质量体系内外部因素监视和评审报告

质量体系内外部因素监视和评审报告

批准：审核：填制：质管部

2017年3月1日至3月7日，由质管部组织，管代主持，公司领导、各部门领导、体系员及相关岗位员工参加，对公司综合管理体系各相关过程（工作）所涉及的内部和外部因素进行了监视和评审。

一、监视和评审的依据

——国家相关政策法规

——公司相关体系文件

二、监视和评审所涉及相关信息的时间段：2017年1月至7月。

三、相关信息的来源及监视和评审的方式

1、查阅相关法规标准、体系文件和记录

2、各部门相关工作的定期总结分析报告

3、相关统计数据

4、与相关人员（公司领导、部门领导、班组长、各岗位员工）沟通、座谈

5、召开由相关人员参加的会议讨论

6、必要时通过网络搜索和相关媒体得到的信息

7、相关部门参加政府、集团相关会议得到的信息

8、主管部门定期检查巡检结果

四、监视结果

（一）外部因素

1、国家相关政策及变化情况

——涉及公司质量管理相关的政策有无新增或变化：

《建材工业发展规划（2016－2020年）》中提出：“要强化低碳发展,降低单位产品碳排放强度”。

国务院办公厅关于促进建材工业稳增长调结构增效益的指导意见（国办发〔2016〕34号）提出：“扩大新型、绿色建材生产和应用”、“优化产业政策。落实促进绿色建材生产和应用行动方案，开展绿色建材评价，发布绿色建材产品目录”

监视结果：■发现问题□未发现问题

对发现问题的详细说明：

对于“34号文”有关绿色建材的问题，根据质管部所获取的信息，其具体政策体现为国家鼓励开展“水泥有害物质限量认证”，目前国建联信认证中心已在全国开展此项工作的认证工作。

对“发展规划”低碳问题，根据质管部所获取的信息，其具体政策体现为政府鼓励开展“低碳水泥认证“，我公司应尽快开展低碳水泥认证和水泥有害物质限量认证工作。

2、国家相关法律法规标准及变化情况

——今年以来新增或变化的适用的综合管理管理相关法规标准情况：

经核实，将于2016年10月1日起实施一个新的标准：GB31893-2015《水泥中水溶性铬的限量及测定方法》

对发现问题的详细说明：

经查阅该标准全文，该项检测为型式检验，每半年一次，企业可不用自行安排检测，我公司目前没有考虑购置相关仪器设备，公司每半年送国家或省质检中心进行出厂水泥的铬含量型式检验。

3、对新技术、新材料、新装备、新管理手段应用及趋势方面

——行业应用及趋势分析：经与公司领导及生产质管部等部门沟通，暂无新的相关信息。

监视结果：□发现问题■未发现问题

对发现问题的详细说明：——

4、市场需求的变化及趋势方面

——市场需求调查分析：经与公司领导及主管人员沟通，暂无新的相关信息。

监视结果：□发现问题■未发现问题

对发现问题的详细说明：

5、竞争环境及趋势方面

——根据质管部定期回访客户，定期进行顾客满意度监测的结果，竞争环境与前几年基本一致，未出现恶化态势。另外我公司产品质量稳定，能及时足量供货，多年来得到广大客户认可。

