SAP跨公司销售业务测试与原理V1.0
目录
SAP跨公司销售（ICS）业务——测试与原理 (3)
Part 1.测试环境、测试剧本与测试数据 (3)
1.1测试剧本 (3)
1.2术语规范 (4)
1.3测试数据 (5)
Part 2.业务流程 (6)
2.1接单方签署并下达销售订单 (6)
2.2需求计划的落实传递 (7)
2.3修改销售订单，变更交货工厂 (10)
2.4重新落实需求计划 (12)
2.5供给工厂创建交货单 (13)
2.6供给工厂拣配 (15)
2.7供给工厂过账出货 (18)
2.8接单方出票，向客人收款 (20)
2.8.1对外销售发票的单价 (20)
2.8.2会计凭证的价值分析 (21)
2.9供给方出票，向接单方收款 (21)
2.9.1内部结算发票的单价 (23)
2.9.2会计凭证的价值分析 (24)
2.10接单方承认对供给方的应付账款 (24)
Part 3.技术原理剖析 (27)
3.1序曲–组织单元的设计 (27)
3.1.1公司代码 (27)
3.1.2工厂代码 (27)
3.1.3公司代码与工厂代码之间的分配关系 (28)
3.1.4接单方与供货方的销售组织 (28)
3.1.5接单方与供货方的销售区域组合 (29)
3.1.6接单方与供货方的销售组织和渠道对各自工厂的匹配关系 (30)
3.1.7接单方的销售组织和渠道对供货工厂的匹配关系 (30)
3.1.8接单方和供货方各自装运点与工厂的匹配关系 (31)
3.1.9接单方的采购组织设置 (32)
3.2慢板–主数据的准备和部分关键定制 (32)
3.2.1以接单公司的立场，创建供货公司的供应商主数据 (32)
3.2.2以供货公司的立场，创建接单公司的客户主数据 (34)
3.2.3物料主数据的组织单元覆盖 (35)
3.2.4物料对外销售价格主数据 (36)
3.2.5物料对内结算价格主数据 (37)
3.2.6内部结算发票价格条件的特殊定制细节 (38)
3.2.7跨公司销售订单和发票的定价过程确定 (39)
3.2.8跨公司销售订单或发票的定价过程细节 (40)
3.3协奏–发票类型的输出的配置和数据准备 (42)
3.3.1为公司间交易发票类型分配输出确定程序 (42)
3.3.2定义输出确定程序 (42)
3.3.3输出类型RD04的定制 (43)
3.3.4为接单方的客户号维护RD04输出条件的主数据 (44)
3.4回旋–公司间发票的系统配置 (45)
3.4.1销售订单类型配备公司间发票类型 (46)
3.4.2把接单公司之销售组织的内部客户号确定下来 (47)
3.4.3指定EDI传输的供应商逻辑地址 (48)
3.5高潮– IDOC内核与财务端的设置 (49)
3.5.1维护IDOC处理的端口 (49)
3.5.2定义客户的伙伴参数文件 (49)
3.5.3定义供应商的伙伴参数文件 (53)
3.5.4为EDI接收发票定义程序参数 (55)
3.5.5为EDI接收发票分配公司代码 (57)
3.5.6为EDI接收发票分配总账科目 (57)
3.5.7为EDI接收发票分配税码 (58)
3.5.8EDI接收发票的总账科目的数据要求 (61)
3.6尾声–计量单位的定制和EDI凭证价值分析 (63)
3.6.1计量单位的特殊定制要点 (63)
3.6.2EDI自动产生会计凭证的价值分析 (65)
3.7余韵– IDOC讯息监控与背景作业 (67)
3.7.1IDOC讯息监控 (67)
3.7.2背景作业 (70)
Part 4.附加说明 (72)
SAP跨公司销售（ICS）业务——测试与原理
Part 1. 测试环境、测试剧本与测试数据
本公司自己的IDES系统，客户端800。登录语言最好选择英文（EN），汉语环境无法保证有关的表单格式已具备。
1.1 测试剧本
一、剧本描述：
卖方与客人签约提供某个产品，然而卖方是“销售型公司”，没有生产的资质，只能找一个第三方购买。第三方安排供货，把交易标的物品直接交给客人，然后根据客人签收的凭证向卖方主张权利（即收款）。卖方验证签收凭证与事实无误之后，向第三方承认债务（即支付货款），自己也向客人出票主张权利。
这个“三角交易业务”项下，第三方的角色非常关键。以下是分析——
二、上述剧本的分析：
1. 上述剧本的分析，首先需要划分两个维度（Dimension）：第一、交易的当事人“第三方”与
“卖方”之间是否存在资本上的关联关系？第二、发生在“第三方”与“卖方”之间的标的物品，其物流是否存在“入卖方仓库”的事实？如下图，以这两个维度为坐标，业务被划分为四个象限——
（图：三角销售交易四象限图）
2. 以下用SAP的系统业务，对这四个象限分别分析：
2.1 第1象限：卖方找与自己存在资本关联的第三方购买产品，收货入库后再交给客人。这个
流程其实是两段业务：首先是卖方与第三方之间的STO（库存调拨订单）业务，然后是卖方与客人之间的正常销售业务。本案中无论是货物流向还是债权债务关系，第三方与客人之间并没有直接的业务关系；
2.2 第2象限：卖方找与自己没有资本关联的第三方购买产品，收货入库后再交给客人。这个
业务其实也是两段业务：首先是卖方与第三方之间的常规采购业务，然后是卖方与客人之间的正常销售业务。这是一个典型的“左手买进、右手卖出”的贸易业务。同样，本案中无论是货物流向还是债权债务关系，第三方与客人之间并没有直接的业务关系；
2.3 第3象限：卖方找到与自己没有资本关联的第三方购买产品，但货品自始至终并未进入卖
方的仓库，而是由第三方直接交给客人。这个业务就是SAP称为“第三方销售订单”
（3rd party sales order）的三角交易业务，第三方是“外部供应商”，三方在业务中形成一个整体，彼此之间存在着业务关联关系；
2.4 第4象限：卖方与第三方存在资本关联，货品始终没有进入卖方仓库，第三方直接交付给
客人。由于卖方对第三方存在应付账款（AP），第三方对卖方存在应收账款（A/R），显然不能把第三方当成简单的外部供应商来对待。这个业务在SAP系统里被称为“跨公司销售”
（Inter-Company Sales，ICS），在ICS中，卖方叫做“接单方”（Selling Party）或者“订单方”（Order Party），第三方叫做“供货方”（Supply Party），它们与客人一道组成一个三角业务关联整体。本文后续章节所描述的，就是这个象限的内容。
3. 追问：卖方与第三方虽然事实上存在资本关联关系，但第三方尚未进入SAP系统（即尚未上
线），那业务怎么处理？
回答：问得好。第三方只要没有体现为SAP系统内的组织单元（如公司代码、工厂代码等），就一律“视作外部供应商予以管理”。
只有概念明确，测试才有依据，因此，请认真领会本段落所述的业务场景。
1.2 术语规范
为避免概念混淆，本文行文中，将把测试剧本中的“卖方”称为“接单方”或者“接单公司”
（Ordering party），而“实际供货方”称为“供货方”或者“供货公司”（Supplying party）。
1.3 测试数据
Part 2. 业务流程
2.1 接单方签署并下达销售订单
步骤：
1. 事务代码VA01。初始屏幕中，Order type = OR，Sales organization = 2200，distribution
