网络发票操作流程和设置

网络发票操作流程和设置：

先将VPN拨号器双击解压后，重启电脑即可使用，双击桌面出现的VPDN拨号器，点击“网络发票”，在弹出的用户名和密码对话框中输入：

第一步：登陆用户名：税号（税号中有字母的字母一定要大写）

密码：税号后6位（这一步密码无法修改为永久密码）

备注：输入完毕后点击“联通网票”或者“电信网票”（这个网络的选择主要是看单位使用的是什么网络）

第二步：登陆用户名：税号

密码：税号后6位

备注：输入完毕后点击“网络发票”

第三步：客户端用户名：system

密码：000000 （该用户名为电脑默认的系统管理员）

进入系统后，首先进行财务负责人设置

1、首先进行财务负责人设置，只能设置一人。

2、财务负责人设置成功后，返回网络发票客户端用户名登陆界面，使用财务负责人的用户名和密码登陆系统。

3、开票地点设置，分单点和多点，大多数企业选择单点，即一台电脑开票的情况。

4、代理人设置，只有选择多点开票的企业才需要用到此项设置。

5、发票分配设置，多点开票下需要分配发票给各个不同的开票代理人。

6、发票合并设置，即对发票分配错误的一种撤销，两两连号的发票才能进行合并。

7、权限设置完成后，可以实施具体的开票操作。

8、将开具的发票保存后，最好先用A4的白纸进行测试微调，并和国税领取的发票进行比对一致后才能放入正常发票进行开具。

9、发票开具错误的，当月发票可以作废，不能冲红，只有隔月的发票或当月缴销的发票才可冲红，例如7月所开发票，在7月可做作废处理，到8月后就只能做冲红处理。

发票打印格式调试步骤

税控发票开票软件发票格式调试方法 操作步骤： 【第一步】点击“【发票管理】-【打印格式设计】-【发票打印格式设计】”菜单项[图1]，便弹出发票设计窗口[图2]。 图1 发票打印格式设计

图2 发票打印格式模板列表窗口 【第二步】选中列表中您持有的发票打印格式模板[图3],如果您有多个票种，一个票种一个票种的调试。例如，选择增值税专用发票打印模板，然后点击工具条中的【查看】按钮，便弹出系统已设定好的测试票样窗口[图4]。这是一张专 门用作调试打印格式的测试发票。 图3 选则测试票种

图4 发票打印测试票样窗口 【第三步】点击【页面】[图5],弹出“页面边距设置”框[图6]。点击“预设”出的倒△，出来打印机名称，选择打印发票的打印机。如果您打发票的打印机是默认打印机此处不用动，“预设”即可。手动输入“左边距”和“上边距”的数值，点【应用】，然后【退出】。[“左边距”和“上边距”的数值如何设置见下 文中的“附录”]。 图5 页面设置

图6 页面边距设置 【第四步】将A4白纸横向折叠成发票一样长度，如果有和发票一样大小的凭证打印纸更好。将纸紧靠打印机挡板左边放进打印机，让打印机完全吃纸。有的企业打印机放纸、放发票没有完全吃进，导致打印出框或压线。然后点【打印】-【直接打印】，[图7]打出测试的发票文字。 图7 打印测试发票 【第五步】测试发票的文字打在白纸上后，和电脑上的发票对照，查看文字是否

打全，打完整。有的打印机如映美的可能“密码区”右边不全，税额不完整，需要往左调试挡板。[挡板往左见“附录”]。确认文字完整后，拿一联发票，将发票放在刚打的白纸上面，左边和上边对齐，查看文字是否在发票框里，像图7那样，在框里且不压线。如果不在框里就要再行修改【页面边距设置】中的“左边距”和“上边距”。[修改规则见“附录”]。修改后再次打印到白纸上和发票叠起来比对。直至调整的文字完整且都在框里不压线。此过程可能费时费纸，请耐心。调好后便可开具正式发票。 附录： 1.“左边距”和“上边距”数值 边距的范围为-300到600，发票上一个汉字大约60的距离。不一样的电脑，不一样的打印机，数值不一样，就是一样的电脑打印机，数值也不一样。需要多次用白纸实际调试。没有固定数值。经过多次安装，现给出参考数值，【-180，-20】。可先使用参考数值，再用白纸多次调试到适合您的正确数值。 2.“左边距”和“上边距”数值规则 如果打在白纸上的文字相对于左边和上边对齐的发票向右偏，则将“左边距”缩小，反之增大。比如“左边距”数值是0时，文字偏右两个汉字距离，就把“左边距”数值改为负数，一个汉字距离大约是60，便把“左边距”数值改成-120试试。 如果打在白纸上的文字相对于左边和上边对齐的发票向上偏，则将“上边距”增大，反之缩小。比如“上边距”数值是0时，文字偏上一个汉字距离，就把“上边距”数值改为60试试。 开始如果差距很大可成百成十的改动数值，差不多了，可5个3个的稍微改动数值。 3.挡板调试 左右也可以调试打印机的挡板，特别是如果发票打印不完整，可左移挡板。调好数值后，挡板也不要轻易改动位置。

