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08顾客要求的评审程序-修

1 目的

为了明确顾客的有关要求，并满足顾客的要求，确保顾客满意。

2 适用范围

本程序适用于顾客要求的评审。

3 术语及定义

3.1 顾客一般要求：是指公司正常批量生产的产品的顾客要求,产品具有相似性的顾客要求。

3.2 顾客特殊要求：是指顾客有特殊要求或生产量较大或交货期紧急的顾客要求。

4 职责：

4.1 综合部负责识别顾客的要求，组织相关部门对顾客要求进行评审，并负责评审所需物料的采购能力。

4.2 技质部负责组织评审产品过程设计开发能力。

4.3 技质部负责产品质量要求的检测能力。

4.4 生产部负责评审交付产品数量所需的生产能力和产品实现的基础设施和生产设备负荷能力及人员能力。

4.5 财务部负责评审产品的价格、成本、付款方式和财务资源。

4.6 总经理负责审批顾客特殊要求的评审。

5 工作程序

5.1 综合部接到顾客信息时应做相应的记录，电话记录于电话记录表或“口头订单(电话)记录表”，传真、来函记录于“电话记录表”中。综合部和技质部按《文件控制程序》要求接收顾客财产（技术文件、样品）及顾客要求，并通过沟通明确顾客要求。

5.2 评审的内容主要是顾客要求所涉及的条款，包括：产品名称、规格、型号、交货数量、交货方式、交付日期、产品质量要求、技术要求、验收规范、接收准则、价格、付款方式、产品包装方式及要求、违约责任等。

5.3 综合部组织相关人员对顾客要求进行识别判定是顾客一般要求或是顾客特殊要求。

5.4 与产品有关的要求的确定：

有关人员接收顾客要求后，应会同相关部门对以下与产品有关的要求进行确定，以充分了解顾客的要求及期望，确保公司提供的产品质量、交付和交付后活动能符合和满足顾客的要求。

a)顾客明显规定的要求：包括对产品固有质量特性的要求(如：使用性能、可靠性等)和顾客指定的特殊特性、对产品交付后及交付后活动的要求(如：交货时间及日期、产品包装方式等)、对产品支持要求。

b)顾客隐含的要求：即顾客虽然未加以明确规定，但对预期或规定用途所必要的要求，包括通过市场调研，针对顾客需求公司所做出的承诺。

c)产品的责任与义务：包括与产品有关的法律法规的要求(如：某些产品的安全性、环保要求等)和其它社会要求。

d)公司自己内部所规定的其它任何附加要求等。

e)对顾客指定的特殊特性，技质部应将其在与该产品有关的图样、FMEA、控制计划、技术资料(如：检验标准、操作标准)、作业指导书上作相应的明确标识和规定。

5.5 顾客要求分类：

5.5.1 顾客一般要求

a)标准产品的顾客要求：指已形成稳定供货的产品顾客要求。

b)书面订单或传真。

c)非正规的顾客要求：口头、电话订货等。

5.5.2 顾客特殊要求：

a)新产品：指公司新开发的与以往产品有根本不同的顾客要求或技术开发协议。

b)标书。

c)主机厂的（半）年采购合同或调价函。

d)外部顾客要求。

5.6 一般要求的工作程序

5.6.1 综合部在接到顾客一般要求时，应确保所接到的顾客各项要求都明确、具体，并将其记录于“口头订单（电话）记录表”中；必要时，需将其传真给顾客签字确认或与顾客电话确认口头订单的各项供货要求，顾客有要求时，综合部应将评审后已签字的订单回传给顾客。

5.6.2 当顾客要求有现货时由业务人员自行评审，并在“口头订单（电话）记录表”中签字确认；当现有库存不够时，业务人员填写“口头订单（电话）记录表”交生产部评审能否及时供货，能及时供货的由生产部签字确认；不能及时供货时由业务人员与顾客沟通就交货期达成共识，不能达成共识时，由业务人员组织集中评审填写“合同/订单评审表”进行顾客特殊要求评审程序。

5.7 顾客特殊要求的评审程序：

5.7.1 建立顾客特殊要求档案资料:

综合部对顾客特殊要求建立相关顾客特殊要求的档案资料,填写“顾客信息卡”,并归档

管理。当顾客的特殊要求或产品发生变更时，由业务负责人及时沟通，以确保公司随时掌握顾客特殊要求的最新状态，满足顾客要求。

5.7.2 综合部接到顾客特殊要求时首先会同相关部门判定是否为新产品，不是新产品时，由综合部召集相关部门进行评审，在评审前，由综合部将顾客的各项要求都明确、具体并将其记录于“顾客要求清单”/“顾客特殊要求评审表”中，当相关部门有异议或不能满足顾客要求时，应提出建议和意见会同业务人员与顾客进行沟通、协商。将评审结果记录于“顾客特殊要求评审表”中，评审结论由总经理签字。

5.7.3 接到的顾客要求为新产品时，由综合部会同相关部门从顾客方或相关渠道索取新产品项目设计的相关信息，由相关部门按《产品质量先期策划程序》中的规定对其进行新产品制造可行性和风险分析及评估。

5.8 通过评审要确保：

a)各项要求得到规定。

b)任何与顾客不一致的要求已经得到解决；

c)公司具有满足顾客要求的能力；

5.9 顾客要求的签订和实施：

a)顾客要求必须经评审通过后，方可签订。

b)签订后综合部负责将评审后的信息和有关资料传递到相关部门，以作为过程设计、开发、生产、采购、检验和交付等的依据。

c)综合部对顾客要求的履行情况负主要职责，并根据需要及时反馈给顾客。

5.10 顾客要求修订：

顾客要求的修订必须在与顾客协商一致的基础上进行。修订之前必须进行再评审，修订内容应在相应评审表“备注”栏中陈述，综合部负责将修订后的信息及时传递给相关部门和顾客。

5.11 与顾客沟通：

5.11.1在产品服务提供过程中，相关人员应以传真、电话等形式按《顾客满意度管理程序》、《顾客抱怨处理制度》与顾客进行沟通、协调，以充分和准确掌握顾客对公司的产品和服务满意程度的有关信息。

5.11.2相关部门和综合部必须针对以下方面与顾客进行沟通和协调，以获得顾客对公司产品和服务有关的信息：

a)产品信息;

b)问询合同和订单的处理，包括对其修改；

c)在产品实现过程中以及向顾客提供产品后顾客的反馈信息，包括顾客抱怨和投诉。

5.11.3 当顾客有要求时，公司必须按顾客规定的语言和要求的方式来传递必要的信息和数据资料，同时使产品质量的相关信息和说明资料在公司内得到沟通和交流，以确保公司的产品质量、交付、服务符合和满足顾客的要求和需求。