channel = 10，Division = 00。敲回车；
2. Sold-to party = 2500，Req. deliv. Date服从系统自动默认结果。敲回车，呼出其他默认
内容，把表头固定下来；
3. 行项目中，输入物料号M-01，数量自定（别太大，太大了存货不够，补进又会生出其他
的操作），敲回车。可以看到，系统默认的交货工厂是2200。
4. 菜单“Edit→incompletion log”，确保没有缺失的内容。
5. 选择行项目（摁瘪），点击图标，观察行项目的价格。记住了，可以修改的价格条件
只有主价格PR00，其余都是来自价格主数据或者付款条件的价格数字；
6. 存盘，记录下号码。
2.2 需求计划的落实传递
下达销售订单成功，那么订单需求通过系统关于需求传递的有关定制，自动落实需求计划。本步骤不存在写操作，只显示，步骤如下：
启动事务代码MD04，输入物料号M-01（这是销售订单交易的标的物品），再输入工厂2200
（即销售订单默认的交货工厂），敲回车进去。结果如下——
接单方（2200）本身是个销售型公司，之所以设置工厂代码，是因为销售交货单是在工厂层面发生，而不是由于其事实上存在库存。事实上，如上图所示，工厂2200的存货是一张白皮。
问题是：这一步骤下，需求计划到底是传递给2200还是1200？
答案很明确：在这个步骤，需求计划还只是传递到2200即接单方层面，还没有传递到1200即事实上的供应工厂层面。你用MD04可以迅速获得验证——
事实上，如果我们用VL01N创建交货单，如下图所示的界面把供货方装运点输入后，您看看系统会有什么反馈——
（图：用供货方装运点去创建交货单的初始屏幕）
敲回车后，系统反馈如下图所示。很显然，这绝对不是“可以创建外向交货单”的界面。
（图：供货方装运点不能创建交货单）
怎么办？供货方（即1200）不能创建交货单，我用接单方（即2200）可以创建交货单吗？
试试不就知道了吗？结果如下图，显然，这是“可以创建外向交货单”的界面。
虽然2200工厂项下M-01没有任何存货，但由于ATP检查的配置，我们还是可以“创建交货单”，只不过不能“拣配”、更不能“过账发货”而已。
（图：接单方装运点可以创建交货单）
不过不要太高兴地说“接单方装运点可以创建交货单，那么问题就解决了”这句话。请问：我们的业务是什么？是直接由接单方向客人交货吗？如果是这样，那本文叙述这么多不就全成为废话吗？还有什么存在的价值？
从业务本身而言，货并没有进入接单方2200的库存，而是直接由供货方1200发给客人，那么请问2200有什么理由创建交货单？
（愤怒地）询问：供货方1200不能创建交货单，接单方2200可以创建交货单却不符合业务，那到底该怎么办？
（从容地）问答：这就是我们的下一步操作——
2.3 修改销售订单，变更交货工厂
根据接单方（2200）与客人的销售契约，允许从接单方的兄弟公司（即供货方1200）供货。既然实际交易的契约允许，那么我们当然可以把销售订单的交货工厂，从默认的2200变更为事实上的1200。
变更操作很简单，步骤如下——
1. 事务代码VA02，输入记录下的销售订单号码，敲回车进去；
2. 在行项目级别，把工厂从默认的2200，变更为1200！敲回车确认；
3. 就这么简单吗？不，没那么简单。请选择行项目（摁瘪），点击上图下方的图标，进
入行项目的“价格”。请问：价格有什么变化？是不是如下图所显示的那样，多出了一条
可以修改的价格条件PI01？
4. 我们先记住这两个命题：①、价格PR00是接单方与客人之间的结算基本单价；②、价
格PI01则作为接单方（2200）与供货方（1200）之间的内部结算单价的基础。随着后
续测试的进行和结果分析，我们将验证这两个命题的正确性。
5. 切换到行项目的卡片夹shipping，我们可以看到，不仅工厂成为1200，装运点也成为
1200了。把storage location的赋值输入为0001。
6. 菜单“edit→incompletion log”，确保订单没有缺失的内容，存盘。
2.4 重新落实需求计划
MD04，观察接单方（2200）项下，大地白茫茫真干净：
MD04，观察供货方（1200）项下，这回，需求元素可是实实在在的了。
供货工厂（1200）的计划人员只要看到MD04中1200工厂项下的需求和存货，自然就了解供需对照状况。
本例中，存货（Stock）量已足够覆盖需求（requirement）量，因此系统不会产生计划单（如果是内部获取）或者采购申请（如果是外部获取，物料类型HAWA是trading goods，外购商品，即所谓“左手买进右手卖出的东西”，一般就是外部获取）。
2.5 供给工厂创建交货单
供货工厂1200的存货已经到位，那么当然就可以向客人交付了。系统内的操作步骤如下——
1. 事务代码VL01N，输入装运点1200，输入销售订单号。日期必须可以覆盖销售订单中
的要求交货日期。如下图——
2. 敲回车后，这回系统准许交货工厂创建交货单了。
4. 刷新M-01在工厂1200项下的MD04显示。可以看到需求元素变更为交货单。
2.6 供给工厂拣配
在绝大多数客户化SAP实施项目中，交货单创建完毕，打印出来就可以过账发货了。然而这是IDES系统，为了不影响其他同事全面学习和测试SAP的功能，我们没有修改交货单与交货行项目的定制，因此我们的交货单行项目中，有两个醒目的状态，如下图——
这两个状态的赋值，要么空白（即“无关”），要么就必须是C（即“已完全处理”），其余状态如A或者B都无法过账出货。那么，怎么做呢？以下是步骤——
1. 事务代码VL03N，输入交货单号。进入行项目的卡片夹“picking”项下，把仓库号
（Warehouse number）抄下来。退出交货单。
2. 事务代码LT03，输入仓库号、工厂代码和交货单号，其余不问，如下图——
图标
4. 系统马上在卡片夹“processed items”下，把交货单及其行项目转移过去了。
5. 存盘。系统告知。
6. 熟悉WMS的顾问应该知道，转储订单（transfer order，TO）创建之后需要确认
（confirmation）。不过在IDES系统中，根据WMS的有关定制，交货单环节的TO创建成功后即自动确认。用LT21验证，下图的状态图标及其文本说明，相信已经把意思表达得很充分了。
7. VL03N，重新显示交货单，看看状态如何——
8. 退出交货单的读操作界面，本步骤结束。
2.7 供给工厂过账出货
拣配完成，可以出货了。开两个会话（session），一个MD04观察M-01的存货/需求对照，另一个VL02N执行过账发货操作。事务代码VL02N，输入交货单号，点击那个大大的图标“Post goods issue”。
点击图标的操作非常简单，叙述从略。
点击过账后，MD04的结果显示如下，存货减少，需求元素姿消。
VA03显示销售订单的凭证流（document flow），可以清楚地追溯到交货单、拣配单和物料凭证的信息。
发的是工厂1200的货，而工厂1200又从属于公司代码1000，这笔货不能不明不白，因此公司代码1000项下，当然将产生一笔会计分录。
2.8 接单方出票，向客人收款
