当前位置：文档库 › 部门年度预算

部门年度预算

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、预算收支增减变化情况

五、机关运行经费安排情况说明

六、政府采购情况

七、国有资产占用情况

八、预算绩效目标

九、空表情况说明

十、名词解释

十一、附表

一、部门基本情况

（一）部门主要职责

1．负责商贸系统历史遗留问题。

2．帮助下岗失业职工就业再就业工作。

3．负责商贸系统信访稳定、安全生产工作。

4．承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）内设机构及下属单位

内设机构：综合办公室、安全稳定科、财审科共三个科室。

下属单位：新郑市郑韩饭店、新郑市食品公司、新郑市饮食服务公司、新郑市糖酒公司。

（三）人员构成情况

部门机关及归口预算管理单位人员共有编制19人，其中：行政编制15人，事业编制4人；在职职工4人，临时工2人，离退休人员17人（其中：财政开支15人，自收自支2人），按政策享受遗属补助13人。

（四）车辆构成情况

本单位无公务用车。

二、收入预算说明

2019年收入预算2253.82万元，其中：一般公共预算2213.82万元（财政拨款2213.82万元）、国有资产资源有偿使用收入40万元。

三、支出预算说明

2019年支出预算2253.82万元，其中：基本支出130.82万元，项目支出2123万元。

（一）按功能科目分类，一般公共服务支出2159.27万元；社会保障和就业支出92.27万元；卫生健康支出2.28万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出130.82万元，其中：工资福利支出73.28万元，商品和服务支出4.14万元，个人和家庭补助支出53.4万元，资本性支出2123万元；项目支出2123万元。

（三）主要项目：

1．新郑市郑韩饭店破产清算工作经费2093万元。

2．安全生产信访稳定慰问费30万。

四、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019年一般公共预算收入预算2253.82万元，部门支出预算2253.82万元，比上年增加1896.69万元。增加原因：郑韩饭店破产清算安置工作支出增加较大。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2019年一般公共预算支出预算2253.82万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出92.27万元，占4.09 %；医疗卫生支出2.28万元，占0.11 %；一般公共服务支出2159.27万元，占95.8 %；

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2019年一般公共预算基本支出预算2253.82万元，其中：人员经费126.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费2127.14万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

（四）政府性基金支出预算情况说明

2019年政府性基金支出预算0万元。

（五）“三公”经费支出预算情况说明

2019年“三公”经费预算0万元。

五、机关运行经费安排情况说明：

2019年，机关运行经费支出20万元，主要安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、以及其他费用。与去年预算持平。机关运行经费支出口径要在名词解释中予以说

明。

六、政府采购情况

2019年政府采购预算0万元。

七、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效目标

2019年，本单位纳入预算绩效目标考核项目2个，一是新郑市郑韩饭店破产清算工作经费2093万元，用于郑韩饭店破产后职工安置。另一个是安全生产信访稳定慰问费30万，主要用于商贸总公司日常工作费用。为确保项目年度收支平衡，对以上两个项目实施起止时间、资金、实施进度等进行了细分，将按照项目支出绩效目标要求认真执行。