监视结果：□发现问题■未发现问题

对发现问题的详细说明：

6、对原燃材料供应及质量现状及趋势方面

——供应商及矿源变化情况：根据物资供应部统计结果，无变化

——供货及时性：根据物采购部统计结果均及时

——不合格品情况：根据统计结果均达到规定要求

——质量波动情况：根据统计结果，比较正常，无异常波动。

监视结果：□发现问题■未发现问题

对发现问题的详细说明：

7、对设备设施及配备件的供应、质量现状及趋势方面

——供应商变化情况：根据机电部统计结果，无变化

——供货及时性：根据机电部统计结果均及时

——不合格品情况：根据机电部统计结果未出现不合格品

——质量波动情况：根据机电部入库验收结果，质量均合格

监视结果：□发现问题■未发现问题

对发现问题的详细说明：

（二）内部因素的监视和评审：

1、对公司综合管理是否符合公司生产经营宗旨方面

简要分析:今年以来符合公司近年来生产经营宗旨。

对发现问题的详细说明：

2、现有体系文件（含记录）方面

——文件的齐全性、符合性和可操作性：目前综合管理手册正实施新版，各部门也修订了所主管编写的三级文件，暂未发现问题。

——执行情况如何：根据定期的工作检查结果，各部门均能严格执行相关文件。

监视结果：□发现问题■未发现问题

对发现问题的详细说明：

3、人力资源现状及趋势方面

——人员数量有无变化：经人力资源部组织核实，无

——员工调换岗位情况：经人力资源部组织核实，无

——人员能力是否能满足要求：根据各部门月度业绩考核结果，员工能力均能满足要求

——员工工作责任心：根据月度业绩考核结果，员工工作责任心均较强。

监视结果: □发现问题■未发现问题

对发现问题的详细说明：

4、现有设备设施现状及趋势方面

——设施增减情况：经机电部核实，无变化

——设施技改技措情况：经机电部等核实，暂无

——完好状态：根据机电部统计结果，设备完好状况良好

——故障情况：根据机电部统计结果，主机设备故障率在规定范围内

监视结果: □发现问题■未发现问题

对发现问题的详细说明：

5、设备管理现状方面

——检修计划及完成情况：根据机电部统计结果，均完成

——检修质量情况：根据机电部验收结果，均合格

——巡检发现问题情况：经机电部、制造部、储运部三级巡检记录，未发现集中性、突出性问题。

——设备润滑情况：经机电部、熟料部、水泥部核实设备润滑记录，设备润滑情况良好。

监视结果: □发现问题■未发现问题

对发现问题的详细说明：

6、质量管理方面

——原燃材料、生料、煤粉、熟料月度质量指标合格率完成情况：根据质管部统计结果，均达到规定要求

——出磨水泥和出厂水泥月度质量指标合格率完成情况：根据质管部统计结果，均达到规定要求

——出库控制情况：经核实质量调度通知单及车间的操作记录，未出现违反指令情况

——出厂水泥送检情况：经核实省质检中心历次对比检验报告，均按规定频次送检，误差合格率符合要求

——客户走访情况：客户所提问题均为价格偏高，其他方面未提出问题。

——顾客满意程度监测情况：均大于90%

——配料控制情况：经核实配料方案和指标变动通知单及执行情况，良好。

——出厂控制情况：未发现问题

——不合格品控制情况：根据统计结果，未出现严重不合格品，一般不合格品的处置均符合要求。

——均化搭配控制情况：经核实通知单及生产岗位操作记录，未发现违规现象——内部抽查对比情况：经核实抽查对比记录、台账，频次及误差合格率符合要求

监视结果: □发现问题■未发现问题

对发现问题的详细说明：

7、计量管理方面

——仪器设备检定情况：经质管部核实周期检定情况，符合要求

——仪器设备自校情况：经核实周期检定情况，符合要求

监视结果: □发现问题■未发现问题

对发现问题的详细说明：

8、生产管理方面

——生产计划完成情况：经核查月度计划完成情况，良好

——生产调度会决议执行情况：经核查调度会决议执行情况，正常

——日常生产调度指令执行情况：经核查调度指令及执行情况，正常

——主机设备台时产量完成情况：窑磨台时均符合要求

监视结果: □发现问题■未发现问题

对发现问题的详细说明：

9、工艺管理方面

——主机设备设施工艺参数控制情况：经核查操作记录和作业指导书，正常

——新工艺新技术实施情况：暂无

监视结果: □发现问题■未发现问题

对发现问题的详细说明：

10、新、扩、改建项目方面

——项目实施及效果简要分析：暂无

监视结果: □发现问题■未发现问题

对发现问题的详细说明：

11、生产岗位作业活动现状及趋势

——是否严格执行作业指导书：未发现问题

——是否严格执行质量、中控室指令：未出现问题

——质量、能耗、产量指标完成情况：正常

监视结果: □发现问题■未发现问题

对发现问题的详细说明：

12、维修岗位作业活动现状及趋势

——维修质量：核查历次检修记录及验收记录，均合格

——维修及时性：未发现问题

监视结果: □发现问题■未发现问题

对发现问题的详细说明：

13、检验试验岗位作业活动现状及趋势；

——作业的符合性（是否严格执行作业指导书）：

——物理室封存样控制：符合要求。

——分析室标准溶液配制及到期复配控制：符合要求。

——检验试验环境控制：符合要求。

监视结果: □发现问题■未发现问题

对发现问题的详细说明：

14、各管理岗位业务活动方面

——业务（管理）活动能否严格执行相应的管理规程（制度）：各部门均执行相应的管理性规章制度，根据各项工作的绩效结果，未发现违规现象。

监视结果: □发现问题■未发现问题

对发现问题的详细说明：