事务代码VF01，参照已过账出货的交货单创建标准发票（F2）。过程从略，结果如下——
我们需要验证两个问题：1. 出具销售发票依据的单价是哪个？ 2. 会计凭证中的价值是怎么计算来的？
2.8.1 对外销售发票的单价
VF03显示销售发票，观察其PR00的单价和价值。
SAP系统业务流程
企业解决方案ERP SAP 标准业务流程
一、销售部分：（一）、发出商品销售业务：
操作要点： 重点提示： ○1对于该种业务要增加一个中转仓进行处理，把发出产品的对象（客户）视同于本公司的仓库。 ○2在发货时，不能做销售出库单，而因做仓库调拨单，在做通知仓库发货之前，必须明确是否发出商品。 ○3以后开票时，则应根据仓库调拨单生成销售出库单，再根据发货通知单生成销售发票。 ④本流程中的《销售订单》相当于原《合同卡片》。
二、采购部分 （一）普通采购业务 编号：PR-PU-001
1、对于所有的采购业务必须有采购申请单及订单，对紧急采购可以先行入库领用，再进行 补入库手续的处理。 2、对于采购业务中，由于供应商能力问题，产品完成部分工序，到本公司办理入库后，由 本公司再继续加工最后工序，视同于正常的采购程序处理。如再到外协单位进行加工，回厂后不再加工的，视同产成品委外处理（虚仓出入库单），如再加工的则按委外加工流程处理。 采购业务财务核算处理： 1、所有入库单、采购发票都记帐 业务流程系统操作财务核算处理同步流转单据采购入库在库存管理模块录入借：原材料采购入库单未做结算存货核算模块进行记账贷：应付暂估款 采购入库在库存管理模块录入借：原材料采购入库单结算后存货核算模块进行记账贷：物资采购 采购结算采购发票在采购管理模块录入借：物资采购采购发票存货核算模块进行记账应交税金---应交增值税—进项税 贷：应付账款 2、根据采购发票进行记帐。 业务流程系统操作财务核算处理同步流转单据采购入库在库存管理模块录入借：原材料采购入库单未做结算存货核算模块进行记账贷：应付暂估款---XX供应商 采购结算采购发票在采购管理模块录入借：原材料采购发票存货核算模块进行记账应交税金---应交增值税—进项税 贷：应付账款---XX供应商
SAP常用事务码附FI解析
一、FI清帐事务码 1.总账清帐~F-03 2.客户清帐~F-32 3.供应商清帐~F-44 4.收客户款记账清帐~F-28=F-06 5.付供应商款记账并清帐~F-53=F-07 6.万能过账清帐~F-04=F-30 7.万能自动清帐~F.13 二、FI基础数据事务码 1.总账科目维护~FS00 2.创建客户~FD01=XD01 3.创建供应商~FK01=XK01 4.创建固定资产~AS01 三、FI业务操作事务码 1.总账科目记账~F-02
四、FI报表查询事务码 1.客户余额查询-FD10N 2供应商余额查询-FK10N 3.总账余额查询-FS10N 4.客户行项目查询-FBL5N 5.供应商行项目查询-FBL1N 6.总账行项目查询-FBL3N 7.检查交货单是否生成会计凭证-VFX3 8查询移动类型明细-MB51 9查询库存明细-MB5B 五、固定资产事务码 1.创建资产主数据-AS01 2.主数据修改调拨-AS02 3.主数据冻结/删除-AS05/AS06 4.查看固定资产详细信息-AW01N 5固定资产报废-ABAVN
6固定资产公司间调拨-ABT1N 7.固定资产折旧运行-AFAB 8.资产明细账和总账的校对-ABST2 9资产会计年度更改-AJRW 10.资产年末余额结转-AJAB 11在建工程分配设定-AIAB 12.在建结算（转固定）-AIBU CO事务码解析 一、主数据 1.创建初级要素-KA01 2.创建次级要素-KA06 3.维护成本中心-KS01、2、3、4 4.维护统计指标-KK01、2、3、4 5.维护成本中心组-KSH1、2、3、4 6作业类型维护-KL01、2、3 7内部订单-KO01、2、3
SAP操作常用事务代码大全
S A P操作常用事务代码 大全 集团标准化工作小组 [Q8QX9QT-X8QQB8Q8-NQ8QJ8-M8QMN]
Material Mangement: MM01 - 创建物料主数据 XK01 - 创建供应商主数据 ME11 - 创建采购信息记录 ME01 - 维护货源清单 ME51N- 创建采购申请 ME5A - 显示采购申请清单 ME55 - 批准采购申请（批准组：YH） ME57 –分配并处理采购申请 MB21 - 预留 MB24 - 显示预留清单 ME21N- 创建采购订单 ME28 - 批准采购订单（批准组：YS） ME9F - 采购订单发送确认 ME2L - 查询供应商的采购凭证 ME31 - 创建采购协议 MD03 - 手动MRP MD04 - 库存需求清单（MD05 - MRP清单）MRKO - 寄售结算 MELB - 采购申请列表（需求跟踪号） ME41 - 创建询价单 ME47 - 维护报价 ME49 - 价格比较清单 MI31 - 建立库存盘点凭证 MI21 - 打印盘点凭证 MI22 - 显示实际盘点凭证内容 MI24 - 显示实际盘点凭证清单 MI03 - 显示实际盘点清单 MI04 - 根据盘点凭证输入库存计数 MI20 - 库存差异清单 MI07 - 库存差额总览记帐 MI02 - 更改盘点凭证 MB03 - 显示物料凭证 ME2O - 查询供应商货源库存 MB03 - 显示物料凭证 MMBE - 库存总览 MB5L - 查询库存价值余额清单 MCBR - 库存批次分析 MB5B - 查询每一天的库存 MB58 - 查询客户代保管库存
sap发票流程
SAP-FI学习手册-发票开具 功能描述：开具系统发票物理发票流程 事务代码：VF01、VF04、VF11、ZSD004、VF02、VFX3 目录 1功能用途 2 使用的业务流程 3 操作岗位 4 业务过程概述 5 具体操作步骤 5.1 业务场景1：开具系统发票（VF04） 5.1.1 业务描述 5.1.2 操作路径 5.1.3 具体步骤 5.2 业务场景2：取消系统发票（VF11） 5.2.1 业务描述 5.2.2 操作路径 5.2.3 具体步骤 5.3 业务场景3：开具物理发票（ZSD004） 5.3.1 业务描述 5.3.2 操作路径 5.3.3 具体步骤 5.4 业务场景4：取消物理发票（ZSD004）
5.4.1 业务描述 5.4.2 操作路径 5.4.4 具体步骤 5.5 业务场景5：个别生成系统发票（VF01） 5.5.1 业务描述 5.5.2 操作路径 5.5.5 具体步骤 5.6 业务场景6：定期检查系统票是否生成会计凭证（VFX3、VF02）5. 6.1 业务描述 5.6.2 操作路径 5.6.5 具体步骤 5.7 业务场景7：增值税红字专用发票 5.7.1 业务描述 5.7.2 操作路径 5.7.5 具体步骤 5.8 业务场景8：现金折扣 5.8.1 业务描述 5.8.2 操作路径 5.8.5 具体步骤 6.常见问题问答
