新顾客工程规范评审表

外贸新客户登记表

深圳市起亚国际有限公司 Shen Zhe n Giftrepublic In ter nati onal Co. , Ltd 新客户信息登记表 New Customer Registratio n Form 基本信息(Basic Info) Register Da：____________________ 公司名称 Compa ny Nam Dan gschatOTH. GmbH & Co. KG e 公司英文名称 * Compa ny Name in Engl sh 国家 Country Germa ny 公司地址 * Compa ny Address Kleine Joha nn isstr 公司网址 * Compa ny Website wwwda https://www.wendangku.net/doc/d02793623.html, 由做编码 Postal Code 20457 订单联系人 * Con tact Pers on for Or Mr. Boris Stroiakovski der 办公电话 * Office Pho ne +49-40-307087-12 联系人手机 * Con tact pers' nM obile 办公传真 Office Fax +49-40-307087-71 联系人电子由由牛 * Con tact E-mail Boris.stroiakovski@da https://www.wendangku.net/doc/d02793623.html, 采购信息(Purchasing info ) 产品名称 Product Name Mp4 watch player 交货期 Delivery 20 days 采购数量 Order Qua ntity 5,000pcs International Business Department : Tel: +86-0755-******** ext.83 Fax : +86-0755-******** Website : https://www.wendangku.net/doc/d02793623.html, Email : tracy@https://www.wendangku.net/doc/d02793623.html,

汽车公司顾客特殊要求

**汽车股份有限公司 顾客特殊要求 与ISO/TS16949：2002结合使用 1、范围 ISO/TS16949：2002和本文件为**汽车股份有限公司（以下简称**公司）的供应商定义了最基本的质量体系要求。2006年1月1日以后，**汽车股份有限公司将只接受ISO/TS16949：2002的注册。本文件是**公司对ISO/TS16949：2002技术规范的补充要求，注册/认证审核的范围必须包括这些补充要求。 ISO/TS16949：2002适用于**汽车股份有限公司供应商（生产件、服务件和材料）的制造现场，也适用于生产件的装配工厂。 **汽车股份有限公司的工装和设备供应商不适合进行ISO/TS16949：2002注册。 ISO/TS16949：2002的所有要求和本文件中的要求，必须在供应商的质量体系中被体现。 2、参考书目 注：除非特别注明，**公司特殊要求中列举的所有

参考书目是指最新版本。 2．1国际汽车推动小组（IATF）出版的《ISO/TS16949：2002质量管理体系——汽车行业生产件与相关服务件的组 （与GB/T18305-2003织实施ISO9001：2000的特殊要求》 《ISO/TS16949：2002质量管理体系——汽车生产件及相关维修零件组织应用GB/T19001：2000的特别要求》等同采用）； 2．2《ISO/TS16949：2002汽车行业认证方案——获得IATF 认可的规则》； 2．3《IATF的ISO/TS16949：2002指南》； 2．4《质量体系评定检查清单ISO/TS16949：2002的检查清单》； 2．5汽车工业行动集团（AIAG）出版的《失效模式与后果分析（FMEA）》参考手册； 2．6汽车工业行动集团（AIAG）出版的《统计过程控制（SPC）》参考手册； 2．7汽车工业行动集团（AIAG）出版的《测量系统分析（MSA）》参考手册。 3．定义 3．1第一级供应商 指与**公司有合同关系并直接向**公司提供零部件

客户档案登记表实用版

客户档案 日期 最新修订时间 填表人 客户 1.姓名昵称（小名）职称 2.公司名称地址 3.住址 4.电话（公）（宅）手机 5.出生年月日出生地籍贯 6.身高体重身体五官特征（如：秃头、关节炎、严重背部问题等） 教育背景 7.高中名称与就读期间大专名称 毕业日期学位 8.大学时代得奖记录研究所 9.大学所属兄弟或姐妹会擅长运动是 10.课外活动、社团 11.如果客户未上过大学，他是否在意学位 其他教育背景 12.兵役军种退役时军阶 对兵役的态度

家庭 13.婚姻状况配偶姓名 14.配偶教育程度 15.配偶兴趣/活动/社团 16.结婚纪念日 17.子女姓名、年龄是否有抚养权 18.子女教育 19.子女喜好 业务背景资料 20.客户的前一个工作 公司名称 公司地址 受雇时间受雇职衔 21.在目前公司的前一个职衔职衔日期 22.在办公室有何“地位”象征 23.参与的职业及贸易团体所任职位 24.是否聘顾问 25.本客户与本公司其他人员有何业务上的关系 26.关系是否良好原因 27.本公司其他人员对客户的了解 28.何种联系关系性质 29.客户自己对公司的态度 30.本客户长期事业目标为何 31.短期事业目标为何 32.客户目前最关切的是公司前途或个人前途

