物料代码输入EP系统流程
物料代码输入EP系统流程
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1.目的
使MRPⅡ系统的供应商规格范围吻合合格供应商的限定。
2. 适用范围
本公司所有合格供应商的物料代码。
3.流程/职责和工作要求
流程职责工作要求相关文件/记录
/记录
?开发中
心
?开发中心
?采购部
?开发中心
?开发中
心
采购部
?采购部
?采购部
? 开发中心开发新的机型或变更物料，由项目工
程师提出新料号申请。
? 项目工程师物料选型、申请料号。 ?非开模的通用物料由开发中心项目工程师发文
给采购直接输入ERPII 合格供应商。
?需要开模的物料，由项目工程师安排送样及规格书。
? 非开模但需要样品确认的物料，由项目工程师
填制《物料样品申请表》，由采购部门与开发中心部门主管审核后发相关部门。
? 采购安排送样及提供规格书。
? 品管根据确认合格的物料代码输入ERPII 。
物料样品申请表
规格书
流 程
职 责
工作要求
相关文件/记录
采购安排送样及提供
规格书 物料选型 项目工程师安排送样
非开
模物
料 将通用物 料输入ERP Ⅱ 开模
物料
确认合格的物料输入ERP Ⅱ
开发新
开
/记录
N
Y
?开发中
心
?采购部
?开发中
心
?开发中
心
采购部
?采购部
? 开发中心提供标准化的BOM 、ECN 及《新物料清
单》给采购。
? 采购复核《新物料清单》。
?开发中心审核、发放BOM 、ECN 。
? 开发中心部门和采购部门跟踪样品确认结果。
?品管根据确认合格的物料代码输入ERPII 。
新物料清单
新物料清单 BOM 、
ECN
编制：
审核： 批准：
发放BOM ECN 跟踪确
提供标准化 的BOM/ECN 审核
结 束
将确认合格的物料输入ERP Ⅱ
物料报废管理流程
物料报废管理流程 1.目的 建立物料的报废申请，审批手续及对报废的物料进行处理的管理制度。 2 .范围 适用于物料的报废申请、鉴定、审批和处理。 3. 责任 3.1 库房管理员负责提出物料的报废申请。其他部门如有报废申请，统一交由库房申报，并由提出报废申请的部门领导审核签字。 3.2 质量管理部门负责人确认申请报废物料的质量情况。 3.3 生产部门、质量管理部门、财务部门负责人负责审批报废物料。 4. 内容 4.1 物料申请报废范围： 4.1.1 因保管、搬运不善或超过贮存期而失效，并经公司质量管理部门确认不能使用的物料。 4.1.2 因产品更新换代、研发设计更改、工艺更该或更改包装，经质检部门确认不再使用的物料。 4.1.3 入库检验合格，在实际生产中发现质量问题并经质检部门确认不能使用的物料。 4.2 管理办法 4.2.1 物料的申请报废应由库房提出，库房管理员填写《物料报废申请审核表》，提出报废申请。
4.2.2 质量管理部门、生产部门、财务部门负责人审核并签署因何原因报废及是否同意报废的意见，并上报总裁批准后方可实施报废。 4.2.3 被确认报废的物料，库房管理员应及时转入不合格区域，挂上红色标示牌。 4.2.4 可转售的物料，由生产部门安排转售、回收残值，对带有公司标识的物料必须销毁，防止流入假冒产品。 4.2.5 需销毁的物料，由生产部或库房主管安排销毁，质量管理部、财务部安排监督实施，做好销毁记录。 4.2.6 财务部和库房主管以批准后的《物料报废申请、审核表》作为出库凭证，进行帐务处理。 5．记录 记录名称保存部门保存期限 物料报废申请审批表仓库三年 报废物资作价出售表仓库三年 6．物料报废管理流程图
物料入库流程
物料入库流程 收料入库条件：采购订单以及品质部的品质判断为：OK/让步接收
流程说明： 1、仓管员收到供应商的送货单核对采购信息，无误后卸货点收； 2、物控打单员根据仓管员在厂商的送货单（厂商送货单第二 联）的点收记录，打印到货单（一式四联）；打单员必须在收货当天把到货单打印完毕； 3、打单员留下白色第三、四联移交给品质部（品质检验员）， 其余两联移交给仓管员；打单员必须在收货当天把到货单移交完毕； 4、供应商送货后必须收到仓管与供应商双方签字确认的红色第 二联到货单，作为收料单换单凭据； 5、品质部收到打单员第三、四联到货单（检验员收到到货单 后第四联移交给品质部文员，必须在当天开了材料报检单），在2个工作日必须给出判定结果； 6、第三、四联合并后由检验员签字，品质部文员把检验 结果录入系统后签发第三联到货单，第四联到货单品质部留存备案； 7、如检验结果是OK/让步则第三联到货单移交给仓管 员，必须在接收当天完成进行入库操作，打印收料单供厂商换取单据；如判断结果是NG则第三联到货单移交给打单员，必须在接收当天打印采购拒收单供厂商换取单据； 8、供应商凭仓管员签核后红色第二联到货单到打单处换收料单， 作为供应商财务结算依据；
9、仓管员收到由仓管员签核的红色第二联到货单换取对应的收料单；打单员收到由仓管员签核的红色第二联到货单换取对应的收料单采购拒收单；供应商必须在单据（收料单、退货单）同时签核以示确认以及收到单据； 10、供应商凭收到的收料单金额进行开票； 11、统计员拿到发票以及所附的收料单和销货清单等相关附件，如收料单金额、系统记录金额与发票金额三者不一致，在一周内 必须把信息知会供应商处理或者把发票退回供应商； 流程异常说明： 1、打单员开立到货单不成功，是采购订单尚未审核完毕。 开立到货单当下把信息反馈给IT部，让IT部协助处理。 非工作时间送货，供应商送货单暂由仓管员保管，在工作时间移交给打单员。周末节假日物控安排值班打印到货单。 2、因采购订单修改需重新跑MRP等原因没及时开立采购订单未 做。 开立到货单当下知会给各下单员，同时抄送给供应商部经理和IT 部 3、通过物流送货的外地供应商，单据流转处理方式。 入库完毕后由仓管员从打单员地方换取收料单，由采购员通过 传真、邮件或者快递的方式发送给供应商。供应商根据收到的 收料开立发票结款。
