大纲。 一、课程设置及内容全部课程分为专业理论知识和技能训练两大科目。 其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事 技能。 二．培训的及要求培训目的 1）保安人员培训应以保安理论知识、消防知识、法律常识教学为主，在教学过程中，应要求学员全面熟知保安理论知识及消防专业知识，在工作中的操作与运用，并基本掌握现场保护及处理知识2）职业道德课程的教学应根据不同的岗位元而予以不同的内容，使保安在各自不同的工作岗位上都能养成具有本职业特点的良好职业道德和行为规范）法律 常识教学是理论课的主要内容之一，要求所有保安都应熟知国家有关法律、法规，成为懂法、知法、守法的公民，运用法律这一有力武器与违法犯罪分子作斗争。工作入口门 卫守护，定点守卫及区域巡逻为主要内容，在日常管理和发生突发事件时能够运用所学的技能保护公司财产以及自身安全。 2、培训要求 1）保安理论培训 通过培训使保安熟知保安工作性质、地位、任务、及工作职责权限，同时全面掌握保安专业知识以及在具体工作中应注意的事项及一般情况处置的原则和方法。 2）消防知识及消防器材的使用 通过培训使保安熟知掌握消防工作的方针任务和意义，熟知各种防火的措施和消防器材设施的操作及使用方法，做到防患于未燃，保护公司财产和员工生命财产的安全。
新产品评审管理办法
新产品评审管理办法 1.总则 1.1.制定目的 规范新产品评审流程，使之有章可循。 1.2.适用范围 凡公司新产品（含技改型、移转型、开发型）之评审均适用本办法。 1.3.权责单位 1)开发部负责本办法制定、修改、废止之起草工作。 2)总经理负责本办法制定、修改、废止之核准。 2.评审时机 新产品经小批试制，并经鉴定合格后，应进行新产品评审。 3.评审形式 3.1.技术资料评审 1)技术图纸、部件明细表及其他设计资料由设计者绘图、制作，交开发部项目负责 人或主管审核后，经总工程师（或技术副总）核准，审核人及核准人负有评审 职责。 2)技术设计资料经核准后，由开发部依《技术资料管理办法》发布，生技部负责对 资料进行验查。 3.2.模具评审 1)开发部负责对模具尺寸、结构依设计图纸予以验收评审。 2)生技部负责对模具结构、材质、表面处理、热处理等方面予以验收评审。 3)制造部负责对模具使用状况、制品加工难易程度等方面予以验收评审。 4)品管部负责对制品的尺寸、结构、外观、性能等方面予以验收评审。
5)各部门评审结果填入《模具验收单》，各部门均评审合格，模具方可入库、付款。 3.3.工艺评审 1)由技术副总经理（或总工程师）主持召开小批试制检讨会，各部门在会前针对小 批试制中出现的问题提出书面意见。 2)试制检讨会上通过讨论对试制中的问题形成解决方案，指定责任人员进行整改（含 设计、结构、资料、工艺流程、物料问题……）。 3)责任人依据整改意见完成整改后，视需要进行样品试制可小批试制以验审。 3.4.品质评审 1)品管部负责对新产品进行型式试验、寿命试验和其他相关试验，以确认产品性能 是否符合标准要求。 2)必要时，应送样品至客户，由客户检验评审。 3)品管部根据样品试制、小批试制的鉴定结论，确认新产品是否可以导入量产。3.5.总评审 1)技术副总经理（或总工程师）负责新产品最后的总评审，以确认是否可导入量产。 2)必要时，技术副总（或总工程师）可以召集相关部门人员进行会议评审。 新产品评审表
产品质量审核管理规定
有限公司质量管理标准 第三层次体系文件 Q/RL 30801-1/0
产品质量审核管理规定 2003-07-28 发布2003-08-01 实施 限公司发布 产品质量审核管理规定 1、目的 通过对公司生产的总成产品和零部件的审核，按照公司技术文件、图纸、规范、标准等相关规定，判定产品是否符合相关文件和顾客要求，找出缺陷，以便及时制定纠正预防措施和把质量进行持续改进，使之提高产品质量水平，降低成本和提高顾客满意度。 2、范围 产品审核适用于瑞立集团公司各事业部（气阀厂、液压件厂、电器厂、液压泵厂、仪表厂、
