不合格品登记台账

不合格品登记台账

中交一航局第二工程有限公司

长乐长屿陆岛交通码头工程项目经理部

不合格品登记台账

不合格品报告

序号

不合格品纠正措施实施表

单位：序号；

工地试验室不合格品管理制度

试验室不合格品管理制度 一、总则 工程材料质量是建筑工程质量的基础，作为质量控制的主要手段，材料性能检验是材料生产企业和建筑施工企业实行全面质量管理中的一个重要环节。为保证工程的质量，体现试验工作的真实性，特制订本制度。 本制度所述“不合格品”系指经试验检验不合格的各种材料、构件样品，包括水泥、粗骨料、细骨料、钢筋、外加剂、矿物掺和料等原材料和过程试验所取检验试件。

图1、进场材料检测试验流程图 一、不合格材料样品的处理程序 1、原材料不合格 1）、经试验发现原材料样品不合格，必须及时通知试验室主任或技术负责人，试验室主任或技术负责人对试验数据应认真进行检查复核，对试验操作过程进行考证，确认材料样品是否不合格。 2）如果材料样品不合格应封存样品（原材料），并在结束试验2小时内电话通知安质部门和相关单位，24小时内以书面形式下发通知。 3）协同安质部督促相关单位进行处理，砂、碎石可用作临建或清退出场，钢筋、水泥、粉煤灰，外加剂等材料清退出场。 4）确认处理结果的真实性，必要时还应留存影像资料，不合格材料处置完成后，填写不合格材料处置单。相关人员签认。 2、过程质量控制不合格 1）出现焊件不合格应立即通知安质部，配合安质部门监督处理不合格批及部位，处理方式：补焊或切除原焊缝重新焊接。 2）混凝土试件、砂浆试件不合格通知安质部，由项目部执行公司《不合格品程序》文件。 3、不合格品资料管理 1）试验检测出现不合格品（材料）时，要正常填写原始记录，出具不合格报告，及时填写不合格台帐。 2）不合格材料台账应由责任心强、办事认真且具有检测资格的人员负责填写并与其它试验台帐统一归档管理，所填内容必须真实可靠。台账记录人、试验室主任及技术负责人等的签名必须是本人签名，他人不得代签。 3）不合格材料处置单以及影像资料合并存档。 4、不合品（材料）处置监督为保障不合格材料样品处理的公正性，试验室应随时 接受监理单位、业主单位等上级部门的监督检查。

企业不合格品管理程序

文件编码： 程序文件 不合格品管理程序 版/修：A/0 起草：1 审核：1 批准：1 2020年03月27日发布 2020年03月27日实施山东1111复合板有限公司发布

修改履历

目录 1 目的……………………………………………………………1/5 2 适用范围………………………………………………………1/5 3 术语……………………………………………………………1/5 4 引用文件………………………………………………………1/5 5 职责……………………………………………………………1/5 6 管理内容………………………………………………………1/5 7 相关文件………………………………………………………4/5 8 记录……………………………………………………………4/5 9 附件不合格品处置流程………………………………………5/5

1、目的 为对不合格的物料、产品进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用或交付，特制定本程序。 2、适用范围 适用于公司原材料、过程、成品及客户所退货品等各类不合格品的控制。 3、术语 4、引用文件 5、职责 5.1生产技术部负责不合格品的归口管理。 5.2相关采购部门负责不合格采购品的处置。 5.3制造部负责过程不合格品的处置。 5.4质量管理部负责对采购产品、过程产品及最终产品的不合格品评审，并限令相关部门制定纠正预防措施，对其实施效果进行追踪验证。6、管理内容 6.1 不合格品的分类 6.1.1采购不合格品 6.1.1.1钢坯、不锈钢钢板；

6.1.1.2备品备件、标准件； 6.1.1.3设备； 6.1.1.4生产辅料。 6.1.2过程产品不合格品: 6.1.2.1生产中经常发生的轻微的或偶然的，并且国家标准允许修补的不合格，可以返修； 6.1.2.2连续发生的批量轧制过程的开焊。 6.1.3最终产品的不合格品及客户所退货品: 6.1.3.1生产中经常发生的轻微的偶然的，并且国家标准允许修补的不合格品：返修； 6.1.3.2经过顾客确认和授权人批准的不合格品:让步； 6.1.3.3不符合国家标准的不合格品：判废。 6.2不合格品评审 6.2.1对过程产品的b)类和最终产品的不合格须进行评审； 6.2.2需评审的不合格品由责任部门填写《不合格品报告》，注明不合格品发生的时间、数量、不合格内容、状况，交生产技术部组织相关部门进行评审，必要时上报副总经理；质量管理部应对待处理的不合格品进行标识。评审结果及处置意见形成记录后交责任部门执行，完成后由质量管