学生管理系统源代码
#include
{ int num; char name[20]; char sex; float score[SUBJECT_NUM]; }; //struct STUDENT stu[LEN + 1]; //STUDENT *record = (STUDENT*)malloc(sizeof(STUDENT)*INIT_SIZE); int static stuNum = 0; // STUDENT *record = (STUDENT*)malloc(sizeof(STUDENT)*INIT_SIZE);; int main() { //record = (STUDENT*)malloc(sizeof(STUDENT)*INIT_SIZE); //STUDENT *record = (STUDENT*)malloc(sizeof(STUDENT)*INIT_SIZE); /* record[1].num = 1001; strcpy(record[1].name,"Jason"); record[1].sex = 'M'; record[1].score[0] = 85.0; record[1].score[1] = 90.0; record[1].score[2] = 95.0; record[2].num = 1002; strcpy(record[2].name,"Jerry"); record[2].sex = 'M'; record[2].score[0] = 85.0; record[2].score[1] = 90.0; record[2].score[2] = 95.0; record[3].num = 1003; strcpy(record[3].name,"Jessie");
物料报废处理流程
物料报废处理流程 Document number：NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT
物料判定、报废处理流程 一、目的 为规范公司内部生产、加工、使用后的剩余料、闲置料及各部门退回物料的判定归集工作，对物料合格品、不良品、报废品判定过程、处置过程的进行控制，使其运作过程有依可循，特制定本规定。 二、范围 本制度适用于各工序生产、加工过程中的产生的剩余料、闲置料及各部门退料。 三、定义 1、合格品：经判定为合格，其使用功能健全且无坏损，满足全部质量要求的物料。 2、再利用品：经判定为合格，经改造、加工后可继续使用并满足质量要求的物料。 3、维修品：经判定为不合格，其外观、功能、标识等存在缺陷或者瑕疵，但还未影响到主要功能，经过修理可以达到技术标准的不合格品。 4、废品：经判定为不合格，并被判定为丧失相应功能，且不可修复或无修复价值的不合格品。 四、职责 1、检验部负责生产加工过程中产生的剩余料、闲置料及其他部门退料判定的组织、协调、实施、记录工作。视情况需要如不能独立判定时
应及时邀请技术、工艺等其它相关部门参与判定工作，相关部门及人员应积极配合，判定工作不得无故推诿。检验部对判定结果负责。 2、生产部各车间负责对本车间生产加工过程中产生的剩余料、闲置料的申请判定工作、判定后合格品、再利用品的申请入库工作、维修品实施返修、申请返修工作及报废品申请报废工作。 3、接收部门负责已退回物料的申请判定工作、判定后合格品的申请入库、维修品申请返修及报废品申请报废工作。 4、采购部负责对判定为维修品物料的返厂维修工作，通过返厂维修公司后采购部应及时通知申请部门领取返修物料工作；负责对判定为不合格品物料的返厂退货工作。 5、申请部门、仓储部负责对判定为报废品物料的保管及处置工作。 6、公司建立再利用品区、废品区，各车间建立剩余料、闲置料存放区域由各车间专人监管，检验部建立退料待检区存放各部门退料并负责监管工作。 五、流程 1、生产部各车间在生产、加工过程中产生的剩余料、闲置料应统一存放在指定区域，定期按规定填写《物料处置判定单》对产生的剩余料、闲置料向检验部申请物料判定；生产部、其他部门的退料应存放在检验部指定区域，按批次及时填写《物料处置判定单》向检验部申请物料判定。 2、检验部在接到提交的《物料处置判定单》后，及时委派检验员组织、协调、实施判定工作。
信息管理课程设计-图书管理系统开发完整版(附代码)
管理信息系统 课程设计报告 设计题目：图书馆管理信息系统设计开发 专业信息管理与信息系统 班级信管1202 学号12620218 学生陆松 指导教师杨登 时间2014.10.12-2014.12.20 地点经济管理学院机房 2014年春季学期
