产品质量监督抽查管理办法

产品质量监督抽查管理办法

第一章总则

第一条为加强产品质量监督管理，规范油田产品质量监督抽查（以下简称监督抽查）工作，进一步提高中原油田外购物资和自产产品的质量，根据《产品质量法》、《标准化法》、《计量法》、《产品质量国家监督抽查管理办法》等规定，结合中原油田的实际情况，制定本办法。

第二条本办法适用于油田内部建设工程以外的产品质量监督抽查。对于建设工程使用的建筑材料、建筑构配件及设备属于《产品质量法》规定的产品范围内的，本办法也适用。

第三条监督抽查分为定期监督抽查、不定期监督专项抽查及监督统一抽查。

定期监督抽查每两个月或每季度开展一次；不定期监督专项抽查根据油田所用物资质量状况不定期开展；监督统一抽查对油田使用的不同厂家生产的同种（类）产品，按照统一部署、统一时间和统一判定方法开展。

第四条技术安全监督处负责组织和实施监督抽查工作，对在监督抽查中发现的不合格产品进行处理，并发布监督抽查通报；通过省级及以上计量认证的局级质量检验机构或符合《产品质量法》规定的有关产品质量检验机构，受技术安全监督处的委托，负责承担监督抽查样品的抽样和样品的检验工作。

第五条为避免重复监督抽查或质量检查、检验，给油田带来不必要的负担，油田有关部门不得擅自组织产品质量抽查或质量检查、

检验活动，不得发布产品质量抽查通报。若需对某类产品进行质量检

查、检验，应与技术安全监督处联合开展。

油田所属单位组织的任何形式的检验不得代替监督抽查，其检验结果以监督抽查为准。

第六条监督抽查的质量判定是以《标准化法》的要求和中原油田有关规定的有效标准、技术规范等为依据。

第七条监督抽查的样品，在目前所抽查产品的类别中，除各种橡胶制品和阀门产品属破坏性检验外，其它样品由被抽查单位无偿提供。对各种橡胶制品抽样时，质检站以领料的形式抽取样品，质检站付给被抽查单位所抽样品的费用，由技术安全监督处审核后，随每次的检验费用补偿；阀门样品的处理暂按阀门质量监督抽查实施细则执行。抽取样品的数量不得超过检验的合理需要。

第八条被抽查单位或生产厂家应当积极配合监督抽查工作，无正当理由任何被抽查单位不得拒绝监督抽查。

第九条监督抽查不得向被抽查单位或生产厂家收取检验费用。按照国家有关规定，监督抽查所需费用由财务资产处（部）安排专项经费解决，实行专款专用。

第二章抽查计划和抽查实施细则

第十条技术安全监督处根据上年度的抽查情况，结合本年度的主要工作量，年初制定本年度的监督抽查计划，通过征求有关部门和单位意见后，以油田文件形式下发，并向有关局级质检站下达监督抽

查任务。

第十一条承担监督抽查的质检站应根据下达的监督抽查任务，

每期制定出本站的监督抽查实施细则。抽查实施细则应包括以下内容：

（一）被抽查产品的种类、名称、规格型号及生产厂家。

（二）抽样地点及时间。

（三）抽样。说明抽样依据的标准，抽样数量和样本基数，检验样品和备用样品数量。

（四）检验依据。说明检验时所依据的有效技术标准。

（五）检验项目。说明所执行的技术标准包含的项目，根据实际检验能力所检验的项目。

（六）判定规则。若所执行的标准中有判定规则的，原则上按标准的规定进行判定。标准中没有综合判定的，由承担该产品监督检验的质检站提出判定方案，报技术安全监督处审批后施行。

（七）监督抽查实施细则中的抽样、检验依据、检验项目、判定规则等内容应当坚持科学、公正、公平、公开原则。

第十二条承担监督抽查的质检站将制定的监督抽查实施细则于上期最后一个月的25 日前报技术安全监督处审批，技术安全监督处把审批情况及时反馈承检质检站，并向承检质检站开具《产品质量监督抽查通知书》（见附件一）。

第十三条各承检质检站在开展本期的抽样、检验前，应当组织有关人员学习相关法律、法规、标准文本和监督抽查的有关规定，并对抽样及检验过程中可能遇到的问题，提出合理的解决方法。

第三章抽样及检验

第十四条监督抽查抽样人员应是技术安全监督处指派的人员或

承检质检站的人员。到现场进行抽样时，至少应当有 2 名以上（含 2 名）抽样人员参加。抽样人员抽样前，应当出示技术安全监督处开具的《产品质量监督抽查通知书》和有效身份证件（身份证或工作证），向被抽查单位介绍监督抽查的性质和抽样方法、检验依据、判定规则等，再进行抽样。

第十五条抽查的样品应当以油田使用单位现场待用产品中抽取为主，在使用现场抽不到的产品依次到采购单位、油田内部生产厂家成品库房内产品中抽取。特殊情况下，经技术安全监督处批准后，可到外部厂家成品库房内待销售给中原油田的产品中抽取，抽查样品要具有代表性。

第十六条抽样时除成件产品外，对同一厂家生产的同一规格型号的产品，原则上每期只抽查一个样品，需要加密抽样时必须按技术安全监督处的安排进行。成件产品抽样数量按照监督抽查实施细则中的规定要求执行。

第十七条有下列情况之一的，不得抽样；被抽查单位可以拒绝抽样：

（一）抽样人员少于 2 人的；

（二）抽样人员应当携带的《产品质量监督抽查通知书》和有效身份证件（身份证或工作证）等材料不齐全的；

（三）产品未经生产厂家检验合格的；

（四）按照产品的技术标准要求该产品的存放已经超过保质期的；

（五）有充分证据证明拟抽查的产品为生产厂家自产自用且非用

于销售的；

（六）产品抽样基数不符合抽查实施细则要求的；

（七）抽样时有充分证据证明该产品用于出口，并且出口合同对产品质量另有规定的；

（八）有充分证据证明拟抽查的该批产品为上期中抽查过的。

第十八条抽样时，若发现有待抽查产品在标识中标明的执行标准注册过期或作废的，承检质检站应及时通知生产厂家提供有效标准文本，并要求厂家对标识予以更正。否则，报技术安全监督处按不合格处理。同一厂家的标识发现两次有误的，对该产品按不合格处理。

第十九条抽样人员封样时，应当有防拆封措施，以保证样品的真实性。

第二十条抽样工作结束后，抽样人员应在抽样现场按照规定要求内容如实填写抽样单。被抽查单位需要特别陈述的情况，在备注栏中加以说明。

第二十一条抽样单必须有抽样人、抽样负责人和被抽查单位有关人员签字，并加盖被抽查单位公章。抽样单一式三份，分别留存检验机构、被抽查单位及技术安全监督处。

第二十二条抽样时应通知被抽查单位的技术监督部门予以协助、协调。各被抽查单位的技术监督部门应当积极配合监督抽查工作。

第二十三条被抽查单位拒绝进行抽样的，抽样人员应当耐心做工作，并阐明拒检后果和处理措施，在做工作的情况下仍不接受抽查的，抽样人员应当在抽样单上填写拒绝抽样的具体情况，并让被抽查