33.客户多思考现在或将来为什么特殊兴趣 34.客户所属私人俱乐部 35.参与之政治活动政党 对客户的重要性质为何 36.是否热衷社区活动如何参与 37.宗教信仰是否热衷 38.对本客户特别机密且不宜谈论之事件（如离婚等） 39.客户对什么主题特别有意见（除生意之外） 生活方式 40.病历（目前健康状况） 41.饮酒习惯所嗜酒类与份量 42.如果不嗜酒，是否反对别人喝酒 43.是否吸烟若否，是否反对别人吸烟 44.最偏好的午餐地点晚餐地点 45.最偏好的菜式 46.是否反对别人请客 47.嗜好与娱乐喜读什么书 48.喜欢的度假方式 49.喜欢观赏的运动 50.车子厂牌 51.喜欢的话题 52.喜欢引起什么人注意 53.喜欢被这些人如何重视 54.你会用什么来形容本客户

12 顾客要求的识别及评审程序

页次1/4 文件名称顾客要求的识别及评审程序生效日期 2014/10/20 版本修订内容摘要修订人修订日期A0 首次发行龙金梅2014.10.20 批准审核制定

页 次 2/4 文件名称 顾客要求的识别及评审程序 生效日期 2014/10/20 1、目的 建立并维护顾客要求的识别及评审制度，以规范顾客要求的评审活动，确保顾客的要求得以明确并满足之。 2、范围 适用于公司与顾客之间所有订单要求（包括合同要求）的识别及其评审。 3、定义 顾客要求：指客户订单要求，包括合同要求。 4、作业流程 流程图 责任部门 重点提示/说明 相关记录表单 市场部 客户以传真或邮件的形式发送订单至市场部，市场部接收客户订单。 《客户订单》 市场部 工程部 品质部 采购部 生产部 市场部主导订单评审，评审依以下要求及顺序进行： 1、工程部确认订单生产技术及工艺要求； 2、品质部确认订单质量要求； 3、采购确认订单物料是否充足， 或订单所需物料何时到位； 4、生产部确认订单生产何时完成； 5、市场部确认订单何时可以交货； 《订单评审表》 总经理 总经理根据各部门订单评审意见，对订单评审进行最终审批，确认订单要求是否均满足；订单评审完成后，方可排单生产。 《订单评审表》 市场部 市场部将《客户订单》签字，并回传给客户。 《客户订单》 市场部 市场部将订单评审结果，即填写完整且审批的《订单评审表》，发至评审所有相关部门。 《订单评审表》 订单要求评审 订单评审最终意见 订单评审结果发至评审部门 接收客户订单 回复客户订单

页次3/4 文件名称顾客要求的识别及评审程序生效日期 2014/10/20 5、补充说明 5.1顾客要求的识别 5.1.1市场部在进行顾客要求评审前，应确保顾客的要求得到识别，任何有不明确的、不确 定的内容或项目，由市场部与顾客取得有效的联系确保顾客的需求或期望得以明确。 5.1.2顾客要求的识别包括以下几个方面： 5.1.2.1顾客要求的产品型号、规格及产品质量的要求； 5.1.2.2顾客要求的产品数量、交付方式、交货期及包装要求； 5.1.2.3产品的价格、付款方式及结算方式； 5.1.2.4顾客潜在的需求和期望； 5.1.3对任何顾客以口头、电话方式提出的要求，市场部应将其内容或项目统一进行记录和 整理，并转化为书面形式呈报给市场部主管审批，书面方式可以是顾客或市场部的 合同。 5.1.4任何顾客要求必须符合相关法律法规要求，以确保识别顾客要求的有效性。 5.1.5当顾客要求需要修订时，需市场部人员更改合同并交由客户签名确认，并回传。 5.2 顾客要求的评审 5.2.1通过对顾客要求的识别，组织相关部门针对顾客要求按要求顺序逐项进行评审，必 要时召开评审会议，以确保满足顾客要求的能力，并填写《订单评审表》； 5.2.2对于不能满足顾客要求或交期无法满足时，由市场部负责与顾客进行沟通，同时市 场部应将沟通结果，知会各相关部门以达到公司内部有效沟通。 5.2.3在执行顾客要求评审过程中，对不能协调或意见分岐的内容或项目，则由市场部与 各相关部门协调以达到共识。 5.2.4 针对客户订单要求的更改，市场部需进行沟通确认，必要时再次填写《订单评审 表》，组织相关部门重新对更改后的客户要求进行评审，评审后的《订单评审 表》，需经客户方签字确认并回传。 5.2.5各部门在进行订单评审时，将评审意见填写入《订单评审表》，订单评审的最终意见 由总经理批准，确认订单要求是否均可满足，是否可以排单生产。 5.2.6常规订单、小批量订单等无相关特殊要求的订单，可通过签字默认评审，无需填写 《订单评审表》记录。 5.3 保持同顾客之间的有效沟通 5.3.1针对顾客要求，市场部应随时主动同顾客进行有效沟通，以确保明确并满足顾客要 求。 5.3.2与顾客有效沟通有多种方式，如：电话、传真、电邮、专程拜访等。 5.3.3在顾客要求的识别、评审、执行、变更等过程中，市场部均需与顾客保持良好沟通。