目录 一、绪论 (2) 二、系统开发的技术背景 (3) 2.1 编程环境的选择 (3) 2.2 关系型数据库的实现 (3) 2.3 Visual Foxpro简介 (3) 三、系统分析 (5) 3.1系统功能设计 (5) 3.2可行性分析 (5) 四、数据库逻辑设计 (7) 4．1 数据库的概念 (7) 4．2数据库设计过程 (7) 4. 3数据库的需求分析 (7) 4．4数据库规划 (8) 3、建立表单 (9) 4、界面设计 (10) 五、表单设计 (16) 1、图书登记表单 (16) 2、借书登记表单 (17) 3、读者信息维护表单 (19) 4、读者借书信息查询表单 (20) 六、对自己开发的系统地评价 (21) 七、总结 (21) 1.工作的评价 (21) 2.收获、存在的问题以及建议 (21) 八、参考文献 (23)
一、绪论 当今世界正处于科技高速发展，信息量剧增的时代，伴随科学技术的不断发展进步，人们对图书的需求越来越大，馆存图书也不断增加，各系统对各门类图书的需求也越来越具体。但目前各图书馆对图书的管理很多停留在书卡和书目的一般查询上，花费了大量资金购置的图书和计算机软件，其关系只停留在图书和目录，主要原因在于人们所进行的计算机管理只简单的将书目录入软件中，再根据目录查找图书这一循环体中。目前大部分图书馆的图书管理都处于一种馆藏图书量大，各书馆所存图书相类似，专业性图书所占比例较小，管理方法简单，图书利用率低，管理成本又高。这就要求我们在信息技术高速发展的今天，图书馆管理运用网络技术，通过信息系统的开发，在图书馆之间互通有无，有利于提高图书的利用率。 从与信息有关的学科来看，信息管理处于信息学技术，信息管理，信息社会学之间，它以计算机技术和信息技术为基础融合成管理学、信息学，发展成了一门学科—管理信息系统。 现在我国的很多学校图书馆，公司，企业都是用了计算机管理图书资料，这种管理机制节省了很多人力和物力，在信息时代这种管理方法必然被广泛应用。 它有以下几点优势： （1）可以存储所有的图书档案，安全、高效； （2）只需一到二名图书录入员即可操作系统，节省大量人力； （3）可以迅速查到所需信息。 目前已经有很多成熟的图书管理系统，作为电子信息系的学生，完成这样一个系统对今后更高层次的学习和发展是很有意义的。基于多种因素的考虑，我采用vfp6.0作为系统开发平台。下面是我的设计论文，论文主要简绍了开发的技术背景，数据库设计的思想过程，和设计内容的介绍。
出入库标准流程图
入库管理 一、业务说明： 库房在收到实际货物和相应入库验收单据的情况下，按照库房实物管理制度，清点货物，按照要求，将货物存放到指定地点，并在入库验收单上签字。 入库验收单的来源存在多种情况：进货入库、销退入库、借货入库、移库入库、从同级单位调货入库。在实际业务中，可能还存在只签字，没有实货的情况，如报溢。在手工业务中，不同的入库实际上是不同的原始单据，我们建议，在引入计算机管理信息系统后，我们应该将所有入库单据统一。 二、流程图：
入库流程如下： 三、流程图说明 库房管理员随时查询未记账的入库单，根据实货在库房的存放情况，确定货位等明细信息，并检查如批号等的明细信息，正确后， 销售开票员
入库记保管帐并打印入库单，作为记账的依据。 四、单据说明 入库单：库房管理员入库记账依据（一般情况下不包括金额信息，有时被进货单的一联代替）。 单据样式： 数据项说明： 五、报表说明 无 六、岗位职责 库房管理员：确保单据同入库实物一致，在系统中将入库单入库记账。若有需要调整的在库信息则使用复核修改入库单功能进行调整。 七、岗位操作规范 A、复核修改入库单 B、入库记保管帐 八、可以简化的业务流程 在人员较少，业务流程实际也不复杂的企业，或库房并不真正利用计算机系统管理的企业，我们建议在所有业务结束的同时，直接入库记保管帐，在相关功能中《进货单管理》，《移库单管理》，
《调拨单管理》，《销售退货管理》等功能的授权属性的‘功能行为属性’中直接设置为入库记保管帐，就能简化库房的操作 九、可能遇到的特殊问题 1.库房不上计算机系统；可以使用简化的业务流程。 2.在医药行业对批号和货位的管理相当严格；必须使用符合修 改入库单功能。 3.在管理很规范的企业，入库记账的依据必须是原始单据，并 要签字；原始单据的打印设计必须利于库房管理员使用，如打印入库单号等。 4.处理某些特殊类型库房，如调拨的保管帐，职工福利的保管 帐，为方便冲红票而设计的虚拟保管帐等；应使用简化的业务流程 十、配置说明 若自动记保管帐需要在对应的业务功能中设置功能行为属性自动记保管帐。 出库管理 一、业务说明 库房管理员按照公司的出库原则（先进先出、批次管理、后进先出等），根据库房综合员传来的销售发票、增值税发票清单、
物料编码申请流程
物料编码申请流程一、流程描述： 范围目的范围：所有涉及编码管理的物料（含服务）。 目的：规范编码的申请、生产和生命周期管理。 业务规则/ 对接流程前端流程：无后端流程：无 管控要点1、编码申请必要性、规范性。 二、定义 ERP 企业资源计划或称企业资源规划简称 ERP（Enterprise Resource Planning），ERP 是一种利用信息技术作为辅助手段的资源管理系统，它集成各物料、资金、生产设备及人员等生产过程中涉及到的信息资源，并加以处理，为生产管理者提供正确、及时的决策信息。 BOM 即物料清单（Bill Of Material），是描述公司产品组成的技术文件，用于表达产品的物料构成关系，BOM 在某种意义上也反映了产品由原材料到半成品、再到成品的加工装配过程，是指导生产、计划、商务、采购、成本核算及技术管理的基础数据，其源头来自研发，是 ERP 系统的核心主导文件。 