不合格品台账

单位或项目名称：中建三局一公司嘉里南昌综合发展项目（住宅） 不合格品部位不合格 品名称 不合格品 发生日期 不合格品 情况概述 处置 方式 评 审 负责 人 处理 责任人 处理完 成 日期 售楼部二层 柱模板柱垂直度 2013-03- 26 B/3KZ6柱垂直度 偏差，另一侧偏差 1cm 按规范要求调 整至允许误差 范围内 袁源周俊杰 2013-0 3-29 售楼部屋面板钢筋板钢筋垫 块 2013-03- 26 屋面板面钢筋垫 块不够 按钢筋保护层 厚度要求增设 垫块 袁源周俊杰 2013-0 3-29 售楼部二层柱钢筋柱钢筋锚 固 2013-03- 26 C/3KZ6柱钢筋锚 固长度不够 按规范要求增 加钢筋锚固长 度 袁源 周俊杰 2013-0 3-29 售楼部屋面梁钢筋梁钢筋弯 钩 2013-03- 26 屋面梁弯钩长度 不够未伸至梁底 按规范要求增 加屋面梁弯钩 长度 袁源周俊杰 2013-0 3-29 基坑支护锚杆制作 2013-04- 02基坑支护使用的 锚固未按方案加 倒刺 按方案设计要 求增加倒刺袁源 洪林强 张斌 2013-0 4-05 基坑支护 混凝土配 合比2013-04- 02 喷锚使用的C20 细石混凝土配合 比随意进行配置 先用斗车称重 作好记号，在用 斗车进行配比 袁源周俊杰 2013-0 4-06 售楼部米层 模板安装 2013-04- 02模板上口不方正， 偏差太大 按图纸设计尺 寸进行调整袁源周俊杰 2013-0 4-05 中建三局一公司不合格品（不符合项）情况汇总表XG-LC-047-02 附表 2/2

主管：王位荣填报人：袁源填报日期：2013 年04月16日

不合格品台账

不合格品部位不合格 品名称 不合格品 发生日期 不合格品 情况概述 处置 方式 评 审 负责 人 处理 责任人 处理完 成 日期 售楼部二层柱模板柱垂直度 2013-03- 26 B/3KZ6柱垂直度 偏差，另一侧偏差 1cm 按规范要求调 整至允许误差 范围内 袁源周俊杰 2013-03 -29 售楼部屋面板钢筋板钢筋垫 块 2013-03- 26 屋面板面钢筋垫 块不够 按钢筋保护层 厚度要求增设 垫块 袁源周俊杰 2013-03 -29 售楼部二层柱钢筋柱钢筋锚 固 2013-03- 26 C/3KZ6柱钢筋锚 固长度不够 按规范要求增 加钢筋锚固长 度袁源 周俊杰 2013-03 -29 售楼部屋面梁钢筋梁钢筋弯 钩 2013-03- 26 屋面梁弯钩长度 不够未伸至梁底 按规范要求增 加屋面梁弯钩 长度袁源周俊杰 2013-03 -29 基坑支护锚杆制作 2013-04- 02基坑支护使用的 锚固未按方案加 倒刺 按方案设计要 求增加倒刺 袁源 洪林强 张斌 2013-04 -05 基坑支护 混凝土配 合比2013-04- 02 喷锚使用的C20 细石混凝土配合 比随意进行配置 先用斗车称重 作好记号，在用 斗车进行配比袁源周俊杰 2013-04 -06 售楼部米层 模板安装 2013-04- 02模板上口不方正， 偏差太大 按图纸设计尺 寸进行调整袁源周俊杰 2013-04 -05 售楼部米层模板安装 2013-04- 02 板面使用的模板 未修补，表面不平 整且未补洞 对板面进行修 补 袁源周俊杰 2013-04 -05 中建三局一公司不合格品（不符合项）情况汇总表XG-LC-047-02 附表2/2

