甘孜州政务服务和公共资源交易服务中心

甘孜州政务服务和公共资源交易服务中心

2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

甘孜州政务服务和公共资源交易服务中心（以下简称中心）是2014年9月经州委机构编制委员会批复同意，整合政务服务平台和工程建设项目招投标、国有产权、矿业权和特许经营权公共资源交易职责，设立的州政府直属正县级公益一类事业单位，核定人员编制25名、经费形式为“核定收支，定额补助”，并于2015年纳入州财政一级预算单位。

（二）2017年重点工作完成情况。

2017年基本支出、项目支出按要求全部完成。

二、部门概况

中心为州政府直属正县级公益一类事业单位。

三、收支决算总体情况说明

2017年中心本年收入合计741.20万元，其中：一般公共预算财政拨款收入741.20万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2017年中心本年支出合计741.20万元，其中：基本支出336.04万元，占45.34%；项目支出405.16万元，占54.66%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入支出总决算741.20万元。与2016年

相比，财政拨款收入支出总决算增加167.90万元，增长29.29%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出741.20万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加167.90万元，增长29.29%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出741.20万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出668.76万元，占90.23%；社会保障和就业支出37.46万元，占5.05%；医疗卫生与计划生育支出14.40万元，占1.94%；住房保障支出20.58万元，占2.78%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

1.一般公共服务（类）:支出决算为668.76万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）:支出决算为37.46万元，完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育（类）:支出决算为1

4.40万元，完成预算100%。

4.住房保障（类）：支出决算为20.58万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出741.20万元，其

中：

人员经费287.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费48.48万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.62万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.85万元，占78.73%；公务接待费支出决算0.77万元，占21.27%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出

2.85万元。其中：

公务用车购置支出2.85万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车1辆、金额51.98万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于全州政府采购。截至2016年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出2.85万元。主要用于开展政务服务、公共资源交易和政府采购等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算与2016年持平。

3.公务接待费支出0.77万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待6批次，32人，共计支出0.77万元。

公务接待费支出决算比2016年增加0.06万元，增长8.45%。

主要原因是中心2017新进人员2名。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度，中心机关运行经费支出3.62万元，比2016年增加0.06万元，增长8.45%。

（二）政府采购支出情况。

2017年度，中心政府采购支出总额4222.40万元，其中：政府采购货物支出4058.40万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出164.00万元。主要用于州本级各行政事业单位货物、服务类采购。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日，中心共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况。

按照预算绩效管理要求，中心对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标2个，涉及财政资金

405.16万元，覆盖率达到54.66%。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（八）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

（九）一般公共服务（类）：指政府办公厅（室）及相关机构事务、人力资源事务等。

（十）社会保障和就业（类）：指行政事业单位离退休、残

疾人事业、其他社会保障和就业支出等。

（十一）医疗卫生与计划生育（类）：指行政事业单位医疗。

（十二）住房保障（类）：指住房改革支出。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。