凭证打印操作流程

凭证打印操作流程 Prepared on 22 November 2020

凭证打印操作流程凭证打印时间订在26日中午后可以开始正常进行！ 一．提交请求步骤 1.用户登录系统后，在总账查询界面职责先在“CUX_修改日记账附见张 数”，凭证打印在下面进入程序功能界面，点击菜单中查看选项。 2.点击列表中的请求选项，系统将弹出查找请求窗口。 3.在请求窗口中点击提交新请求按钮，将会弹出选择何种类型请求窗口。 4.选择单个请求后点击确定按钮。 5.在提交请求界面点击名称条目后面的按钮。 6.在弹出的报表选择界面选择需要查看的报表（以总帐凭证打印为例），点 击确定按钮。 7.录入需要添加的参数，点击确定按钮。 注意：如果用户要打印应收应付模块传入总账的凭证，则需要将凭证来源改为：不带以CUX_开头的应收、应付或全部凭证则删除。例如：在打印应付模块付款凭证时在凭证来源选择应付账款，凭证类别选择付款，打印发票选择采购发票。 8.如需要以凭证编号查询时，按下图点确定： 9.弹出的决定窗口中选择否，即：不提交另一项请求。 10.点击更新数据按钮刷新请求状态，当阶段显示：已完成并且状态显示：正 常时可以点击该条请求的查看输出按钮 11.选择浏览器查看程序，点击确定按钮。 注意：完成报表查看后，如需要打印报表，则需要继续进行浏览器设置，具体操作如下。

二．浏览器打印设置 1.选择浏览器中菜单项的文件——>页面设置。 2.在页面设置中调整以下项： a)大小：A4 b)来源：Auto Select c)页眉和页脚全部删除为空 d)方向：横向 e)页边距： i.左： ii.右： iii.上： iv.下： 3.选择IE菜单栏中的查看——>文字大小——>较大 4.点击确定按钮后，开始打印。

发票打印位置调整教程--终极版

增值税专用（普通）发票打印定位调试方法 步骤一：将打印机活动导纸板调至与最左侧距离10个毫米位置（如果打印机无刻度，可用直尺量出这个距离即可），然后确定导纸板固定无滑动现象，如图1所示。 图1 步骤二：准备好A4纸并将A4纸横边右侧折叠5个厘米后横着放入打印机（注意放置过程中纸张左侧与打印机导纸板左侧贴合平行放入），如图2所示。 图2 步骤三：进入开票系统填开发票完成以后，选择打印发票，会弹出打印“边距调整”对话框，如图3所示。“向下调整”和“向右调整”第一次打印分别先用0和0测试打印，不用更改

直接点击“打印”。 图3 步骤四：将A4纸上打印的测试发票用一张空白发票（最上面的白色联）覆盖其上，左侧和上侧对齐，比对发票打印位置。要注意发票票面所有信息都要完整打印出来，特别要注意观察 1、发票最右侧和最左侧信息不能有缺打漏打。 2、发票金额、税率栏是否打印在对应的发票位置上，如图所示！ 图4 步骤五：下面就着重讲解“边距调整”。在票面信息完全打出来的前提下，要最先保证发票加密码在密码区内，不能出格。如图5所示，这样的密码区打出来是正常的，且下方“数量”“单价”“金额”“税率”“税额”都在标线的框内，如何调整呢？一般情况下，我们按顺序分两个小步骤来完成！（PS：请按以下调整顺序来操作）

图5 1、向下调整 首先，如下图6所示对比发票后我们先观察发票密文区打印是否都在密文边框内，且在边框内的距离是否上下均等。是则上下无需调整。不是的话，有两种情况：一种是向上偏移了，单位以毫米计算，偏离多少在“向下调整”框内输入调整的毫米数正数即可！ 一种是向下偏移了，那么本身系统输入名目就是“向下调整”，此时再输入调整的正值 就会越发偏下了，那么我们只需输入调整的负值即可，如需要调整2个毫米输入-2即可！ 图6 2、向右调整 我们还是观察密码区，如上图6所示为调整的标准，打印的密文与密文左边框距离为 2个毫米！实际调整还是会遇到两种情况： 一种是密文向左偏移了，单位以毫米计算，偏离多少在“向右调整”框内输入调整的 毫米数正数即可！ 一种是密文向右偏移了，那么本身系统输入名目就是“向右调整”，此时再输入调整 的正值就会越发偏右了，那么我们只需输入调整的负值即可，如需要调整2个毫米输入 -2即可！ （备注：在确保第一次打印在A4纸上的信息完整后，边距调整只观察密码区即可， 此方法可帮助纳税人快速准确调整发票位置！）