汽车电子科技公司、基础厂、产品协作部）所生产的总成产品或零部件的质量检测。 3、定义 产品审核就是通过独立部门（质量管理部）对最近生产的总成产品/零部件进行随机抽查检验，判定是否与技术文件、图纸、规范、标准、法规及顾客的特殊要求相符合的检验工作。 4、职责 4.1 质量管理部每月30日负责收集、整理外部质量信息投诉和内部发生的质量事故信息，并 进行统计分析，以及根据各事业部提交的产品一次交验合格率低的质量问题，编制、审批《月产品审核计划表》。 4.2 质量部根据《月产品审核计划表》组织实施产品审核工作，并记录、评审，发放产品审 核结果报告或《不合格项纠正（预防）措施计划表》到各事业部。 4.3 各事业部（责任单位）负责对产品审核的不合格项（缺陷）进行原因分析，制定纠正预 防措施，并按措施计划组织实施，将制定的改进措施在要求完成时间内报质量管理部。 4.4 质量管理部负责对责任单位上报的改进措施的实施情况和有效性进行跟踪、验证。验证 结果不合格，责任单位必须重新分析问题的根本原因和制定改进措施。 4.5 质量管理部可以根据内、外部重大质量事故或公司领导指示，临时组织实施产品审核。 5、工作规定和内容 5.1 产品审核事项的规定 5.1.1 功能：根据顾客要求、标准、图纸中所规定的产品使用性能和指标参数。 5.1.2 外观：产品表面技术要求（如表面清洁、无划伤等） 5.1.3 包装：包装盒、型号标识、合格证等是否与包装物样本相符。 5.1.4 尺寸：根据顾客提供的图纸或公司技术文件中选择重要的装配（安装）尺寸。 5.2 产品审核缺陷分级规定 5.2.1 严重缺陷/关键缺陷（用A表示）：产品丧失功能或顾客提出申拆或索赔。 5.2.2 重要缺陷/主要缺陷（用B表示）：严重影响产品功能，会引起顾客的不满或抱怨的缺陷， 顾客可能会提出申诉。 5.2.3 一般缺陷/次要缺陷（用C表示）：不会影响产品的使用性能，一般顾客不会发现，对那 些要求极高的顾客会提出抱怨。 产品质量审核管理规定 5.3 产品审核缺陷加权数的规定 5.3.1 严重缺陷/关键缺陷（A级）：产品审核时加权数为10分。 5.3.2 严重缺陷/主要缺陷（B级）：产品审核时加权数为5分。 5.3.3 一般缺陷/次要缺陷（C级）：产品审核时加权数为1分。 5.4 准备产品审核
工程进度款审核及资金支付流程管理细则
云南能投普洱建设投资有限公司 工程进度款审核及工程款支付流程管理细则 公司各主管部门： 为进一步规范工程进度款审核及工程款支付流程，明 晰责任范围, 防范与控制工程款支付风险，提升管理效率依据国家质量监督检验检疫总局、住建部、档案局颁发的 系列国家规范、管理文件及《云南能投基础设施投资开发建设有限公司工程建设项目检查管理办法》规定，结合我司工程项目建设工作的实际情况，特制定本管理细则。 1）承包单位按照合同规定时间，书面汇总描述工程 的实际形象进度，并附已实施合格工程量费用预算，填写《工程款支付申请表》及相关附表，一式三份，报监理和甲方项目管理中心； 2）总监理工程师和甲方项目管理中心专业工程师、 项目管理中心负责人应逐级对已实施合格的分项工程工程量进行核定并签署意见，于规定时间内将《工程款支付申请表》及相关附表报送公司经营管理部审核； 3）经营管理部依据监理单位、公司项目管理中心已 核定完成的合格工程量及合同的分项单价，审核进度款费用，并扣除合同约定相应款项后确定本期应付款，在《工程
款支付申请表》签字，交财务融资部审核签字。（说明：工 程款支付申请表格式及工程款申请清单明细参照附表1、2 填写，无监理单位参与的空白填写。） 二、公司内部工程进度款资金支付流程依据云南能投普洱建 行）》执行： 设投资有限公司《合同管理及合同流程审核管理办法（试1）经营管理部将审核签字完成的《工程款支付申请 表》（见表1、表2）并附公司内部审核流程用表《支付审 批单》（见附表3）交经办部门负责人、归口管理部门、财 务、分管领导、财务管理部、财务总监、总经理、董事长、集团签 字审批； 2）经营管理部、财务融资部负责累计各类合同的 度款汇总表》； 3）经营管理部负责通知各承包单位领取付款单；4）承包 单位领取付款单后开具相应增值税专用发票 交至财务融资部； 5）财务融资部支付本期进度款。 、工程竣工结算申请流程参照一、二条执行，竣工结算申请表 参照附表4。 附表1：工程款支付申请表