特殊订单评审规定

为规范本厂非库存产品中特殊订单订货的合同评审，特制定本厂的特殊订单合同评审规定，具体由本厂跟单员执行。 1定义，和适用范围 1.1特殊订单定义. 1.2订货合同包含有特殊技术要求的、定型产品更改的、新产品、订单需求超出成品仓库安 全库存数量的并订单交货期在6天内，但都视为特殊合同,要求评审全部内容 1.3特殊合同结论一栏(产品在1万以上）由总经理签名批准，其他由销售部负责人批准1.4客户有书面要求的应作为附件保留 1.5客户有技术图纸要求的，须经技术、生产、质量、供应进行合同评审后方可接单 1.6单一规格一次订货量超过3000套，客户没有特殊要求的，经生产、供应进行合同评审即 可 1.7特殊订单金额超过10万人民币的需总经理签名批准 2特殊订单信息来源、渠道、处理流程。 2.1信息来源。德力西供应链。 2.2信息渠道、处理流程。

3特殊订单处理程序 3.1跟单员接到1.1定义的特殊订单信息时，应首先问请报货人员姓名，同时问清该 批产品型号、附件代号、规格数量、提货时间。顾客有其它特殊要求，有图纸要求的客户传真图纸，并做好相关记录。并告知开单人员须在评审通过后方可接单。 3.2 客户有技术图纸要求的，跟单员第一时间填写特殊订单合同评审表，经技术、生产、质 量、供应进行合同评审，单一规格一次订货量超过500台，客户没有特殊要求的，经生产、技质部进行合同评审即可。 3.3 合同评审通不过的，跟单员应马上通知营销开单人员，不予接单。合同评审通过的，跟 单员通知营销开单人员，可以接单，并在接单当日安排仓库催料。 3.4 跟单员开具催料单、生产安排计划单后及时关注催料、生产进度。按客户提货时间，合 理安排催料到料期、生产日期、交货日期，并实时跟踪。一般交货日期应早于客户提货时间两天。 3.5 跟单员接收订货时，应按2.2要求接收，其它渠道不予接收。 4职责和权限 4.1 跟单员为本厂订单响应。 4.2 跟单员在特殊订单处理出现的工作失误,厂部将按相关要求进行考核。 2 页共 2页

顾客要求确定和评审程序

一、目的和适用范围 对确保顾客的需求和期望得到充分理解的过程做出规定，并加以实施和保持。 适用于对顾客要求的识别、对产品要求的评审及与顾客的沟通。 二、术语和定义 无 三、职责 3.1销售/客服部负责识别顾客的需求与期望，组织有关部门对产品需求进行评审，并负责与顾 客沟通。 3.2质量部负责评审对新产品质量要求的检测能力。 3.3工程部负责评审新产品的设计开发能力。 3.4生产/计划部负责评审产品的生产能力及交货期。 3.5厂长负责审批准特殊合同的产品要求评审表。 四、程序 4.1流程图见附件 4.2顾客需求的识别 销售/客服部负责识别顾客对产品的需求与期望，根据顾客规定的订货要求，如合同草案、技术协议草案及口头订单等填写在《产品要求评审表》中： A）顾客明示的产品要求，包括产品质量要求及涉及可用性、交付、支持服务（如运输、保修、培训等）、价格等方面的要求。 B）顾客没有明确要求，但预期或规定的用途所必要的产品要求。这是一类习惯上隐含的潜在要求，公司为满足顾客要求应作出承诺。 C）顾客没有规定，但国家强制性标准及法律法规规定的要求。 4.3对产品要求的评审 4.3.1在接受合同或订单之前，销售/客服部应对已识别的顾客要求及本公司确定的附加要求组 织相关部门对合同的产品、订单要求实施评审。 4.3.2评审 产品要求的评审应在合同签定之前进行，应确保： A）产品要求（包括顾客的要求和公司自行确定的附加要求）得到规定。 B）顾客没有以文件形式提供要求时（如口头），顾客要求在接受前得以确认。 C）与以前表述不一致的合同或订单要求（如报价单）已予以解决。 D）公司有能力满足规定的要求。 4.3.2.1合同的分类 A）常规合同：对公司定型产品所定的合同。 B）特殊合同：常规合同以外的所有销售合同，如新产品开发或有定型产品改进要求的合同。 4.3.2.2销售/客服部负责将《产品要求评审表》交相关部门进行评审。 4.3.2.3对于有现货的常规合同，由销售/客服部信息员将产品名称、型号规格和数量等填写 在领料单上并签名，经仓库管理员确认无误后发货，即完成产品要求的评审。 4.3.2.4对于无现货的常规合同，生产/计划部、销售/客服部、采购课分别对生产能力、交货 日期及物料采购能力进行评估，由相应负责人填写《产品要求评审表》并签名确认；然 后由销售/客服部综合各部门意见，对合同条款的适用性、完整性、明确性等进行评审， 并填写《产品要求评审表》的相关栏目，销售/客服部经理签名确认即完成评审。 4.3.2.5对于特殊合同，除生产/计划部、销售/客服部等进行评审外，工程部应评审产品的设 计开发能力（包括对顾客潜在要求及与产品有关的法律法规要求的评审），质量部应评审确保产品质量要求的检测能力，并在《产品要求评审表》中签名确认，《产品要求评审表》报厂长批准。 4.3.2.6对于口头订单（如电话订货），销售/客服部业务员负责将相关内容填入《报价单》中， 经双方确认（用传真件的方式），并执行4.3.2.5~4.3.2.7相应条款的规定。