电子税务局网上领购发票操作手册

发票“网上领邮递送”业务操作手册（纳税人端） 纳税人提交发票领用申请——打印收票单及签收发票——下载电子票号——完成！ 如您需要网上领用发票，请先确认您是否符合以下条件： 1、信用级别为A级或B级（登录电子税务局，右上角可以查看）； 2、企业法人、财务负责人、办税员至少有一人已进行实名制认证； 3、没有被注销或者被认定为非正常户； 4、企业已进行纳税申报、抄报税及清卡； 5、没有欠税信息； 6、企业已经办理过票种核定，有相应发票的供票资格，且不是停供状态。 第一环节：纳税人提交发票领用申请 【第一步】登录江苏国税电子税务局https://www.wendangku.net/doc/dc3880559.html,。 【第二步】初次使用“发票领用申请”功能，需先在“应用中心”中添加该功能。点击右上角“应用中心”，在“申请类”页面下面找到“发票领用申请”APP。 点击“添加到我的应用”，将其添加到我的应用里。

【第三步】点击“我的应用”，找到“发票领用申请”APP，点击它，再选择“网上领用发票”， 点击“网上领用发票”，出现以下页面，

点击“我已详细阅读并接受《江苏省国家税务局国税专递使用协议》”，可以查看协议的具体内容，阅读该协议后，点击“我接受” 或者直接勾选该协议后，点击“办理”。 【第四步】填写“发票领用申请单”，系统自动带出纳税人识别号、纳税人姓名、收件人姓名及联系方式等内容，“购票人”一栏为必选项，选择购票人后，自动跳出购票人联系电话，选择收件地址和收件人姓名及联系方式， 【第五步】发票验旧。点击左下方“发票验旧”按钮， 在“发票开具信息（待验旧）”一栏中，勾选要验旧的发票，点击“验旧”，

提示“验旧成功”后，点击“确定”，再“返回”。 【第六步】填写下方“发票领用信息”。其中，“发票名称”、“票种核定数量”、“发票结存数量”系统自动带入数据，无法更改; “已开具发票数量”为验旧发票数。“可领用发票数量”必须是5的倍数且大于5。确认无误后，点击左上方“保存”。 保存之后，点击左上角“提交”，确认邮费信息无误后，再点击“提交”，提示“流程发起成功！”，点击“确定”。等待后台审批。

自开发票打印管理系统使用说明书

第一章系统要求和系统安装 一、系统要求： 主机：PII133以上机型、64MB以上内存、2GB以上硬盘 操作系统：适用于Windows98二版、Windows2000或WindowsXP等操 作系统 打印机：针式打印机或平推式票据打印机 二、系统安装 把安装盘放入光驱，运行光盘中的setup.exe文件，开始安装程序 出现以下画面： 单击“确定”，按提示继续进行 单击计算机图标，开始安装到默认目录：“C:\Program Files\fapiao”目录下，也可以单击“更改目录”按钮，来更改安装目录。

选择“继续”按钮，继续安装程序，直到最后提示安装完成，单击“确定“，安装退出。（如果中间出现文件的版本过低问题，请单击“是”即可；如果出现别的错误提示，单击“忽略”按钮即可。） 三、初次运行 单击“开始”、“程序”、“自开发票打印管理系统、“发票打印管理”启动程序，进入“登陆界面”，如下： 输入操作员代码：system（小写）回车，操作员姓名：system自动出现，然后输入密码：manager（小写）回车或单击“确定”就进入了程序。（注：system 是超级用户，基本上在第一次运行时使用，同时它还有最大的权限就是进行数据库的初始化，即清空数据库）。出现以下提示信息：

单击“确定”，出现纳税人基本信息录入界面，如下： 正确录入完纳税人基本信息后，单击“确定“，就正式进入了主程序如下：

第二章程序使用 一、系统设置 1、数据库清空。 本软件在使用前，应先用此功能清空数据库，此项功能应慎重使用，一般情况下，只有在使用前清空一次即可，以后不能使用。 2、打印位置调整 在打印发票前，使用此功能先调整打印发票的位置，调整正确后才能正式打印发票。打印位置调整分服务业娱乐业类票和建筑业专用发票两类，现以服务业类票为例说明如下： 先单击“打印测试”按钮，打印一张发票，看各项的打印位置，然后根据初始位置用鼠标调整各打印项目，直到调整正确后，单击“调整保存”按钮，即把调整位置保存起来，然后就可以正式打印发票了。“恢复原始位置”按钮，是把打印位置恢复到程序的初始打印状态。 二、字典维护 1、纳税人修改，如下：