物料编码是唯一标识物料的代码，也叫 P/N(PART NUMBER)，是ERP系统管理物料的最基本语言。物料编码分配就是对生产过程中涉及到的原料、半成品、成品等物料进行归类编定、系统命名，每个物料的所有信息用一个唯一的简单数据表示出来，作为计算机识别处理的关键字，同时便于我们输入输出及检索查询。 编码申请人编码申请发起人，公司各部门人员都可以发起，对编码唯一性、编码属性规范性负责。主要分工原则如下： 1）公司设计的物料，由技术部门人员申请编码； 2）采购部门负责的纯外购配件，由采购部门人员申请编码； 3）办公类物料，由行政部门人员申请编码； 4）其它物料，由使用部门申请编码。 编码管理员由技术部门设置一名专职编码管理员，指导、审核编码申请的必要性和规范性，并分配物料编码。对编码唯一性、编码属性规范性负责。 三、流程图：
物料报废处理流程
《物料判定处理流程》 一、目的 为规范公司内部生产、加工、使用后的剩余料、闲置料及各部门退回物料的判定归集工作，对物料合格品、不良品、报废品判定过程、处置过程的进行控制，使其运作过程有依可循，特制定本规定。 二、范围 本制度适用于各工序生产、加工过程中的产生的剩余料、闲置料及各部门退料。 三、定义 1、合格品：经判定为合格，其使用功能健全且无坏损，满足全部质量要求 的物料。 2、再利用品：经判定为合格，经改造、加工后可继续使用并满足质量 要求的物料。 3、维修品：经判定为不合格，其外观、功能、标识等存在缺陷或者瑕疵， 但还未影响到主要功能，经过修理可以达到技术标准的不合格 品。 4、废品：经判定为不合格，并被判定为丧失相应功能，且不可修复或无修 复价值的不合格品。 四、职责 1、质量保证部负责生产加工过程中产生剩余料、闲置料等物料及其他部门 退料判定的组织、协调、实施、记录工作。视情况需要如不能独立判 定时应及时邀请其它相关部门参与判定工作，相关部门及人员应积极
配合，判定工作不得无故推诿。质量保证部对判定结果负责。 2、生产部各车间负责对本车间生产加工过程中产生的剩余料、闲置料的申 请判定工作、判定后合格品、再利用品的申请入库工作、维修品实施 返修、申请返修工作及报废品申请报废工作。 3、退回物料由接收部门负责申请判定工作、判定后合格品的申请入库、维 修品申请返修及报废品申请报废工作。 4、采购部负责对判定为维修品物料的返厂维修工作，通过维修返回公司后 采购部应及时通知申请部门领取返修物料工作。 5、人力资源部、后勤保障部负责对判定为报废品物料的保管及处置工作。 6、仓储部负责对判定为合格品的物料归集及管理工作。 7、公司建立再利用品区、废品区由人力资源监管，各车间建立剩余料、闲 置料存放区域由各车间专人监管，质量保证部建立退料待检存放各部 门退料并负责监管工作。 五、流程 1、生产部各车间在生产、加工过程中产生的剩余料、闲置料应统一存放在 指定区域，定期按规定填写《物料处置判定单》对将产生的剩余料、 闲置料向质量保证部申请物料判定；其他部门的退料应存放在质量保 证部指定区域，按每一批次及时填写《物料处置判定单》向质量保证 部申请物料判定。 2、质量保证部在接到提交的《物料处置判定单》后，及时委派检验员组织、 协调、实施判定工作。（1）对生产部物料的判定：检验员应及时到生 产部剩余料、闲置料存放区进行判定。判定后的剩余料、闲置料加注
仓库工作流程及出入库管理流程图
仓储科工作流程管理文件 一、物料或成品入库 （一）物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库人员逐件交接。仓库人员要根据采购订单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种，价格准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字,并开具入库单（或在入库登记簿上共同签字确认）。 （二）对于在外加工货物应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字, 并开具入库单。 （三）物品入库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。 （四）物品验收合格后，应及时入库。 （五）物品入库，要按照不同的型号、材质、规格、功能和要求，分类、分别放入货架的相应位置储存，在储存时注意做好防锈，防潮处理，保证货物的安全。（六）物品数量准确、价格不串。做到帐、物料卡、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库。 （七）精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放．严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存，其中贵重物品应入公司内小仓库保存，以防盗窃。 （八）做好防火、防盗、防潮工作，严禁与我公司无关的人员进入仓库。 （九）仓库保持通风，保持库室内整洁，由于仓库的容量有限，货物的摆放应整齐紧凑，作到无遮掩，物料卡要醒目，便于识别辨认。 二、物料或成品出库 （一）物品出库，仓库人员要做好记录，领用人签字。 （二）物品出库，数量要准确（账面出库数量要和领料单，实际出库实际数量相符）。做到帐、物料卡、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库。 （三）仓库人员严格执行凭领料单发货，无单不发货，内容填写不准确不发货，数目有涂改痕迹不发货，发生上述问题应及时的与相关的责任人做好货物的核对，保