不合格品的控制和预防措施

不合格品的控制和预防 今天跟大家聊一聊不合格品的控制和预防。质量管理应由事后质量检验把关控制转变为“预防式”的事前控制和事中控制；质量管理如同医生看病，治标不能忘治本，许多企业虽然高悬着“质量是企业的生命”的标语，而现实中存在“头疼医头、脚疼医脚”的“重结果轻过程”质量管理误区。为了彻底走出“事后控制”的误区，提高事前控制和事中控制的执行力，企业必须在质量管理中推行了全面质量管理模式，层层把关，人人负责，才能使质量控制在每一个产生的源头。 不合格品管理 1.目的 通过对不合格品进行评审处理，确保产品满足客户的需要。 2.适用范围 适用于从来料到出货，包括客户退回来的不合格品。 3.职责和权限 对问题产品进行判定、追溯、标识隔离和对处理结果进行跟踪记录。（对于已发生的品质问题进行判定，是该返修、放行还是报废；追溯就是这问题是刚刚发生的，还是之前已经生产了部分有问题的产品；对有问题的产品进行标识并隔离，防止与其他产品混乱；若产品需要返工、退货或报废，需通知相关部门或责任人，并记录质量台账。） 4.不合格处理

当发现产品品质问题时，我们是不是直接就报废肯定不是，那我们是怎么做的呢每个工作岗位讲一下，我们是怎么检的，在发现产品质量问题时又是怎么处理的。 货源检验： 原材料检验：首先检查外观外形是否有变形、弯曲、磕碰、腐蚀、裂纹等缺陷，其次按照图纸检验尺寸是否合格，材质是否符合规范。根据检验结果出具检验报告，并通知相关部门。合格产品可以进仓，不合格产品退货或特批放行等（特批放行产品需隔离发放）。 采购件检验：包含锻打毛坯、外协加工件、铜管、铜球及其他零件，按照抽样标准（或）抽检产品，首先检查外观外形是否有变形、弯曲、磕碰、腐蚀、裂纹等缺陷，其次按照图纸检验尺寸是否合格，材质是否符合规范。合格产品可以进仓，不合格产品退货或特批放行等（特批放行产品需隔离发放）。 工序巡检：首先我们要校对自己的量具检具，确认合格后方可开始检验工作；对发现工序不合格时，立即要求操作工调机纠正，实物标识隔离按《不合格品管理程序》处理；若质量波动大，检验员有权勒令停机解决问题，并报告主管；当我们巡检发现现场有批量质量问题时，不能擅自处理，必须报告生产部与品管部领导处理。

不合格品管理规程

1目的 规范不合格物料、不合格中间产品和成品的管理，防止不合格品被使用或出厂。 2范围 适用于本公司内各种原因产生的不合格品的管理。 3职责 物流管理部、生产制造部、质量管理部对本规程执行负责。 4内容 4.1凡不合格物料不得发放和使用，不合格中间产品不得流入下工序，不合格成品不得放行出厂。 4.2不合格物料 4.2.1来源 （1）来货时仓库初验不合格而拒收的物料； （2）来货时经检验不合格； （3）贮存过程中由于养护不当，如贮存条件不符合要求、受潮、内包装破损、挤压变形（包材）等引起物料变质； （4）生产过程中发现的不能使用的物料； （5）生产过程中出现异常，经质量管理部人员确认不能继续使用的物料； （6）贮存期满，经复验不合格； （7）超过效期； （8）生产过程中损毁的、已打批号未用完的印刷包装材料； （9）不再使用的旧版印刷包装材料。 4.2.2处理 4.2.2.1进厂初验不合格或进厂检验不合格而拒收的物料，存放在“待验”区，仓管员挂“拒收”状态标志，物流管理部应及时通知供应商退货或换货。 4.2.2.2个别检验项目不合格但属轻微缺陷、使用后不会影响产品质量的物料，物流管理部填写《不合格品处理申请单》，报质量管理部审核、质量受权人审批，依据最终审批的处理意见执行：（1）同意使用的，可发放使用。 （2）同意挑拣使用的，按要求挑拣。 （3）不同意使用的、以及挑出来的不合格品，存放在规定的不合格品区，挂上醒目的红色“不合格”标志牌，办理退换货或销毁手续。 4.2.2.3在库的不合格物料 4.2.2.3.1生产过程中发现不能使用的不合格物料由生产车间退回仓库。 4.2.2.3.2仓管员应将不合格物料移入不合格品区，不合格品区应与其他区域严格分开，有物理隔断，并挂上醒目的红色“不合格”标志牌。 4.2.2.3.3QA在每件不合格品的包装单元或盛装容器上贴上已注明品名、规格、入库序号、进货日期的红色“不合格证”。