1功能用途 公司发票相关业务处理。 2 使用的业务流程 适用于公司日常发生的发票相关的业务，在财务部门的处理。 3 操作岗位 应收会计 4 业务过程概述 仓库出货过帐后，系统单据流转至财务模块，财务在VF04事务代码处生成批量生成系统发票，鉴于公司实际情况，需导出文本格式和电子表格两版。把电子表格发给销售内勤进一步确认可以开物理发票的客户名单，根据反馈对文本格式进行删减。再将文本拷入金税桌面的文本文件中。点击进入金税系统，传入桌面的文本文件，初步检查后生成物理发票并打印盖章。最后交给销售内勤，并把发票存根联和签收单归档。 5 具体操作步骤 5.1 业务场景1：开具系统发票（VF04） 5.1.1 业务描述 在SAP系统中查询单据状态并生成系统发票。 5.1.2 操作路径 VF04 - 开票处理-> 处理出具发票到期清单。 5.1.3 具体步骤 按照事务代码VF04操作，进入如下屏幕：
SAP跨公司销售业务流程及后台配置文档
跨公司销售业务流程及后台配置文档 跨公司销售业务流程 1、流程图 实际货运运输 实际货物流向如上图，客户向A-1公司购买货物，但是A-1公司内由于货物短缺等因素库存不足，但同一集团下的A-2公司有足量的库存；正常情况下A-1需要采购A-2的货物并卖给客户，但上述步骤可能因采购时间较长影响交期，且步骤负责；为避免不必要的步骤，我们只需下达跨公司销售订单进行一步操作，即可实现 2、实例 如客户1192与化工签订购销合同，需要乙草胺原药1000KG，但是化工由于近期工段进行整修，所以乙草胺工段停产，导致库存不足1000KG，但是农化的库存较多，完全可以定期供应该客户要求，于是化工下单时选择销售订单类型为Z006 购货客户 发货工厂客户为下单客户，工厂为发货工厂
销售价格 化工采购农化的价格 ZPR2为化工销售给客户的价格，ZI01为化工采购农化的价格（成本价） 客户 农化发货 根据销售订单在VL01N内创建交货单，发货工厂为农化，而非下达销售订单的化工，点击发货过账保存，查看该张交货单的物料凭证，货物移动类型为601 相对应的会计凭证 农化
会计凭证以及物料凭证全部在2000农化内产生 VF01针对交货单进行开票，对于Z006类型的交货单，我们一般开票的时候需要开两次，第一次是化工对客户进行开票，第二次是农化对化工进行开票 开票客户 第一次开票是化工对客户进行开票，开票是确认成本
农化销售给化工的价格，即为化工给客户的成本，保存9100002849，查看其会计凭证 第二次针对交货单8100002918开票，进入VF01 开票客户
第一次开票是农化对化工进行开票 公司间价格 此处的ZI01为农化销售化工的价格，即化工开给客户的成本价，两张票据ZI01必须保持一致，否则会影响财务成本的核对，导致两家公司的账务核对不上，点击保存产生凭证
SAP事务码大全超实用无基础可学会
生产部分： CC01—建立更改主數據 CC02—修改更改主數據 CC03—显示更改主數據 MMR1—原料 MMB1—半成品 MMF1—成品 MM01—创建物料 MM02—修改物料 MM03—显示物料（可以查看生产版本） MM04—查询料号修改的历史纪录 MM06—标记待删除物料 MM11—排程建立料号 MM13—立即执行已经schedule的建立或修改工作 MM17—批量修改物料（比如批量修改生产调度员、物料描述等）MM50—扩展物料视图 MM60—物料主数据清单显示（批量显示） MMAM—更改物料类别 MR21----修改物资价格 CS01—物料BOM创建 CS02—物料BOM更改 CS03—物料BOM显示 CS07—创建工厂分配（比如将C003的BOM 分配给 C004工厂）CS08—修改工厂分配 CS09—显示工厂分配 CS11—物料BOM逐层展开 CS12—物料BOM多层展开 CS13—BOM汇总 CS14—物料BOM比较 CS15—物料反查（根据组件查相应的BOM） CS20—物料BOM批量更改 CS80—物料BOM更改文件（记录修改BOM的历史记录） CC01—建立更改编号 CC02—修改更改编号 CC03—显示更改编号 CC04—产品结构显示（物料、更改编号等对象） CC05—变更概观(批量显示更改编号跟踪下的记录)
CC11—建立物料修订版次 CC12—修改物料修订版次 CC22—更改对象管理记录 CC23—显示对象管理记录 CR01—创建工作中心 CR02—修改工作中心 CR03—显示工作中心 CR05—批量显示工作中心 CR06—批量显示工作中心中成本中心指派 CR60—工作中心信息系统 CA01—创建工艺路线 CA02—修改工艺路线 CA03—显示工艺路线 CA80—按工作中心查询工艺路线 CA85—批量替换工作中心 CA98—彻底删除工艺路线 C223—创建生产版本 MS31—创建年度生产计划 MS32—修改年度生产计划 MS33—显示年度生产计划 MD01—运行工厂级MRP（执行多个物料需求计划）MD02—运行单项多层MRP MD03—允许单项、单层MRP MD04—显示库存需求清单 MD07—库存需求清单集中显示 MD09—查询生产订单的需求来源 MD11—创建月度生产计划 MD12—修改月度生产计划 MD13—个别显示月度生产计划 MD16—集中显示月度生产计划 MD61---创建独立需求计划 MD62—修改独立需求计划 MD63—显示独立需求计划 MD73---导出计划订单 MDLD—打印物料需求计划清单
SAP BASIS 系统维护常用事务代码
事务码描述(中英文) SBIT Menu 菜单 SBTA Test background processing 后台处理测试 SBTU Background processing for user 对用户的后台处理 SM36 Define Background Job 定义后台作业 SM37 Background Job Overview 后台作业概览 SM39 Job Analysis 作业分析 SM49 Execute external OS commands 执行外部OS 命令 SM61 Menu 菜单 SM62 Menu 菜单 SM63 Display/Maintain Operating Mode Sets 显示/保持操作方式设置 SM64 Release of an Event 事件的释放 SM65 Background Processing Analysis Tool 后台处理分析工具 SM67 Job Scheduling 作业调度 SM68 Job Administration 作业管理 SM69 Maintain external OS commands 维护外部OS 命令 SMX Display Own Jobs 显示自己的作业 SPBM Monitoring parallel background tasks 监控类似的后台任务 SPBT Test: Parallel background tasks 文本:匹配后台任务 DB16 DB system check (trigger/browse) DB system check (trigger/browse) DB17 DB system check (configure) DB system check (configure) DB20 No.of table tupels acc. to stat. No.of table tupels acc. to stat. DB21 Maintenance control table DBSTATC Maintenance control table DBSTATC RZ01 Job Scheduling Monitor 作业计划监视器 RZ02 Network Graphics for SAP Instances 网络图SAP RZ04 Maintain SAP Instances 保持SAP 实例 RZ06 Alerts Thresholds Maintenance 警报门限维护 RZ08 SAP Alert Monitor SAP 报警监视器