5.12 与顾客要求有关的质量记录的保存与归档，由各部门按《记录控制程序》进行作业。

6 记录

6.1 SA/QR

7.2-1顾客特殊要求评审表

6.2 SA/QR

7.2-2电话记录表

6.3 SA/QR

7.2-3口头订单（电话）记录表

6.4 SA/QR

7.2-4顾客信息卡

6.5 SA/QR

7.2-5顾客要求清单

7 支持性文件

7.1 SA-GL-10-7.5-2010顾客抱怨处理制度

8附录

78.1 顾客要求的评审流程图

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顾客要求的评审流程图

工作流程

使用表单Array电话记录表

(电话)记录表

顾客要求清单

顾客信息卡

口头订单(电话)记录表

顾客特殊要求评审表

顾客要求清单

(完整版)IATF16949顾客特殊要求管理办法

顾客特殊要求管理办法 1．目的识别、明确顾客的特殊要求并进行控制，以确保产品和过程全面满足顾客要求。 2．适用范围和定义范围：适用于XXXXX所有顾客的特殊要求的控制。定义：与现阶段我事业部运行的质量体系要求不一致的顾客要求均属于顾客特殊要求，另外顾客要求达到的质量目标也属于顾客特殊要求。 3．职责 3.1．市场部门及时与顾客沟通联络，将接收到的外来文件（如合同、合同附件、质量协议、技术条件等）或邮件，及时传递到项目组相关人员；市场部归口该部门接收到的外来文件清单，如果是邮件，需将邮件打印出来存档； 3.2．项目经理（指定联系人）及时组织项目组成员对接收到的外来文件或邮件组织评审，识别和明确顾客特殊要求，并逐一对顾客特殊要求进行评价，形成顾客特殊要求清单。将顾客的特殊要求在设计开发输出的“技术文件”予以明确，并传递到须执行的部门（采购、技术、生产、质量、市场等部门）和整个供应链；项目组负责组织验证能否满足顾客特殊要求；3.3．质量部负责对顾客特殊要求的执行情况进行验证。 4．工作程序 4.1顾客特殊要求的识别 4.1.1当进行新产品质量先期策划和制订控制计划时，项目组（多方论证小组）指定的联系人必须及时与顾客沟通、联络、收集资料后组织评审识别顾客特殊要求。项目组对识别的特殊要求记录于顾客特殊要求清单中，并在设计输出的技术文件（控制计划、生产作业指导书、检验指导书等文件）中明确顾客特殊要求，并组织验证能否满足顾客的特殊要求，并与顾客沟通确认； 4.1.2产品量产后，当顾客传达了新的文件或邮件要求时，接收人员需在1天之内将信息传达给项目组，项目组组织评审后，按更改程序（工程更改流程和4M变更管理办法）进行更改； 4.2顾客特殊要求的执行和满足 4.2.1更改必须在相关技术文件（FMEA、控制计划、工艺文件和检验文件等）注明更改和实施日期； 4.2.2 项目组需将更改后的相关文件和要求传达给各部门，必要时应组织人员培训。

客户特殊要求识别程序

1.目的对确保顾客的要求和期望得到充分理解的过程做出规定，并加以实施和保持； 2.范围适用于对顾客和法律法规要求的识别、获取、摘录及登记、更新、培训、对产品要求的评审及内外部传达、沟通过程； 3.职责 3.1营业科负责识别顾客订单需求与期望，识别和整理顾客特殊要求、管理要求，并将识别的要求文件标题客户特殊要求识别程序汇总，然后将汇总的要求传递到内部相关部门，并组织对这些特殊要进行评审，并负责与顾客沟通，必要时向顾客回复这些特殊要求的执行状况； 3.2 设计部负责客户在技术层面上的特殊要求的评审及确认； 3.3 品质科负责对客户管理体系、产品验收标准与特殊要求的识别与评审，并负责识别产品适用法律法规及其他要求的收集、确认和保管，负责识别法律法规中公司适用的内容，并负责将其传递给相关单位和公司的供应商（外包方），负责评审产品的检测能力；负责顾客投诉处理的改善跟进工作； 3.4 冲压科负责产品的生产能力、交货期的评审； 3.5营业负责物料供应能力与时效的评审，必要时需向供应商传达客户特殊要求； 3.6总经理负责审批特殊合同的订单资料审查表； 4.术语 4.1 订单：本程序所指订单为客户下达的意向合同和订单。 4.2 顾客特殊要求： 4.2.1 顾客对产品材料，尺寸，外观和性能，测量方法，量具等的要求； 4.2.2 顾客对环保ROHS，有害物质含量及法律法规符合性的要求； 4.2.3 顾客对第三方供应商的要求； 4.2.4 顾客的其他特殊要求。 5.作业程序 5.1 与产品有关要求的识别 5.1.1 与产品有关的要求范围营业科负责识别顾客对产品的需求与期望，根据顾客规定的定货要求，如合同草案、技术协议草案及

顾客特殊要求程序

1 目的制定控制程序使本公司能够了解并满足顾客的特殊要求。 2 适用范围适用于本公司涉及到顾客特殊要求的各部门。 3 术语和定义无 4 职责 4.1 管理者代表负责满足顾客特殊要求的质量体系的建立，确定相关部门和人员的职责。 4.2 技术部负责顾客特殊要求的技术标准调整和确认。 4.3 品质部负责质量的验证。 4.4 物料部负责贮存顾客特殊要求的产品。 4.5 业务部负责顾客信息的传递和产品的发运、交付。 5 方法 5.1 获得顾客特殊要求的途径： ●顾客以协议方式通过顾客代表传达的特殊要求，包括图纸、合同、协议中的内容； ●本公司公司依据ISO/TS16949标准识别的特殊要求。 5.2 顾客代表将顾客以协议方式传达的特殊要求传递至相关部门。 5.3 管理者代表评审顾客特殊要求对本公司质量体系的要求。 5.4 APQP项目小组负责对顾客特殊要求的可行性进行评审。凡顾客的特殊