管理系统源代码
这是一个比较复杂的数据库 包含图书管理借书还书学生管理老师管理和数据连接的相关应用 代码有详细的解释压缩包里面也有数据库的文件代码里设置的数据库 用户是sa 密码是123456 请使用的时候做相关的修改 下面给出一部分的代码请继续关注本资源的发布会后面有很多实用的代码上传using System.Windows.Forms; namespace LibraryMis { public class DatabaseAccess { /* 声明成员变量，这样这个类中的所有方法就可是使用这些变量了 */ private SqlConnection myConnection; private SqlCommand myCommand; private SqlDataAdapter myDataAdapter; private DataSet mySet = new DataSet(); /* 写该类的构造方法，该方法名要跟类名相同，无返回值 * 当new这个类时就会执行这个构造方法 */ public DatabaseAccess()
{ /* 获得保存连接字符串的文件名及路径 */ //获得应用程序路径 string exePath = AppDomain.CurrentDomain.SetupInformation.ApplicationBase; //根据路径和文件名构建FileInfo对象 string fileName = exePath + "connectionString.txt"; //建立FileInfo对象 FileInfo f = new FileInfo(fileName); //判断该文件是否存在 if (f.Exists)//文件存在 { //获得文件内容即存在文件中的连接字符串 //打开文件，获得读文件的数据流对象 StreamReader sr = f.OpenText(); //读文件到变量中 string connectionString = sr.ReadToEnd(); //关闭流 sr.Close(); //由读出的连接字符串创建Connection对象 myConnection = new SqlConnection(connectionString);
超市管理系统完整+源代码
有一个小型超市，出售N（N>＝10）种商品，设计并实现一个系统，完成下列功能： 1．保存及输出。超市中的各种商品信息保存在指定文件中，可以把它们输出显示。 2．计算并排序。计算每类商品的总价值（sum，单精度）及平均价（aver，单精度，输出一位小数），将每类商品按平均价从大到小的顺序排序打印出来。 3．统计。统计输出库存量低于100的货号及类别。统计输出有两种以上（含两种）商品库存量低于100的商品类别。 1.2总体结构 本程序主要分为八个模块：主模块、信息输出修改模块、新建信息模块、排序模块、计算模块、统计模块1、统计模块2、打印模块。 1）主模块：通过调用各分模块实现功能； 2）信息输出修改模块：输出显示文件中商品信息内容，添加商品信息，删除商品信息，修改商品信息； 3）新建商品信息模块：建立一个新结构体，为链表存信息用，并且将信息保存在指定的文件中； 4）排序模块：把文件中顺序零乱的商品信息按单价的大小从高到低进行排序，放到链表里存储； 5）计算模块：将所有商品的价格与库存量进行累加求和； 6）打印模块：将商品信息按每类平均价格排序（从高到低）按顺序打印出来；7）统计模块1：统计库存量低于100的货名及类别； 8）统计模块2：统计商品库存量有2种以上（含2种）低于100的商品类别。附录（程序清单）
#include "stdio.h" /*输入，输出头文件*/ #include "stdlib.h" /*申请空间头文件*/ #include "string.h" /*对字符串加工头文件*/ #include "conio.h" /*清屏头文件*/ FILE *fp; int n=0; /*定义文件指针类型*/ int i,j,a[4],m; /*定义整数类型*/ float aver[4],sum[4],g[4],h; /*定义浮点类型*/ char c[5]="elec"; /*定义字符数组类型*/ char d[5]="comm"; /*定义字符数组类型*/ char e[5]="food"; /*定义字符数组类型*/ char f[5]="offi"; /*定义字符数组类型*/ struct good /*定义结构体*/ { int num; /*商品编号*/ char name[20]; /*商品名称*/ char kind[40]; /*商品类型*/ float price; /*商品价格*/ char unit[10]; /*商品单位*/ int quantity; /*商品数量*/ struct good *next; /*定义结构体指针类型*/ }*head,*p1,*p2; struct good *createlist() /*创建链表函数*/ { struct good *head1,*p1,*p2; /*定义结构体指针类型*/
图书管理系统模板(附代码)