新产品评审管理办法准则
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新产品评审管理办法 1.总则 1.1.制定目的 规范新产品评审流程，使之有章可循。 1.2.适用范围 凡公司新产品（含技改型、移转型、开发型）之评审均适用本办法。 1.3.权责单位 1)开发部负责本办法制定、修改、废止之起草工作。 2)总经理负责本办法制定、修改、废止之核准。 2.评审时机 新产品经小批试制，并经鉴定合格后，应进行新产品评审。 3.评审形式 3.1.技术资料评审 1)技术图纸、部件明细表及其他设计资料由设计者绘图、制作，交开发部项目负责人 或主管审核后，经总工程师（或技术副总）核准，审核人及核准人负有评审职责。
2)技术设计资料经核准后，由开发部依《技术资料管理办法》发布，生技部负责对资 料进行验查。 3.2.模具评审 1)开发部负责对模具尺寸、结构依设计图纸予以验收评审。 2)生技部负责对模具结构、材质、表面处理、热处理等方面予以验收评审。 3)制造部负责对模具使用状况、制品加工难易程度等方面予以验收评审。 4)品管部负责对制品的尺寸、结构、外观、性能等方面予以验收评审。 5)各部门评审结果填入《模具验收单》，各部门均评审合格，模具方可入库、付款。 3.3.工艺评审 1)由技术副总经理（或总工程师）主持召开小批试制检讨会，各部门在会前针对小批 试制中出现的问题提出书面意见。 2)试制检讨会上通过讨论对试制中的问题形成解决方案，指定责任人员进行整改（含 设计、结构、资料、工艺流程、物料问题……）。 3)责任人依据整改意见完成整改后，视需要进行样品试制可小批试制以验审。 3.4.品质评审
1)品管部负责对新产品进行型式试验、寿命试验和其他相关试验，以确认产品性能是 否符合标准要求。 2)必要时，应送样品至客户，由客户检验评审。 3)品管部根据样品试制、小批试制的鉴定结论，确认新产品是否可以导入量产。3.5.总评审 1)技术副总经理（或总工程师）负责新产品最后的总评审，以确认是否可导入量产。 2)必要时，技术副总（或总工程师）可以召集相关部门人员进行会议评审。 新产品评审表
新产品研发管理办法
新产品研发管理办 法 1 2020年4月19日
新产品的研发管理办法 1、前言 （1）、本规定为规范西双版纳州龙新橡胶有限公司新产品研发管理规定。（2）、本规定于首次制定。 （3）本规定的适用范围：生产系统、采购部、销售部、财务部 2、术语的定义 本制度中所指的新产品的开发指新产品开发和产品的持续改进。 2.1 新产品开发 为满足市场需求开发的不同于公司原产品的新型产品和在公司已批量生产的某种产品的基础上改动而形成的一种新的型号的产品。 2.2 产品的持续改进 为了适应市场需要、满足用户要求、提高产品质量、降低制造成本等原因，在公司已批量生产的某种产品的基础上，经过改进一个或一个以上的产品，改动而形成的新的型号的产品，或未成形新型号的产品。 2.3 产品研发阶段 产品研发阶段分为产品样机阶段、产品小批量试产阶段、推广阶段、持续改进阶段，分别涉及技术中心、生产部、动力车间和销售部。
3.主要内容及职责要求 3.1 产品开发形式：主要是将科技成果经过小试、中试放大，尽快地形成工业化生产，转化为生产力，将新产品经过六项指标检测（杂质、灰分、挥发分、氮含、PO(塑性初值)PRI（塑性保持指数）、门尼指标进行检测），以达到高效率、高质量的产品，获得经济效益和社会效益。当前我公司的技术中心开发条件处于同行业领先地位。 3.2 技术中心职责 （1）根据市场需求和公司项目规划提出详细的项目研发计划。 （2）实验阶段的立项及实施，并参与小批量试生产阶段、小批量推广阶段。 （3）对原有产品的改进。 （4）对用户订制产品的设计及实施。 （5）技术文件的保管、发放及修改。 （6）对公司其它部门的技术支持。 （7）技术培训。 （8）支持申报专利、申报计划/基金/奖励、产品认证。 3.3 生产系统职责（指涉及开发项目的职责） （1）根据公司项目研发规划提出中试生产的项目计划。 （2）小批量试产项目的立项和实施。