要求，根据合同评审的规定必须予以满足。 5.5 多功能小组至少每年应确认本公司正在使用ISO/TS169492证书所包含的顾客的特殊要求的这些文件的最新版本。明确满足顾客规定的PPM规定值。 5.6 尺寸检验和功能试验应按顾客要求的频次对所有产品进行全尺寸检验和功能试验（按顾客的工程材料及性能标准），做好检验和试验记录。当顾客要求时，其结果应经顾客评审认可。为各顾客配套的关键外协件，材料所涉及的供应商必须使用生产件批准程序（PPAP）。 5.7 据评审结果，管理者代表确定涉及顾客特殊要求的部门和人员的职责。 5.8 顾客代表负责与顾客进行联络，建立与顾客的接口，使相关的各项工作能够尽快得到顾客的配合。 5.9 技术部列出并收集与顾客特殊要求相关的资料，顾客代表向顾客索取需要由顾客提供的资料。 5.10 管理者代表负责组织改进现有质量体系，将顾客的特殊要求落实到公司质量体系文件和相应操作中。管理者代表组织相关部门和人员修改现有质量手册、程序文件和作业指导书。 5.11 项目小组在APQP和控制计划中标识顾客的特殊技术要求。 5.12 技术部用顾客要求的符号在设计文件、工艺文件中标识出产品的特殊

汽车公司顾客特殊要求

**汽车股份有限公司顾客特殊要求与ISO/TS16949：2002结合使用 1、范围 ISO/TS16949：2002和本文件为**汽车股份有限公司（以下简称**公司）的供应商定义了最基本的质量体系要求。2006年1月1日以后，**汽车股份有限公司将只接受ISO/TS16949：2002的注册。本文件是**公司对ISO/TS16949：2002技术规范的补充要求，注册/认证审核的范围必须包括这些补充要求。 ISO/TS16949：2002适用于**汽车股份有限公司供应商（生产件、服务件和材料）的制造现场，也适用于生产件的装配工厂。 **汽车股份有限公司的工装和设备供应商不适合进行ISO/TS16949：2002注册。 ISO/TS16949：2002的所有要求和本文件中的要求，必须在供应商的质量体系中被体现。 2、参考书目注：除非特别注明，**公司特殊要求中列举的所有

参考书目是指最新版本。 2．1国际汽车推动小组（IATF）出版的《ISO/TS16949：2002质量管理体系——汽车行业生产件与相关服务件的组（与GB/T18305-2003织实施ISO9001：2000的特殊要求》《ISO/TS16949：2002质量管理体系——汽车生产件及相关维修零件组织应用GB/T19001：2000的特别要求》等同采用）； 2．2《ISO/TS16949：2002汽车行业认证方案——获得IATF 认可的规则》； 2．3《IATF的ISO/TS16949：2002指南》； 2．4《质量体系评定检查清单ISO/TS16949：2002的检查清单》； 2．5汽车工业行动集团（AIAG）出版的《失效模式与后果分析（FMEA）》参考手册； 2．6汽车工业行动集团（AIAG）出版的《统计过程控制（SPC）》参考手册； 2．7汽车工业行动集团（AIAG）出版的《测量系统分析（MSA）》参考手册。 3．定义 3．1第一级供应商指与**公司有合同关系并直接向**公司提供零部件

顾客特殊要求管理程序[001]

顾客特殊要求管理程序 1 目的本程序明确顾客特殊要求，对顾客特殊要求进行控制；如有顾客特殊要求时，严格按顾客特殊要求进行作业，确保公司的产品质量、交付和/或服务满足和符合顾客要求，使顾客满意。 2 范围凡本公司产品与戴姆勒-克莱斯勒、福特、通用及认同QS-9000标准的其它整车厂（OEM）、神龙公司及认同EAQF标准的其它整车厂（OEM）等的特殊要求均适用之。 3 引用文件 QS-9000 《质量体系要求》（最新版） Q/6DG13.401-2003 《文件和资料控制管理程序》 Q/6DG13.601-2003 《人力资源管理程序》 Q/6DG13.504-2003 《信息管理程序》 Q/6DG13.402-2003 《质量记录控制程序》 4 术语和定义无 5 职责订单接收及对外联络窗口：研究所/市场开发部门。顾客特殊要求评审：项目组。顾客特殊要求执行：项目组和相关部门。 6 工作流程和内容 6.1 研究所/市场开发部门负责接收顾客的采购订单和/或相关技术图纸/图面。 6.2项目组长接收到由研究所/市场开发部门转收的顾客采购订单和/或相关技术图纸/图面时，首先查看采购订单和/或相关技术图纸/图面上是否有顾客对产品的特殊要求；如有顾客的特殊要求时，召集项目组成员对顾客特殊要求进行评审，形成书面报告。 6.3建立顾客特殊要求档案资料: 项目组对评审后的顾客特殊要求按顾客类别建立相关顾客特殊要求的档案资料,并由项目组负责归档管理；当顾客的特殊要求有发生变更时，由项目组负责对其进行更改和换新作业，以确保公司随时掌握顾客特殊要求的最新状态，满足顾客要求。 6.4项目组按Q/6DG13.401《文件和资料控制管理程序》进行管理，并将其分发至相关部门。 6.4顾客特殊要求宣传、沟通：项目组将按《信息管理程序》之沟通和宣传的途径和方法对顾客的特殊要求进行宣传和沟通，以便让公司所有员工了解和理解。 6.5顾客特殊要求培训: 如顾客的特殊要求涉及到教育培训，则由人力资源部和相关部门按《人力资源管理程序》之规定进行作业。 6.4顾客特殊要求实施和执行: 顾客特殊要求由相关部门依其实施和执行,顾客的特殊要求参见附件7之规定。 6.5顾客特殊要求资料保存: 顾客特殊要求资料的保存与归档，由各使用部门按Q/6DG13.401《文件和资料控制程序》进行作业。 7 附件附件一：戴姆勒-克莱斯勒公司的特殊要求附件二：福特公司的特殊要求附件三：通用公司的特殊要求附件四：上汽通用五菱汽车股份有限公司特殊要求附件五：神龙公司特殊要求附件六：其它整车厂（OEM）的特殊要求附件一戴姆勒-克莱斯勒公司的特殊要求

特殊订单评审规定

为规范本厂非库存产品中特殊订单订货的合同评审，特制定本厂的特殊订单合同评审规定，具体由本厂跟单员执行。 1定义，和适用范围 1.1特殊订单定义. 1.2订货合同包含有特殊技术要求的、定型产品更改的、新产品、订单需求超出成品仓库安全库存数量的并订单交货期在6天内，但都视为特殊合同,要求评审全部内容 1.3特殊合同结论一栏(产品在1万以上）由总经理签名批准，其他由销售部负责人批准1.4客户有书面要求的应作为附件保留 1.5客户有技术图纸要求的，须经技术、生产、质量、供应进行合同评审后方可接单 1.6单一规格一次订货量超过3000套，客户没有特殊要求的，经生产、供应进行合同评审即可 1.7特殊订单金额超过10万人民币的需总经理签名批准 2特殊订单信息来源、渠道、处理流程。 2.1信息来源。德力西供应链。 2.2信息渠道、处理流程。