课程设计报告 图书管理系统的 设计与实现 系 名：电子通信与软件工程系 专 业：计算机科学与技术 指导教师: 二○一三 年 十二 月 装 订 线 中山大学南方学院
目录 第1章可行性分析 (1) 1.1经济可行性 (1) 技术可行性 (1) 第2章需求分析 (2) 2.1图书馆管理系统开发的目的 (2) 2.2图书馆管理系统开发的背景 (2) 2.3图书馆管理系统开发任务概述 (2) 2.4 系统（或用户）的特点 (2) 2.5 假定和约束 (3) 2.6 软件功能说明 (3) 2.7 对功能的一般性规定 (5) 2.8 运行环境规定 (6) 2.9支撑软件 (6) 2.10 接口 (6) 第3章总体设计 (7) 3.1系统设计 (7) 3.2结构设计 (10) 3.2.1总体模块 (11) 3.2.3系统角色设计 (13) 3.3接口设计 (14) 3.3.1用户界面设计规则 (14) 3.3.2内部接口设计 (14) 3.3.3外部接口设计 (14) 3.3.4出错处理设计 (14) 3.3.5系统维护设计 (14) 第4章详细设计 (15) 4.1 数据库设计 (15) 4.1.1数据库概念结构设计 (15) 4.1.2数据库逻辑结构设计 (15) 4.2 客户端模块 (15) 4.2.1程序界面 (15)
4.3 服务器模块 (19) 4.3.1程序界面 (19) 4.3.2功能说明 (19) 4.4改进计划 (19) 4.5支持软件 (20) 4.6使用说明 (20) 4.7出错和恢复 (20) 4.8版权说明 (22) 4.8.1开发团队 (22) 4.8.2版权信息 (22) 4.8.3免责条约 (22) 第5章编码与测试 (23) 5.1 编码阶段 (23) 5.1.1 连接数据库代码 (23) 5.1.2 登录代码 (23) 5.1.3 注册代码 (25) 5.1.4 违规处理代码 (26) 5.2 软件测试报告 (26) 5.2.1 引言 (26) 5.2.2 测试步骤 (26) 5.2.3 测试结果 (27) 参考文献 (28) 开发心得体会 (29)
物料申请流程
美工物料申请流程 档期物料申请 门店按内网发布每档期方案统计门店需求物料，以下发表格在规定时间内提报至指定邮箱。 提报物料需注意： 1.在规定时间内上传。 2.所有物料统计尺寸以“米”为单位，在填写时不要加单位，直接填数字，如同一物料多种尺寸，需分开填写，不可填在一个格子内。附件表格内所有内容必须填写完整，不可自行删减！ 3.外埠门店以城市公司为单位填写外“附表2外埠活动物料预算申请表”（含申请在公司制作的部分），经各区域形象负责人审核通过后方可制作！ 4.外埠门店在当地制作（制作稿在OA-右下角市场策划部FTP—市场策划部—形象分部-档期活动制作稿-内）。 5.外埠门店需要总部制作展牌与在当地制作的物料需分开填写。本档期新的“外埠活动物料预算申请表”包含两页，第一页：当地制作物料、第二页：总部制作展牌。外埠门店需要在当地制作的物料填写第一页，需要总部制作展牌填写第二页。 附表1：档期物料申 请例表.xls 附表2：外埠活动物 料预算申请表.xls 零星美工物料申领 OA美工物料申请流程。 一、操作步骤
1、进入OA系统后点击新建流程 2、大业态营运中心流程
4、填写申请单 二、物料领用注意事项 1、严格按照附件一样表填写，不得更改。样表以店号+店名命名。 2、提报美工物料请在附件二《直流/带配物料申请单》内选择，不得更改物料名称。 3、提报美工物料不限时间，每店每月不得超过三次（尽量集中上报）。
4、市内门店提报申请单通过后请自行到市场策划部（西楼309 赵丹处）领取物料。 5、外埠门店物料将在收取到一定数量后统一配送，配送后我部将内网通知各门店。 附件1：店号+店名. xls 附件2：直流、带配 物料申请单.xls 形象报修申请 2013年大业态针对门店进行了VI形象改造，鉴于2012年部分门店未按照公司VI标准，私自篡改VI导致卖场形象混乱、不规范等现象。经研究后决定，自2013年3月1日起，门店所有的VI形象制作品须以统一格式（见附件）在OA的VI形象制作申请流程中提报制作，每店每月提报不得超过3次（每月10日.20日.30日提报，2月28日提报），提报前请各门店认真检查卖场各区域的形象制作画面、户外店招、射灯、卖场内灯箱等等，集中提报，尽量避免连续、重复申报。 店号+店名制作任务 单.xls
PLM物料申请流程
研发物料申请单作业规范 目的：针对“研发所需物料”优化作业流程，提高工作效率，减少系统出现的呆滞物料。 原则：1）严格执行各节点操作指引； 2）从申请单的提交到物料领取，“QG-****-***”作为唯一追溯单号，所以采购申请单、采购订单、供应商送货单全部有此单号； 3）生成临时料号为“L.11.0000000”，用于研发申请购买物料时，未确定使用以及零散购买的研发所有物料。在ERP系统中生产单据时，详细型号体现在“用途”栏； （料号：L.11.0000000 名称：研发用料型号：研发用料） 4）所有启动此流程的“研发物料申请单”到货的材料，全部为免检材料； 5）在保证材料品质的情况下，尽量找到免费获取样品的渠道。 请购单命名规则为：自定义描述，方便查收即可 一、研发物料请购单电子流程图 启动流程要求：（只需添加核准，其他均为流程节点设置默认人员） 开始——申请人——主管核准（如果申请对象为PCB需要，此节点需要添加LA YOUT胡艾红）——采购下单——到货确认——到货领取——结束 二、下面为各节点角色操作指引： （申请人）节点操作指引1——需求人 第一步：填写“研发物料申请单” 按照标准“研发物料申请单”格式填写好申请购买对象，如下图：