15、公司及各部门质量管理组织机构设置现状等；

——全厂组织机构设置及变化情况：公司近期没有调整了组织机构设置。

监视结果: □发现问题■未发现问题

16、质量管理体系运行资金保障方面

——资金数量保障：经财务部核实，能充分保障，未出现影响相关工作开展的情况。

——资金提供的及时性：经财务部核实，能及时提供，未出现影响相关工作开展的情况。

监视结果: □发现问题■未发现问题

对发现问题的详细说明：

16、外包过程控制方面

——外包商增减情况：经调查，无变化

——外包商绩效：根据相关部门定期或不定期的监督检查，良好。

——外包商资质管理：齐全

监视结果: □发现问题■未发现问题

对发现问题的详细说明：

五、对监视结果的评审意见及结论

本次监视和评审过程中共发现问题 1个，经评审：

（一）其中属于风险因素的有个：

（二）属于机遇因素的有 1个。

1、应考虑开展低碳水泥认证和水泥有害物质限量认证。

对上述风险和机遇，质管部应进一步组织相关部门策划、制定并实施相应的应对措施。

企业管理评审报告

青岛金纳工艺品有限公司 二零一四年管理评审报告 一、评审准备工作 在体系正常运行每年一度对本公司质量/环境方针、质量/环境目标、产品质量、客户满意度、质量/环境管理体系的适宜性、充分性和有效性及组织机构、职责分配、资源配置等性况的评审，以保证质量/环境方针和目标指标的实现。2014年8月18日，公司已将管理评审通知和评审计划发至公司各相关部门并张贴，各部门均按要求认真准备了本部门的管理评审工作报告，为2014.年8月2 0日的管理评审会议的顺利召开提供了保证。 二、评审时间、地点、参加人员及评审方法 1．评审时间：2014年8月20日，下午14:00—16:00 2．评审地点：公司会议室 3．参加人员： 最高管理者、管理者代表、各部门主要负责人、各科科长、本次内审执行内审员 三、管理评审内容 （详见二零一四年年度管理评审计划） 四、管理评审结果 1．质量/环境方针、目标的适宜性评审 质量、环境方针：“四高一低，回报社会。”评审认为，公司制定的质量方针与公司的经营理念（提供优质产品，满足顾客需要，发展壮大公司，为社会作贡献）相适应，并为公司提供了制定质量目标的框架，是公司追求和努力的方向，并在公司全体员工中得到沟通和理解。2014年在公司领导的正确领导和各

部门员工的共同努力下，以满足产品标准、顾客需求和法律法规要求的工作质量来保证产品质量和服务质量，本期共生产成品300000pcs。 2014年公司的质量目标：“顾客满意度≥95%，成品不良率≤1.5%，含重大环境因素的废弃物专业处置率达100%，各车间单位能耗年削减0.5%。”共四项。针对公司的目标，各职能部门还做了相应的目标分解，对产品实现过程的各工序建立了明确的目标，并以过程中的统计数据按规定的计算方法进行计算及评价，公司制定的质量目标以满足客户需求为宗旨，体现出产品要求所需的具体内容，与公司的质量方针保持一致。2014年（截止7月底）的质量目标达成情况为：顾客满意度为：95.1%,成品不良率为0.189%，废弃物专业处置率达100%，各车间单位能耗年有效降低。客户对公司的产品质量、服务质量总体来说是比较满意的。 公司将环境保护列为公司的基本准则之一，坚持质量效益和环保同时发展；严格遵守相关环境法律、法规及其它要求，预防环境污染；在防止生产活动中所产生的污染的同时，致力于节约能源，并有效利用，合理处置并减少废弃物，定期实施管理评审，以实现环境体系各环境行为的持续改进；准确把握企业活动对环境的影响，制定并完善环境目标和指标，加强环保教育训练，提高全员环保意识。与公司的经营理念相适应，为公司制定环境目标提供了明确的方向，是与社会的可持续发展相适应的，并得到公司全体员工的理解和支持。2005年在公司领导的带领和全体员工的共同努力下，以环境保护为己任，严格遵守相关环境法律法规，致力于降低电能、节约用纸、限制相关环境物质、对企业活动中的各种废弃物的排放进行严格控制及对资源的合理利用等方面，均取得了满意的成绩，得到了客户及各相关方的好评。 评审认为：按ISO9001：2000版及ISO14001：1996版标准的要求，我司的

新版质量管理体系管理评审报告

XXX大型连锁超市有限公司 2016年度管理评审报告 主持人总经理：XXX 日期2017年1月18日地点会议室1．评审人员：公司领导、管理者代表和各部门主管 2．评审目的： 对公司质量管理体系进行系统的评价，提出并确定改进的机会和变更的需要，确保公司质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。 3．评审输入： a）以往管理评审所采取措施的情况； b）与管理体系相关的内外部因素的变化；可能影响销售服务要求符合性管理体系的各种变化，包括内外环境的变化，如法律法规的变化等。 c）下列有关管理体系绩效和有效性的信息，包括其趋势： 1）顾客满意和相关方的反馈； 2）质量目标的实现程度； 3）过程绩效以及产品和服务的符合性； 4）不合格以及纠正措施； 5）监视和测量结果； 6）审核结果； 7）外部供方的绩效。 d）资源的充分性； e）应对风险和机遇所采取措施的有效性； f）改进的机会。 4．评审综述： 首先公司总经理就本次质量管理体系管理评审的要求进行了说明，总经理强调了管理评审是公司对质量管理体系的充分性、适宜性、有效性方面一个系统的评审，是为了公司质量管理体系持续改进的步骤，希望与会人员认真地按标准要求进行讨论评审。由于我们公司建立、实施和保持了质量管理体系，顾客对我公司商品零售和服务质量更加放心，所以今年公司的商品销售额是比较