3特殊订单处理程序 3.1跟单员接到1.1定义的特殊订单信息时，应首先问请报货人员姓名，同时问清该批产品型号、附件代号、规格数量、提货时间。顾客有其它特殊要求，有图纸要求的客户传真图纸，并做好相关记录。并告知开单人员须在评审通过后方可接单。 3.2 客户有技术图纸要求的，跟单员第一时间填写特殊订单合同评审表，经技术、生产、质量、供应进行合同评审，单一规格一次订货量超过500台，客户没有特殊要求的，经生产、技质部进行合同评审即可。 3.3 合同评审通不过的，跟单员应马上通知营销开单人员，不予接单。合同评审通过的，跟单员通知营销开单人员，可以接单，并在接单当日安排仓库催料。 3.4 跟单员开具催料单、生产安排计划单后及时关注催料、生产进度。按客户提货时间，合理安排催料到料期、生产日期、交货日期，并实时跟踪。一般交货日期应早于客户提货时间两天。 3.5 跟单员接收订货时，应按2.2要求接收，其它渠道不予接收。 4职责和权限 4.1 跟单员为本厂订单响应。 4.2 跟单员在特殊订单处理出现的工作失误,厂部将按相关要求进行考核。 2 页共 2页

客户特定要求管理程序

xxxx汽配有限公司文件编号P-07-29 版本号A 客户特定要求管理程序制定单位业务部发行日期2008.8.20 页次1/6 1．目的：为应顾客特定要求时，（克莱斯勒的特定要求、福特的特定要求、通用的特定要求） 2．范围：上述三大汽车业，或其他客户特定要求均属之。 3．权责：规划、执行、跨功能小组。 4．定义：无 5．作业内容： 5．1如有顾客特定要求，即按第Ⅱ节顾客（克莱斯特、福特公司、通用公司）特定要求事项执行作业，如下所述；并参考TS16949附录C控制特性和符号，如附件一。 5．1．1克莱斯勒的特定要求：所有交货给克莱蓁勒汽车公司生产性零组件及服务零组件的供应商，必须在1997年7月31日完成TS16949第三者验证登录。 5．1．1．1零组件使用符号加以识别：（1）盾牌（S）：作为安全特性的识别，本项特性是规定组件、物料、装配或车辆组装作业的规格，它们需要特别的制造控制，以确保符合克莱斯特汽车公司和政府车辆的安全要求。（2）钻石（D）：作为特定特性识别，本项特性是规定组件、装配或车辆组装作业的规格，它们是由克莱斯勒指定关键性功能，并且在品质、可靠性及耐久性方面具有特别的重要性。（3）五角星（D）：是关键性工具制造的符号，用来识别夹具、量中的零组件及初期的产品零组件原特定特性。 5．1．1．2年度的全盘尺寸检验：本项检验需获得克莱斯特公司有关代表书而同意后才可例外不做。 5．1．1．3内部品质审核：除非经由克莱斯勒公司有关代表另有规定外，供应商每年最少应实施内部审核一次。 5．1．1．4设计确认/生产查证，除非的规格，有特殊规定可参照实施不同的频率。 5．1．1．5纠正措施计划依据“克莱斯特7D”表格内容包括：（1）问

客户特定要求管理程序(含表格)

客户特定要求管理程序（IATF16949-2016） 1.0目的本程序明确客户特殊要求，对客户特殊要求进行控制；如有客户特殊要求时，严格按客户特殊要求进行作业，确保公司的产品质量、交付和/或服务满足和符合客户要求，使客户满意。 2.0适用范围凡本公司产品的特殊要求均适用之。 3.0职责市场部：订单接收及对外联络窗口。工程项目组：客户特殊要求评审。工程项目组和相关部门：客户特殊要求执行。 4.0定义无 5.0作业流程 5.1市场部门负责接收客户的采购订单和技术要求。 5.2工程项目组长接收到由市场部门转收的客户采购订单和技术要求时，首先查看采购订单和技术要求上是否有客户对产品的特殊要求；如有客户的特殊要求时，召集工程项目组成员对客户特殊要求进行评审，形成书面报告。 5.3建立客户特殊要求档案资料: 工程项目组对评审后的客户特殊要求按客户类别建立相关客户特殊要求的档案

资料,并由工程项目组负责归档管理；当客户的特殊要求有发生变更时，由工程项目组负责对其进行更改和换新作业，以确保公司随时掌握客户特殊要求的最新状态，满足客户要求。 5.4工程项目组按《文件与资料管理程序》进行管理，并将其分发至相关部门。 5.5客户特殊要求宣传、沟通：工程项目组将按《内部沟通管理程序》之沟通和宣传的途径和方法对客户的特殊要求进行宣传和沟通，以便让公司所有员工了解和理解。 5.6客户特殊要求培训: 如客户的特殊要求涉及到教育培训，则由行政人事部和相关部门按《资源管理程序》之规定进行作业。 5.7客户特殊要求实施和执行: 客户特殊要求由相关部门依其实施和执行。 5.8客户特殊要求资料保存: 客户特殊要求资料的保存与归档，由各使用部门按《文件与资料管理程序》进行作业。 6.0相关文件《文件与资料管理程序》《内部沟通管理程序》 7.0相关记录； 7.1客户特定要求清单客户特定要求清单. xls

TS16949顾客特殊要求控制程序

顾客特殊要求控制程序 1 目的识别、明确和满足顾客的特殊要求 , 以确保产品和过程全面满足顾客规定要求。 2 适用范围适用于本公司所有顾客的特殊要求的控制。 3 .3 职责 .3.1 市场部指定联系人负责及时与顾客沟通联络 , 识别和明确顾客特殊要求。 3.2 技术质量部负责制订相应的计划和采取措施满足顾客的特殊要求。 .3.3 技术质量部负责验证顾客特殊要求在公司的落实状况 , 并保存“顾客特殊要求一览表”。 4 工作程序 4.1.1 顾客特殊要求的识别 4.1.1 当有新产品或产品改型的情况下 , 需要进行产品质量先期策划和制订控制计划时 , 市场部指定联系人必须及时与顾客沟通、联络 , 识别和明确顾客的特殊要求 , 并由多方论证小组长登记在“顾客特殊要求一览表”上。 4.1.2 市场部在和顾客沟通的过程中，由顾客提供的合同、协议内阐明了其要求供方建立质量管理体系、交付、索赔等多方面的特殊要求，市场部接收人员应将它登记在“顾客特殊要求一览表”上。 4.1.3 管理者代表负责审核“顾客特殊要求一览表”。