单位签字、盖章。同时，上报技术安全监督处，按拒绝抽查处理。

第二十四条抽样人员在抽样过程中应当按照产品的存放条件及保密制度妥善保管好所抽查的样品。质检站对备用样品在监督抽查通报发布后需要退还的，应按照规定要求退还被抽查单位，不需退还的要妥善处理。

第二十五条质检站应当制定有关样品的接收、入库、领用、检验、保存及处理的程序规定，并严格按程序执行。

第二十六条接收样品应当有专人负责检查、记录样品的外观、状态、封条有无破损及其他可能对检验结果或者综合判定产生影响的情况，并确认样品与抽样单的记录是否相符，对检验和备用样品分别加相应标识后入库。

第二十七条样品的保存和领用要严格执行相应制度、程序，有专人负责，检验过程中，样品的传递应当有详细记录。检验所剩余样品应当及时收回并按规定处理。

第二十八条检验仪器设备应当符合有关规定要求，并在检定周期内保证正常运行。

第二十九条质检站在检验前应当组织所有参加检验的人员学习检验方法、检验条件等，熟悉仪器设备的操作规程，并确保按规定的检验方法和检验条件进行检验。

第三十条现场检验要制定现场检验规程，并确保对同一产品的所有现场检验遵守相同的操作规程。

第三十一条检验原始记录必须如实填写，保证真实、准确、清楚，不得随意涂改，并妥善保留备查。

第三十二条检验过程中遇有样品失效或其他情况致使检验无法进行时，必须如实记录即时情况，有充分的证实材料，并及时提出处理意见上报技术安全监督处。

第三十三条检验报告内容必须齐全，检验依据和检验项目必须清楚并与抽查实施细则相一致，检验数据必须准确，结论明确。

第三十四条检验报告应当打印一式三份。一份由承担监督抽查的质检站留存；两份上报技术安全监督处，其中一份由技术安全监督处存档，一份下发被抽查单位。

第三十五条质检站对不合格样品的检验报告应于当天上报技术安全监督处。合格样品的检验报告、抽样单、抽查情况总结、质量状况分析等材料应在该期最后一个月的25 日前报技术安全监督处。

第三十六条抽样、检验结束后，质检站根据抽查、检验样品数量，依据检验收费标准如实填写《监督抽查检验费用结算审批表》（见附件二），按照《关于进一步理顺产品质量监督抽查经费渠道的通知》（中油局技安[1997]445 号）要求，报技术安全监督处对实

际抽查数量和工作质量审核后，由财务资产处（部）划拨。

第四章异议及抽查结果的处理与汇总第三十七条技术安全监督处接到不合格产品检验报告，在审核无误后，应及时电话通知被抽查单位，要求暂停发放、使用该产品同时，向被抽查单位下发《监督抽查不合格产品处理通知单》（见附件三）及不合格产品检验报告，并填写《监督抽查不合格产品通知和确认记录表》（见附件四）。

第三十八条油田内部的产品不合格，由技术安全监督处及时通

产品质量管理管理办法

产品质量管理管理办法 产品质量管理制度总则 一条目的 为推行本公司质量管理制度，并能提前发现产品质量问题，并予以迅速处理，来确保及提高产品质量使之符合管理及市场需要，特制定本质量管理制度。 二条范围 本质量管理制度包括： ．质量检验标准； ．不合格品的监审； ．仪器量规的管理； ．制程质量管理； . 成品质量管理； ．产品质量异常反应及处理； ．产品质量确认； .质量管理教育培训； . 产品质量异常分析及改善。 各项质量标准及检验规范的设订 三条制定质量检验标准的目的 使检验人员有所依据，了解如何进行检验工作，以确保产品质量。 四条检验标准的内容：应包括下列各项

(一)适用范围 (二)检验项目 (三)质量基准 (四)检验方法 (五)抽样计划 (六)取样方法 (七)群体批经过检验后的处置 (八)其它应注意的事项 五条检验标准的制定与修正 ．各项质量标准、检验规范若因①设备更新②技术改进③制程改善④市场需要⑤加工条件变更等因素变化，可以予以修正。 ．质量标准及检验规范修订时，总经理室生产管理组应填立"质量标准及检验规范设(修)订表"，说明修订原因，并交有关部门会签意见，呈现总经理批示后，始可凭此执行。 六条检验标准内容的说明 (一)适用范围：列明适用于何种进料(含加工品)或成品的检验。 (二)检验项目：将实放检验时，应检验的项目，均列出。 (三)质量基准：明确规定各检验项目的质量基准，作为检验时判定的依据，如无法以文字述明，则用限度样本来表示。 (四)检验方法：说明在检验各检验项目时，是分别使用何种检验仪器量规或是以官感检查(例如目视)的方式来检验，如某些检验项目须委托其他机构代为检验，亦应注明。

某某公司质量改进管理办法1.doc

某某公司质量改进管理办法1 质量改进管理办法 第一章总则 第一条质量持续改进是企业生存、发展的需要和保证，为调动公司各级员工参与解决质量问题的积极性，鼓励各单位积极开展多层次质量改进活动，以解决产品质量不稳定、波动大、质量问题不断重复发生等问题，促进产品质量持续提升，特制定本办法。本办法适用于公司机关各部委室、二级单位（分、子公司）。 第二条质量改进的基本原则 讲究实效，及时改进。 抓住重点，全力攻关。 不断提高，持续改进。 奖罚并重，突出领导责任考核。 第二章职责分工 第三条职责 （一）XXXXX部是质量改进活动的归口管理部门，负责公司级项目的立项评估、审核，工作协调、检查、指导与督促，效果的跟踪验证；负责专业厂级项目的备案管理；负责组织成果的评审、奖励；负责根据公司要求或质量现状需要下达指令性改进任务。

(二）XXXXXX负责公司级质量改进项目立项的技术审核；参加成果的评审。 （三）各单位负责质量改进项目的必要性、可行性分析，申请立项、组织项目实施、成果总结；负责将验证有效的成果纳入 规范和成果推广工作；负责专业厂级质量改进项目的归口管理。 第三章管理内容和要求 第四条项目确立 （一）质量改进项目根据重要度、难度，分为公司级、专业厂两个级别。 1.公司级质量改进项目 系统性疑难问题、重大典型或重复多发问题、需多部门配合的问题等具有一定难度的项目均可列为公司级质量改进项目。 出现由于各单位责任原因长期得不到解决的质量问题、10万元以上责任质量损失或重复出现重大责任质量索赔，5级及以上质量事故，生产中和销售后频繁重复发生的责任性问题等情况时，公司质量管理部门可下达指令性质量改进要求，包括改进内容、完成进度、改进后达到的目标值或要求等相关内容，经质量管理部门批准后下发到相关单位，由其负责组织具体实施。出现重大质量问题时，由公司主管领导主持召开质量改进相关会议，布置质量改进工作。

产品质量追溯管理办法范例

工作行为规范系列 产品质量追溯管理办法（标准、完整、实用、可修改）

编号：FS-QG-43953产品质量追溯管理办法 Model of Product Quality Traceability Management Measures 说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。 为加强农产品质量追溯管理，依据《中华人民共和国农产品质量安全法》、《中华人民共和国食品安全法》和其他相关法律法规，制定本办法。 一、加强产地环境管理，推行产地编码 指导建立产地编码，建立生产者农产品质量安全责任制度。以农业企业和农民专业合作经济组织为主体，分散种植户为补充，建立有机农产品产地编码和生产者基础信息，从源头做到农产品身份可识别、可追溯。 二、推行良好农业规范及种植标准化，建立农产品质量保障体系 按照标准化生产要求，大力推广良好农业规范及种植标准化，规范生产过程，建立健全各种生产档案，包括生产(经营)者编号、生产(经营)者名称，种植品种、肥料施用、农药