九、空表情况说明（公开空表的主要原因）

如：1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是2019年无政府性基金预算支出。

2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是2019年无国有资本经营预算支出。

十、名词解释

例如：1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电

费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

十一、附表

1．部门收支总体情况表

2．部门收入总体情况表

3．部门支出总体情况表

4．财政拨款收支总体情况表

5．一般公共预算支出情况表

6．一般公共预算基本支出情况表

7．一般公共预算“三公”经费支出情况表

8．政府性基金预算支出情况表

9．国有资本经营预算支出情况表

10．政府采购预算表

11．预算项目绩效目标表

2019年4月11日

部门年度预算编制说明

2009年部门预算编制说明根据《预算法》和公共财政发展的要求，从今年起，我市推广使用“e”财部门预算软件编制2009年部门预算。通过软件规范部门预算编制工作流程，理顺财政和部门、部门和单位之间的关系，做到归口管理；理顺财政内部职能股室预算编制工作关系，建立预算股牵头、各业务股室相互配合、共同协作、高效的预算编制运转机制。除少数不具备使用软件条件、支出规模较小的一级预算单位，可由财政局归口股室代编外，其他部门必须使用软件；个别不具备使用软件条件的、支出规模较小的基层预算单位，可由主管部门代编。一、2009年部门预算录入表（共5张）（一）单位基础信息录入表本表反映行政事业单位人员工资、房屋、车辆、设备的基本情况。录入表“白色”单元格，可录入数据；灰色单元格为系统生成，不能录入。 1、人员基本情况人员编制情况。指市编办核定的各单位编制数，分为行政编制、事业编制和工勤编制。实有人数。在职人员分类按实有人数填列；离退休人员；其他人员（工勤编制缺编聘用人员列入其他人员，须提供市编办出具的证明）。财政拨款人数。分类填列。在职领导干部数。

离退休领悟干部数。 2、公用设施、设备情况。房屋状况（职工宿舍建筑面积不需填列）。机动车辆情况。分编制数和实有数。电话。主要办公设备。按表中分类填列。本表录入完毕，保存、审核。（二）收入项目数据录入表本表反映单位取得的可以支配的收入情况表。财政拨款包括:一般预算拨款、基金预算拨款、财政专户拨款、预算外拨款。一般预算拨款指财政部门用一般预算收入安排的预算资金；基金预算拨款指纳入预算管理的政府性基金预算收入安排的基金预算资金；财政专户拨款指未纳入预算管理的行政事业性收费收入、罚没收入、政府性基金收入等安排的资金；预算外拨款指财政部门用预算外收入安排的资金。上级补助收入指上级主管部门直接拨入的非财政补助收入；其他收入指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入、租金收入、有偿转让收入等。上年结余指上年可结转本年使用的资金或上年结余资金预计数。由于受预算编制时间影响，除结余数能够确定外，一般

2018年度部门预算

目录一、部门基本情况二、收入预算说明三、支出预算说明四、预算收支增减变化情况五、机关运行经费安排情况说明六、政府采购情况七、国有资产占用情况八、预算绩效目标九、空表情况说明十、名词解释十一、附表

一、部门基本情况（一）部门主要职责 1．负责商贸系统历史遗留问题。 2．帮助下岗失业职工就业再就业工作。 3．负责商贸系统信访稳定、安全生产工作。 4．承办市委、市政府交办的其他事项。（二）内设机构及下属单位内设机构：综合办公室、安全稳定科、财审科共三个科室。下属单位：新郑市郑韩饭店、新郑市食品公司、新郑市饮食服务公司、新郑市糖酒公司。（三）人员构成情况部门机关及归口预算管理单位人员共有编制19人，其中：行政编制15人，事业编制4人；在职职工4人，临时工2人，离退休人员17人（其中：财政开支15人，自收自支2人），按政策享受遗属补助13人。（四）车辆构成情况本单位无公务用车。二、收入预算说明 2019年收入预算2253.82万元，其中：一般公共预算2213.82万元（财政拨款2213.82万元）、国有资产资源有偿使用收入40万元。三、支出预算说明

2019年支出预算2253.82万元，其中：基本支出130.82万元，项目支出2123万元。（一）按功能科目分类，一般公共服务支出2159.27万元；社会保障和就业支出92.27万元；卫生健康支出2.28万元。（二）按支出用途分类，包括基本支出130.82万元，其中：工资福利支出73.28万元，商品和服务支出4.14万元，个人和家庭补助支出53.4万元，资本性支出2123万元；项目支出2123万元。（三）主要项目： 1．新郑市郑韩饭店破产清算工作经费2093万元。 2．安全生产信访稳定慰问费30万。四、预算收支增减变化情况（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明 2019年一般公共预算收入预算2253.82万元，部门支出预算2253.82万元，比上年增加1896.69万元。增加原因：郑韩饭店破产清算安置工作支出增加较大。（二）一般公共预算支出预算情况说明 2019年一般公共预算支出预算2253.82万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出92.27万元，占4.09 %；医疗卫生支出2.28万元，占0.11 %；一般公共服务支出2159.27万元，占95.8 %；（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2.2016年度部门决算报表编制说明