第二步：将“研发物料申请单”导入系统 登入PLM系统，系统——文档库-工作区——各类电子流文件——研发物料申请单文件夹——对应产品组，单击导入：（已经将“文档编码”删除，已流程编码为统一追溯） 第三步：启动流程 将导入到系统的“物料申请单”启动流程，选中文档单击启动流程；
第四步：添加参与人员 切换到“参与人员”，填写核准节点人员；双击执行者为空白的位置，会出现下面的对话框，选中需要填写的人，点击关闭完成人员添加。 将此流程编码复制到“流程名称中。
物资申请 流程
小秘值班办公室：行政楼419 学工办办公室：行政楼402 校学生会办公室：行政楼426 李政稳老师：行政楼420 团工委郭显军老师：行政楼422 李骏老师：行政楼205 校艺术团办公室：行政楼436 教育技术中心吴老师：实验楼213 一、礼仪服申请 流程： 1.用一张纸写好借条（申请条），内容包括：社名、租借及归还时间、物资名称及数量。 2.艺术团办公室（行政楼436）前查看值班表，联系艺术团团长在借条上签名。打电话给当天值班的人约定领服装时间。 3.拿服装并交付租、押金（一般是5元或10元/件租、押金） 4.活动结束后，必须按约定的时间归还物资，物资归还联系校艺术团当天值班的人员。 二、申请一教大课室 申请一教室：*06、*07 只能提前一周申请
注意事项： 1.一教的场地要控制音量，切勿影响其他的教学活动正常进行；不允许使用非专用笔在黑板上写字。 2.准后的活动因故取消的，应于活动前撤回活动申请；经批准后的学生活动因故改变计划的，需及时上报主管部门。 三、实验楼多媒体课室的申请 注： （要使用多媒体提前3天申请，否则提前2天申请，周六日合算一天） 申请流程： 1. 填好场地申请表和多媒体使用申请表 2. 行政楼402吴老师签好名 3. 到学生会办公室（行政楼426）小秘处排课室（据学生会值班小秘指示到行政楼420找李政稳老师签名等） 4. 将多媒体使用申请表交到实验楼213吴老师处，并请老师签好名（谁去交表就留谁的联系方式） 四、活动板、胶凳、长桌的申请 申请流程： 1.可提前1周到校学生会办公室申请（无需带表） 2.提前1-2天到校学生会办公室完成预约未完成的申请表， 并交
超市管理系统完整+源代码
超市管理系统完整+ 源代码 1
有一个小型超市,出售N(N>＝10)种商品,设计并实现一个系统,完 成下列功能: 1．保存及输出。超市中的各种商品信息保存在指定文件中,能够把它们输出显示。 2．计算并排序。计算每类商品的总价值(sum,单精度)及平均价(aver,单精度,输出一位小数),将每类商品按平均价从大到小的顺序排序打印出来。 3．统计。统计输出库存量低于100的货号及类别。统计输出有 两种以上(含两种)商品库存量低于100的商品类别。 1.2总体结构 本程序主要分为八个模块:主模块、信息输出修改模块、新建信息模块、排序模块、计算模块、统计模块1、统计模块2、打印模块。 1) 主模块:经过调用各分模块实现功能; 2) 信息输出修改模块:输出显示文件中商品信息内容,添加商品信息,删除商品信息,修改商品信息; 2
3) 新建商品信息模块:建立一个新结构体,为链表存信息用,而且将信息保存在指定的文件中; 4) 排序模块:把文件中顺序零乱的商品信息按单价的大小从高到低进行排序,放到链表里存储; 5) 计算模块:将所有商品的价格与库存量进行累加求和; 6) 打印模块:将商品信息按每类平均价格排序(从高到低)按顺序打印出来; 7) 统计模块1:统计库存量低于100的货名及类别; 8) 统计模块2:统计商品库存量有2种以上(含2种)低于100的商品类别。 附录(程序清单) #include "stdio.h" /*输入,输出头文件*/ #include "stdlib.h" /*申请空间头文件*/ #include "string.h" /*对字符串加工头文件*/ #include "conio.h" /*清屏头文件*/ FILE *fp; 3
SAP添加物料流程图
添加物料流程 1、使用部门查询SAP系统，确定需要添加新物料是否在系统中，如不清楚物料 正规名称，请询问物料购买的采购员。 2、添加新物料，使用部门提出申请物料编码请求，并填写物料申请表 注：006为采购员编码 3、使用部门申请表提交到采购员，采购员初步审核确认，确认物料描述为正规 名称，计量单位为基本单位，如采购单位不是基本单位请注明（例：瓶盖白底红字基本单位为个，采购单位为万个）。核实准确后，采购员在申请表的确认栏签字。 4、使用部门把采购员确认的申请表提交到材料会计，进行汇总，材料会计使用 事务代码MM60查询新添加物料的物料类型、物料组并添加时间。制作汇总表如下 5、材料会计把各部门的汇总表汇总，并发送给信息中心主数据维护员，信息中 心进行统一添加维护。
添加招标价格记录流程 一、单个添加招标价格 1、输入事务代码ME11回车，供应商填写招标供应商代码（例：10000531 康好）， 物料填写物料编码（例：片碱），采购组织填写2100，工厂填写2100，回车确定。 2、进入输入信息记录界面，第一页没有可填项，回车确定