合同评审管理程序(10-11)

合同评审管理程序 1目的 在向顾客承诺要求前，对所有顾客要求包括产品、过程、体系（包括商务、技术、质量、检验、服务等）进行识别、评审，确保对顾客要求做出详细规定，使得设计和下一步工作有充分可靠依据。 2适用范围 适用于本公司所有产品的销售合同、质量协议、技术协议、供应商手册、业绩合同、顾客工程技术规范、订单和标书等签订/接收前的评审工作。 3职责 3.1分管领导负责协调合同评审中各部门的工作。 3.2销售公司负责与顾客进行沟通，负责供货合同、供应商手册、订单、标书等文件的初次评审工作，识别并明确顾客所有要求并确认，负责评审工作的组织和实施。 3.2.1 质量检验部负责产品检(试)验项目、方法要求的评审。 3.2.2产品研究部负责对技术协议（产品配置、产品结构性能）、顾客工程技术规范等评审。 3.2.3工艺研究部负责对新产品、改型产品实现过程能力评审。 3.2.4生产制造部负责对公司的生产能力能否满足合同要求的评审。 3.2.5财务部负责成本价格的评审。 3.2.6采购部/生产制造部负责产品使用原材料及外购/协配套件的评审。 3.2.7质量保证部负责质量协议、质量改进工具、方法等评审。 3.3各职能部门负责本部门与顾客直接签订的协议的评审组织工作。 3.3.1质量保证部负责组织质量协议的评审工作。 3.3.2产品研究部负责组织技术协议，顾客工程技术规范的评审工作。 3.3.3企业管理部负责组织业绩合同的评审工作。 4 工作流程图 责任部门工作流程质量记录 各职能部门 同、工程规范、订单和标Array 书、市场调研报告 各职能部门 各职能部门项目建议书/合同评审记录

各职能部门 合同评审记录 各职能部门 合同评审表、销售信息反馈单 各职能部门 各职能部门 /电话记录 各职能部门 5 工作程序 5.1 合同评审准备控制（初次评审） 5.1.1接到顾客合同、口头协议或传真订单时，由销售公司或其他相关部门受理人负责将其 整理成文，识别顾客特殊要求，与客户进行沟通，征得顾客确认。 5.1.2 销售公司根据公司发展方向和营销计划进行市场调研，明确项目的来源、顾客的需 求、技术标准及市场定位、市场潜在风险分析等内容，并根据调研结果对顾客要求进行分 解，以《项目建议书》、《合同评审记录》并附合同草案形式提交产品研究部。 a) 产品研究部、工艺研究部按《产品实现策划程序》对项目建议书内容针对产品结构/ 性能、产品实现过程能力进行可行性分析，形成《技术可行性分析报告》；财务部进行成 本核算，形成《成本分析报告》，提交销售公司。质量保证部、质量检验部负责对合同中 涉及质量、检验等要求进行评审。 b) 针对顾客其他特殊要求由各相关部门进行评审分析并形成书面报告，提交销售公 司。 c) 销售公司根据需要对每份合同确定评审方式，即签审方式、会议评审方式。 5.1.3质量保证部、产品研究部、企业管理部等与顾客直接签订协议（质量协议、技术协 议、顾客工程技术规范）时，由各部门负责进行初次评审并传递到相关部门。 5.1.4销售公司、质量保证部、产品研究部、企业管理部（以下统称各职能部门）按合同评 审方式确定参加评审单位或人员，并填写在合同评审表上。 5.2 合同评审实施控制 5.2.1 合同评审必须在合同签订前进行。 5.2.2 签审 5.2.2.1顾客所需产品为本厂已定型并批量生产的产品，且能按期完成的常规合同或订单实 行签审；销售公司负责根据顾客要求填写合同评审表并负责传递，经产品研究部、质量保 证部、财务部等相关部门或人员填写评审意见后进行汇总，并写出评审结论由分管领导