运输发票操作流程

公路、内河货物运输业统一发票自开票系统简明手册公路内河货物运输发票税控系统项目组编写2006．9 目录 1. 准备工作 3 1.1 安装软件 3 1.2 增加开票员3 1.3 开票前准备工作 3 1.4 税控盘口令认证 3 1.5 常用信息管理 3 2. 发票开具4 2.1 正数发票开具 4 2.2 发票作废 6 2.2.1 已开具发票作废 6 2.2.2 空白发票作废7 2.3 负数发票开具7 2.4 发票补打7 3. 发票查询8 4. 发票统计8 5. 清单管理9 6. 信息交互管理10 6.1 恢复明细数据10 6.2 汇总与变更10 6.2.1 申报发票明细数据10 6.2.2 反写监控管理数据11 6.2.3 反写发票领购信息11 6.2.4更新税控盘时钟11 7. 系统管理12 1. 准备工作首先从厂家购买税控盘、传输盘，然后带着税控盘、传输盘去主管税务机关注册登记，并购买发票。 1.1 安装软件一般安装在默认路径下，也可安装在其他路径。系统在桌面建立快捷图标“公路、内河货物运输业统一发票开票软件”，点击该快捷图标，运行公路、内河货物运输业统一发票开票软件，进入系统登录界面。 1.2 增加开票员第一次运行本系统时，用户ＩＤ默认为12345，口令为空，用户类型默认管理员，随后点击确定即可进入本系统。进入本系统后，请在菜单栏“系统管理”的下拉菜单“用户管理”下用鼠标点击当前用户行，这样就可以选中当前用户行，就可以直接修改当前用户口令。这里也可以增加新的用户并删除老用户。请在菜单栏“系统管理”的下拉菜单“用户管理”增加开票员，点击“开票员”，再点击“增加”，进入增加用户管理界面，输入用户ID，用户名以及密码，点击“保存”按钮，至此增加开票员成功。注意：管理员具有系统管理权限，但没有发票开具的权限。1.3 开票前准备工作开票员第一次使用本系统，首先从管理员那里获得属于自己的用户ID，才能进入系统。进入系统后，在“常用信息管理”－>“用户信息”，点击【修改】按钮，修改自己的密码，以及其他个人信息。开票员准备好纸质发票，检查本地计算机是否连接好税控盘、打印机，然后就可以进行发票开具，打印发票。 1.4 税控盘口令认证每次进入系统主界面，会被提示进行税控盘的口令认证。我们在口令认证中输入认证口令（例如原始税控盘口令：88888888），点击【确定】后税控盘将进行口令认证。这里也可以修改税控盘口令。注意：口令长度为1－8位。1.5 常用信息管理用户第一次使用本系统开票时，在“常用信息管理”工具面板中可进行常用信息的建立和维护。建立常用信息的主要目的是在以后的发票开具中方便用户，比如把经常往来的收、发货人信息录入到系统中后，每次开具发票时，就不用每次输入，只需选择即可。点击菜单栏上的“常用信息管理”，或工具栏上的“常用信息”图标按钮，即可进入“常用信息管理”菜单。常用信息管理模块由用户信息、纳税人信息、运输项目信息、其他项目信息、等4个子模块组成。λ纳税人信息的功能主要是存放常用的收发货人信息。λ用户信息的功能主要是显示和修改当前用户信息。λ各子模块的功能描述如下：其他项目信息的功能主要是存放常用的其他项目信息。 2. 发票开具λ运输项目信息的功能主要是存放常用的运输项目信息。接下来就可以进行发票开具了。注意：打印发票之前，务必先到“打印设置”模块打印测试页，调整页边距，保证各项内容打印在规定位置，确保税控码打印全（税控码每行36个字符，共4行）,保证发票能很好的进行扫描比对认证。发票开具模块主要是完成发票开具、发票作废和发票退票的任务，打印经过校验后的发票。发票开具模块由正数发票开具、已开具发票作废、空白发票作废、负数发票开具、发票补打和打印设置等六个子模块组成。下面介绍一下各子模块的功能描述如下：● 发票开具模块主要是完成正数发票开具，打印内容经过校验后的发票。● 已开具作废的功能主要是对已经打印的发票进行作废操作。此时操作的数据从税控盘中取出，操作完成后存入税