不合格品让步处理及表格

让步接收/放行管理程序 1、目的 在保证产品质量的情况下，对一般不合格的原材料作让步处理，以满足正常生产的需要；和在保证产品满足国家标准、企业标准及顾客要求的情况下，对不符合预期质量要求的产品异常做让步处理，在满足顾客要求的前提下，实现组织利益的最大化。 本程序适用于公司对采购的原材料、半成品、成品异常的让步处理。 3、定义 3.1 让步：对一般不合格的原材料所做的接收处置；或对半成品、成品异常所做的放行处置。 3.2 产品异常：是指未能满足组织为保证符合国家标准和企业标准或顾客对产品质量要求而预期制定的要求的产品。 4、程序 4.1 原材料的让步申请 4.1.1 让步申请的条件：商务主管接到品质部的《进货物资检验报告单》、《质量异常改进通知书》后，判定符合以下条件，可以提出让步申请： 4.1.1.1 生产急需且目前尚无替代物品。 4.1.1.2 有一定措施使产品最终能达到合格品标准。 4.1.1.3 供方同意承担因让步而带来的直接费用，和让步使用后可能带来的质量问题而受到顾客抱怨的费用。 4.1.1.4 同一供方的同一产品没有办理过相同质量异常让步处理的。 4.1.2 让步申请的流程 4.1.2.1 商务部（采购部）对符合让步条件的原材料提出让步申请； 4.1.2.2 商务部（采购部）在原材料检验员提供的《原材料质量异常让步接收（使用）申请单》上写明需让步接收的原因及符合的条件，并由商务主管签字； 4.1.2.3 原材料检验员在收到商务部（采购部）的让步申请要求后，填写《原材料质量异常让步接收（使用）申请单》，内容包括：原材料的品名、规格、数量、供应商、批次、接收使用部门、客户、质量风险等级、质量异常情况及可能存在的风险描述后交商务部（采购部）；

安全管理台账

SAQB8施工项目部安全管理台账目次 （包括以下内容，但不限于） SAQB8-1项目部应有并做好以下账、表、册、卡 （1）安全管理人员登记表 （2）安全施工措施交底记录 （3）安全工作会议（例会）记录 （4）新工人入厂三级安全教育卡片 （5）安全教育培训记录 （6）安全考试登记台账 （7）安全检查记录 （8）安全施工问题通知单 （9）特种作业人员登记台账 （10）安全奖励登记台账 （11）各类事故及惩处登记台账 （12）违章及罚款登记台账 （13）安全工器具登记台账 （14）安全工器具及设施发放登记台账 （15）安全工器具检查试验登记台账 （16）专项应急预案演练记录 （17）职工体检登记台账 （18）施工机具安全检查记录表 （19）分包单位安全资质审查表 （20）未遂事故登记表 （21）安全活动日记录 （22）安全罚款通知单 （23）安全整改通知单 （24）安全检查整改报告及复检单 （25）危险源辨识、风险评价和风险控制措施表 （26）月安全信息报表 （27）施工安全措施补助费使用计划表 （28）文明施工措施费使用计划 （29）变电工程安全施工作业票目次 （30）各类事故报表 （31）安全文件收发台账（按前述章节施工项目部统一表式执行） （32）有效文件清单（按前述章节施工项目部统一表式执行） （33）有关安全健康与环境工作规程、规定、计划、总结、措施、文件、简报、事故通报、法律法规及各类汇报报表等 SAQB8-2施工队（班组）应有并做好以下账、表、册、卡。 （1）安全活动日记录 （2）安全施工作业票 （3）安全文件收文台账（按前述章节施工项目部统一表式执行） （4）有关安全健康与环境工作规程、规定、措施、文件、安全简报、事故通报、法律法