工作流程审批管理规定
工作流程审批管理规定 （D版） 发布日期：2014年12月09日实施日期：2014年12月09日 1 目的 1.1 提高公司业务流程处理的规范化和及时性，强化审核审批环节责任意识，提升工作效率、提升执行力。 1.2 加强业务工作事前沟通，增强业务工作策划的准确性与科学性。 2 使用范围 广西南宁玉柴马石油润滑油有限公司（简称南宁公司）、广西北海玉柴马石油高级润滑油有限公司（简称北海公司）所有OA业务审批流程。 3 职责 3.1 管理部 3.1.1 公司工作流程归口管理部门，负责建立和完善工作流程管理机制。 3.1.2组织工作流程增减和修订工作，对职能部门提出的流程增减及修订进行审核。
3.1.3工作流程审批执行的监督、考核、通报。 3.2 信息部 3.2.1 对经批准的各职能部门的工作流程予以实现电子化。 3.2.2 负责监控工作流程审批环节的进程，按月统计报备管理部。 3.3 各职能部门 3.3.1 建立、健全职责范围内的工作流程。 3.3.2 组织业务工作的事前沟通，发起业务流程。 4 工作要求 4.1 流程发起 4.1.1 业务流程发起单位，必须于流程发起前，组织相关单位或人员，对流程业务内容进行有效沟通或评审。 4.1.2 业务流程发起单位必须根据业务内容选准对应的专项工作流程，对无专项工作流程的可以走通用报告审批流程。 4.1.3 流程发起人必须填写流程提醒，明确每一个环节的审核审批人。格式要求：环节名称（处理人姓名）——环节名称（处理人姓名）……，其中环节名称必须与流程图中环节名称一致。 4.2 期量要求 4.2.1 南宁公司政策类、销售类和费用类工作流程，每个环节处理的时间不超24小时；下班时间到达的工作流程，从下一个工作日上班时点开始计时（遇周未或节假日时间，紧急流程必须按要求及时处理）。 4.2.2南宁公司、北海公司除4.2.1外其他业务审批流程每个环节的处理时间不超12小时；下班前2小时内到达的流程，环节处理时间不超工作时间8小时（工作时间指公司规定的上班时间）。 4.2.3工作计划、通报、分析报告发布时间按对应制度要求期量标准发布。 4.3 过程沟通 4.3.1流程发起单位必须对流程各环节进行有效监督和督促，流程到达某环节时，必须以电话或其他有效方式通知该环节处理人。 4.3.2流程环节处理人需要进一步调研或完善方案的，必须OA给予明确处理时间节点答复。 4.4 监督统计 4.4.1 信息部每月前5个工作日内完成上月度工作流程审批情况监控，并将监控结果OA 提交到管理部。
新产品开发管理暂行办法
新产品开发管理暂行办法 第一条总则 为适应市场不断发展的需求，培育公司核心竞争力，保持公司持续稳定的发展，建立新产品全员开发机制，公司鼓励全体员工立足本职岗位，结合日常工作，深入了解客户和市场需求，积极主动参与新产品开发，以推动公司产品结构的优化与调整，不断提高公司的市场占有率，使之长期保持行业的领先地位，特制定本办法。第二条适应范围 凡公司持股的任何分子公司和直属业务部门均可申报其新产品开拓计划；公司鼓励所属全体员工以个人名义直接申报。 第三条新产品的定义 1、申报之时，所有未在全集团各运营机构实际操作并形成收益的产品均在公司 定义为新产品。（对现有成熟产品的业务流程、风险控制手段、反担保措施及资产处置方法的新合理化建议，将另行制定相应的奖励办法） 2、新产品的范围包括： （1）新的担保产品，包括融资和非融资担保领域以及金融衍生产品领域的产品开发 （2 ）与担保相结合的融资服务产品，包括融资中介、咨询、租赁等产品创新 （3）其他所有被认为是适合公司经营的产品/服务。 第四条新产品的报备与立项 1、新产品的开发立项采用集中报备登记制度。各分子公司、直属业务部门 及公司员工，可填写《新产品立项报告》（附件1）报送经营管理中心， 经营管理中心按照报送时间对新产品进行登记并在五个工作日内颁发《新