4.1.4 多方论证小组有关人员或市场部指定联系人负责将顾客特殊要求传递到相关部门。相关部人员针对顾客的特殊要求而制订相应的控制计划及所需的各种作业指导书，并采取相应的对策措施，满足和加强顾客满意度。 4.2 顾客特殊要求的执行和满足 4.2.1 职能部门负责按照控制计划及作业指导书执行工作并满足顾客的特殊要求。 4.2.2 技术质量部负责验证顾客特殊要求 , 并将有关落实结果记录于“顾客特殊要求一览表”中。 4.3 管理说明 4.3.1 在顾客的所有特殊要求没有明确和满足以前 , 不可生产和交付产品。 4.3.2 应识别、明确和满足所有不同顾客的特殊要求。 4.3.3 “顾客特殊要求一览表”由技术质量部负责及时更新和长期保存。 5 相关文件：无 6 质量记录 6.1 DXC/QR 7.3-01 顾客特殊要求一览表

顾客要求管理程序

对确保顾客的需求和期望得到充分理解的过程做出规定，争取对顾客的需求和希望进行导向，并加以实施和保持。 2.0 范围适用于对顾客要求的识别、对产品要求的评审及与顾客的沟通。 3.0 职责 3.1 经营处负责识别顾客的需求与期望，组织合同评审并制订供货计划。 3.2 技质处负责评审对新产品质量要求的检测能力。 3.3 总工负责评审新产品的设计和开发能力。 3.4 生产副厂长负责评审产品的生产能力及交货期。 3.5 经营处负责评审所需物料采购的能力。 3.6 厂长/经营副厂长负责审批有特殊要求的合同。 4.0 程序 4.1 顾客需求的识别经营处负责识别顾客对产品的需求与期望，根据顾客规定的订货要求，如合同草案、技术协议草案及口头订单等填写在“产品要求评审表”中： a)顾客明示的产品要求，包括产品质量要求及涉及可用性、交付、支持服务（如运输、培训等）、价格等方面的要求； b)顾客没有明示的产品要求，但预期或规定的用途所必要的产品要求。这是一类习惯上隐含的潜在要求，公司为满足顾客要求应作出承诺； c)顾客没有规定，但国家强制性标准及法律法规规定的要求。 4.2 对产品要求的评审 4.2.1在投标、接受合同或定单之前，经营处应对已识别的顾客要求及本公司确定的附加要求组织相关部门进行评审。 4.2.2评审 4.2.2.1产品要求的评审应在合同签定之前进行，应确保： a)产品要求（包括顾客的要求和公司自行确定的附加要求）得到规定； b)顾客没有以文件形式提供要求时（如口头定单），顾客要求在接受前得到确认；

d)公司有能力满足规定要求。 4.2.2.2合同的分类： a)常规合同：公司定型产品所签定的合同。 b)特殊合同：常规合同以外的所有销售合同，如新产品开发或有定型产品改进要求的合同。 4.2.2.3经营处组织相关部门将“产品要求评审表”进行评审。 4.2.2.4评审流程图（见附图） 4.2.2.5对于有现货的常规合同，由经营处销售员将产品名称、型号规格和数量等填写“产品要求评审表”经部门主管签名确认，即完成产品要求的评审。 4.2.2.6对于无现货的常规合同，生产副厂长、经营处分别对生产能力、交货日期及物料采购能力进行评审，由相应负责人签名确认；然后经营处综合各部门意见，并对合同条款的适用性、完整性、明确性等进行评审，经营处处长签名确认后即完成评审。 4.2.2.7对于特殊合同，除生产副厂长、经营处进行评审外，总工程师应评审产品的设计开发能力（包括对顾客潜在要求及与产品有关的法律法规要求的评审），技质处对确保产品质量要求的检测能力进行评审，并在“产品要求评审表”中签名确认，“产品要求评审表”报厂长/经营副厂长批准。4.2.2.8对于口头定单（如电话定货），销售员负责将相关内容填入“产品要求评审表”中，经双方确认（可用传真件、电话记录等方式确认），并执行 4.2.2.5~4.2.2.7相应条款的规定。 4.2.2.9在评审过程中，评审人员对产品要求中有关内容提出问题或修改建议时，由经营处负责与顾客联系，征求其书面意见。 4.2.2.10经营处负责保存“产品要求评审表”、合同及其他相关文件，包括对于评审过程中提出的问题的解决及评审结果的实现等跟踪措施的记录。 4.3 合同的签定和实施 4.3.1产品要求得到评审后，由经营处组织经厂长授权的相关人员代表公司与顾

顾客特殊要求控制程序

1.目的识别、明确和满足顾客的特殊要求，以确保产品和过程，全面满足顾客规定要求。 2.适用范围适用于本公司提供的产品。 3.术语略。 4.职责 4.1产品部负责收集及组织制订相应的计划和采取措施满足顾客的特殊要求。 5．工作程序 5.1顾客特殊要求的识别 5.1.1合同评审前，销售部应在业务洽谈时将顾客提出的特殊要求形成书面文件（产品建议书）及提交产品部，并作为合同评审的内容予以评审，见《合同评审控制程序》。 5.1.2新产品立项后或已成型的产品，产品部负责收集顾客特殊要求，并及时记录于“顾客特殊要求一览表”。5.1.3任何部门的任何人，在与顾客的工作联系中获得顾客特殊要求时，需立即转交产品部或生产部。 5.1.4产品部得到顾客要求后,项目负责人须在两个工作日内组织评审,评审结果应得到经理或管理者代表的批准。 5.1.5项目负责人制订相应的控制计划及所需的各种作业指导书。 5.2 相关资料的控制和发放 5.2.1技术资料室须建立专门的“顾客特殊要求档案袋”，并建立目录，记录产品部提交过来的有关顾客特殊要求的原始资料及由此而建立的工艺及作业文件。 5.2.2产品部经理确定工艺及作业文件发放对象后，资料室按《文件与资料控制程序》的规定发放，同时建立专门的发放记录。 5.2.3工艺及作业文件的变更、作废、回收、销毁按《文件与资料控制程序》执行。 5.3顾客特性要求的执行和满足各职能部门及有关单位负责按照控制计划，及作业指导书执行并满足顾客的特殊要求。 5.4管理说明 5.4.1在顾客的所有特殊要求没有明确和满足以前，不可生产和交付产品。 5.4.2应识别、明确和满足所有不同顾客的特殊要求。 6．相关/引出文件合同评审控制程序文件与资料控制程序 7．质量记录表格顾客特殊要求一览表