2016年度部门决算报表编制说明一、编报范围（一）单位范围：本套决算编报范围包括列入2016年度部门预算编报范围的行政事业单位、企业和企业集团；未实行部门预算的地区，按行政事业单位预算范围编报本套决算。具体包括：各级国家机关、政党组织、事业单位和社会团体，纳入部门预算编报范围的企业和企业集团。未纳入部门预算编报范围的单位，不需向财政部门报送部门决算报表。解放军、武警部队决算不纳入本套决算编报范围，其决算布置文件另行下发。（二）资金范围：本套决算编报内容包括预算单位的全部收支情况，编报口径与单位综合预算衔接一致。财政部门拨付未纳入部门预算编报范围单位的资金，不需编报本套决算。按照现行部门预决算管理，部门决算中仅反映一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款；国有资本经营预算财政拨款暂不纳入部门决算反映。二、填报口径（一）本套决算收支报表均不包括偿还性资金。 1 / 89

（二）本套决算中“基本建设类资金”指单位按照《基本建设财务管理规定》管理的资金，根据单位基建账并入会计“大账”后相关数据填报（暂未实行基建并账的单位，参照有关会计制度并账要求填报）。其中：财决05至05－2表、财决08至08－2表中“基本建设支出”和财决06－2表中“基本建设支出拨款”指由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款收支，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。（三）纳入本套决算编制范围的单位，参照“会计科目与部门决算报表对应关系表”设定的口径填报本套决算。三、录入级次（一）纳入本套决算编报范围、独立编报预算的单位，都应作为独立核算机构逐户编制和录入本套决算。（二）县级以下（含县级）不具备分户录入条件的预算单位，可以汇总录入本套报表。县级预算单位原则上应分户录入到二级预算单位。乡镇级预算单位原则上应分户录入到一级预算单位，也可按乡镇汇总录入，两种录入方式由各省（自治区、直辖市、计划单列市）统一规定。（三）预算单位应按照财务管理关系或单位预算级次，逐级汇总建立决算数据的树形结构。树形结构应规范、清晰。

2017年度部门预算报表情况说明

2017年度部门预算报表情况说明第一部分概况一、部门主要职责、机构设置情况（一）部门主要职责：长治县委老干部局为全额拨款行政单位，正科级建制，是县委主管离退休干部的职能部门，由县委组织部管理。主要职责是负责对全县离退休干部工作的监督、检查、指导和协调；督促离退休干部的政治待遇和生活待遇的落实；检查、督促、指导离退休干部的党建工作；负责指导离退休干部的文体健身活动及医疗保健等工作。（二）机构设置：截止目前，下设一个综合办公室，核定行政编制5人，实有5人。下属单位两个：长治县老干部活动中心，为全额拨款事业单位，核定编制4人，实有4人。长治县驻市老干部活动中心，为自收自支事业单位，核定编制人员12人，实有10人。二、部门预算单位构成（预算报表含哪些下属单位）长治县委老干部局属一级独立预决算部门，决算报表中含下属单位两个，分别是长治县老干部活动中心、长治县驻市老干部活动中心。第二部分 2018年度部门预算报表(见附件)

第三部分 2018年度部门预算报表分析 1、预算收支增减变化情况说明；2018年预算9431545.71元,2017年预算6366325.12元，，2018年比2017年增加3065220.59元，主要是增加了退休干部体检经费2280000元，老干部数量增加了报纸款、慰问经费等。 2、机关运行经费执行情况说明;机关经费运行良好，2018年预算45000元，2017年预算32000元，日常公用经费预算比上年增加13000元，老干部局调入刘伟华，人头经费由4000元调整为5000元。 3、三公经费增减变化原因：2017年度“三公”经费预算36000元，其中：因公出国0元，与上年相同，公务用车购置及运行维护费36000元，公务用车购置费0元，与上年比较相同，公务用车运行维护费36000元，汽车保有量2辆，与上年比较，无变动；公务接待费0元，与上年相同。 4、政府采购执行情况的说明：政府采购按照年初预算重阳节慰问品35万元、春节慰问品55万元、电脑购置、?黎都老年?印刷等共计1005200元纳入采购预算。第四部分名词解释对本部门公开情况中涉及到的专用名词进行解释： 1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