工程规范管理办法

工程规范管理办法 1、目的 确保所有顾客工程标准/规范及其更改按顾客要求的时间得到及时评审、发放和实施。 2、范围 适用于所有来自于顾客的工程标准/规范及其更改的管理。 3、权责 3.1 本办法由质量保证部归口管理，负责制定并适时更新该办法并监督产品开发部按要求实施。 3.2 产品开发部负责按照办法规定实施。 3.3 其他部门负责配合实施。 4、工作程序 4.1 工程标准/规范及其更改的评审 4.1.1 对来自于顾客的工程标准/规范或其更改的信息，包括产品的材料、配合或组合发生了更改的信息，均应在五个工作日内得到评审。 4.1.2 评审的内容应包含生产能力、采购能力和质量要求几个方面的评审。 4.1.3 评审的实施由产品开发部组织，其人员可来自于产品开发部、质量保证部采购部、生产部，但不局限于这些部门。 4.1.4 评审后应建立可行性评审报告，对可行的过程标准/规范及其变更，应即时传递至相关人员/部门/公司。如果不可行，则要与顾客进行沟通协商，以在停止或调整方面达成一致意见。

4.2 工程标准/规范及其更改的发放 4.2.1 工程标准/规范及其更改的信息经评审可行后，应在一个工作日内发放到相关部门/人员。 4.2.2 对与供应商有关的信息，应在一个工作日内传递到供应商处。 4.2.3 工程标准/规范更改的信息应用标准发放格式进行分发 4.3 工程标准/规范及其更改的实施 4.3.1 当设计记录引用这些规范影响生产件批准过程的文件（例如：控制计划、FMEAs等）时，这些标准/规范的更改要求对顾客的生产件批准记录进行更新。 4.3.2 对于工程标准/规范的每项更改（包括产品的材料、组合、配合等）在生产中的实施日期，均应保持记录。实施还要包括对文件的更新。 4.3.3 对涉及到供应商的工程标准/规范及其更改的信息，也需对引用这些规范的生产件批准文件进行更新。 4.4 工程标准/规范失效的管理 4.4.1 对失效的工程标准/规范应以“作废”印章予以标识，对产生的实验记录应随同该标准/规范进行保存，保存期限为十一年。 4.4.2 工程标准/规范经过检测或试验后被确认为失效后，应即时通知顾客并一道对在产、库存和运输途中的产品采取紧急措施。 4.4.3 对失效的原因应按顾客要求进行分析，并将分析的输出转化到相关PPAP文件之中，同时再提交顾客批准。 5、相关文件

顾客特殊要求评审记录(949)

评审内容：黑龙江天有为电子有限责任公司《液晶显示模组年度集中采购战略合作协议》特殊要求的满足情况 顾客要求内容摘要 识别 与否 组织的自我规范简述对应文件/记录 M R 1本协议为开口合同，具体产品的品种、数量见订单。已识别 已对附件三：采购订单样本进行评审。 销售合同台账 2质量标准要求：Q/XLGD 001-2012；F OG-35375A-V0 SPEC V1.0 2014/4/21 （英文）；FOG-35375A-V0 IIS V1.0 （英文）；F OG-35375A-V0 SPEC V1.0 2014/4/21（英文）；XINLI2.0_5.0 IIS V1.0(英文)各一份；另加中英文对照目 录一份 已识别 采用本公司的企业标准和对外发布的技术 规范、质量标准各一份，另附了双方确认的 中英文对照目录，组织自行设计开发的产 品，均能确保满足顾客要求，对生产、质量、 工艺、控制计划等管理项点进行了输入和培 训。 设计开发资料、 APQP、控制计划 及相关指导书 3过程检验：甲方可以派专人到乙方对生产过程进行监督检验；每次 委派人员不超过3人，时间不超过3天，乙方提供监造人员必要的办 公条件和食、宿方便条件并配合检验。 已识别 根据客户要求进行设计开发和过程管控，输 出控制计划、检验规范，并进行全过程管控； 外部提交PPAP作为质保承诺；内部在质量 部KPI中规定“汽车类产品PPM值《1000”， 未有不合格退货发生。 客户来验厂、审核时由体系工程师、质量工 程师予以全程陪同并给予配合。 APQP文件 PPAP，控制计 划，检验记录 不合格品处理 记录 4货物到达甲方仓库时应向甲方提交当批产品的产品合格证、产品质 量证明书及其他甲方要求的相关资料，由甲方依据质量标准、要求进 行检验；如产品检验合格时，检验费由甲方承担；如产品检验不合格 时，检验费由乙方承担。进行抽检验收的，以法定认可的检测机构出 具的验收合格证明为当批所有货物的付款必要依据。另客户统一规定 显示模组产品PPM《1000. 已识别 根据客户要求进行设计开发和过程管控，输 出控制计划、检验规范，并进行全过程管控； 外部提交PPAP作为质保承诺；内部在质量 部KPI中规定“汽车类产品PPM值《1000”， 未有不合格退货发生。 APQP文件 PPAP，控制计 划，检验记录 不合格品处理 记录