施用、添加剂使用、收获和其他田间作业记录以及产品检测等相关信息，落实质量管理责任制，建立产品质量保障体系。 三、加大产地产品监测力度，建立合格产品准出制度 加强产品监测，并建立产品合格把关制度，完善不合格产品的处理措施。产品进入批发市场、储运各环节要有追溯记录。 四、规范包装标识，建立相应的备案制度 对公司的产品，建立规范的包装标识。包装标识须标明产品名称、产地编码、生产日期、保质期、生产者、产品认证情况等信息，并建立详细的备案管理，确保产品流向可追踪。 五、建立质量安全追溯与监管信息平台 根据工作推进情况，建立相应的农产品质量安全追溯与监管管理系统，建立农产品生产档案数据库、农产品检测数据库、以及销售流向数据库，通过互联网，实现农产品质量安全全程可追溯管理。 六、追溯程序的启动 对发生问题组织以及个人，根据最初信息源立即启动追

安全生产风险分析和预警制度

漯河市恒通运输有限公司 安全生产风险控制和预警制度 一、风险分析和预警制度的目的 在系统分析的基础上，对安全生产作业的危险性进行分析，根据分析结果，采取相应的风险预防及削减措施，使风险达到可接受的最低程度。对生产过程中发现的隐患及时治理，保证企业生产经营的正常运行。 二、风险分析和预警制度的范围 l、车辆运行安全。 2、事故及潜在事故隐患。 3、停车场地安全。 4、设备、设施、车辆、安全防护用品。 5、人为因素(包括违反安全操作规程和安全生产规章制度)。 6、气候、地震及其他自然灾害。 7、重大事故风险 三、风险分析和预警制度应采信的依据 1、国家“安全法”、“劳动法”、“危险化学品安全管理条例”、“道路运输条例”。 2、“汽车危险货物运输规则”、“道路危险货物运输企业安全工作规范”。 3、公司安全管理规章制度。 4、安全管理合同。 5、企业安全生产方针、目标。 四、风险分析

1、车辆运行风险

(1)行车安全 车辆在行车中因疲劳开车等原因，易发生操作失误，雨雪天路滑下沟、横滑，雾天观察不到追尾和相互碰撞，造成交通违章和事故。 (2)普货运输 普货运输风险主要体现在货损货差、撒漏造成的经济损失。 (3)危险品二类 运输一旦发生重大事故，会造成货物的外溢，有毒有害货物的泄漏，情形严重者会造成火灾、爆炸、冲击、化学物理污染，严重者能造成人员中毒、窒息和对周边环境污染，危及人民生命赋产安全。 (4)危险品三类 运输一旦出现碰撞事故，会造成所运货物外溢，甚至火灾、爆炸、冲击和污染，危及人民生命财产安全。 (5)危险品八类 运输一旦出现事故，会造成腐蚀和污染，危及人民生命财产安全。 2、事故及潜在事故隐患风险 交通运输业出现交通事故在所难免，但由于当前车辆装载货物标准不规范，超载现象严重，其事故隐患为超限运输和疲劳开车。 3、停车场风险 平日正常出车，在公司场地停车较少，若逢节假日放假后，车都回场停放，容易造成车与车之间安全距离不够，一旦出现火灾会火烧连营，造成重大损失。 4、设施、设备、车辆、安全防护用品风险 车辆灭火、防护的设施、设备、安全防护用品，如灭火器过期，灭火毯配备不齐全，一旦出现火灾会起不到防护作用。 5、人为因素

质量改进(8D)管理办法PDF.pdf

1.0 目的及范围 为明确产品质量改进的程序和内容，以提高产品质量改进的效率和效果，更好地满足顾客的要求，特制定本办法。 本办法适用于我公司量产产品的质量改进。 2.0 定义 2.1 产品质量改进：为了避免在生产和使用过程中已经发生、发现的产品质量不合格再 次发生，或为了防止潜在的不合格、缺陷或其它不希望情况的发生，消除其原因而采取的各种措施。 2.2 8D工作程序：特指在产品质量改进过程中应遵循和贯彻的8条基本准则 （8Disciplines）（或解决问题的方法和步骤），具体包括： 1) 建立项目组 2) 说明所要解决的问题 3) 确定和实施临时处理措施 4) 寻找和确定根本原因 5) 验证并确定纠正措施 6) 实施永久性纠正措施 7) 预防类似问题的再次发生 8) 总结和激励 3.0 职责 3.1 质量部是质量改进的牵头部门,其主要职责 3.1.1负责产品质量改进体系的建立和维护； 3.1.2负责组织制定产品质量改进项目计划； 3.1.3负责组织对质量信息进行统计、对比和分析；组织产品质量改进立项申请的提报、

审批，提出项目组长人选及改进项目目标及完成日期； 3.1.4负责8D项目改进组的备案，并对其质量改进活动进行指导、监督、评价和激励； 3.1.5负责组织产品质量改进项目改进效果的验证和验收。 3.2 销售公司 3.2.1负责产品市场质量信息的收集、分析及反馈； 3.2.2 负责产品质量改进过程中各种纠正（预防）措施在市场上的实施； 3.2.3负责向产品质量改进项目组提供市场失效件； 3.2.4负责质量改进结果的市场跟踪验证及结果反馈； 3.2.5负责向质量信息中心提报产品质量改进项目的立项建议。 3.3 产品开发部 3.3.1负责产品质量改进项目涉及设计改进、系统改进方面的分析、改进； 3.3.2负责产品质量改进项目综合性问题的分析、改进； 3.3.3参与相关质量改进项目的实施、验证和验收； 3.3.4负责向质量信息中心提报产品质量改进项目的立项建议。 3.4 产品管理部 3.4.1负责产品质量改进项目涉及技术管理改进方面的分析、改进； 3.4.2参与相关质量改进项目的实施、验证和验收； 3.4.3负责向质量信息中心提报产品质量改进项目的立项建议。 3.5 采购部 3.5.1负责产品质量改进项目涉及配套件质量改进方面实施过程中的协调、调度； 3.5.2 负责产品质量改进涉及供应商体系方面的分析、评估和优化； 3.5.3参与相关质量改进项目的实施、验证和验收； 3.5.4负责向质量信息中心提报产品质量改进项目的立项建议。

产品质量信息管理办法

产品质量信息管理办法 1 1. 0 目的及适用范围 为了明确公司质量信息系统的组织构架、各级职能部门的职责、信息提报 流程及模板、信息传递时限要求及质量信息的处置，特制定本办法。 本办法适用于公司生产经营活动中（量产过程）质量信息的收集、分析、 整理、传递、处理和归档等管理工作。 2．0 定义 质量信息：产品质量形成和用户使用过程中所发生的各种有用的情报和资料。 生产过程质量信息：自各种原材料、协作配套件入厂到制造成品入库前所 发生的与产品质量有直接关系的各种质量信息。 市场质量信息：自产品交付成品库到产品销售及服务的全过程中，因设 计、制造、采购件质量问题等原因所发生的各种质量信息。 3．0 内容 3. 1 组织机构 3.1.1质量信息由质量部统一管理 , 在质量部设立公司质量信息中心；相关各部门（技术 中心、工艺部、采购部、制造部、销售部等）分级管理，并设立质量信息 子中心。 详见“图 1：质量信息系统机构图”。