2019年部门预算表

第二部分2019年部门预算表 B2-1表收支总体情况表单位名称：广东省农民专业合作推广中心（广东省农民教育培训工作站）单位：万元收入支出项目预算项目预算一、财政拨款935.75 一、一般公共服务支出二、财政专户拨款二、外交支出三、其他资金三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化旅游体育与传媒支出八、社会保障和就业支出105.67 九、卫生健康支出十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出830.08 十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、自然资源海洋气象等支出十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出二十一、灾害防治及应急管理支出

二十二、其他支出本年收入合计935.75 本年支出合计935.75 四、上级补助收入二十三、对附属单位补助支出五、附属单位上缴收入二十四、上缴上级支出六、用事业基金弥补收支差额二十五、结转下年收入总计935.75 支出总计935.75 注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 B2-2 表收入总体情况表单位名称：广东省农民专业合作推广中心（广东省农民教育培训工作站）单位：万元功能分类科目合计财政拨款收入财政专户拨款收入其他资金收入上级补助收入附属单位上缴收入用事业基金弥补收支差额科目编码科目名称一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算教育收费其他专户收入拨款事业收入经营收入其他收入合计 935.7 5 935.75 208 社会保障和就业支出105.6105.67

部门年度预算编制说明(doc 8页)

更多企业学院：《中小企业管理全能版》183套讲座+89700份资料《总经理、高层管理》49套讲座+16388份资料《中层管理学院》46套讲座+6020份资料《国学智慧、易经》46套讲座《人力资源学院》56套讲座+27123份资料《各阶段员工培训学院》77套讲座+ 324份资料《员工管理企业学院》67套讲座+ 8720份资料《工厂生产管理学院》52套讲座+ 13920份资料《财务管理学院》53套讲座+ 17945份资料

其他人员（工勤编制缺编聘用人员列入其他人员，须提供市编办出具的证明）。财政拨款人数。分类填列。在职领导干部数。离退休领悟干部数。 2、公用设施、设备情况。房屋状况（职工宿舍建筑面积不需填列）。机动车辆情况。分编制数和实有数。电话。主要办公设备。按表中分类填列。本表录入完毕，保存、审核。（二）收入项目数据录入表本表反映单位取得的可以支配的收入情况表。财政拨款包括:一般预算拨款、基金预算拨款、财政专户拨款、预算外拨款。一般预算拨款指财政部门用一般预算收入安排的预算资金；基金预算拨款指纳入预算管理的政府性基金预算收入安排的基金预算资金；财政专户拨款指未纳入预算管理的行政事业性收费收入、罚没收入、政府性基金收入等安排的资金；预算外拨款指财政部门用预算外收入安排的资金。上级补助收入指上级主管部门直接拨入的非财政补助收入；其他收入指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项

收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入、租金收入、有偿转让收入等。上年结余指上年可结转本年使用的资金或上年结余资金预计数。由于受预算编制时间影响，除结余数能够确定外，一般情况下预算单位不予填报。经营收入与支出项目表中的事业单位经营支出对应。软件使用：通过点击鼠标右键—选择“新增\\修改项目”—选择项目列表中的具体项目—新增—确定。本表录入完毕，保存、审核。（三）支出项目数据录入表本表反映单位预算年度内全部支出情况表。基本支出：是行政事业单位为保障其机构正常运转和完成其日常工作任务所必须的支出。包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出和定额公用支出。工资福利支出反映单位开支的在职职工和长期聘用人员的各类劳动报酬等。（注：工资及津补贴、离退休费在“表一”中反映的是一个月总数，而在支出项目录入表中反映的是全年的总数。）增发一个月工资反映单位年终一次性奖金，即十三个月工资。基本支出对应的功能科目选择：（对照软件中的功能科目表） ①行政单位的基本支出列本部门（单位）所在类、款下的“行政运行”项级科目，事业单位的基本支出列本部门（单位）所在类、款下的“事业运行”项级科目。