顾客要求识别与评审程序

1.0目的 确保顾客要求能得到正确识别与充分理解，有能力满足顾客提出的产品要求,与之相关的合同或订单的各项要求合理、确切并形成文件 2.0适用范围 本程序适用对顾客要求的产品、合同和订单进行评审及与顾客进行有效沟通。 3.0定义 特殊特性：产品特性或制造过程参数可能影响到安全性或法规性的符合性配合功能性能或后续产品的加工。 特别惠团购网(高品质、超低价) https://www.wendangku.net/doc/d02793623.html, 4.0职责和权限 4.1销售部负责收集市场信息、接收顾客采购/订购意向并识别顾客的具体要求，形成文件后由销 售部组织合同评审。 4.2合同/订单由销售部/总经理与顾客洽谈，经销售部或总经理审核后签字生效。 4.3重大合同/订单报总经理审核批准/签字。 4.4与顾客沟通方面的分工 4.4.1销售部或总经理负责与顾客直接沟通。 4.4.2销售部具体负责顾客财产(含图纸、样品等)接收和产品交付过程中的安排与沟通。 4.4.3品质部负责在产品质量方面与顾客相关部门/人员进行沟通及反馈处理。 4.4.4工程部负责与顾客交流技术方面的信息(包括确认产品)。 4.4.5物流部负责对顾客财产的登记管理。 5.0过程方法图 特别惠团购网(高品质、超低价) https://www.wendangku.net/doc/d02793623.html,

特别惠团购网(高品质、超低价) https://www.wendangku.net/doc/d02793623.html, 6.0 程序 6.1 本公司目前主要生产水泵、机油泵、转向助力泵、拉杆、球头等产品，产品由顾客提供参考图纸或样品进行订制。市场信息及顾客需求信息的收集、评审，销售合同/订单的接收、评审、洽谈、签订活动及相关文件、资料、记录的保管均由销售部负责。 6.1.1 销售部应根据公司的战略重点，将产品和顾客按重要、主要、一般、潜在进行适当分类， 并随市场变化适时调整；在评审、计划、生产、交付各过程中充分考虑，以做到确保重 点、兼顾一般、有所取舍。 6.2 顾客要求的识别与确认 6.2.1 顾客电话通报采购/订制意向时，接电话人员应问清顾客姓名，公司名称及地址，联系方 式，拟采购品种、规格、数量，包装要求，验收方式，交货期限，交货地点，价格水平，结算付款方式及其它要求等，详细记录并及时整理成文件，传真给顾客确认无误后返回。 6.2.2 顾客当面口头通报采购/订制意向时，接待人员应按6.2.1条内容具体商谈相关要求，详细记录商谈过程与结果，及时整理成文件，请顾客审阅无误后签字确认(或传真给顾客签字确认后返回)。在可能情况下，请顾客按商谈结果填写规范的合同/订单，确认采购意向和要求。 6.2.3 收到顾客正式合同/订单、图纸、样品后，接收人员应认真核实相关内容，准确识别顾客

顾客要求识别和评审程序

长春市科海实业有限责任公司管理文件编号：KH/Z07-GD-026-2015 批准：刘丽 顾客要求识别和评审程序 2015年4月28日发布 2015年5月1日实施长春市科海实业有限责任公司发布