发票操作流程

税控盘操作流程 1.发票开具（每一联都要盖发票专用章，开完发票后需登记在“08年开票记录”的表格里面） （1）发票开具“发票管理”---“发票填开”---“选择开票类型”---“确定”---根据实际情况，输入发票内容---点“打印” 注意事项：先把发票放置打印机，后再点打印 （2）增值税普通发票跨月作废冲红 “发票管理”---“发票填开管理”---“选择开票类型”---“确定”---点主菜单上“负数”---根据提示输入发票号码与发票代码--- ---点“打印”即可。 （3）增值税专用发票跨月作废申请及开具 “发票管理”---“红字发票管理”---增值税专用发票红字信息表填开---选择销售方申请—输入发票代码和号码----点击下一步----核对信息之后---点击保存----点上传----等待之后-----再进 增值税专用发票红字信息表审核下载----选择保存路径----保存到文件夹中----发票管理”---“发票填开管理”---“选择开票类型”---“确定”---点主菜单上“负数”----导入开具----把下载的文件导入----核对开具即可. （4）发票当月作废“发票管理”---“发票作废管理”---“已开发票作废”---输入查询条件---查询---选择要作废的发票---点“查看原票”---点“作废”即可。

（5）未开发票作废：“发票管理”---“发票作废管理”---选择发票类型---“未开发票作废”---一张张作废即可。 2.打印的格式调整 发票管理——发票填开管理——发票格式设计---发票打印格式设计 --选择发票类型---点查看---设置---选择打印机，调 节左边距，上边距。格式即可 3.发票汇总表打印 （1）打印专用发票汇总表 报税处理------发票资料-----选择增值税专用发票---选择上月日期—打 印 （2）打印普通发票汇总表 报税处理------发票资料-----选择增值税普通发票---选择上月日期—打 印 领购发票资料 1．税控盘 2．发票领购本 3．作废发票共三联 4．公章 5．增值税专用发票跨月作废申请表 部分外账提供资料（交张军）

红字发票申请单操作流程

红字发票申请单操作流程 1、申请单填开 主要功能：在开票系统V6.13中填开红字发票申请单。 操作步骤：【第一步】进入“发票管理”界面，点击“红字发票申请单/申请单填开”菜单，弹出红字发票申请单信息选择界面，如图1-1所示。 图1-1 红字发票申请单信息选择 【第二步】在红字发票申请单信息选择界面中可以选择两种方式：购买方申请和销售方申请。 1、购买方申请 由购买方申请开具红字专用发票，根据对应蓝字专用发票抵扣增值税销项税额情况，分已抵扣和未抵扣两种方式： （1）当选择已抵扣时，只要选择发票种类后，不需要填写对应蓝字发票代码和发票号码，点“确定”进入填开界面。 （2）当选择未抵扣时，应根据实际情况选择对应的具体未抵扣原因后，选择发票种类，并填写对应蓝字发票代码和号码，点“确定”进入填开界面，如图1-2所示。 图1-2 购方红字发票申请单填开界面 2、销售方申请 对于销售方申请开具红字发票申请单时，应选择“销售方申请”，根据实际情况选择理由后，并填写

对应蓝字发票代码和号码，点“确定”按钮后，如果数据库中有对应蓝字发票，则弹出如图1-3所示的界面，查看信息无误后点击“确定”按钮进入申请单填开界面，如图1-4所示。 图1-3对应的正数发票票面信息 图1-4销方红字发票申请单填开界面 【第三步】对于购买方申请，需要在图1-2所示红字发票申请单填开界面中，手工填写纳税人信息、商品信息和申请理由等信息。对于销售方申请且数据库中有对应蓝字发票信息的，系统会自动填写申请单信息如图1-4所示，对于销售方申请但数据库中无对应蓝字发票信息的，需手工填写各项信息。确认无误后点“打印”按钮，系统保存此张红字发票申请单，并弹出打印界面，如图1-5所示。

凭证打印操作流程

凭证打印操作流程 Company Document number：WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT

凭证打印操作流程凭证打印时间订在26日中午后可以开始正常进行！ 一．提交请求步骤 1.用户登录系统后，在总账查询界面职责先在“CUX_修改日记账附见张 数”，凭证打印在下面进入程序功能界面，点击菜单中查看选项。 2.点击列表中的请求选项，系统将弹出查找请求窗口。 3.在请求窗口中点击提交新请求按钮，将会弹出选择何种类型请求窗口。 4.选择单个请求后点击确定按钮。 5.在提交请求界面点击名称条目后面的按钮。 6.在弹出的报表选择界面选择需要查看的报表（以总帐凭证打印为例），点 击确定按钮。 7.录入需要添加的参数，点击确定按钮。 注意：如果用户要打印应收应付模块传入总账的凭证，则需要将凭证来源改为：不带以CUX_开头的应收、应付或全部凭证则删除。例如：在打印应付模块付款凭证时在凭证来源选择应付账款，凭证类别选择付款，打印发票选择采购发票。 8.如需要以凭证编号查询时，按下图点确定： 9.弹出的决定窗口中选择否，即：不提交另一项请求。 10.点击更新数据按钮刷新请求状态，当阶段显示：已完成并且状态显示：正 常时可以点击该条请求的查看输出按钮 11.选择浏览器查看程序，点击确定按钮。 注意：完成报表查看后，如需要打印报表，则需要继续进行浏览器设置，具体操作如下。