质量信息管理机构图 3.1.2质量信息子中心必须指定一位经理及以上领导作为其子中心的第一质量责任人， 并设置专职质量信息员（当前各部门视具体情况可兼职）。 3．2 职责 3.2.1质量信息中心 1）负责公司质量信息管理系统的建设、运行和管理； 2）负责制订质量信息中心与子中心之间质量信息传递的流程及质量信息提报、传递 的模板； 3）负责月度质量信息的汇总、分析和报告以及改进项目的确定； 4）负责组织对市场 A、 B 级和生产过程 A 级质量信息的收集、分析、整理、传递、 处理、验证和归档工作； 5）负责定期对各质量信息子中心的运行质量进行评价。 3.2.2产品开发部子中心 1）负责本质量信息子中心的有效建设、运行和管理； 2）负责按规定要求反馈、接收、处理、汇总分析质量信息，并按要求提报；

学校安全预警管理制度

学校安全预警管理制度 1.学校常规安全工作预警 （1）健全学校安全组织，完善安全网络，制订切实可行的各类安全管理员职责，督促其认真履行。 （2）做好学生的安全常规教育。如不喝生水、不购买三无食品、不乘无安全保障的车辆、课间活动注意安全等，使学生及时了解学校的安全制度。 （3）饮水和饮食卫生安全：在春秋季节对学生进行疾病预防教育，教育学生严禁购买三无食品。 （4）学习和生活场地的安全：对学生教室、图书室、厕所、会议室等人群集中场所做好清洁、通风，进行必要的消毒。对安全通道进行全面检查，确保通道无阻，通道照明正常，在教学楼、综合楼的道路内规定位置安装应急灯、指示标志；在防止房顶坠落物的地方、高压线、有危险的电器装置处，设立警示标志；在校门口设立提示标志；在实验室、计算机机房、施工场地设立提示或警示标志。

（5）消防安全：对消防设备、消防器材进行全面排查，按照消防法规的要求，配齐配足消防器材，过期失效的要及时更新，确保消防设施完好和消防通道畅通，确保消防设施能用、够用、会用；检查线路、开关、用电设施是否安全，禁止学生携带易燃物品、引火器材进人校园。 （6）交通安全：禁止学生驾驶机动车，要求严守交通规则；暴雨天气或冬季雪天推迟到校时间。 （7）安全防范：做好有关安全预警、隐患排查、目击报告尤其是灾害性天气（雷击、台风、暴风雨等）及地质灾害的防范；禁止学生携带凶器、有毒物品人校；建立安全危险源跟踪制度，落实安全监控管理措施，建立特殊学生档案，落实安全结对教育措施。 （8）学校遇紧急突发事件通过应急铃声发出紧急疏散信号。 2.在假期和其他特殊时期发布安全预警，进行安全提示 （1）在暑假、寒假、国庆节、五?一节、元旦放假前发布安全预告，并安排一定时间对学生进行安全教育，教育学生遵守交通规则，离校、返校及假期外出

产品质量评估管理办法

产品质量评估管理办 法

产品质量评估管理办法 1.目的 ?采用过程测量方法评估质量管理状况，持续提升产品质量水平。 ?统一产品质量评估的组织、方法和流程。 ?通过定期评估，识别高质量风险项目，跟踪和落实质量风险管理措施以消除质量隐 患。 ?确保质量底线，落实工程质量安全事故责任追究制度。 ?判断一线公司工程管理状况，并提出更具针对性的提升和改进管理的要求，从而达到 提高质量稳定性以及精细化管理的目标。 2.适用范围 适用于万科集团所有在建（自开工至交付完成）项目和各一线公司，包括全资公司和项目以及非全资但万科负责经营管理的公司和项目。 3.组织 3.1.集团工程管理部负责统一协调集团在建项目及一线公司的评估工作并对工程质量、安 全进行管理。 3.2.各区域本部工程管理责任部门负责区域内在建项目质量安全管理工作的组织、实施。 3.3.评估区域：包括深圳、上海、北京及成都四个区域。 4.职责 4.1.集团工程管理部 4.1.1.负责本办法的制定、修订、解释。 4.1.2.负责集团项目分区域评估报告的收集分析和集团总体评估报告的发布。 4.1.3.对各区域评估结果进行抽查复核。 4.1.4.负责对集团内重大质量、安全事故的调查。 4.1. 5.根据实测及评估结果对一线工程管理状况进行评价。 4.1.6.负责每季度发布各一线公司的工程管理报告。 4.1.7.负责共享集团内成功经验和教训。 4.2.区域本部工程管理责任部门 4.2.1.根据区域项目以及工程管理的实际状况，开展质量安全管理工作。 4.2.2.制定本区域的工作执行细则并报集团工程管理部备案。 4.2.3.负责编制区域内组织的质量安全管理报告，报区域管理层和集团工程管理部。

持续改进管理办法

1 目的 为持续不断地改进产品、工艺、服务、质量和成本，特制定本程序。 2、适用范围 本程序适用于产品、工艺、服务、质量和成本有关的所有持续改进活动。 3、职责 3.1 公司各部门均应围绕提高产品质量、提高生产率、降低成本、改善服务等主题，不断开展持续改进工作。 3.2 质检部负责持续改进的归口办理。 3.3 技术部和生产部负责持续改进项目的协调和验证工作。 4、管理内容 4.1 公司应全面遵循持续改进的原则，在全公司各项与产品、工艺、服务和成本有关的日常活动中不断地深入开展持续改进活动。 4.2 技术部有计划地向公司全员贯彻持续改进并鼓励每位员工提出合理化建议，并安排时间作相关持续改进技术的培训。 4.3 根据公司员工的合理化建议，内审结果，管理评审及公司业务计划中提出的要求每年年初由质检部负责制定年度持续改进计划，经管理者代表审核，总经理批准后发往各部门。 4.4 公司员工均随时有提出持续改进建议的权利和义务，公司鼓励员工积极参与持续改进并提出自己的建议，技术部按照所提建议的重要性和可行性做分析和评估，纳入年度改进计划中并组织实施。 4.5 持续改进的项目内容 4.5.1 产品改进 技术部针对具体产品的设计和结构，对照同类产品的设计和结构，结合生产实际中曾出现和可能出现的问题，确定具体产品的现状，找出差距，制定持续改进的计划，利用相关持续改进技术，如试验设计（DOE）、FMEA、价值分析（VA）、防错技术和8D问题解决法等，持续不断的实施产品改进。技术部负责组织人员对改进项目进行跟踪、验证。 4.5.2 工艺改进 技术部应对生产部提供的工序能力数据资料进行分析，据其对产品的加工工艺（尤其是涉及特殊特性的工艺条件）进行监控，可采用控制图、工序能力指数、设备总效率和8D问题解决法等改进技术，具体可参照SPC手册。按照统计过程控制的数据输出，采