前言 本规定是根据TS16949：2013程序文件对产品质量体系要求制定。本规定由企管部提出并归口。 本规定由企管部负责起草。 本规定主要起草人：庄显坤

1 目的和范围 通过与产品有关要求的确定和评审，使顾客和产品有关要求得到准确传递，理解和确认，确保本公司有能力满足顾客和适用于法律法规的要求。 本程序适用于公司向顾客作出提供的承诺中与产品有关的要求的确定和评审。 2 术语 本程序引用ISO/TS16949：2013标准的有关术语。 3 职责 3.1 销售部是本程序的归口管理部门，负责与顾客进行沟通，传递顾客的要求、组织合同评审工作，负责产品交付能力或其它要求的评审。 3.2 技术质量部负责确定与产品有关的顾客要求、法律法规要求，负责对产品质量要求的评审；对合同中顾客的技术要求、产品标准进行评审。 3.3 生产采购部负责合同中生产能力、设备能力、物资采购能力、进行评审。 3.4 计划财务部负责合同中价格与成本的评审。 4 工作程序 4.1 与产品有关要求的确定 4.1.1 销售部负责与顾客的沟通，并确保按照顾客规定的语言和方式沟通必要的信息和数据。沟通内容包括新产品开发信息、服务、合同与订单的处理及修改、顾客技术质量信息反馈和顾客抱怨等方面，并及时将信息书面传递到公司领导和相关部门。 4.1.2 销售部负责收集和接受顾客对供货产品的规定要求，包括交付及交付后活动的要求，以及顾客对产品明示和非明示的要求，并及时将要求传递到技术质量部和相关部门。 4.1.3 销售部负责与顾客签定供货协议、服务协议和相关合同，并及时将要求书面传递到公司领导和相关部门。 4.1.4 技术质量部负责接受和确定顾客规定的、以及与产品有关的法律法规要求，包括与安全和环保有关的产品特性、顾客指定的产品特殊性，以确保在特殊特性的识别、形成文件和控制方面符合顾客的要求。 4.2 合同分类 4.2.1 特殊合同 指新产品及顾客有特殊要求的合同，年度开口合同等。 4.2.2 常规合同 指特殊合同以外的其它合同

客户要求评审程序

客户要求评审程序 1.0目的 通过与产品有关要求的确定与评审，并形成文件，以及与顾客沟通有效的有效安排，确保公司有能力满足顾客的要求，达到顾客满意。 2.0 范围 适用于与顾客有关过程的控制。 3.0 职责 3.1 业务部负责组织有关部门（研发部、品质部、生产中心）对与产品有关的要求的确定与评审并负责对采购能力和周期进行评审，以及与顾客沟通,制定生产任务单. 3.2 品质部负责评审对新产品质量要求的检测能力。 3.3 研发部负责评审新客户产品的加工能力和技术要求。 3.4 生产中心负责评审产品的生产能力和交货期。 3.5 总经理负责审批特殊合同的产品有关的要求的评审。 4.0 工作程序 4.1 本公司与顾客有关的过程按下列图1所示进行控制：

4.2.2 重大合同：针对新开发客户或定型产品有重大改进所订的合同 4.3 与产品有关要求的确定 4.3.1 业务部应及时了解和掌握市场和顾客需求和期望，并定期对竞争对手进行水平对比分析，业务人员利用各种渠道与顾客洽谈征询顾客的需求和期望. 与产品有关要求包括： a)顾客规定的要求。如产品质量要求、产品功能、性能、交货期、价格和支持性服务（如运输、培训、保质期）等方面的要求； b)顾客虽然没有规定，但规定的用途或已知的预期用途所必须的要求（隐含的要求），对此，公司同样要作出承诺； c)与产品有关的法律法规要求； d)公司规定的任何附加要求。 4.3.2 业务部负责组织相关部门进行评审。 4.4 与产品有关要求的评审 4.4.1 评审时间应在向顾客作出提供产品的承诺之前（即合同的签订之前）进行。以确保产品要求得到规定，且本公司有能力满足规定要求。 4.4.2 评审时，应尽量满足顾客要求，同时充分考虑供、需双方的利益和义务。 4.4.3 参加评审的人员应是负责或从事生产或技术和管理人员，应熟悉本行业强制性标准、法律法规，以及本公司质量管理体系。在评审中对合同有疑问的条款充分发表意见。 4.4.4 在某些情况下，实际的评审对象可以是有关的产品信息（如产品目录、产品广告内容等）。 4.4.5 评审的主要内容 a)与产品有关的要求是否都在合同里得到体现，质量要求、验收方法和保证条款与顾客的要求是否一致，以及双方履行合同所具备的条件（如生产设备能力、技术条件、交付期、原材料供应能力等）和承担的风险； b)注意识别潜在的要求，是那些技术复杂、不熟悉的特殊要求，并充分考虑生产难度、外协、外购周期等情况，确保按期交付； c)没有形成文件的要求（如口头订单或电话订货），在接受前，应得到顾客的确认； d)与以前表述不一致的合同要求（如投标或报价单），已经协商解决。 e)本公司有能力满足规定的要求。 4.4.6 常规合同的评审 由总经理或业务部确认交期,在合同上签字确认,与订单内容不同的变更细节记录在合同反面或另用专门的记录记载,以确保公司能够满足客户要求。 4.4.7 重大合同的评审 由业务部组织，各生产中心、研发部、品质部和采购部有关人员共同进行评审。评审经过充分讨论研究，取得共同意见后，填写“合同评审记录表”相应栏，报总经理批准。 4.4.8 评审的结果应记录。评审过程中提出的问题的解决，以及评审结果的实现的跟踪措施也应记录。 4.5 对顾客口头的要求，应形成文件，并得到顾客的确认，以确保双方理解的一致。 4.6 合同生效后，业务部应立即将合同有关条款传达到有关部门，以便按合同条款组织实施。