二．浏览器打印设置 1.选择浏览器中菜单项的文件——>页面设置。 2.在页面设置中调整以下项： a)大小：A4 b)来源：Auto Select c)页眉和页脚全部删除为空 d)方向：横向 e)页边距： i.左： ii.右： iii.上： iv.下： 3.选择IE菜单栏中的查看——>文字大小——>较大 4.点击确定按钮后，开始打印。

机打发票教程

机打发票软件培训教程 ——本教程为德盛数码公司自用教程，谢绝外带借用 软件的下载与安装 吉林省国税局为方便用户，在网站上已经提供机打发票软件的免费下载。 可以通过U盘、移动硬盘在我公司进行拷贝安装 基本信息录入 安装完成之后首次运行软件的时候会出现个验证不通过的提示如下图： 这是由于系统第一次运行没有输入用户的基本信息的缘故，点击“OK”即可。 这里会弹出一个“注册信息”的窗口，如下图： 用户只需逐步录入即可。*开票限额、所属行业以及验证码均有国税局审核后如实填写。*开票的限额跟以前的手写发票有所不同，比如原来的千元版手写发票可开最大额度为9999.99元，新版的激打发票千元版的额度为999.99。 *注：一般验证码不会有英文字母“O、I”，均为数字“0、1”

登陆软件的时候，软件上方的工具栏只有：“系统设置”“帮助”以及“退出”3个选项可以使用，这是因为没有输入开票人基本信息的缘故，我们需要对开票人进行一下设置。 具体操作如下： 系统设置—开票人管理

点击开票人管理之后会弹出一个“开票人管理”的窗口，如下图： 左面的现有开票人为空，需要我们自行添加一个，此开票人需时企业用户指定的专业管理发票人员，不可以随便输入。 点击“增加开票人”弹出窗口如下图： 用户逐步输入后点击确定即可。*注：此26位验证码位国税局提供的验证码。

成功增加用户会如下图显示： 退重新运行软件即可正常使用软件其他功能。 1.介绍正常发票使用流程 （1）发票购入 点击“发票管理”菜单下的“发票购入”子菜单。

在发票购入窗口里面输入发票的代码（12位数字）以及起止号码（8位数字） *注：发票起止号码为第一张发票的号码-最后一张发票的号码。 *如用户购买发票号码非连串数字，比如用户购买2本发票，一本起止号码为00000001-00000025，另外一本发票号码为00000026-00000050；则需要分2次录入。 录入完成点击保存即可，成功录入会有“文件保存成功”提示。

一般纳税人增值税发票操作操作流程

一般纳税人操作操作流程 常识 防伪税控系统的工作原理 1. 工作流程 购买发票：企业持IC卡到税务机关购买发票 读入发票：将IC卡上的发票号码读入到开票系统 填开发票：在开票系统中填开打印发票 抄税报税：在开票系统中抄税后，持IC卡及报表到税务机关报税 2.防伪与计税 发票上的主要信息（发票代码、发票号码、开票日期、购方税号、销方税号、金额、税额）加密生成84位密文；并在打印发票的同时将主要信息逐票存入金税卡黑匣子中 3. 识伪 认证发票的过程为用扫描仪将整张票面（明文与密文）扫入计算机，认证系统将密文解密后与发票上的明文比较，有一项不符即为假票。 （大厅认证、网上认证） 专用发票须先认证相符后才能抵扣，普票不能抵扣，可自愿验证 4. 抄报税 第三部分一机多票系统组成和操作流程 一、系统组成 通用设备、专用设备、开票软件 1.通用设备： 1) 计算机: WIN98第二版及以上版本,最低配置要符合：CL2.1以上，硬盘40G以上，内存128M以上，光驱，两个以上PCI插槽，建议您最好使用防伪税控专用机 2) 打印机：针式打印机（建议您最好使用平推式票据打印机） 2.专用设备（包括金税卡、IC卡读卡器和税控IC卡） 3) 金税卡：是防伪税控系统的核心部件 4) 读卡器：用于读写IC卡上的信息,连接在金税卡上。 5) IC卡：是进入本系统的“钥匙”，进入系统前必须插入IC卡读卡器内，分为32K、64K 或者更大容量。由于受到IC卡的容量限制32K最多存放630张发票，64K为1350张发票。注：专用设备必须经所属税务机关发行后才可安装。发行后金税卡和IC卡就是一一对应的关系 2.开票软件 二、系统操作流程 初次使用流程：登录--初始化(开始、结束、设置）--发票管理--报税处理 日常使用流程为：登录--发票管理--报税处理 第四部分系统登录和初次使用 一、系统启动、登录、退出: 1、打开计算机，插入IC卡 2、双击“防伪开票”图标 3、单击“进入系统”--选择（管理员）--确认 说明：初次使用入时，需做“初始化”、“操作员管理”等操作必须选“管理员”，平时无要求，但要注意以谁的名字进入，打印在发票上开票人的名字就是谁。 4、退出系统 单击“退出”按钮---“退出系统”