供应商产品质量管理办法

供应商产品质量管理办法 一、供应商评定办法 1、目的 为了保证供应商能够保证如期、如质、如价提供交付产品，减少供货风险，特制定本办法。 2、范围 本办法适用于所有供应商和新开发的供应商。 3、职责 3.1技质部负责供应商评审组织和管理工作。 3.2采购物流部、制造部、财务部参与供应商评审，并对各自分管的工作，提出评定意见。 4、供应商评选原则 4.1经长期检验、考核，证明其产品交付质量稳定、交付绩效保持在一、二级供应商范围的，在新项目时，同等条件下可以优先考虑； 4.2已获得质量管理体系认证的，在同等条件下可以优先考虑； 4.3已经取消供应商资格，没有验证其已经纠正之前，不得考虑重新评定供应商资格； 4.4在评定得分相同条件下，厂址就近的优先； 5、供应商评定方法 5.1评定小组 由技质部、采购物流部、财务部、制造部组成供应商评定小组，负责对供应商的质量管理、技术开发能力、供货能力、价格等进行全面评定，作出评定结论。 5.2评定方法 5.2.1新开发的供应商应首先提供《供应商基本情况调查表》和企业法人营业执照、税务登记证、已通过质量管理体系审核的单位还应提供质量体系认证证书。没有提供基本情况调查资质文件的供方不得参与评定。 5.2.2供应商质量管理、技术开发能力和供货能力实行供方现场评定。

评定内容见《供应商评审报告书》，评审报告书经管理者代表签署同意后，列入合格供应商目录。 6、没有经过评定合格的供应商，不得进入天人公司供货系统。 二、供应商评审 1、供应商评审频次：供应商评审原则上一年一次。 1.1当发生下列情况时应增加评审频次： 1.1.1产品交付不合格率超标，没有提交整改报告的；（次月评审） 1.1.2连续两个月交付不合格率超标；（次月评审） 1.1.3供应商等级为改进供应商或连续两年为一般供应商的；（6个月评审一次） 1.1.4停供整改恢复供货资格后。（6个月评审一次） 1.2有下列情况之一的供应商可以两年评审一次： 1.2.1当年被评为优秀供应商的； 1.2.2连续两年没有质量索赔、交付中断的； 1.2.3原材料经销商；（不包括坯料、管料供应商） 2、评审程序、内容 2.1评审程序 2.2.1技质部每年的12月30日前编制下发《供应商评审计划》； 2.2.2在评审5个工作日前通知被评审供应商； 2.2评审内容（见供应商评审表） 3、改善计划及验证 3.1供应商评审后发给评审报告。供应商在收到评审报告后的10日内提交整改报告，30日内完成问题关闭，提交整改证据。 3.2供应商问题整改原则上不实行现场关闭，但对不能按时关闭或未提交整改证据的供应商，将实行现场验证关闭。 三、供应商质量管理体系开发 1、按照TS16949：2009标准要求，供应商应进行质量管理体系开发，原则上在签订供货协议一年内应取得质量管理体系三方审核的证书。有下列情况的供应商可以不取得质量管理体系证书，但必须接收二方审核：

安全生产预测预警管理制度

1.目的 为落实安全生产主体责任和建立预警系统，全面识别公司安全生产运行风险，科学系统地统计运行过程中安全信息，充分利用信息化手段，统一数据标准、规范工作记录、整合信息资源、优化业务流程，最终实现安全生产管理工作流程化、规范化、标准化，不断提高公司安全工作效率与管理成效，特制定本制度。 2.适用范围 适用于本公司预测预警系统的管理。 3.引用文件 《企业安全生产预警平台使用手册》V2.0 4.名词解释 4.1 预警：指在事故发生前进行预先警告，即对将来可能发生的危险进行事先的预报，提请相关当事人注意。 4.2 安全生产预警：是指在全面辨识反映安全生产状态的指标的基础上，通过隐患排查、风险管理等安全方法及工具，提前发现、分析和判断可能导致事故发生的信息，定性定量表示企业生产安全状态，及时发布安全生产预警信息，最大限度地降低事故发生概率及后果严重程度。 4.3 安全生产预警指数：是指将反映企业生产安全及事故特征影响的要素指标，通过数据统计、或建模、计算、分析，定性定量化表示生产安全状态，反映企业某一时段生产安全状态的数值，预警指标选择要素。 5职责 5.1公司关键岗应每月登录安全生产管理信息平台，了解公司安全工作情况，对部门安全工作进行检查指导。 5.2部门负责人每周负责检查本部门系统数据的录入，审核隐患排查、危险作业申请，保证信息录入的正确性和及时性，对信息录入不及时或不正确的人员进行问责。 5.3安全环保部负责系统运行的日常操作、疑难解答及系统管理，保证各用户能随时登陆系统，每月月底督促、检查和指导部门在系统中进行数据正确录入。 5.4部门应指定一名人员为本部门系统运行的管理员，熟悉本部门系统运行要求。负责检查本部门系统信息录入工作，并确保信息录入的正确性和及时性，及时与安全环保部联系沟通，为本部门各级管理人员如工段、班组提供技术指导。 5.5各部门工段长、班组长为本部门系统录入的具体执行者，负责及时将本部门涉及到的信息资料录入系统。 6.管理要求 6.1指标控制 6.1.1 生产安全事故指标发生数； 6.1.2 生产安全事件指标发生数； 6.1.3 生产安全事件、事故上报及时率； 6.1.4 生产安全事件、事故“四不放过”资料的符合性；

产品质量管理办法.doc

产品质量管理办法1 产品质量管理办法 一、总则 1、坚持质量第一，质量是企业的生命。公司实行全员质量管理，产品出厂 要达到合格率100％。 2、严格执行“四不”方针，即不合格原材料不准投产，不合格的毛坯不准 加工，不合格的零件不准装配，不合格的产品不准出厂。实行层层把关、件件落实。 二、内容 1、原材料：要有生产厂家的质保书。质检员检验其几何尺寸、表面锈蚀及 变形状况，填写完整的《检验报告》。如检验合格，库管员根据报告办理入库手续。检验不合格，质检员按《不合格品的纠正、预防及控制管理规定（暂行）》以及《产品检验标识可追溯性控制办法》执行。 2、外购件：由质检员检查附有生产厂家的质保文件和技术资料，根据相关 标准或技术要求检验其安装部位的尺寸、精度和表面质量，填写完整的《检验报告》。如检验合格，库管员根据报告办理入库手续。检验不合格，质检员按《不合格品的纠正、预防及控制管理规定（暂行）》以及《产品检验标识可追溯性控制办法》执行。 3、外协件：质检员根据图纸检验其尺寸、精度和表面质量，填写完整的