SAP常用事务代码
物料移动类型（常用移动类型）： ●261代表生产订单发料 ●201代表部门领料 ●561代表直接修改库存 ●101 代表收货 注意：MB1A发料（退料），MB31按订单收货，MB1C其他类型的收获（退货）--比如初始化库存、副产品收获等 MB52—显示库存地点库存 MMBE—显示物料库存 MB51/MB53—查看凭证（MB51能看到每一笔详细的操作、MB53查看库存中可用总量）MB5B—过账日期的库存（批量显示指定物料进销存情况） MB1A/MB1C—修改库存中的数量 MB1B—物料移库 生产部分： CC01—建立更改号码 CC02—修改更改号码
CC03—显示更改号码 MMR1—原料 MMB1—半成品 MMF1—成品 MM01—创建物料 MM02—修改物料 MM03—显示物料（可以查看生产版本） MM04—查询料号修改的历史纪录 MM06—标记待删除物料 MM11—排程建立料号 MM13—立即执行已经schedule的建立或修改工作 MM17—批量修改物料（比如批量修改生产调度员、物料描述等）MM50—扩展物料视图 MM60—物料主数据清单显示（批量显示） MMAM—更改物料类别 MR21----修改物资价格 CS01—物料BOM创建 CS02—物料BOM更改 CS03—物料BOM显示 CS07—创建工厂分配（比如将C003的BOM 分配给 C004工厂）CS08—修改工厂分配 CS09—显示工厂分配 CS11—物料BOM逐层展开 CS12—物料BOM多层展开 CS13—BOM汇总 CS14—物料BOM比较 CS15—物料反查（根据组件查相应的BOM） CS20—物料BOM批量更改 CS80—物料BOM更改文件（记录修改BOM的历史记录） CC01—建立更改编号 CC02—修改更改编号 CC03—显示更改编号 CC04—产品结构显示（物料、更改编号等对象） CC05—变更概观(批量显示更改编号跟踪下的记录) CC11—建立物料修订版次 CC12—修改物料修订版次 CC22—更改对象管理记录
SAP PS+常用TCODE
工作分解结构 CJ01创建WBS CJ02更改WBS CJ03显示WBS 日期 CJ21更改基本日期 CJ22显示基本日期 CJ23更改预测日期 CJ24显示预测日期 CJ25更改实际日期 CJ26显示实际日期 网络 CN21创建网络 CN22更改网络 CN23显示网络 结构计划 CJ20更改项目 项目构造器 CJ20N项目构造器 项目负责人 OPS6为WBS元素指定负责人
计划 CJ40更改WBS中的成本(总计值) CJ41显示WBS中的成本 CJ42更改WBS中的收入 CJ43显示WBS中的收入 CJ9BS复制计划WBS 到计划(个别) 预算 CJ30更改原始预算 CJ31显示原始预算 CJ37项目内补充预算 CJ36补充预算到项目 CJ38项目内返还预算 CJ35返还项目预算 CJ34预算转移 CJ32更改预算下达 CJ33显示预算下达 CJ3A修改凭证 CJ3B显示凭证 进度 CN25输入网络确认 CN28显示网络确认
CN29取消/冲销网络确认财务相关 CJ40总计值成本计划 CJR2作业输入成本计划CJ30初始预算 CJ32批准预算 CJ37补充预算 KKA2结果分析 KKAJ集中结果分析 CJ88结算 CJ8G集中结算 投资相关 IM01 （创建投资结构）IM22（修改投资结构） IM32（修改投资预算） IM52（分配投资预算） CJ01（创建WBS） CJ02（修改WBS） CJ20N（项目构造器） CN21（创建网络） CN22（修改网络） CJ30（修改项目预算）
CN41（项目信息系统） AS01（创建资产） AS03（显示资产） ME21N（创建施工服务订单）ML81N（服务条目维护）MIRO（输入发票） CJ88（单个处理期末结算）CJ8G（集中处理期末结算）CJCF（结转承诺） CJCO（预算结转） KB11N（手动成本重过账）
SAP客户主数据维护流程V110
业务流程名称:客户主数据维护流程 流程编号及版本号 编号：BPD-SD-01 版本：V1.0 业务流程定义文件签署表 业务流程定义文件是描述未来在SAP R/3中处理业务的详细流程定义，其定义的业务流程及其中所涉及的SAP功能已得到以下项目组成员的接受并已签署。
1. 业务流程目的： 描述在SAP系统中客户主数据的维护流程，包括客户主数据的创建、更新、冻结和解冻。 客户主数据维护范围包括光电科技公司、SMT公司和显示公司的销售客户。 客户主数据的构成： ?客户主数据由基本数据、公司数据（财务数据）和销售数据构成。客户基本数据包括客户名称、地址和联系人等，它独立于不同的公司代码，是各公司共有的数据。 ?公司数据包括客户的统驭科目和付款条件等，它是基于某个公司代码的数据视图。 ?销售数据包括销售地区、销售办公室、销售组、客户组、货币、发货工厂和信用控制范围等，它是基于指定的销售区域（销售组织、分销渠道和产品组）的数据视图。 2. 业务流程的相关原则： 2.1 客户主数据维护原则 客户主数据维护的基本原则是客户的业务由谁主导，谁负责客户主数据的维护。 客户主数据采用部分集中的维护原则，即所有客户的基本数据的维护由本部文档中心负责，客户公司数据（财务数据）和销售数据由各公司财务部负责维护。客户的冻结/解冻由各公司营销部负责，客户的冻结不会影响到其它公司。 新客户经过评估后、由营销部填写客户主数据维护申请表，经各公司营销主管审批后，由本部文档中心负责检查客户是否已经存在，并建立客户的基本数据。建立客户的基本数据后，由本部文档中心负责通知各公司财务部建立客户的公司数据和销售数据。 已存在客户的信息变更经过评估后、由营销部填写客户主数据维护申请表，经各公司营销主管审批后，涉及客户基本信息变更的由本部文档中心负责维护并通知各公司，其它信息变更由相关公司的财务部负责维护。 2.2 客户分类 SMT公司和显示公司都基本存在内销和外销业务，客户基本分为内销客户和外销客户。内销客户和外销客户在系统中采用不同的编码范围。如果外销客户在国内建立法人公司，成为内销客户时，需要在SAP中建立新的内销客户。 在系统中可维护客户不同的业务伙伴，包括售达方、送达方、开票方和付款方等。 2.3 客户编码
SAP操作常用事务代码(大全)