饱满的，经济效益有了明显的提高。 A、公司管理者代表XXX向会议报告了公司质量管理体系建立、运行保持情况： 1、公司从管理科学化、正规化、系统化入手，贯彻ISO9001：2015标准。 在体系运行的时期内，公司在质量方针、质量目标、质量管理体系文件、培训学习、组织机构、职责分配、资源提供、过程的识别和确认、过程的控制方法、监视和测量等方面进行了保持。 2、公司员工通过标准文件的学习和实际工作中间的应用，公司全体员工对 质量方针和满足顾客要求、遵守法律法规和其他要求的重要性的理解得到进一步加强，提高了质量意识和规范工作的自觉性。 3、公司质量管理体系内审情况；公司在2017年1月5日-1月6日对质量管 理体系进行了内部审核。对发现的问题开出了不合格报告，这些部门对不合格采取了纠正措施并进行了效果验证。（详见内审报告）。 B、行政部、现场部及营业部向会议报告了公司商品零售和服务的监视和测量情况，纠正和预防措施的实施情况。为了确保体系正常运行，上述部门通过商品零售和服务过程的监视和测量来维护体系的运行，对发现的问题及时进行整改，对需要采取纠正措施的不合格，组织采取纠正措施。公司纠正措施都按要求进行原因分析，举一反三，制定并实施纠正措施，对纠正措施实施的有效性进行了验证。 C、顾客服中心报告汇报了2016.1-2016.12以来顾客反馈信息和顾客满意程度调查分析报告，顾客总体上对我公司的提供的商品零售和服务，还是比较满意的。目前顾客满意率为 98%（目标为95%）； D、企划部、信息部向会议报告了2014年以来公司商品零售和服务的趋势，公商品、服务质量绩效达到了策划的要求。 E、行政部向会议报告了中心文件、记录的管理情况；报告了2016年度内审的实施情况； F、商管部、总务部报告了采购活动的控制管理情况。（均达到预期效果） 与会者还讨论了：公司质量管理体系文件的适宜性和有效性；组织结构和

质量管理体系内部审核报告

质量管理体系2016年内部审核报告 一、内部审核的时间：2016年10月18～19日。 二、受审核部门：总经理、管理者代表、行政人事部、质量部、市场营销部、技术部、 开发部、设备工程部、采购部、生产部、仓库。 三、内部审核组成员名单： 组长：XX 第一组：XXX、XXX、XXX、XXX 第二组：XXX、XXX、XXX、XXX 第三组：XXX、XXX、XXX、XXX 四、内部审核目的 1.检查和评价公司的质量管理体系是否符合策划的要求，是否符合ISO 9001：2008标准的要求和适用法律法规的要求，验证对体系实施、保持和持续改进的有效性和充分性； 2.检查质量方针和质量目标的贯彻落实情况，是否在各部门有效展开并得到实施； 3.通过审核进一步验证质量管理体系文件的可操作性； 4.检查如何以顾客为关注焦点，顾客满意和与顾客沟通过程，增强满足顾客要求意识。 五、审核范围 XX公司XXX的生产和服务全过程涉及到的有关的部门和相关岗位。 六、审核依据 1.ISO 9001：2008《质量管理体系要求》标准； 2.公司所策划和制定的质量手册，程序文件、作业文件、技术规范以及相关规定和准则； 3.公司提供产品所适用的法律法规； 4.必要时的相关产品销售合同和质量计划。 七、审核方式 1、与最高管理层人员座谈贯彻实施标准的“领导作用”情况 2、听取各职能部门负责人对自己职责权限情况以及本部门职责范围内的体系运行状况； 3、根据“质量管理体系内部审核计划”的安排，由审核小组分别到应所审的职能部门对其应实施标准的章节条款。对实施状态收集审核发现，审核应用抽样方法进行； 4、对各部门工作现场和生产岗位作业现场的环境适宜性，设备设施管理等状况进行检查。 八、内审首、末次会议参加人员 参加人员有包括总经理、管理者代表、各分管副总、各部门的主管/负责人及审核组

环境体系内外部因素监视和评审报告1

环境体系内外部因素监视和评审报告 批准：审核：填制： 2017年9月5日，由管理者代表主持，安环部组织，各部门领导、体系员及相关岗位人员参加，对公司环境体系有关的各项相关过程（工作）所涉及的内部和外部因素进行了监视和评审。 一、监视和评审的依据 ——国家相关政策法规 ——公司相关体系文件 二、监视和评审所涉及相关信息的时间段：2017年1月至2017年8月。 三、相关信息的来源及监视和评审的方式 1、查阅相关法规标准、体系文件和记录 2、各部门相关工作的定期总结分析报告 3、相关统计数据 4、与相关人员（公司领导、部门领导、班组长、各岗位员工）沟通、座谈 5、召开由相关人员参加的会议讨论 6、必要时通过网络搜索和相关媒体得到的信息 7、相关部门参加政府、集团相关会议得到的信息 8、主管部门定期进行的检查巡检结果 四、监视结果 （一）外部因素 1、国家相关政策及变化情况 ——涉及公司环境管理相关的政策有无新增或变化：暂未发现变化 监视结果：□发现问题■未发现问题 对发现问题的详细说明： 2、合规义务方面 ——今年以来新增或变化的适用的环境管理相关法规标准情况：暂未发现变化 ——原有法规的合规性评价情况：根据检测结果和现场检查结果，合规性良好