顾客要求识别和评审程序

长春市科海实业有限责任公司管理文件编号：KH/Z07-GD-026-2015 批准：刘丽顾客要求识别和评审程序 2015年4月28日发布 2015年5月1日实施长春市科海实业有限责任公司发布

前言本规定是根据TS16949：2013程序文件对产品质量体系要求制定。本规定由企管部提出并归口。本规定由企管部负责起草。本规定主要起草人：庄显坤

1 目的和范围通过与产品有关要求的确定和评审，使顾客和产品有关要求得到准确传递，理解和确认，确保本公司有能力满足顾客和适用于法律法规的要求。本程序适用于公司向顾客作出提供的承诺中与产品有关的要求的确定和评审。 2 术语本程序引用ISO/TS16949：2013标准的有关术语。 3 职责 3.1 销售部是本程序的归口管理部门，负责与顾客进行沟通，传递顾客的要求、组织合同评审工作，负责产品交付能力或其它要求的评审。 3.2 技术质量部负责确定与产品有关的顾客要求、法律法规要求，负责对产品质量要求的评审；对合同中顾客的技术要求、产品标准进行评审。 3.3 生产采购部负责合同中生产能力、设备能力、物资采购能力、进行评审。 3.4 计划财务部负责合同中价格与成本的评审。 4 工作程序 4.1 与产品有关要求的确定 4.1.1 销售部负责与顾客的沟通，并确保按照顾客规定的语言和方式沟通必要的信息和数据。沟通内容包括新产品开发信息、服务、合同与订单的处理及修改、顾客技术质量信息反馈和顾客抱怨等方面，并及时将信息书面传递到公司领导和相关部门。 4.1.2 销售部负责收集和接受顾客对供货产品的规定要求，包括交付及交付后活动的要求，以及顾客对产品明示和非明示的要求，并及时将要求传递到技术质量部和相关部门。 4.1.3 销售部负责与顾客签定供货协议、服务协议和相关合同，并及时将要求书面传递到公司领导和相关部门。 4.1.4 技术质量部负责接受和确定顾客规定的、以及与产品有关的法律法规要求，包括与安全和环保有关的产品特性、顾客指定的产品特殊性，以确保在特殊特性的识别、形成文件和控制方面符合顾客的要求。 4.2 合同分类 4.2.1 特殊合同指新产品及顾客有特殊要求的合同，年度开口合同等。 4.2.2 常规合同指特殊合同以外的其它合同

客户要求评审程序

客户要求评审程序 1.0目的通过与产品有关要求的确定与评审，并形成文件，以及与顾客沟通有效的有效安排，确保公司有能力满足顾客的要求，达到顾客满意。 2.0 范围适用于与顾客有关过程的控制。 3.0 职责 3.1 业务部负责组织有关部门（研发部、品质部、生产中心）对与产品有关的要求的确定与评审并负责对采购能力和周期进行评审，以及与顾客沟通,制定生产任务单. 3.2 品质部负责评审对新产品质量要求的检测能力。 3.3 研发部负责评审新客户产品的加工能力和技术要求。 3.4 生产中心负责评审产品的生产能力和交货期。 3.5 总经理负责审批特殊合同的产品有关的要求的评审。 4.0 工作程序 4.1 本公司与顾客有关的过程按下列图1所示进行控制：

4.2.2 重大合同：针对新开发客户或定型产品有重大改进所订的合同 4.3 与产品有关要求的确定 4.3.1 业务部应及时了解和掌握市场和顾客需求和期望，并定期对竞争对手进行水平对比分析，业务人员利用各种渠道与顾客洽谈征询顾客的需求和期望. 与产品有关要求包括： a)顾客规定的要求。如产品质量要求、产品功能、性能、交货期、价格和支持性服务（如运输、培训、保质期）等方面的要求； b)顾客虽然没有规定，但规定的用途或已知的预期用途所必须的要求（隐含的要求），对此，公司同样要作出承诺； c)与产品有关的法律法规要求； d)公司规定的任何附加要求。 4.3.2 业务部负责组织相关部门进行评审。 4.4 与产品有关要求的评审 4.4.1 评审时间应在向顾客作出提供产品的承诺之前（即合同的签订之前）进行。以确保产品要求得到规定，且本公司有能力满足规定要求。 4.4.2 评审时，应尽量满足顾客要求，同时充分考虑供、需双方的利益和义务。 4.4.3 参加评审的人员应是负责或从事生产或技术和管理人员，应熟悉本行业强制性标准、法律法规，以及本公司质量管理体系。在评审中对合同有疑问的条款充分发表意见。 4.4.4 在某些情况下，实际的评审对象可以是有关的产品信息（如产品目录、产品广告内容等）。 4.4.5 评审的主要内容 a)与产品有关的要求是否都在合同里得到体现，质量要求、验收方法和保证条款与顾客的要求是否一致，以及双方履行合同所具备的条件（如生产设备能力、技术条件、交付期、原材料供应能力等）和承担的风险； b)注意识别潜在的要求，是那些技术复杂、不熟悉的特殊要求，并充分考虑生产难度、外协、外购周期等情况，确保按期交付； c)没有形成文件的要求（如口头订单或电话订货），在接受前，应得到顾客的确认； d)与以前表述不一致的合同要求（如投标或报价单），已经协商解决。 e)本公司有能力满足规定的要求。 4.4.6 常规合同的评审由总经理或业务部确认交期,在合同上签字确认,与订单内容不同的变更细节记录在合同反面或另用专门的记录记载,以确保公司能够满足客户要求。 4.4.7 重大合同的评审由业务部组织，各生产中心、研发部、品质部和采购部有关人员共同进行评审。评审经过充分讨论研究，取得共同意见后，填写“合同评审记录表”相应栏，报总经理批准。 4.4.8 评审的结果应记录。评审过程中提出的问题的解决，以及评审结果的实现的跟踪措施也应记录。 4.5 对顾客口头的要求，应形成文件，并得到顾客的确认，以确保双方理解的一致。 4.6 合同生效后，业务部应立即将合同有关条款传达到有关部门，以便按合同条款组织实施。