Material Mangement: MM01 - 创建物料主数据 XK01 - 创建供应商主数据 ME11 - 创建采购信息记录 ME01 - 维护货源清单 ME51N- 创建采购申请 ME5A - 显示采购申请清单 ME55 - 批准采购申请（批准组：YH） ME57 –分配并处理采购申请 MB21 - 预留 MB24 - 显示预留清单 ME21N- 创建采购订单 ME28 - 批准采购订单（批准组：YS） ME9F - 采购订单发送确认 ME2L - 查询供应商的采购凭证 ME31 - 创建采购协议 MD03 - 手动MRP MD04 - 库存需求清单（MD05 - MRP清单）MRKO - 寄售结算 MELB - 采购申请列表（需求跟踪号） ME41 - 创建询价单 ME47 - 维护报价 ME49 - 价格比较清单 MI31 - 建立库存盘点凭证 MI21 - 打印盘点凭证 MI22 - 显示实际盘点凭证内容 MI24 - 显示实际盘点凭证清单 MI03 - 显示实际盘点清单 MI04 - 根据盘点凭证输入库存计数 MI20 - 库存差异清单 MI07 - 库存差额总览记帐 MI02 - 更改盘点凭证 MB03 - 显示物料凭证 ME2O - 查询供应商货源库存 MB03 - 显示物料凭证 MMBE - 库存总览 MB5L - 查询库存价值余额清单 MCBR - 库存批次分析 MB5B - 查询每一天的库存 MB58 - 查询客户代保管库存 MB25 - 查询预留和发货情况MB51
MB5S - 查询采购订单的收货和发票差异 MB51 - 物料凭证查询（可以按移动类型查询） ME2L - 确认采购单/转储单正确 MCSJ - 信息结构S911 采购信息查询（采购数量价值、收货数量价值、发票数量价值）MCBA - 核对库存数量,金额 MM04 - 显示物料改变 MMSC - 集中创建库存地点 MIGO_GR根据单据收货: MB1C - 其它收货 MB1A - 输入发货 MB1B - 转储 MB31 - 生产收货 MB01 - 采购收货) MBST - 取消物料凭证 MM60 - 商品清单 ME31L- 创建计划协议 ME38 - 维护交货计划 ME9A - 消息输出 MB04 - 分包合同事后调整 MB52 - 显示现有的仓库物料库存 MB90 - 来自货物移动的输出 CO03 - 显示生产订单 IW13 - 物料反查订单（清单） IW33 - 显示维修订单 VA01 -创建销售订单 VL01N - 参照销售订单创建外向交货单 VL02N –修改外向交货单（拣配、发货过帐） VL09 –冲销销售的货物移动 VF01 –出具销售发票 VF04 –处理出具发票到期清单 VF11 –取消出具销售发票 Warehouse Mangement: LB01 Create Transfer Requirement 创建转储需求 LB02 Change transfer requirement 修改转储需求 LB03 Display Transfer Requirement 显示转储需求 LB10 TRs for Storage Type 按仓储类型的转储请求 LB11 TRs for Material 物料转储请求 LB12 TRs and Posting Change for MLEat.Doc. 转储请求及物料凭证变更传送LB13 TRs for Requirement 按需求的转储请求
SAP常用事务码
SAP常用事务码 SAP 常用的事务代码 F-02 过账（凭证制件） F-04 过账并清账 FB03 凭证查找 ZFIR08 凭证复合查询 FB08 冲销凭证 FS00 科目查找 FS10N 科目余额 FAGLB03 总账科目余额显示 FD10N 显示客户应收账款 FD10 显示客户应收账款 FK10N 显示供货商应付账款 FBL5N 显示客户应收账款(可过滤未清已清）F.35 信贷主表 FD33 显示客户信贷管理 F-32 客户清账 F-44 供应商清账 FD01 新增客户主数据 FD02 修改 FD03 查看 XD01 新增客户主数据 XD02 修改 XD03 查看 FK01 新增供货商主数据 FK02 修改 FK03 查看 XK01 新增供货商主数据 XK02 修改 XK03 查看 FBV3 查看预制凭证是否过账 AFAB 固定资产计提折旧 S_ALR_87003642 打开下一会计期间 S_ALR_87012287 凭证日记账 F.19 GR/IR重估入账 MB5S 显示收货/发货余额清单 A_ALR_87013611 查询成本中心会计报表KEU5 库存商品差异分摊 OKP1 关闭CO当月账期
FI01 获利能力分析报表 OBXY 统驭科目与特别总账科目的对应关系OBXT 统驭科目与特别总账科目的对应关系KB11N 输入初级成本的人工重过账 ME21 创建采购订单 ME23N 审核采购订单 ME29N 审核采购订单 ME28 批量审订采购订单 MIGO 采购收货 MIRO 发票校验 MIR5 查看采购发票 VL06O 检查发货单是否已全过账 临时增加信用额度 V A01 销售订单 VKM1 销售订单解冻 VL01N 外向交货单创建 VL02N 外向交货单审核修改 VL06G 发货单全部过账 VF01 销售发票创建 VF02 销售发票修改 VFX3 查看发票是否生成会计凭证 MMPV 关闭当前期间并开启下一个 MMRV 对上一物料期间是否允许记账进行控制 VB03 显示清单/排斥（重要） MB52 库存查询（更方便） MMBE 库存查询 SQ00 QUERY查询 SQ02 创建信息集 SQ03 创建用户集 SE16 查看表内容 SE93 定义事务代码 SU01 用户信息 ST05 SQL跟踪分析器 OBXY 会计设置（特别总账清单） S_ALR_87012277 总账科目余额 S_ALR_87012287 凭证日记账 AMMA 手工折旧
SAP仓库管理代码大全
WM Transaction Code 仓库管理模块事务代码大全1.1 LE-WM 仓库管理Warehouse Management 仓库管理事务码描述 LB01 Create Transfer Requirement 创建转储需求 LB02 Change transfer requirement 修改转储需求 LB03 Display Transfer Requirement 显示转储需求 LB10 TRs for Storage Type 按仓储类型的转储请求 LB11 TRs for Material 物料转储请求 LB12 TRs and Posting Change for MLEat.Doc. 转储请求及物料凭证变更传送 LB13 TRs for Requirement 按需求的转储请求 LD10 Clear decentralized inventory diff. 清除分散的库存差异 LD11 Clear differences for decentral.sys. 清除分散系统的差异 LI01 Create System Inventory Record 创建系统库存记录 LI02 Change System Inventory Record 修改系统库存记录 LI03 Display System Inventory Record 显示系统库存记录 LI04 Print System Inventory Record 打印系统库存记录 LI05 Inventory History for Storage Bin 仓位的库存历史 LI06 Block stor.types for annual invent. 冻结年库存仓储类型 LI11 Enter Inventory Count 输入库存盘点 LI12 Change inventory count 修改库存盘点 LI13 Display Inventory Count 显示库存盘点数 LI14 Start Inventory Recount 库存重新盘点开始 LI20 Clear Inventory Differences WM 清除库存差异仓库管理WM LI21 Clear Inventory Differences in MM-IM 清除MM-IM 中的库存差额 LL01 Warehouse Activity Monitor 仓库活动监控 LLVS WM Menu 仓库管理菜单 LN01 Number Ranges for Transfer Requirem. 转储需求编号范围 LN02 Number Ranges for Transfer Orders 转储单编号范围