产品开发项目任务书》。 2、报送方式：使用0A系统的“经营管理工作”模块中的“新产品申报” 栏，经营管理中心根据收到审批通知的时间先后进行登记。对于多个申报 人申报同一新产品的，以最先报到经营管理中心者为申报人，经营管理中心给申报人颁发《新产品开发项目任务书》，在规定的开发期内，其它人不可 再申报同样的产品。 3、报备时必须提供的资料包括：《新产品立项报告》（附件1），包括新产品 的名称、功能描述、目标市场定位和产品特点以及需要的开发条件、时间 等。对未按要求提供完整申报资料的申报，经营管理中心将退回申报人，申 报人可补充资料再次报送，但以最后报送时间为准。 4、经营管理中心在颁发《新产品开发项目任务书》同意立项的同时，在公 司0A及时公布相关的信息，并主动承担相应的协调工作。新产品的报备登记可以个人名义也可以运营公司开发小组的名义。 5、只有通过新产品理论鉴定和实践案例鉴定的产品，才可最后被确定为公 司新产品。 6、对所有经过确认新产品的公司将依据本办法给与相应的奖励。 第五条新产品的开发流程 1、申请人填写《新产品立项报告》，并通过0A报送经营管理中心； 2、经营管理中心向申报人颁发《新产品开发项目任务书》同意立项； 3、新产品开发保护期一般为两个月，特殊项目经经营管理中心批复最多延 期一个月。即颁发《新产品开发项目任务书》之日起2个月内项目开发人必须完成该项目的开发任务并上报新产品项目鉴定委员会鉴定； 4、对于在规定的时间没有完成开发任务并上报申请新产品鉴定的项目，申 报人将不再拥有唯一研发权。公司任何人都可以完成该产品的开发，即保
医疗器械新产品审批规定
医疗器械新产品审批规定（试行）(局令第17号) 第一条为鼓励研制医疗器械新产品，促进我国医疗器械事业健康发展，保障医疗器械新产品的安全、有效，根据《医疗器械监督管理条例》，制定本规定。 第二条本规定所称医疗器械新产品是指：国内市场尚未出现过的或者产品安全性、有效性和产品机理未得到国内认可的全新的品种。 第三条国家对医疗器械新产品实行审批制度。 医疗器械新产品经国家药品监督管理局审查批准，发给医疗器械新产品证书。医疗器械新产品证书不作为产品进入市场的批准文件。 第四条生产企业可凭新产品证书申办产品注册。 第五条医疗器械新产品证书由国家药品监督管理局统一印制。新产品证书号为： 国药管械（新）字XXXX1第X2XX3XXX4号 其中：
XXXX 1——批准年份 X2——产品类别 XX3 ——产品品种编码 XXX4——流水号。 第六条国家药品监督管理局对批准的医疗器械新产品及时发布公告。 第七条医疗器械新产品在进行临床试用前，应按照《医疗器械临床试验管理办法》的有关规定，向国家药品监督管理局提交有关资料，经审查批准后，方可进行临床试用。 第八条申请医疗器械新产品证书应提交如下材料（一式两份）： （一）产品技术报告。应包括本类产品国内外动态分析，产品生物性能、物理性能、化学性能、技术性能和工艺技术要求，以及产品性能指标认定的依据，实验过程及结果。 （二）产品风险性分析及所采取的防范措施。
（三）国家级信息或专利检索机构出具的查新报告。 （四）经国家药品监督管理局认可（对研究开发单位）或所在地省、自治区、直辖市药品监督管理部门认可（对生产单位）的产品质量标准及编制说明。 （五）产品性能自测报告。 （六）国家药品监督管理局认可的医疗器械质检机构出具的产品型式试验报告。 （七）临床试验审批文件。 （八）两家以上临床试验基地出具的临床试验报告。 （九）产品使用说明书。 第九条国家药品监督管理局在收到完整的申请资料后，开具受理通知书，于五十个工作日内，做出是否给予批准的决定。 对不予批准的，应书面说明理由。
过程审核控制管理规定