3、第二页填写必填项，填写计划交货时间（例如碱：10天），标准数量填写招 标数量（例：20000千克），净价填写不含税价格（例：2.05元/千克），回车确认。 4、双击Z220招标价格。 5、点击界面条件，选Z220招标价格
6、填写有效期（例：有效从2016.10.21，有效到9999.12.31），填写招标价格 （例：2.05）。 7、点击保存
二、批量招标数据导入系统 1、下载招标价格批导模板，添加相应信息， 条件类型填写Z220，供应商填写供应商编码，物料填写物料编码，采购组织2100，工厂2100，采购信息记录分类填写0，价格填写含税价格（例：煤炭530元/吨，碱2.05元/千克），价格货币填写人民币（CNY）,定价单位填写1，计量单位填写基本单位。（如：碱招标价格2400元/吨，价格填写2400，定价单位填写1000，计量单位填写千克） 2、输入事务代码zmm015回车，选择招标价格批导，文件名选择编辑完成的模板数据，单击确定
仓库出入库管理规定及流程图
出入库管理制度 一、仓储入库流程图 流程 相关部门 所需凭证 采购 供应商送货单 仓库 采购单、供应商送货单 仓库、供应商 质检部，仓库 进料检验报告 仓库 供应商送货单 仓库 进销存帐、物料标识卡 仓库、相关部门 请购单／领料单 仓库 进销存帐 （手工账及电脑账） 不合格 采购购回 核对送货单 卸 货 验 收 入 库 贮存、标识 领用发出 记 帐 不合格品处理
二、总则 （一）目的 为了规范公司的仓库管理程序，促进仓库各项工作科学、高效、有序的运作，加强对成品、半成品、物料存放及出入库安全，提高物料的有效利用率，合理控制费用的支出，保障公司生产物料及时供应及成品销售工作的正常开展，特制订本管理制度。 二、物品入库有关制度： （一）仓管应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。 （二）物品进库，仓管和采购员现场交接接收，必须按采购员申请所购物品条款内容（申购单）、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。 （三）物品验收合格后（质检员检验合格），应及时入库并及时做好相关手续，做好台帐（手工和电脑）。 （四）物品入库，要按照不同的材质、规格、功能和要求，分类、分别储存。（五）物品数量准确、价格不串。做到帐、卡、物、金相符合。 （六）企业自身生产的产成品入库，须有质量管理部门出具的产品质量合格证，由专人送交仓库，仓管员根据入库情况填制“入库单”一式三份，双方相互核对无误后须在“入库单”上签名，签名后的入库单一联由仓库作为登记实物账的依据，一联交生产车间作产量统计依据，一联交财务部作为成本核算和产成品核算之依据。（七）易燃、易爆，易感染、易腐蚀的物资要隔离或单独存放，并定期检查。三、物品出库有关规定： （一）物品出库，生产车间领用原料、工具等物资时，仓管员凭生产技术部门的用料定额和车间负责人签发的领料单发放，所领用的物料需写明为生产何种产品及排产单（生产订单），仓管员和领料人均须在领料单上签名，领料单一式三份，一联退回车间作为其物资消耗的考核依据，一联交财务部作成本核算依据，一联由仓库作为登记实物账的依据；车间余料退库应填制红字领料单一式三份，并在备注栏内详细说明原因。 （二）物品出库实行“先进先出、推陈出新”的原则，做到保管条件差的先出，包装简易的先出，易变质的先出。
成品出入库管理流程图
成品出入库管理流程图 - 一、目的: 规范成品仓库管理，完善公司配送，优化公司管理机制，使公司的仓库作业及管理到据可依，明确成品出入库的流程，保证成品出入库期及存仓期间的安全与准确。 二、范围： 本流程适用于公司成品出入库的工作。 三、职责： ●仓库主管负责物流公司一切事务的安排和管理，协调部门间的事 务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。 ●仓管员负责单据追查、保管、入帐、物料的收料、报检、入库、 发料、退料、储存、防护工作。 ●仓库主管、采购共同负责对原材料的检验、不良品处置方式的确 定和废弃物的处置工作。 ●销售部负责开具成品提货通知单，并通知内勤安排物流公司和成 品库。 ●物流公司凭借提货单完成成品的装运工作。 四、责任：公司仓储物流部对本流程施行，财务部对本管理流程的实施审核。 外购到货收货管理
1.1 接到物流人员收货通知时，送货人员将《收货通知单》交财务审核人员审核。 1.2 货品到货，仓库应通知采购部参与检查所有货品外观包装完好无损。点清货品名称，规格，数量，与供应商《送货单》核实并签字（仓管、物流），并将《送货单》交由采购部。 1.3 卸货完成，仓管员根据《收货通知单》填写实收数量，打印《外购入库单》，由公司仓储物流部人员与物流人员共同清点数量无误后双方签字确认。仓管员对入库的产品，按实际数量录入系统 1.4 仓库入库完成，货品整理归位，做到账、卡、物一致。 2、成品的出库管理 2.1接收销售内勤的客户《要货单》或《订货单》，由仓库主管审核，通知录单员制作《发货通知单》或《销售出售单》并打印，仓管根据《发货通知单》或《销售出库单》进行配货备货。 2.2将货品备好后准备出库时，再核实单据上货品名称，规格，数量与实物是否一致。 2.3货品准备好后，通知司机接收货品，清点货品名称，规格，数量，将单据交由司机签收《发货通知单》确认。 2.4货品出库完成，货品整理归位，做到账、卡、物一致。 2.5 库管员根据发货的先后顺序，按“先进先出”的原则发货。