SAP-客户信用管理流程-V1[1]
业务流程名称:信用管理处理流程 流程编号及版本号 编号：BPD-SD-03 版本： 业务流程定义文件签署表 业务流程定义文件是描述未来在SAP R/3中处理业务的详细流程定义，其定义的业务流程及
1. 业务流程目的： 本流程描述客户信用管理以及客户信用主数据维护流程 信用管理流程支持TCL部品事业部实施一套完整的信用管理政策，以有效地减少信用风险，尽快解决信用冻结问题，加速定单处理过程。 信用管理主要包括如下功能(覆盖SD和FI)： ?根据信用管理需求，设定自动信用检查规则 ?严重的信用问题可通过报表识别出来 ?向信用控制人员提供相关信息，协助他们快速决定是否放行 2. 业务流程的相关原则： 信用控制区域： ?各公司分别设置独立的信用控制区域，分别对客户进行信用管理； ?信用代表组，分三组：大客户信用经理、信用经理和信用代表人员，代表信用管理部门内部分工（待定）。 信用主数据以及客户信用额度设置（待定）： ?每一客户在不同的信用控制区域有不同的信用额度。信用额度建议分若干级(也可以使用连续信用额度)，在SAP系统外调整。 ?风险类别分多级，分别是：X1、X2、……和N。N级专门用于新客户。风险类别调整SAP 系统外进行。对每一级客户均做信用检查。 ?信用限额的调整计算在SAP系统外进行，SAP可提供一些信息帮助用户完成这项工作。?信用主数据的维护权限需要进行控制，建议按照信用限额和风险类别进行分工。 ?若使用动态信用限额检查，建议设置1个月的信用展望期。 ?某些客户的子公司分别同TCL部品有业务往来，信用管理可能需要在客户组层面上进行。自动信用控制规则（待定）： 1)不能超过信用额度。计算信用额度时考虑未发订单(动态信用额度检查) 2)对于新开客户，可能没有设置信用限额，可以设置订单价值上限。可能需要连续观察一段 时间后，将其风险类别从N转为其它类别(需手工进行)。 3)恶性欠款同应收余额不超过一定百分比 4)帐龄最长的恶性欠款不能超出设定天数 5)催款次数不可超过最高限(如三次，小额欠款的催款可不考虑) ?以上规则在文档信贷组/风险类别层面上进行设置(文档信贷组分配给定单类型，风险类分配给客户主数据)
SAP-MM-代码大全培训资料
SAP- MM- 代码大 全
SAP R/3 事务码速查手册1 MM-CBP 物料 1.1.1 MM-CBP 基于消费的计划 Consumption-Based Planning 基于消费的计划事务码描述OWD1 Maintain rounding profiles 维护取整参数文件 WR30 Reple nishme nt: Gen erate wght ng prof补充:生成加权参数文件WR31 Reple n: Create frcst wght ng profiles# 充:创建预测加权参数文件WR51 Reple nishme nt: Create materia 补充:创建物料 WR52 Reple nishme nt: Cha nge materia 补充:修改物料 WR53 Reple ni shme nt: Display material 补充:显示物料 WR60 Reple ni shme nt: Parameter Overview补充:参数总览 WR94 Reple ni shme nt: Cha nge pla nning补充:修改计划 WR95 Reple ni shme nt: Create pla nning补充:创建计划 WRDL Reple ni shme nt run reorga ni zation补卜充运行组织 WRMO Reple nishme nt mon itor 补充监视器 WRP0 Reple nishme nt 补充 WRP1 Reple nishme nt: Procureme nt补充:采购 WRPH Mat. master ma in te n. help (reple n.)物料管理维护帮助(补充) 1.2 MM-PUR 采购 Purchasing 采购 事务码描述 ME00 采购功能采购功能 ME01 Maintain Source List 维护货源清单 ME03 Display Source List 显示货源清单 ME04 Changes to Source List改变货源清单 ME05 Gen erate Source List生成货源清单
SAP-PP-代码大全
SAP R/3 事务码速查手册 1PP 生产 1.1 PP 生产计划和控制 Production Planning and Control 生产计划和控制 事务码描述 CMC0 Menu 菜单 COA5 Process order: Archiving prep. prg. 工艺订单: 归档准备程序 COA6 Process Order: Archiving 工艺订单: 归档 COA7 Process Order: Retrieval - Archive 工艺订单: 检索- 归档 COA8 Process Order: Archive Management 工艺订单: 档案管理 COAA PPPI Simulate archiving lists PPPI 模拟归档清单 COAC Process Order Archiving 工艺订单归档 COAD Process order: Delete archiving 工艺订单: 删除归档 COAL PPPI Read process data from archive PPPI 从档案文件中读工艺数据COC0 Menu 菜单 COCA PP-PI: Archive Batch Record PP-PI: 归档批量记录 COCC Current settings process order 当前的设置工艺订单 COCL Read Batch Record from Archive 从存档中读取批量记录 COCP PP-PI: Simulate Batch Record PP-PI: 模拟批量记录 COPA Process Data Document: Archive 工艺数据文档: 档案文件 COPD Print Process Order 打印工艺订单 COPI Print Process Order ShopFloor Papers 打印工艺订单车间文档 COR1 Create Process Order 创建工艺订单 COR2 Change Process Order 更改工艺订单 COR3 Display Process Order 显示工艺订单 COR4 Customizing Process Order RecTypePar 系统定制工艺订单记录类型参数COR5 Collective Process Order Release 汇总工艺订单下达