顾客要求识别与评审程序

1.0目的确保顾客要求能得到正确识别与充分理解，有能力满足顾客提出的产品要求,与之相关的合同或订单的各项要求合理、确切并形成文件 2.0适用范围本程序适用对顾客要求的产品、合同和订单进行评审及与顾客进行有效沟通。 3.0定义特殊特性：产品特性或制造过程参数可能影响到安全性或法规性的符合性配合功能性能或后续产品的加工。特别惠团购网(高品质、超低价) https://www.wendangku.net/doc/bc6056098.html, 4.0职责和权限 4.1销售部负责收集市场信息、接收顾客采购/订购意向并识别顾客的具体要求，形成文件后由销售部组织合同评审。 4.2合同/订单由销售部/总经理与顾客洽谈，经销售部或总经理审核后签字生效。 4.3重大合同/订单报总经理审核批准/签字。 4.4与顾客沟通方面的分工 4.4.1销售部或总经理负责与顾客直接沟通。 4.4.2销售部具体负责顾客财产(含图纸、样品等)接收和产品交付过程中的安排与沟通。 4.4.3品质部负责在产品质量方面与顾客相关部门/人员进行沟通及反馈处理。 4.4.4工程部负责与顾客交流技术方面的信息(包括确认产品)。 4.4.5物流部负责对顾客财产的登记管理。 5.0过程方法图特别惠团购网(高品质、超低价) https://www.wendangku.net/doc/bc6056098.html,

特别惠团购网(高品质、超低价) https://www.wendangku.net/doc/bc6056098.html, 6.0 程序 6.1 本公司目前主要生产水泵、机油泵、转向助力泵、拉杆、球头等产品，产品由顾客提供参考图纸或样品进行订制。市场信息及顾客需求信息的收集、评审，销售合同/订单的接收、评审、洽谈、签订活动及相关文件、资料、记录的保管均由销售部负责。 6.1.1 销售部应根据公司的战略重点，将产品和顾客按重要、主要、一般、潜在进行适当分类，并随市场变化适时调整；在评审、计划、生产、交付各过程中充分考虑，以做到确保重点、兼顾一般、有所取舍。 6.2 顾客要求的识别与确认 6.2.1 顾客电话通报采购/订制意向时，接电话人员应问清顾客姓名，公司名称及地址，联系方式，拟采购品种、规格、数量，包装要求，验收方式，交货期限，交货地点，价格水平，结算付款方式及其它要求等，详细记录并及时整理成文件，传真给顾客确认无误后返回。 6.2.2 顾客当面口头通报采购/订制意向时，接待人员应按6.2.1条内容具体商谈相关要求，详细记录商谈过程与结果，及时整理成文件，请顾客审阅无误后签字确认(或传真给顾客签字确认后返回)。在可能情况下，请顾客按商谈结果填写规范的合同/订单，确认采购意向和要求。 6.2.3 收到顾客正式合同/订单、图纸、样品后，接收人员应认真核实相关内容，准确识别顾客

《与顾客有关的过程控制程序》

文件编号: 与顾客有关的过程控制程序（A版）编制：审核：______________ 批准：______________ 受控状态：

1目的充分了解并明确顾客的要求，并形成文件，通过评审和沟通，满足顾客要求并争取超越顾客期望。 2范围适用于顾客要求的识别、产品要求的评审及顾客的沟通。 3术语与定义合同评审：为确定合同草案或意向达到规定目标的适宜性、充分性和有效性所进行的审查活动。 4职责 4.1销售部：负责确定顾客的要求与期望，组织有关部门对合同、产品要求进行评审，并负责与顾客的沟通；负责合同、订单的接收、登记和保管并发放相关部门；负责客户基本资料之建立，客户基本资料应包括：客户位址、联络方式、营业项目、公司概况等。 4.2技术部：负责评审是否具有合同要求的设计及施工能力。 4.3质量部：负责评审满足合同要求的检验验证能力，处理顾客反馈，包括顾客抱怨。 4.4售后服务部：负责在施工过程中与顾客的沟通。 4.5供应链部：负责评审满足合同要求的数量、交期能力。 4.6总经理：负责合同和订单的评审的结论。 5作业内容 5.1合同和订单评审的范围，合同和订单在下列几种情况下需要评审： 5.1.1首次签定的合同和订单； 5.1.2顾客特殊要求：顾客对合同内签订的条款作出以外的特殊要求; 5.1.3新顾客：新开发的顾客，首次供货。

5.1.4新产品首次供货：对于本公司是第一次生产的产品，为新产品首次供货。 5.2合同和订单评审的时机 5.2.1合同评审，在合同草案签订之后，正式合同文本签订之前； 5.2.2订单评审，在正式生产或供货前完成； 5.3合同和订单评审的内容 5.3.1顾客的合同或订单签订，其内容明确合法； 5.3.2产品的名称、规格型号，技术及质量要求以及顾客的特殊要求是否已明确； 5.3.3交货数量、日期、价格、交付方式、结算方式、争端处理应有明确的文字说明并已理解； 5.3.4对合同附件，如顾客的特殊要求、有关标准、安装条件、技术能力、后续服务等能否满足合同要求进行评审； 5.3.5必须满足顾客所有要求，同时对任何与顾客要求不一致的地方要求得到解决； 5.3.6对顾客提出的质量管理体系的要求应进行评审，并满足其要求； 5.4合同和订单评审的方法 5.4.1由总经理、分管副总经理对签订的合同，顾客特殊要求进行评审，逐条评审合同条款内容，特别是对有关产品的价格、质量、交期、安装、售后服务等内容，应确保通过本公司资源的运作能满足合同规定的要求；对同意接受的可直接签署，对无法接受的由销售部及时联络顾客解决，评审内容应填入《合同评审表》中；对顾客的特殊要求，必要时组织技术部，质量部，采购部等相关部门评审； 5.4.2由分管副总经理或销售经理主导对订单进行评审，由销售部联系顾客尽量把要求描述清楚；由销售部召集供应链部、技术部等部门对订单进行评审，或采取传递评审单的形式对订单进行评审，并完成《订单评审表》；若评审无法满足客户要求, 应在相应栏注明原因；由销售员与客户协商，重新进行修改。只有当订单或其修改稿的每一条款均被有关部门和执行人所理解和确认时，评审方可通过；订单评审通过，经销售部经理或相关授权人员签字确认后即正式生效； 5.4.3合同原件由销售部负责保管。

订单管理控制程序

订单管理控制程序 1 目的与客户确定合同订单的要求，并进行有效的沟通与评审，确保客户的要求得到有效满足。 2 适用范围适用于公司所有客户订单要求的确定、评审、更改、沟通和控制。 3 定义指合同产品各项要求符合公司已有成熟产品工艺、技术要求、正常价格、正常交货期等的订单。由技术部确定出常规产品的《企业生产标准》，作为业务部识别产品要求的依据之一。指产品工艺有特殊要求、本公司新产品、合同条款有特殊要求的订单。 4 职责业务部：与客户沟通，充分识别客户要求，并填写《订单评审表》中客户信息，负责主持，召集技术部、PMC 部等负责人参加订单评审会议，并保持记录。 PMC 部：生产进度跟进会议，召集制造部、品质部、采购部等部门负责人参加生产进度跟进会议，并保持记录。 5 工作程序工作流程图责任部门/ 业务部