机打发票操作指南

安徽省地方税务局通用机打发票系统 操作指南 编印：合肥市地方税务局 二〇一一年七月七日

本操作指南适用于合肥市范围内使用安徽省地方税务局通用机打发票系统开具通用机打平推发票的相关业务操作。 目录 安徽省地方税务局通用机打发票系统应用图示 (1) 一、开票软件的下载、安装 (1) 1、开通“纳税人服务平台”用户 2、下载通用机打发票配置文件 3、下载安装“安徽省地方税务局通用机打发票系统” 二、开票系统的维护与设置 (3) 1、开票系统的数据备份与还原 2、如何解决旧版本数据库文件JDFP.FDB使用最新版本软件的问题 3、操作员设置 4、系统可以实现哪些开票模式 5、发票打印格式调整的方法 6、如何正确设置360安全卫士 三、日常发票业务 (12) 1、发票领购信息的录入 2、发票分配 3、发票开具 4、发票作废与红字处理 5、发票重打 6、发票报验

一、开票软件的下载、安装 1、税管员为纳税人开通“纳税人服务平台”用户，通过手机短信或安全告知方式通知纳税人用户名和密码。 2、纳税人通过登录“纳税人服务平台”下载通用机打发票配置文件（初始化文件或维护文件），也可以从税管员处拷贝该配置文件。其中，初始化配置文件适用新装“安徽省地方税务局通用机打发票系统”时使用；维护配置文件适用“安徽省地方税务局通用机打发票系统”安装后，发生纳税人名称、税务登记证号变更，以及发票核定内容（票种、发票项目类别、行业分类、开票项目、开票限额等）变化时，通过导入维护文件方式修改原系统中的相关固定信息。 3、纳税人登录“合肥市地方税务局”网站的下载中心，下载安装“安徽省地方税务局通用机打发票系统”。根据省局提供的该系统升级程序，市局将及时更新最新版本的安装包和升级包。纳税人初次安装该开票系统的下载安装包进行安装，并根据提示导入初始化配置文件。以前已安装使用该系统的，应及时在网站上下载最新的升级包进行升级，以确保软件正常运行。 硬件配置要求：使用通用机打发票开票软件应当配备计算机和针式打印机使用，基本配置要求：CPU ：Intel PⅢ 1GHz 或者 P4，内存：256MB 以上，硬盘：20GB以上操作系统：WINXP以上操作系统。 开票系统安装后，无法连接数据库或无法启动系统程序时的建议做法： （1）检查系统“服务“中有无firebird打头的两个服务，或是否已启动，开票系统是需要这两个服务能够正常启动的。

发票机具体操作方法及示例

具体操作方法及示例 说明 一,装发票的操作(把发票联和底联一起放入打印机进纸口,一卷发票只需操作一次) 1,方式锁→4→x/定位 装发票时用手指压着发票,让感应器充分感应到纸,等定位到第一张发票即可(打印机自动停止),然后把发票放平整.如左上角有向上箭头在不停的闪烁,说明发票没有放好. 2,方式锁→4→97→入金/报税→第一张的发票的号码→确认 按"确认"键后显示"PASS"即为正确 ***按4时,屏幕上不出现4 二,开票的操作 方法 按:方式锁→1→1(或2,3…10)→收款员# **注意:每天刚插上电源要开票时应做的操作步骤,操作一次即可. 示例:如对10元餐饮费的操作: 10→餐饮→现金 累计操作:对20元住宿费和10元餐饮费……的操作 20→住宿费→10→餐饮费→……→现金 **如客人要求打印入住时间和离店时间,举例如下: 入住时间是2001年9月1日,离店时间是2001年9月10日,每天20元,共10天.操作方法如下: 20010901→日期→20010910→日期→20→单价→10→x/定位→住宿费→现金 ***每开一张票前最好按一下"清除"键. 客户名称可手写 三,开票过程中出错的三种情况及相应的解决办法 只输入了错误金额_——→按"清除"键 按了经营项目后发现错误,但"现金"键未按——→按"取消"键,按"清除"键无效,然后继续输入正确的 示例:150元餐饮费,错按成180元餐饮费 180→餐饮费→取消(此时屏幕上出现"- 180",表示取消该 笔交易)→150→餐饮费→现金 一张发票已开出,发现错误——→按"退货"操作 示例:如已开出一张10元的餐饮票,发现错误 退货→10→餐饮→现金(此时屏幕上出现"— 10",已退票) **需作退货的发票最好在当时清退.所退发票应与退货发票保存好.如隔日退票,须等当天的营业额大于等于所退发票的金额,否则无法退出. 四,报表打印 (取下发票,装入空白纸打印) 一卷发票的报表(装入空白卷纸) 方式锁→3→4→现金,该报表打印完整后,再按: 方式锁→4→4→现金(此报表必须打印,下一卷新发票方可装入) 报表的操作: 方式锁→4→98→入金/报税→开始年月日→入金/报税 →终止年月日→入金/报税(**屏幕上不出现4) 如要打印2001 年9月份的报表,则"开始时间"是20010901"终止时间"是20011001