《检 验报告》。如检验合格，库管员根据报告办理入库手续。检验不合格，质检员按《不合格品的纠正、预防及控制管理规定（暂行）》以及《产品检验标识可追溯性控制办法》执行。 4、加工质量管理： （1）质检员根据分工，负责全过程的质量首检、巡检、抽检和终检，做好检验记录，填写完整的《检验报告》。质检过程发现问题，有权要求操 作者进行返修、返工直至停工，有权建议上级主管对操作者实行奖罚。 （2）操作人员必须对本道工序质量进行自检，对上道工序进行互检。合格，方可接受。不合格，退回上道工序。否则，出现质量责任后，承担30％ 的连带责任。 （3）操作人员必须严格执行技术要求、加工工艺要求和质量标准，强化自检意识，确保产品质量。 （4）执行最终检验制度。由操作人员申请，综合部质管中心安排检验。必 要时，可会请有关专家、技术人员进行检验。如检验合格，库管员根 据报告办理入库手续。检验不合格，质检员按《不合格品的纠正、预 防及控制管理规定（暂行）》以及《产品检验标识可追溯性控制办法》 执行。检验完毕，填写《终检报告》。 三、奖惩

医疗质量管理与持续改进制度

医疗质量管理与持续改进制度 一、医院必须把医疗质量放在第一位,把医疗质量管理与持续改进纳入各项工作中。 二、医院成立医疗质量管理小组,专兼职人员负责医疗质量管理及持续改进工作。 三、医院医疗质量管理小组根据上级有关要求和医院医疗、护理工作的实际,建立切实可行的质量管理制度、实施方案、考核办法。 四、加强对医院全体人员的质量管理教育,督促医护人员严格执行各项规章制度、操作规程杜绝差错事故保证医患权利。 五、医疗质量管理小组建立定期会议制度。各科室每月检查一次本科医疗质量;院医疗质量管理小组每月组织一次全院检查,每季度进行一次总结点评。 六、医疗质量管理工作要有文字记录,由质量管理小组定期检查,进行讲评,提出改进意见,有利于不断改进医院医疗服务技巧,提高医疗服务质量。 七、医疗质量管理的检查结果与个人考评挂钩,以促进医疗质量管理与持续改进工作的真正落实。 医患沟通制度 为适应社会发展和新形势的要求,加强医务人员与患者的沟通,维护患者合法权益,防范医疗纠纷的发生,维护良好的医疗秩序,确保医疗安全,制定本制度。 一、在为患者提供医疗服务时,医务人员应尊重患者的知情权,认真与患者或家属进行良好的沟通与交流。 二、医患沟通的时机 (一)门急诊医师接诊时,应在规范诊疗的基础上,就疾病诊疗的有关情况向患者或家属做必要的告知,争取患者和家属对诊疗的理解和配合。必要时,将沟通的关键内容记录在门诊病历上。 (二)病区医护人员接诊时,应与患者或家属就住院事项进行沟通。 (三)主管医师必须在患者入院后72小时内与患者及亲属就疾病的诊断和治疗等相关问题进行充分的交流和沟通,并签署《入院病情知情书》。 (四)患者住院期间,医护人员在下列情况下必须与患者及时沟通: 1.患者病情变化时; 2.有创检查及操作处置前; 3.变更主要治疗方案时; 4.贵重药品使用前; 5.发生欠费且影响患者治疗时; 6.危、急、重症患者疾病变化时; 7.术前和术中改变术式时; 8.麻醉前(应由麻醉师完成); 9.输血或血液制品前; 10.对医保、农合患者采用医保、农合目录外诊疗或药品前。 (五)患者出院时,医护人员应与患者或家属就诊疗情况、出院后饮食、用药等注意事 项以及是否定期随诊等进行沟通。 三、医患沟通的内容 (一)在诊疗前,医护人员应主动听取患者或家属对诊疗方案的意见和建议,在不违背医疗原则的前提下,充分考虑患者或家属的意见。 (二)在诊疗中,医护人员应就疾病诊断、主要治疗措施、重要检查目的、患者的病情及预后、某些治疗可能引起的严重后果、药物不良反应、手术方式、手术并发症及防范措施、医疗收费等

安全预警管理办法

《XXXX安全管理制度汇编》安全预警管理办法

目录 编制说明 (3) 第一章总则 (4) 第二章安全预警的内容 (4) 第三章安全预警管理 (5) 第一节病毒类安全预警管理 (5) 第二节安全漏洞类安全预警管理 (5) 第三节安全威胁、事件类安全预警管理 (5) 第四章安全预警后处理 (5) 第一节预警后处理 (5) 第二节事件发生处理 (6) 第五章附则 (7) 第一节文挡信息 (7) 第二节版本控制 (7) 第三节其他信息 (7)

编制说明 为进一步贯彻党中央和国务院批准的《国家信息化领导小组关于加强信息安全保障工作的意见》及其“重点保护基础信息网络和重要信息系统安全”的思想、贯彻信息产业部“积极预防、及时发现、快速反应、确保恢复”的方针和“同步规划、同步建设、同步运行”的要求，特制定本制度。 本制度依据我国信息安全的有关法律法规，结合XXXX的自身业务特点、并参考国际有关信息安全标准制定的。 《XXXX安全管理制度汇编安全预警管理办法》是信息安全风险管理体系重要的安全制度之一。及时将国内外安全信息让各级信息安全管理人员及员工获知，以及提前或及时采取应对措施，以此降低安全风险。 《XXXX安全管理制度汇编安全预警管理办法》包括三部分内容。“安全预警的内容”主要描述针对哪些信息进行预警；“安全预警管理”明确各安全预警类型的责任者，预警方法；“安全预警后处理办法”主要描述安全预警后，各部门、系统管理员应采取的应对措施。

第一章总则 第一条制度目标：为了加强信息安全保障能力，建立健全的安全管理体系，提高整体的网络与信息安全水平，保证网络通信畅通和业务系统的正常运营，提高网络服务质量，在安全体系框架下，本制度规范安全预警机制，和其他安全风险制度一起构建安全风险预防体系。 第二条适用范围：本制度适用于信息安全管理小组，信息安全实施组，部门安全管理组织及系统管理员。 第三条制度相关性：本制度与《XXXX安全管理制度汇编安全事件管理办法》相关。 第二章安全预警的内容 第四条安全预警对象主要针对那些可能在较大范围内发生，传播速度快，影响范围广，造成危害大的安全事件、病毒以及安全漏洞。 第五条安全预警对象的主要特点是： (一)突发性、非一般性； (二)大范围传播、涉及面广； (三)可能造成重要危害和影响； (四)受影响的网络或系统存在相关的脆弱性； (五)需要动员内部和外部力量协同解决。 第六条安全预警根据预警对象划分为如下三类： (一)安全漏洞类； (二)病毒类； (三)安全威胁/事件类。 第七条安全预警对象的典型表现包括网络蠕虫（如振荡波蠕虫、冲击波蠕虫，Nimda蠕虫、Sql slammer蠕虫）、恶意代码、大规模网络攻击、异常网络流量、异常网络内容等。

质量信息及质量改进管理办法

质量信息及质量改进管理办法 1.目的 对质量信息与质量改进实施有效管理，确保质量信息按程序传递处理，质量改进按程序进行，提高信息的利用率和质量改进的效率和效果，为产品质量决策提供可靠依据,促进产品质量不断提高,满足顾客要求，实现公司质量目标。 2.适用范围 本办法适应于公司产品质量信息的收集、反馈、分析和改进管理。 3.职责 3.1品管部 3.1.1负责公司各产品质量信息与改进系统的建设和运行管理； 3.1.2负责公司质量信息与改进的协调、处理、评价、激励； 3.1.3负责确定质量信息提报的模板和传递流程； 3.1.4负责公司级质量改进项目的立项、过程管理、评审、验收、评价和激励； 3.1.5负责定期发布生产过程及市场质量信息等相关分析、统计资料、报告；3.1.6负责对各质量信息子中心的运行、完成情况进行监督、检查、激励。 3.2研发中心 3.2.1负责新产品生产准阶段质量问题汇总、统计； 3.2.2负责产品工艺方面、工装模具方面质量信息的处理与整改； 3.2.3负责对生产过程中设计问题现场响应与处理；