监视结果：□发现问题■未发现问题 对发现问题的详细说明： 3、对新技术、新材料、新装备、新管理手段应用及趋势方面 ——行业应用及趋势分析：暂无相关信息 监视结果：□发现问题■未发现问题 对发现问题的详细说明： 4、对环保设备设施及配备件的供应、质量现状及趋势方面 ——供应商变化情况：无变化 ——供货及时性：及时 ——不合格品情况：未发现 ——质量波动情况：均合格 监视结果：□发现问题■未发现问题 对发现问题的详细说明： （二）内部因素的监视和评审： 1、对公司环境管理是否符合公司生产经营宗旨方面 监视结果：□发现问题■未发现问题 对发现问题的详细说明： 2、体系文件（含记录）方面 ——文件的齐全性、符合性和可操作性：根据内审结果，未发现问题——执行情况如何：根据内审结果，未发现重大问题 监视结果：□发现问题■未发现问题 对发现问题的详细说明： 3、环境管理涉及的人力资源现状及趋势方面 ——相关人员数量有无变化：无 ——相关员工调换岗位情况：无

质量管理评审报告1

质量管理评审报告 评审目的 评审公司质量管理体系、质量方针和质量目标的适宜性、充分性、有效性；评价质量管理体系改进的机会和变更的需要。 评审 地点公司会议室 评审 时间 20XX年XX月XX日 会议 主持 总经理 参加评审人员 评审依据1、GB/T9001-2008 idt ISO9001:2008《质量管理体系要求》； 2、YY/T0287-2003 idt ISO13485:2003《医疗器械质量管理体系用于法规的要求》； 3、《医疗器械生产质量管理规范》及附录。 评审输入1、质量管理体系审核报告 2、上年度管理评审改进措施实施情况报告 3、20XX年度公司质量管理体系运行报告 4、综合管理部质量体系运行报告 5、检测工程部质量体系运行报告 6、市场开发部质量体系运行报告 7、20XX年质量管理体系改进建议

评审内容1、质量管理体系内审结果； 2、上次管理评审的改进措施落实情况； 3、检测工作质量趋势； 4、质量方针、质量目标及其实施情况； 5、顾客满意度调查情况； 6、纠正措施和预防措施实施情况； 7、公司的组织结构、职责分配、资源配备的适宜性； 8、体系要素及相应的文件是否有修改的需要； 9、顾客和员工对质量管理体系的合理化建议。 评审综述及结论 本次管理评审会议由总经理主持，各部门负责人积极参加了会议，无一缺席。会议采取各部门报告本部门质量体系运行情况，对发现的问题逐项讨论评审的方法进行。 1、首先，总经理阐述了本次管理评审的目的和意义。 2、各部门负责人分别总结了本部门质量体系运行情况，包括质量方针和质量目标完成情况。 （1）质量管理部：在总结中报告了内部质量管理体系审核情况，不合格报告的纠正和预防措施执行情况，新的或修订的法规对公司的影响，和公司员工培训实施情况；报告了所有不合格报告的纠正和预防措施执行情况，年度质量分析情况，检验过程中遇到的问题和处理措施实施的情况。 （2）生产部：对20XX年度车间的生产情况，和生产中质量管理体系的实施情况进行了分析、总结。 （3）研发部：对首个上市产品的研发和注册申报情况进行了分析、总结。 （4）采购部：在报告中对供应商审核和供应商供货情况进行了总结和回顾分析。 （5）市场销售部：报告了市场、销售、售后管理制度的完善程度，和首个产品上市的销售准备情况。 （6）管理者代表：总结了内部审核的完成情况，和公司整体质量体系运行的符合情况和有效情况。 质量负责人作了20XX年质量管理体系内部审核报告，并对上年度管理评审改进

质量管理体系内部审核报告

质量管理体系2016年部审核报告 一、部审核的时间：2016年10月18～19日。 二、受审核部门：总经理、管理者代表、行政人事部、质量部、市场营销部、技术部、 开发部、设备工程部、采购部、生产部、仓库。 三、部审核组成员： 组长：XX 第一组：XXX、XXX、XXX、XXX 第二组：XXX、XXX、XXX、XXX 第三组：XXX、XXX、XXX、XXX 四、部审核目的 1.检查和评价公司的质量管理体系是否符合策划的要求，是否符合ISO 9001：2008标准的要求和适用法律法规的要求，验证对体系实施、保持和持续改进的有效性和充分性； 2.检查质量方针和质量目标的贯彻落实情况，是否在各部门有效展开并得到实施； 3.通过审核进一步验证质量管理体系文件的可操作性； 4.检查如何以顾客为关注焦点，顾客满意和与顾客沟通过程，增强满足顾客要求意识。 五、审核围 XX公司XXX的生产和服务全过程涉及到的有关的部门和相关岗位。 六、审核依据 1.ISO 9001：2008《质量管理体系要求》标准； 2.公司所策划和制定的质量手册，程序文件、作业文件、技术规以及相关规定和准则； 3.公司提供产品所适用的法律法规； 4.必要时的相关产品销售合同和质量计划。 七、审核方式 1、与最高管理层人员座谈贯彻实施标准的“领导作用”情况 2、听取各职能部门负责人对自己职责权限情况以及本部门职责围的体系运行状况； 3、根据“质量管理体系部审核计划”的安排，由审核小组分别到应所审的职能部门对其应实施标准的章节条款。对实施状态收集审核发现，审核应用抽样方法进行； 4、对各部门工作现场和生产岗位作业现场的环境适宜性，设备设施管理等状况进行检查。 八、审首、末次会议参加人员