SAP流程主要控制点
现场验收合格后在供应商《到货通知单》上签字，并留收两联。 ●根据销售线签字确认的《到货通知单》需要同时在SAP系统中做入库操作，入库操作要及时，否则物料无法出库和使用 (2)业务流程主要改进和变化。 ●规范常用物料的收货流程，规范验收和入库手续。 ●根据供应商注明的采购单号，在系统中收货时，可检查供应商实物与公司采购物料是否相符。 ●SAP可提供入库明细报表，可按照库存地、入库时间等相关信息查询生成报表。 ●物料在系统入库的同时产生财务凭证，以实现物流与资金流的统一。 6物料发货流程 本流程是关于采购部在SAP系统中进行物料发货的操作流程。销售线填写物料需求申请单，并根据需求单上注明的成本中心、基金中心、承诺项曰在SAP系统中fl{库记账一月末采购部打印汇总发料单盖章，交给财务部。 (l)流程主要控制点。 ●销售线的物料需求单须注明物料领用用途、承诺项目、基金中心、成本中心，有销售线主管签字才能出库。 ●物料管理人员在SAP系统的出库操作中要注明领料单位成本中心、基金巾心、承诺项目，
●按月汇总发料汇总单，并由采购部领导签字作为财务存档的依据。 (2)业务流程主要改进和变化。 -规范出库手续。 ●SAP系统在出库的同时产生财务凭证，以实现物流和资金流的统一。 ●SAP系统提供出库汇总信息的报表，可按照库存地、出库时间等相关信息查询生成报表。 7.发票校验流程 本流程是关于SAP系统中针对物料发票校验操作的流程。采购部在付款申请前配合财务部在SAP系统中进行相应的操作： (1)流程主要控制点。 ●发票首先由采购部进行审核.发票背面有采购部经理的盖章。 ●采购部将合同原件、全额发票以及与合同相关的收料明细表交给财务部进行校验。 ●财务部审核上述3种单据无误后，在SAP系统中进行发票校验时若发现仍有差异，不能做发票校验，则退回采购部。 (2)业务流程主要改进和变化， ●规范采购部发票校验流程，发票要经采购部和财务部的检验通过后，才能在SAP系统巾进行发票校验。 ●SAP系统发票校验要求供应商开具的发票必须是到货的全额发票。
sap系统维护常用事物代码精选文档
s a p系统维护常用事物 代码精选文档 TTMS system office room 【TTMS16H-TTMS2A-TTMS8Q8-
SAP系统日常管理 (以下为页面部分截图) 1系统监视 1.1进程监视 §?SM66/SM50进程查看 管理员需全天监看系统的进程。长时间运行的后台工作，有缺陷的报表程序，若不进行控制都将消耗掉大量的系统资源。管理员用这个事务码检查他们的环境。当然，在杀掉这些进程前，需要与最终用户协商。 1.2服务器监视 §?SM51 R/3服务器的列表可用SM51显示，管理员用它来监视不同服务器之间的工作进程。想要显示某一服务器的进程，鼠标指针点中服务器的名称，然后选Processes。 §?RZ20CCMS监控 双击要查看的菜单项，检查系统收集的监控信息，遇到报警和错误信息要查清原因，找出解决办法。 1.3用户监视 §?SM04用户监视 管理员应该考虑全天监视用户仅他们的活动。是否有非法用户？是否有用户试图或正在用他们不该用的事务码，等等。 1.4性能监视 §?ST03工作量分析
世上没有经验的替代品。当需要调R/3系统的性能的时候是很痛苦的事情。管理员应该保留尽可能多的工作量分析数据，特别是系统没用性能问题时候的数据。拥有一副系统工作正常时的清晰的系统图，将使你具有对你的系统的不可估量的感觉，这种感觉将使你能预见到将要发生的问题，并且很多时候可以避免问题的发生。 §?ST02缓存分析 R/3的缓存存储经常用到的数据，以使本地应用服务器的实例能取得这些数据。这样就可以减少数据库的访问，数据库的负载，网络的流量，从而提高系统的性能。数据缓存中包括了ABAP/4程序，屏幕，ABAP/4字典数据和公司的数据，这些数据在系统操作过程中是不会改变的。我们应该经常的监视缓存、点击率、剩余空间、交换区。此进程可以帮助管理员作性能调整。 §?SP12TemSe管理 管理员要检查文件系统和数据库空间的增长，尤其是批量打印大量数据时。TemSe的一致性检查(RSPO0043)需要计划每天在打印池重新整理(RSPO0041)之前执行。 1.5更新记录 §?SM13更新记录 此事务码显示失败的更新动作。失败的更新动作在生产系统中是决不允许发生的，一旦发生，开发人员应马上修改。 1.6锁定对象 §?SM12锁定对象
SAP常用事务代码
SAP常用事务代码 物料移动类型（常用移动类型）： 261代表生产订单发料 201代表部门领料 561代表直接修改库存 101 代表收货 移动类型移动类型描述用途 注意：MB1A发料（退料），MB31按订单收货，MB1C其他类型的收获（退货）--比如初始化库存、副产品收获等 MB52—显示库存地点库存 MMBE—显示物料库存 MB51/MB53—查看凭证（MB51能看到每一笔详细的操作、MB53查看库存中可用总量）
— MB5B—过账日期的库存（批量显示指定物料进销存情况） MB1A/MB1C—修改库存中的数量 MB1B—物料移库 生产部分： CC01—建立更改号码 CC02—修改更改号码 CC03—显示更改号码 MMR1—原料 MMB1—半成品 MMF1—成品 MM01—创建物料 MM02—修改物料 MM03—显示物料（可以查看生产版本） MM04—查询料号修改的历史纪录 MM06—标记待删除物料 MM11—排程建立料号 MM13—立即执行已经schedule的建立或修改工作 MM17—批量修改物料（比如批量修改生产调度员、物料描述等） MM50—扩展物料视图 MM60—物料主数据清单显示（批量显示） MMAM—更改物料类别 MR21----修改物资价格 CS01—物料BOM创建 CS02—物料BOM更改 CS03—物料BOM显示 CS07—创建工厂分配（比如将C003的BOM 分配给 C004工厂） CS08—修改工厂分配 CS09—显示工厂分配 CS11—物料BOM逐层展开 CS12—物料BOM多层展开 CS13—BOM汇总 CS14—物料BOM比较 CS15—物料反查（根据组件查相应的BOM） CS20—物料BOM批量更改 CS80—物料BOM更改文件（记录修改BOM的历史记录） CC01—建立更改编号 CC02—修改更改编号 CC03—显示更改编号 CC04—产品结构显示（物料、更改编号等对象） CC05—变更概观(批量显示更改编号跟踪下的记录) CC11—建立物料修订版次 CC12—修改物料修订版次 CC22—更改对象管理记录 CC23—显示对象管理记录 CR01—创建工作中心 CR02—修改工作中心