过程审核控制管理规定 1.目的 按计划对产品的制造过程进行审核，以验证过程是否符合规定要求。 2.范围 适用于在产品诞生过程和批量生产过程中的审核。 3.职责 3.1生技部是过程审核的归口部门； 3.2各部门配合审核工作，并负责对不符合项进行原因分析与纠正和预防。 4.工作流程和内容 4.1编制过程审核计划 生技部负责制定过程审核计划，每年进行一次，过程审核时机应在产品的批量生产时进行，新产品的过程审核时机可在试生产时进行。如出现以下情况时，可增加过程审核频次： ·更换地点生产； ·生产工艺改变； ·内部发生重大的质量问题或顾客投诉增加； ·供应商更换； ·其他重大改变； 4.2审核准备 4.2.1生技部编制审核检查表，管理者代表批准。内容详见（注1） 4.2.2生技部负责编制过程审核评级标准，管理者代表批准。 4.2.3选定具有资格且与被审核部门无直接责任关系的内审员组成的审核小组。 4.3实施审核 4.3.1首次会议，说明此次过程审核目的、范围、具体安排及审核程序等。 4.3.2现场审核，审核员按审核计划的时间和检查表的内容进行审核。包括：从原材料进厂到产品出厂的全过程，对每个制造工序都必须从人、机（设备、工装、模具）、料（原材料、上工序来料）、法（作业指导书规定、设备操作规程规定）、环（生产环境）、测（量具、测量器具）、标识等方面进行，在现场审核结束后开出《过程审核不符合报告》，经审核部门主管签字确认。 4.3.3末次会议报告整个审核结果，包括不符合项； 4.4审核结论 对过程审核按评级标准确定结论，不符合项限期整改，过程审核要形成报告，由管理者代表批准，发放到相关部门。 4.5纠正预防
新产品、新工艺研发过程安全管理办法
新产品、新工艺研发过程安全管理办法 1 目的 为确保新产品／新工艺研制、开发过程中的安全管理、预防职业危害特制定本办法。 2 适用范围 本办法适用于XX集团有限公司新产品／新工艺研制、开发过程中安全管理。 3 职责 3．1 新产品／新工艺研制、开发的单位负责研制、开发过程中的安全管理。 3．2 安全处负责新产品，新工艺研制、开发过程中安全监督管理，并负责新产品／新工艺中试前的危险化学品、易燃易爆物品使用的安全评审。 3.3 设备动力处负责新产品／新工艺中试前设备安全评审。 3．4 技术处负责新产品／新工艺中试前工艺安全评审。 4 工作内容和控制方法 4．1 新产品／新工艺研制、开发单位必须遵循“优先采用有利于防治职业病和保护劳动者健康的新技术、新工艺、新材料，逐步替代职业病危害严重的技术、工艺、材料”的原则进行新产品／新工艺的研制。 4．2 新产品／新工艺研制、开发和采用新的生产工艺的单位(下称研发单位)，在进行小试、中试前，必须根据所使用原材料、中间体和副产物及设备的职业危险、危害因素，制定出试验方案和安全注意事项或安全操作要点，采取相应的安全防护措施，并对操作人员及时进行教育、培训和考核。 4．3 “研发单位”在研制、开发过程中要摸索安全的工艺条件，对使用的有毒、有害、易燃、易爆物料和有火灾、爆炸危险的设备，依照安全管理制度，采取有效的安全防护措施并严格管理。 4．4 使用新工艺、新技术的单位，应向供方索取有关危险化学品相关资料(包括安全技术说明书)。 4．5 凡有新产品／新工艺需要中试的单位，须在中试方案制定后、设备安装施工前15日内，填写《新产品，新工艺开发安全评审申请表》（格式、内容见附录A），分别报公司办公室、生产部。 4．6 公司安全生产办公室、生产部接到“安全评审申请表”后，须在7天内分别对危险化学品、易燃易爆物品的安全使用、设备安全、工艺安全进行评审，填写《新产品，新工艺开
审核员管理办法
审核员管理办法
版次：A 修改码：0 管理体系管理性文件文件编号：YG/GL09—006 审核员管理办法 受控状态：R受控 □非受控 分发号： 编制：日期： 审核：日期： 批准：日期： 月日发布月日实施