业务部 OK NO 订单下达业务部业务部业务部业务部业务部

评审行动评审应在向客户做出确切的承诺（如：合同签订前，合同更改确认前）之前进行。产品的样板制作、工艺图纸、产品测试是否已满足产品的要求。现有供应商产能和生产能力是否能满足要求。过程质量控制流程是否满足产品的要求。产品的生产负荷能力，设施设备的工装能力、交期的要求。交货方式与交货地点、物料供应配备能力。顾客虽未明示，但规定的用途或已知的预期用途所必须的要求。订单评审的结果：订单评审OK，接程序。订单评审NG，业务部与客户沟通协调有关问题。如客户接受有关更改则进入程序，如客户不同意则反馈信息至总经理决定。订单下达与实施

订单变更控制

产品和服务要求控制程序.doc

1 目的对顾客的需求和期望得到充分理解和规定，并加以实施和保持，确保本公司具有满足合同要求的能力。 2 范围适用于公司所有产品和服务要求的确定、评审、更改及与顾客的沟通。 3 职责 3.1 商务部负责识别顾客的要求与期望，负责组织有关部门评审产品价格、交付要求及合同（订单）的合规性、产品要求等；并负责与顾客沟通。 3.2 质量部负责评审产品的检测、质量保证能力。 3.3 工程部负责评审产品的技术要求、技术标准、包装等技术能力，负责变更的控制。 3.3 物料部采购负责评审采购的可行性、交货期等。 3.4 生产部评审生产设备、工装的能力、交期等。 3.5 总经理批准《合同（订单）评审表》。 4 术语和定义 4.1 合同：本程序的合同指顾客与我公司所签订的新产品开发合同或长期订货协议。常规合同：对公司定型产品所订的合同；通常一次性签合同下多次订单。特殊合同：常规合同以外的所有销售合同；符合以下一条或多条的合同，如新产品开发或对定型产品有改进要求的合同。□新产品开发□超生产能力□超技术要求□有收汇风险□利润低于常规。 4.2 订单：本程序的订单指顾客与我公司所签订的短期供货协议，从形式上分包括口头订单、传真订单和电子文件订单，从内容上分包括一般订单和非一般订单。 5 工作程序序号流程块工作内容或标准组织应在以下有关方面建立与顾客沟通的过程： 5.1.1 在产品售出前及销售过程中，商务部应通过多种渠道( 如产品目录、广告等)向顾客介绍、提供有关产品和服务的信息；产品目录、广告内容在发布前组织品质、技术等部门进行评审，并得到总经理确认。与顾客的沟 5.1.2 对顾客问询合同或订单进行处理，包括对其修改。通 5.1.3 获得顾客关于产品和服务的反馈，包括顾客抱怨，进行记录，并会同有关部门进行妥善一处理（必要时应报告总经理），并将处理结果与顾客沟通，确保持续满意，具体按《信息交流沟通控制程序》。 5.1.4 顾客或供方财产的处理和控制，按《顾客供方财产管理规范》执行。 5.1.5 相关时，识别确定顾客特殊要求并制定应急措施，执行《应急计划控制程序》。拟定合同草销售部接收顾客提出的需求信息，拟定合同草案，确定合同的评审形式；对顾客的要求必须转二案化为有明确的文字规定（包括合同草案、口头订单或电话订单）。商务部根据顾客的订货要求，在确定提供给顾客的产品和服务的要求时，包括：a) 确定产品和产品和服务服务要求得到确定（适用于法律法规要求、组织认为必要的要求）

顾客要求的识别和合同评审程序

顾客要求的识别和合同评审程序 1 目的和范围通过与产品有关要求的确定和评审，使顾客和产品有关要求得到准确传递，理解和确认，确保本公司有能力满足顾客和适用于法律法规的要求。本程序适用于公司向顾客作出提供的承诺中与产品有关的要求的确定和评审。 2 术语本程序引用ISO/TS16949：2002标准的有关术语。 3 职责 3.1 销售部是本程序的归口管理部门，负责与顾客进行沟通，传递顾客的要求、组织合同评审工作，负责产品交付能力或其它要求的评审。 3.2 技术质量部负责确定与产品有关的顾客要求、法律法规要求，负责对产品质量要求的评审；对合同中顾客的技术要求、产品标准进行评审。 3.3 生产采购部负责合同中生产能力、设备能力、物资采购能力、进行评审。 3.4 计划财务部负责合同中价格与成本的评审。 4 工作程序 4.1 与产品有关要求的确定 4.1.1 销售部负责与顾客的沟通，并确保按照顾客规定的语言和方式沟通必要的信息和数据。沟通内容包括新产品开发信息、服务、合同与订单的处理及修改、顾客技术质量信息反馈和顾客抱怨等方面，并及时将信息书面传递到公司领导和相关部门。 4.1.2 销售部负责收集和接受顾客对供货产品的规定要求，包括交付及交付后活动的要求，以及顾客对产品明示和非明示的要求，并及时将要求传递到技术质量部和相关部门。 4.1.3 销售部负责与顾客签定供货协议、服务协议和相关合同，并及时将要求书面传递到公司领导和相关部门。 4.1.4 技术质量部负责接受和确定顾客规定的、以及与产品有关的法律法规要求，包括与安全和环保有关的产品特性、顾客指定的产品特殊性，以确保在特殊特性的识别、形成文件和控制方面符合顾客的要求。 4.2 合同分类 4.2.1 特殊合同指新产品及顾客有特殊要求的合同，年度开口合同等。 4.2.2 常规合同指特殊合同以外的其它合同 4.3 与产品有关要求合同的评审 4.3.1 评审内容 a) 对采购能力、生产能力的要求是否明确并满足要求； b) 产品价格是否明确并可接受； c) 用户对质量、技术要求是否明确并满足要求； d) 产品交付方式、地点是否明确； e) 产品包装要求是否明确，并能满足； f) 运输方式及费用是否明确； g) 产品制造的可行性，包括风险分析；对新产品开发合同，应由技术质量部编制产品《可制造性和可装配性分析报告》； h) 合同的各项条款是否符合国家法律法规（政府、安全和环境法规）。 i) 其它条款明确否； 4.3.2 评审过程及方式