7.5.3.2.2 工程规范-IATF16949条款解读

7 支持 7.5 形成文件的信息 7.5.3.2.2 工程规范 组织应有形成文件的过程，描述基于顾客要求的进度进行的所有顾客工程标准/规范及相关修订的评审、分发和实施。 当工程标准/规范更改导致产品设计更改时，请参见ISO 9001第8.3.6条的要求。当工程标准/规范更改导致产品实现过程更改时，请参见ISO 9001第8.5.6.1条的要求。组织应保留每项更改在生产中实施日期的记录。实施应包括更新过的文件。 应当在收到工程标准/规范更改通知后10个工作日内完 成评审。 注：当设计记录引用了这些规范，或这些规范影响了生产件批准过程的文件，例如：控制计划、风险分析（如FMEA）等时，这些标准/规范的更改需要对顾客的生产件批准记录进行更新。 7 Support 7.5 Documented information

7.5.3.2.2 Engineering specifications The organization shall have a documented process describing the review，distribution，and implementation of all customer engineering standards/specifications and related revisions based on customer schedules，as required. When an engineering standard/specification change results in a product design change，refer to the requirements in ISO 9001，Section 8.3.6. When an engineering standard/specification change results in a product realization process change，refer to the requirements in Section 8.5.6.1. The organization shall retain a record of the date on which each change is implemented in production. Implementation shall include updated documents. Review should be completed within 10 working days of receipt of notification of engineering standards/specifications changes. Note: A change in these standards/specifications may require an updated record of customer production part approval when these specifications are referenced on the design record or if

顾客要求的识别和合同评审程序

顾客要求的识别和合同评审程序 1 目的和范围 通过与产品有关要求的确定和评审，使顾客和产品有关要求得到准确传递，理解和确认，确保本公司有能力满足顾客和适用于法律法规的要求。 本程序适用于公司向顾客作出提供的承诺中与产品有关的要求的确定和评审。 2 术语 本程序引用ISO/TS16949：2002标准的有关术语。 3 职责 3.1 销售部是本程序的归口管理部门，负责与顾客进行沟通，传递顾客的要求、组织合同评审工作，负责产品交付能力或其它要求的评审。 3.2 技术质量部负责确定与产品有关的顾客要求、法律法规要求，负责对产品质量要求的评审；对合同中顾客的技术要求、产品标准进行评审。 3.3 生产采购部负责合同中生产能力、设备能力、物资采购能力、进行评审。 3.4 计划财务部负责合同中价格与成本的评审。 4 工作程序 4.1 与产品有关要求的确定 4.1.1 销售部负责与顾客的沟通，并确保按照顾客规定的语言和方式沟通必要的信息和数据。沟通内容包括新产品开发信息、服务、合同与订单的处理及修改、顾客技术质量信息反馈和顾客抱怨等方面，并及时将信息书面传递到公司领导和相关部门。 4.1.2 销售部负责收集和接受顾客对供货产品的规定要求，包括交付及交付后活动的要求，以及顾客对产品明示和非明示的要求，并及时将要求传递到技术质量部和相关部门。 4.1.3 销售部负责与顾客签定供货协议、服务协议和相关合同，并及时将要求书面传递到公司领导和相关部门。 4.1.4 技术质量部负责接受和确定顾客规定的、以及与产品有关的法律法规要求，包括与安全和环保有关的产品特性、顾客指定的产品特殊性，以确保在特殊特性的识别、形成文件和控制方面符合顾客的要求。 4.2 合同分类 4.2.1 特殊合同 指新产品及顾客有特殊要求的合同，年度开口合同等。 4.2.2 常规合同 指特殊合同以外的其它合同 4.3 与产品有关要求合同的评审 4.3.1 评审内容 a) 对采购能力、生产能力的要求是否明确并满足要求； b) 产品价格是否明确并可接受； c) 用户对质量、技术要求是否明确并满足要求； d) 产品交付方式、地点是否明确； e) 产品包装要求是否明确，并能满足； f) 运输方式及费用是否明确； g) 产品制造的可行性，包括风险分析；对新产品开发合同，应由技术质量部编制产品《可制造性和可装配性分析报告》； h) 合同的各项条款是否符合国家法律法规（政府、安全和环境法规）。 i) 其它条款明确否； 4.3.2 评审过程及方式