3.2.4负责产品开发试制阶段（批量投产之前）以及试验过程中质量问题的整改； 3.2.5负责设计质量问题分析改进、调度管理； 3.2.6负责与设计相关质量问题解决措施、技术方案的制订； 3.3采购管理部 3.3.1负责采购、外协零部件质量问题现场响应与处理； 3.3.2负责采购、外协零部件质量信息向供应商下达整改计划、过程调度、监控、验收与验证； 3.4营销部 3.4.1负责市场信息、市场抱怨问题的收集、落实、报告，并建立信息处理台帐； 3.4.2负责客户及市场突发重大、批量质量的收集并及时上报； 3.4.3负责质量问题整改方案的市场跟踪、验证与反馈； 3.4.4负责仓储、运输、销售过程的质量信息收集、反馈； 3.4.5负责新产品（试装过程）质量跟踪并分析、反馈跟踪结果； 3.4.6负责质量分析用失效件的调用。 3.5各制造部 3.5.1负责生产过程中信息的收集、反馈,对质量问题进行初步判断，严格按照信息指令单要求对质量问题进行填写，并建立相应的信息处理台帐； 3.5.2负责生产过程中质量问题改进效果的验证、反馈；

(完整版)持续改进管理办法

文件名称：持续改进管理办法页数：第1页共4页 文件编号：编制： 生效日期：审批： 1 目的 为持续不断地改进产品、工艺、服务、质量和成本，特制定本程序。 2、适用范围 本程序适用于产品、工艺、服务、质量和成本有关的所有持续改进活动。 3、职责 3.1 公司各部门均应围绕提高产品质量、提高生产率、降低成本、改善服务等主题，不断开展持续改进工作。 3.2 质检部负责持续改进的归口办理。 3.3 技术部和生产部负责持续改进项目的协调和验证工作。 4、管理内容 4.1 公司应全面遵循持续改进的原则，在全公司各项与产品、工艺、服务和成本有关的日常活动中不断地深入开展持续改进活动。 4.2 技术部有计划地向公司全员贯彻持续改进并鼓励每位员工提出合理化建议，并安排时间作相关持续改进技术的培训。 4.3 根据公司员工的合理化建议，内审结果，管理评审及公司业务计划中提出的要求每年年初由质检部负责制定年度持续改进计划，经管理者代表审核，总经理批准后发往各部门。 4.4 公司员工均随时有提出持续改进建议的权利和义务，公司鼓励员工积极参与持续改进并提出自己的建议，技术部按照所提建议的重要性和可行性做分析和评估，纳入年度改进计划中并组织实施。 4.5 持续改进的项目内容 4.5.1 产品改进 技术部针对具体产品的设计和结构，对照同类产品的设计和结构，结合生产实际中曾出现和可能出现的问题，确定具体产品的现状，找出差距，制定持续改进的计划，利用相关持续改进技术，如试验设计（DOE）、FMEA、价值分析（VA）、防错技术和8D问题解决法等，持续不断的实施产品改进。技术部负责组织人员对改进项目进行跟踪、验证。 4.5.2 工艺改进

产品质量信息管理办法

1 目的 规定产品质量信息收集途径和流程，确保质量信息及时得到收集、传递和处理。 2 范围 适用于公司产品内、外部质量信息的收集、传递和处理。 3 职责 3．1质保部负责公司质量信息归口管理工作，对质量信息的收集、传递和处理进行监督和考核。 3．2营销部负责顾客和市场反馈质量信息的收集、传递。 3．3各部门、生产厂负责本部门有关质量信息的收集、传递和处理。 4 管理内容 4．1产品质量信息分为： a、内部反馈信息（在加工、装配、试验等过程中反映出来的质量问题，包括上工序、供方产品质量信息等）； b、外部反馈信息（包括市场和顾客反馈的产品和服务质量信息等）； c、供方反馈信息（包括对产品改进的信息等）； d、国家有关法律法规、标准变更信息等。 4．2产品质量信息的收集、传递和处理 4．2．1产品质量信息的收集 4．2．1．1质保部收集的信息包括 a、公司内部产品质量状况（包括进货物资、过程检查和监督、成品检验过程等）； b、产品监督检查信息（包括对供方监督检查）； c、产品理化分析有关信息； d、外部反馈信息（市场和用户反馈）； e、来自供方的信息（包括对产品改进的建议和意见等）； 4．2．1．2营销部收集的信息包括 a、产品外部反馈质量问题，包括市场和用户反馈信息； b、与供方有关的信息（包括供方产品和服务质量、供方改进的建议等）；

c、与产品改进有关的信息（包括来自用户、各代理商等）； d、与产品有关的法律法规和标准规定等。 4．2．1．3研究所收集的信息包括 a、公司内部产品质量状况（包括对产品技术、质量改进的建议和意见）； b、产品外部反馈信息（包括市场和用户反馈）； c、来自供方的信息（包括对产品改进的建议和意见）； d、与产品改进有关的信息（包括来自公司内各生产厂、相关部门和用户、各代理商等）； e、与产品有关的法律法规和标准规定等。 4．2．1．4各生产厂、相关部门收集的信息包括 在产品加工、装配、试验过程中存在的问题（包括上工序、本工序和供方信息）；4．2．2公司内部产品质量信息的传递和处理 4．2．2．1在生产、加工、装配和试验过程中发现与产品质量有关的信息，由信息发现单位开出《质量信息单》或以专题报告形式传递到质保部，由质保部落实责任单位进行处理；也可由信息发现单位直接协调责任单位进行处理，但处理情况和结果必须进行登记并按要求报告质保部。 4．2．2．2《质量信息单》填写应规范，信息发现单位如实填写，应明确信息有关的内容，包括产品实际质量状况、不合格件数、造成的损失等； 4．2．2．3《质量信息单》应在当日传递到质保部；质保部收到信息后应在1个工作日内落实责任单位或相关措施；责任单位收到《质量信息单》后，必须在2个工作日内处理完毕，如不能按时进行处理的，应说明理由，否则对责任单位按公司相关管理制度进行处罚。 4．2．2．4《质量信息单》处理结果的验证：信息处理完毕后，责任单位应将处理情况反馈质保部，由质保部组织验证信息处理结果，未达到预期效果的，由责任单位落实进一步的措施。 4．2．3外部质量信息的传递和处理 4．2．3．1营销部负责将外部反馈的质量信息，包括三包服务信息、用户和代理商、各代表处反馈的信息及时传递到质保部、研究所等相关部门； 4．2．3．2研究所负责将直接从市场和用户收集的质量信息按照《产品质量、技术改进实施细则》执行； 4．2．2．3质保部对收集到的外部产品质量信息，进行统计分析，落实责任单位，

安全生产预警预报和应急管理制度正式版

Through the joint creation of clear rules, the establishment of common values, strengthen the code of conduct in individual learning, realize the value contribution to the organization.安全生产预警预报和应急管理制度正式版