管理评审报告(2017)

管理评审（决议）报告 一、评审目的： 1、评价公司质量管理体系经今年监督审核/换版后新文件对 ISO9001：2015标准的充分性、适宜性、有效性。 2、评价本年度质量方针、目标完成情况；认真查找影响质量体系运行的主次因素，采取纠正（预防）措施，认真落实，稳步提高产品质量水平。 3、评价对质量体管理系所采取的整改措施的效果，进而评价持续改进的有效性。 二、评审组织： 主持：总经理 参加：公司领导、管理者代表、各部门负责人、内审员。 三、评审内容： 1、评审公司质量管理体系经本轮第一次监督审核对ISO9001：2015标准的适宜性、充分性、有效性。 2、评价公司新的组织结构设置、各部门职责分配、各种资源及设备设施配置是否合理，评价公司今年新编制的整套体系文件是否合理，是否存在需要修改完善的地方，是否符合公司持续发展壮大的需要。 3、详细评审评议以下报告。 详见2017年度管理评审计划中各部门提交的总结报告。 四、评审结论(决议)： 1、公司质量管理体系正式运行十多年来，对体系作过多次监视和测量（内审、过程的监视和测量、管理评审等）；运行状况正常，经过全体员工的共同努力，今年继续保持认证证书(顺利通过本轮第二次监督审核,并取得《监督审核合格通知书》)。 2、公司机构设置、各种资源（包括人力资源、环境资源、信息资源、各种设施）的配置、各部门的岗位职责设置，能满足公司目前实际要求。 3、现在使用的各类质量文件(已完成对体系文件的局部修改，并及时发放了文件更改通知单)能够对产品质量进行有效控制，能够指导实际生产，公司质量管理体系文件符合ISO9001:2008版的三性。 4、2017年公司的质量方针为“市场开拓是生存的基础，产品创新是竞争的核心，顾客满意是追求的目标，持续改进是永恒的主题”体现了公司在质量方面的经营理念和宗旨，突出了市场开拓在企业生产经营中非常重要的作用。会议决定：2018年继续使用此方针，按照有关文件规定，另行发布。 公司确定的年度质量方针很完善，内涵丰富，员工对此非常熟悉，在各个部门得以贯彻落实。各部门对公司质量目标都按时进行分解；但是具体落实部署的很少,监督考核少,在这方面应予以改进。 6、公司2017年度质量目标大部分已完成，未完成的项目，根据相关会议做出取舍，下移2018年公司经营目标中。 7、2017年度公司质量方针、目标将在元月份发放，望各部门抓好质量目标的落实、分解等工作。

内部质量体系审核报告IATF16949

内部质量体系审核报告 报告编号: ***** 编制：*** 审批: *** O 一七年五月十八日

*****有限公司 **【2017】09号 关于开展2017年内部审核工作的通知 各部门: 根据中心质量体系运行的要求和年初计划，经领导同意，决定于2017年5月份开展一次内部审核，现将内审方案发放给各部门，请各部门高度重视内部审核工作，积极参与，认真配合。 附件：《2017年内部质量体系审核实施计划表》 综合部 2017-04-25

2017年度内部质量体系审核计划表

▲ 已经实施 批准： *** 日期： 2017/4/25 编制： △ 计划实施 *** 日期： 2017/4/25

2017 年内审实施方案 一、评审目的 内审检查体系运行、质量手册、程序文件的符合性和质量体系文件有效性、组织结构和职责权限是否与体系相适应、有关质量计划和纪录表格是否齐全、质量体系文件的实施情况、体系运行情况是否正常，认真查找体系运行中的不符合项，分析原因并采取纠正措施，进一步完善质量体系。确保质量管理体系的正常运行及持续改进，总结质量管理体系全面运行以来的相关工作，系统评估公司质量保证体系的符合性、有效性和适应性，确定公司质量管理体系建设的下一步工作。 二、评审依据 1. ISO:IATF16949:2016 标准 2. 公司质量管理文件、程序文件、各工艺指导书有效版本 3. 国家相关法律法规 三、评审范围 1. 质量体系的全部要素，覆盖除安全仪器计量检定、标准物质配制以外的所有项目，涉及部门：综合部、品质部、技术部等 2. 公司汽车产品

质量环境职业健康安全管理体系管理评审报告

2016年度管理评审报告 一、管理评审的目的： 确保质量/环境/职业健康安全管理体系持续有效性、适宜性和充分性，以符合ISO 9001:2015《质量管理体系要求》、ISO 14001:2015《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T 28001-2011《职业健康安全管理体系要求》标准要求，满足用户、社会、相关方的期望。 二、管理评审的依据： 1、依据ISO 9001:2015、ISO 14001:2015、GB/T 28001-2011标准； 2、市场和客户的期望。 三、评审方法：会议集中评审。 四、评审会议参加人员： 2016年10月15日，在公司三楼会议室，由总经理陈光辉主持召开了管理评审会议。参加会议的有管理者代表（质量负责人、技术部长）王国祥同志、安全事务代表（生产副总、生产部长）张志宽同志、销售副总（销售部长）章俊同志、质管部长陈云志同志、综合部副部长邓海燕同志、车间主任李拥民同志、车间副主任苏军慧同志、车间副主任柳军同志及其他相关人员。 组织部门：综合部。 五、评审的信息来源： 1、管理者代表提交的2016年度质量管理体系运行总结报告。 2、安全事务管理代表提交的环境管理体系、职业健康安全管理体系