浙江永贵电器股份有限公司 目录 1. 目的............................................ 错误!未定义书签。 2. 适用范围........................................ 错误!未定义书签。 3. 术语和定义...................................... 错误!未定义书签。 4. 职责............................................ 错误!未定义书签。 5. 工作要求........................................ 错误!未定义书签。 6. 记录............................................ 错误!未定义书签。 7. 相关文件........................................ 错误!未定义书签。 8. 附件............................................ 错误!未定义书签。 9. 修订页.......................................... 错误!未定义书签。
1、目的 为加强公司质量管理体系内部审核员的管理，不断提高审核人员业务能力和审核质量,确保公司质量管理体系得到有效通行并持续改进,特制订本办法，确保公司一体化管理体系正常运行并得到持续改进。 2、适用范围 适用于公司开展内部一体化管理体系审核和对供方进行的体系审核的公司审核员（含内审员和二方审核员）的管理工作。 3、术语和定义 3.1受审核方：包括受审核的单位、部门和岗位； 3.2 一体化管理体系内部审核员：有能力实施内部一体化管理体系审核和对供方进行体系审核的人员，以下简称"审核员"； 3.3 内部一体化管理体系审核：以下简称“内审” 3.4内部一体化管理体系审核组实施内审的一名或多名审核员，以下简称“内审组”，一般任命审核组的一名成员为审核组长。 4、职责 4.1管理者代表： 1) 负责审核员的业务监督并有权做出最终评价； 2) 负责审核员参与审核期间的工作协调；
IATF16949-31产品审核
过程分析工作表（乌龟图）
1 目的 规定了本公司的产品质量审核内容、归口部门及有关产品质量审核的相关内容。 2 范围 适用于本公司铝合金轮圈产品的审核。 3 定义 无 4 职责 4.1 品管部负责编制、下达产品质量审核计划并组织实施。 5 程序内容 5.1品管部确定审核组成员（由品管部、技术部和有关部门派员组成，必要时可聘请若干有一定实践经验的检验人员参加）和审核组长。 5.2 审核组成员应具有一定的技术管理经验，要有四年以上相关的产品制 造经验，并在有资格的审核员带领下至少参加过三次审核。 5.3 产品质量审核以本公司产品为对象，一年内覆盖所有规格产品的审 核。 5.4 产品质量审核内容以《产品质量审核评级指导书》所规定的内容为 准，必要时可增加其它相应项目，其中性能试验项内容可根据最近阶段该产品的抽查数据作参考。 5.4.1每年年底对公司所有规格产品进行全尺寸检验，并保持相应记录； 5.4.2根据产品的形式试验计划对产品进行型式试验，并保持相应记录。 5.5 产品质量审核周期为每三个月一次，对质量长期处于稳定状态的产品 可考虑适当延长审核周期，对一段时间内用户质量投诉较为集中或产品例查发生不合格的产品则可考虑增加审核频次。
5.6 产品审核实施时，审核组长应编制审核计划。 5.7 审核组成员根据计划安排从成品仓库随机抽取每规格10只轮辋进行 审核。 5.8 产品缺陷严重性分级见《产品质量审核评级指导书》，其中A，B， C，D级缺陷的加权值分别设定为100，50，10，1。 5.9 审核组成员按《产品质量审核评级指导书》对样品检查后，将审核结 果据实填入相应的《产品质量审核记录单》，并按5.10和5.11计算本次审核的产品质量水平 U、质量水平标准偏差δ及质量指数I。5.10 质量水平、质量水平标准偏差 质量水平： 100*d a+50*d b+10*d c+1*d d U = n 式中，d a，d b，d c，d d为审核产品子样中发现的A，B，C，D级缺陷个数。n为抽取子样数量。 质量水平标准偏差： （1002*U A+502*U B+102*U C+1*U D)1/2 δ= n 式中，U A，U B，U C，U D分别是单位产品中A，B，C，D级缺陷的个数。 5.11 质量指数：