安全生产预警预报和应急管理制度正 式版 下载提示：此管理制度资料适用于通过共同创造，促进集体发展的明文规则，建立共同的价值观、培养团队精神、加强个人学习方面的行为准则，实现对自我，对组织的价值贡献。文档可以直接使用，也可根据实际需要修订后使用。 1、为进一步建立健全本项目部的安全生产预警预报和应急管理，预防和控制潜在的事故或紧急情况发生时，做出应急准备和响应，最大限度地减轻可能产生的事故后果，特制订本制度。 2、坚持预防与应急相结合、常态与非常态相结合，常抓不懈，在不断提高安全风险辨识、防范水平的同时，加强现场应急基础工作，做好常态下的风险评估、物资储备、队伍建设、完善装备、预案演练等工作。强化一线人员的紧急处置和逃生的能力，“早发现、早报告、迅捷处

置”。居安思危，预防为主。 3、应急管理工作实行统一领导，分级负责。在项目部的统一领导下，建立健全“分级管理，分线负责”为主的应急管理体制；各级领导各司其职、各负其责，应充分发挥应急响应的指挥作用。 4、做好安全风险分析及危险源管理，以便有针对性地收集安全生产预警预报信息，根据工程进度、施工季节和施工强度（施工现场人员设备数量）更新安全风险评估，调整危险源级别。 5、针对各种可能发生的突发事故，完善预测预警机制，建立预测预警系统，做到及时发现、及时报告、妥善处置。每个应急人员必须在岗位能熟练使用两个以上

产品质量管理办法(修订版)

产品质量管理办法 签发： 一、目的 加强产品质量控制，确保产品质量满足用户的要求，扩大市场配套份额，降低质量成本，推动企业整体质量水平的稳步提高，增强企业质量竞争力，特制定本管理规定。 二、范围 本管理规定适用于公司产品所包含的变速鼓和拨叉坯件、小五件等外协外购件从入厂检验到产品出厂的质量管理及产品售后质量服务。 三、职责 1、品保部负责产品现场质量管理工作的策划、组织和各种质量问题的协调处理及纠正/预防措施的跟踪、验证；负责产品零件的质量检验、不合格品管理、计量管理、理化管理和质量数据统计及记录管理；负责协助开展产品售后服务工作。 2、拨叉分厂、变速鼓分厂、出口分厂和总装车间负责产品零件按计划、作业标准书、指导书等的策划要求组织生产，并按要求实施生产现场质量控制。 3、生产物资管理部负责对产品进行批次管理、防护、标识和可追溯性管理工作。 4、机动部负责产品加工设备的维护、检查、修理，确保其精度要求。 5、工具分厂负责产品加工工装、夹具、检具的制造和检定，以确保其正确性和有效性。 6、技术部负责产品技术标准的策划、发布、更新，对生产、检验过程提供技术支持及保障。 四、管理要求 （一）、外购外协件入厂检验质量管理 1、变速鼓、拨叉坯件入厂检验质量管理 1.1、入厂质量证明文件验收 交检的变速鼓和拨叉坯件必须是经过坯件厂家出厂检验合格并附有合格检测资料的产品。检测资料包括但不限于出厂检验报告、原材料材质证明书等。出厂检验报告需加盖坯件厂家检验专用章和出厂检验员的签名或盖章。 未提供质量证明文件的坯件或经检查实物与检测报告数据严重不符，包括实测值超出公差带一倍或超差件比例达10%以上（包括10%），扣款200元/批次。若胜利公司外协检验员未按上述要求验收，一次罚款100元。 1.2、变速鼓、拨叉坯件质量检验标准 品保部负责根据产品坯件图和相关技术标准编制相应的变速鼓、拨叉坯件检验作业指导书，并

质量管理改进制度

质量管理改进制度 第一章总则 一、目的 为采取有效的改进、纠正和预防措施，确保产品质量符合要求和实现质量管理体系的持续改进，特制订本制度。 二、适用范围 本制度适用于改进、纠正和预防措施的制订、实施与验证。 三、职责 1、行政部部是质量管理体系改进、纠正和预防措施的归口管理部门，负责监督、协调重大纠正预防措施的实施。 2、工程部是产品质量改进、纠正预防措施的归口管理部门，负责对产品质量问题所采取的纠正预防措施的协调、监督及组织重大质量问题的纠正和预防措施的制定工作。 3、管理者代表负责监督协调改进、纠正和预防措施的实施。 4、各部门负责制定、实施相应的改进、纠正和预防措施。 5、售后服务人员负责有效地处理顾客意见。 第二章管理规定 一、持续改进的策划 1、公司要达到持续改进的目的，就必须不断提高质量管理的有效性和效率，在实现质量方针和目标的活动过程中，持续追求对质量体系各过程的改进。 2、日常改进活动的策划和管理；参见以下二、三条款。 3、较重大的改进项目 3.1涉及对现有过程和产品的更改及资源需求变化，在策划和管理时应考虑：改进项目的目标和总体要求；分析现有过程的状况确定改进方案；实施改进并评价改进的效果。 3.2重大技术工艺改进的实施：由设计部、工程部根据公司精神、公司设备运行及使用情况提出，或市场部业务经理根据客户实际操作情况反映提出，通过各相关部门对方案的论证，经行政部，再执行过程要求；

a、由工程部指定一个专职的技改项目负责人，由该负责人对该项技改项目进行全过程的跟踪，直到技改项目验收完毕。 b、技改方案的设计、需有技术总结审核，工艺流程需由设计部负责审核。 c、技改中的方案由设计部负责实施，现场的工艺流程由项目部负责组织实施。 d、技改方案技术改进完成后，工程部要提出鉴定申请报告，将改进情况、自验结果、经济效益、存在问题等陈述清楚，经经营部、设计部、总工程师初步审核后，报总经理审批。 e、将技术改造整套资料整理入档。 4、公司通过质量方针和目标的贯彻过程、审核结果、数据分析、纠正和预防措施的实施、管理评审的结果。积极寻找持续改进的机会，确定需要改进的方面（如设备技术改造、工艺优化、技术改进、资源配置等），组织各部门进行策划制订改进计划报公司总经理批准后，予以实施。 二、纠正措施 1、对于存在的不合格应采取纠正措施，以消除不合格原因，防止不合格再发生，纠正措施应与所遇到的问题的影响程度相适应。 2、识别不合格，通过对质量管理体系各过程输出的信息进行识别，共有以下几种不合格情况： 1）过程、产品质量出现重大问题（检验人员检验时发现同样问题出现3次以上情况），或超过公司规定值时； 2）售后服务收到客户投诉产品同样问题3次以上（漏雨问题）； 3）零部件供方产品或服务出现严重不合格； 4）其他不符合质量方针、目标、或质量管理体系文件要求的情况。 3、原因分析、措施制定、实施与验证，对以上种种识别不合格情况，可采用统计技术或试验的方法来确定主要原因： 1）情况1：由工程部填写《纠正和预防措施处理单》中“不合格事实”栏交生产管理者，生产管理者根据情况召集相关责任部门讨论，填写“原因分析”栏，制订纠正措施，并规定实施和完成时间，报公司总工批准，工程部质检工程师跟踪验证实施效果。