试运行报告。 3、各部门提交管理评审的书面报告： （1）、销售部：顾客服务及分析报告 （2）、质管部：关于提交管理评审的2016年1-9月份工作报告； （3）、质管部：关于纠正、预防措施提出及实施情况的报告； （4）、技术部：工艺参数控制及分析统计报告； 六、评审综述 综合部于2016年10月8日向各部门发出了“2016年度管理评审计划”。根据本次管理评审计划，各部门依照“三体系”管理职责，于10月13日前向管理评审提交了书面评审报告。 七、会议评审决议 1、坚持贯彻执行ISO 9001:2015质量管理体系，加强质量管理体系内部审核机制，严格质量目标考核，开展各种自我完善机制，保持质量管理体系长期有效地运行。在产品质量形成的全过程中，各部门、各个过程都必须有效地按质量体系文件规定的控制程序实施控制，保证了产品实物质量稳定可靠，产品一次交检合格率不低于95%，出厂合格率100%。 2、会议审核通过安全事务管理代表张志宽同志提交的环境体系、职业健康安全管理体系的试运行报告，证实公司环境、职业健康安全管理体系能： （1）持续满足国家法律、法规和其他要求，降低经营成本及各类责任风险。 （2）通过建立信息交流，改进员工、客户及相关方的关系，激发对环

管理者代表质量体系管理评审报告

质量管理体系运行情况报告 一、质量管理方针目标贯彻实施情况： 我公司自今年5月1日发布体系文件以来，确立了管理方针： 品质优秀、顾客满意、持续改进、追求卓越 作为质量管理的指南针，贯穿了整个管理活动。在质量管理活动中，我们紧紧围绕两方面，那就是：持续改进和服务客户。可以说，我们确立的上述方针，起到了指引作用。 质量方针和目标实施的总体评价：通过对质量方针的综合分析评价可以认为，公司制定的质量方针及目标，合乎公司战略目标，充分体现了顾客需求，适应公司现状和近期发展需要，总体上是合适和正确的。 二、质量管理体系运行情况 从近4个月质量管理体系运行情况看，质量管理体系在框架范围内发挥了积极作用，客观上对产品质量的保持和提升起到了保证作用。 从过程方面看，管理体系在以下几方面亟待需要改进： 1、公司质量管理体系运行缺少管理战略层面上的支撑和系统关注。也就是说，管理工作切入点较多。 2、对客户满意与否的监测和数据分析分离与体系之外。与此有关的信息未在体系内得到有效地处理，并转化为体系改进的动力。 三、内审及不合格纠正情况： 2013年8月29-30日，公司审核组对厂区各职能部门质量管理体系运行情况进行了首次内部审核。其主要目的是评价质量管理体系的运行情况，为下一步的管理评审提供依据，同时为近期的第三方监督审核做好准备。 本次审核分两个组同时进行，分别对管理层、技术质量部、生产经营部、综合部、市场部进行了审核。本次审核共开具2项不符合报告，提出问题点及观察项10项。 从审核情况看，质量管理体系关注的工作有效性的记录和问题的分析、改进显得很凌乱，缺少总结。目前各职能工作在思路开拓性方面有了很大改进和提高，但对规范质量基础管理的基于管理体系的运行工作却疏于关注，显得基础工作不扎实，信息点较乱，缺少系统、有效的规整。 从观察项的分布看出，既有制造过程控制存在书面证据不足问题，也有质量管理缺少经验总结问题。不可否认，这些评价并不意味着其工作绩效差，但这恰恰说明了，在记录、流程方面与作为基础管理根本的质量管理体系存在两张皮现象，即步调不一致，应注意这一点。

2017内部质量管理体系审核报告

内部质量管理体系审核报告 一、审核时间： 二零一七年三月一日至二零一七年三月三日 二、审核目的： 1、验证本企业质量管理体系文件的符合性、适宜性； 2、评价质量管理体系的符合性、有效性。 三、审核依据： 1、GB/T19001-2016idt ￡09001:2015标准 2、质量手册 3、程序文件 4、适用的法律法规 5 、本企业的管理性文件 6、顾客要求 四、本次审核的体系过程和覆盖范围 1、本次审核的体系范围包括GB/T19001-2016标准全部过程。 2、本次审核覆盖产品：XXX的制造、五金冲压件和切削加工。 3、本次审核涉及公司管理层（包括管理者代表）人事部、技术部、生产部（含车 间/ 仓库）、业务部、品质部、采购部、设备管理部。 五、本次审核组的组成 审核组成员由XXXX二人组成，由XXXX单人本次审核组组长，两位内审员均参加了GB/T19001-2016标准和内审员专业知识的培训，经考核合格, 具备质量管理体系内部审核的能力，为体现标准对“内审员不能审核自己的工作”的规定，采取二人对自己所在部门互查的方式进行。 六、审核过程 1、本次审核实施计划于2017年2月24日编制，经总经理批转，并下发各相关 部门和人员。