打印发票操作流程

纳税人普通发票管理系统使用说明书 一、系统介绍 (3) 二、系统的操作流程 (3) 1、使用本系统开具发票操作流程 (4) 2、使用本系统采集和导出普通发票数据操作流程 (4) 三、程序的安装 (5) 四、开始使用发票管理程序 (5) 1、程序的启动 (5) 2、第一次登陆系统 (5) 3、操作员设置（操作员即用户） (5) 4、纳税人资料设置 (7) 5、用户密码修改（当前使用者密码的修改） (8) 6、小提示 (8) 五、购进发票录入 (8) 1、操作说明 (8) 2、小提示 (10) 六、电脑普通发票开票处理 (10) 1、通用机打发票（平推式）开票打印 (11) 2、通用机打发票（卷式）开票打印........................................... 错误！未定义书签。 3、出口商品发票开票打印........................................................... 错误！未定义书签。 4、收购发票开票打印................................................................... 错误！未定义书签。 5、作废........................................................................................... 错误！未定义书签。 6、开具红字票............................................................................... 错误！未定义书签。 7、通用机打发票（平推式、卷式）打印格式调整、出口商品发票打印格式调整、 收购发票打印格式调整................................................................. 错误！未定义书签。 七、开票常用资料设置......................................................................... 错误！未定义书签。 1、商品代码维护........................................................................... 错误！未定义书签。 2、客户代码维护........................................................................... 错误！未定义书签。 3、设置常用开票备注................................................................... 错误！未定义书签。 4、出口商品发票设置................................................................... 错误！未定义书签。 八、发票数据录入................................................................................. 错误！未定义书签。 1、一次录入................................................................................... 错误！未定义书签。 2、二次录入................................................................................... 错误！未定义书签。 3、两次录入对碰........................................................................... 错误！未定义书签。 九、发票数据导入................................................................................. 错误！未定义书签。 txt文件格式说明 ........................................................................... 错误！未定义书签。 十、发票录入数据的导出和导出文件合并......................................... 错误！未定义书签。 1、发票数据导出模块各按钮功能说明....................................... 错误！未定义书签。 2、小提示....................................................................................... 错误！未定义书签。 3、导出文件合并........................................................................... 错误！未定义书签。十一、查询统计模块............................................................................. 错误！未定义书签。 1、查询........................................................................................... 错误！未定义书签。 2、统计........................................................................................... 错误！未定义书签。

凭证操作流程

凭证操作流程 Company number【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】

凭证打印操作流程 凭证打印时间订在26日中午后可以开始正常进行！ 一．提交请求步骤 1.用户登录系统后，在总账查询界面职责先在“CUX_修改日记 账附见张数”，凭证打印在下面进入程序功能界面，点击菜单中查看选项。 2.点击列表中的请求选项，系统将弹出查找请求窗口。 3.在请求窗口中点击提交新请求按钮，将会弹出选择何种类型 请求窗口。 4.选择单个请求后点击确定按钮。 5.在提交请求界面点击名称条目后面的按钮。 6.在弹出的报表选择界面选择需要查看的报表（以总帐凭证打 印为例），点击确定按钮。 7.录入需要添加的参数，点击确定按钮。 注意：如果用户要打印应收应付模块传入总账的凭证，则需要将凭证来源改为：不带以CUX_开头的应收、应付或全部凭证则删除。例如：在打印应付模块付款凭证时在凭证来源选择应付账款，凭证类别选择付款，打印发票选择采购发票。 8.如需要以凭证编号查询时，按下图点确定： 9.弹出的决定窗口中选择否，即：不提交另一项请求。 10.点击更新数据按钮刷新请求状态，当阶段显示：已完成并且 状态显示：正常时可以点击该条请求的查看输出按钮

11.选择浏览器查看程序，点击确定按钮。 注意：完成报表查看后，如需要打印报表，则需要继续进行浏览器设置，具体操作如下。 二．浏览器打印设置 1.选择浏览器中菜单项的文件——>页面设置。 2.在页面设置中调整以下项： a)大小：A4 b)来源：Auto Select c)页眉和页脚全部删除为空 d)方向：横向 e)页边距： i.左： ii.右： iii.上： iv.下： 3.选择IE菜单栏中的查看——>文字大小——>较大 4.点击确定按钮后，开始打印。