2、内审检查表由内审组于2月28日编制完成。 3、3 月1 日上午按计划召开首次会议，公司领导和相关部门负责人参加， 审核组长XXX同志按程序宣布本次内审的目的和依据，宣读了内审实施计划和 时间安排（详见签到表和记录）。 4、3月1 日上午准时按计划对各部门进行内审，审核员按内审检查表对检查情况 做记录。3 月3 日下午全部审核过程结束（详见内审检查表）。 七、不合格项统计与分析 此次内审、由于安排准备时间长，计划下发后又组织各部门自查自纠，许多不足之处已在内审前由各部门自行消化了，因此，此次内部质量体系审核共发现不合格项1 个： 1、生产部1项，编号SL-0069~SL-008,1共计13台设备，未按要求填写《点检 保养记录卡》，2017年1 月3~4日未有保养记录。不符合 GB/T19001-2016标准7.5.3条款“基础设施”。 2、由于审核是采取抽样方式进行的，未查出问题的部门不代表自己的部门没有问 题，也许其他部门查出的问题在你那个部门也有，所以未开不符合项的部门也 应该根据其他部门出现的问题对自己部门进行自查，确保能够按照要求操作。 希望各部门加强自己部门所有人员的学习，做到有效的上传下达，确保员工能 够按照要求工作。希望各部门尽快采取措施确保质量管理体系工作的顺利开 展。 八、对质量管理体系的总体评价 通过此次内审，证实了我们的文件化体系是符合标准要求的，是可以同我公司现有的管理体系有机地融合，是切合实际的。 九、不合格项的整改和验证 本次审核的不合格项均由责任部门分析原因，制定纠正措施，并在规定时间内完成，必须于2017年3月15日前由审核员全部验证完毕。 内审组长：XXX 二零一七年三月三日范文素材和资料部分来自网络，供参考。可复制、编制，期待你的好评与关注）

组织内外部环境识别评审程序(含表格)

组织内外部环境识别评审程序 （ISO9001：2015） 1.0 目的： 为保证公司质量管理体系的策划能实现预期的结果，用于指导： 1.1.识别、监视并评审与公司的宗旨、战略方向相关的内外部环境因素；1. 2.根据内外部因素，结合本公司已有的优势和劣势，识别出风险和机会； 1.3.针对识别的风险和机会，策划应对措施。 2.0 范围： 质量管理体系所有相关的部门与过程。 3.0 定义： 3.1 总经办：确定内外部环境因素，批准风险和机会的应对措施。 3.2 管理者代表：组织各部门进行内外部环境因素的识别评价、并拟定应对 措施，对结果进行审核整理。 3.3 各部门：配合进行内外部环境因素的识别评价、并拟定应对措施。 4.0 定义 4.1环境因素：来自公司内部或外部可能影响质量管理体系的因素。 5.0 工作程序： 5.1组织环境管理 在建立与改进质量管理体系时，雷诺公司将充分识别理解并考虑那些与

公司的宗旨、战略方向相关，并影响雷诺公司实现质量管理体系预期结果能力的内部和外部环境。 5.1.1环境因素识别与评估：在每年的管理评审前，由相关部门负责人进行 识别并评估其适用性,具体部门及识别项目如下： a)总经办：内部（公司价值观、企业文化、业绩表现等），外部（法 律、竞争、市场、文化、社会和经济环境等）。 b)标准办：内部（知识、业绩表现等），外部（法律、技术、竞争、 社会和经济环境等）。 c)研发中心：内部（知识、业绩表现等），外部（法律、技术、竞 争等）。 d)制造中心：内部（知识、业绩表现等），外部（法律、技术、竞 争等）。 e)营销中心：内部（知识、业绩表现等），外部（法律、技术、竞 争、市场、文化、社会和经济环境等）。 f)人力中心：内部（知识、业绩表现等），外部（社会和经济环境 等）。 5.1.2各部门将识别结果登记在《组织环境因素识别表》上，提交管理者代 表进行汇总整理。 5.1.3环境因素监测与更新：管理者代表每年在管理评审前组织一次全面的 内外部环境因素识别与评审。另外各部门在获得内外环境因素信息变 化时，应及时告知管理者代表，由管理者代表对《组织环境因素识别

质量管理管理评审报告

2000年度管理评审报告2000年11月24日 编号：CGCPC-OP034-QR-OOO2A 序号：T0011001 共 10 页 拟制： 批准：

一、管理评审综述 本次管理评审是本公司按照ISO/DIS 9001：2000标准建立质量体系后的首次管理评审。对2000年8月1日体系试运行以来，颁布的质量方针和目标、组织结构、人员配置和职责权限、质量体系结构及实施情况、客户投诉及满意度调查情况、内部质量审核情况、纠正和预防措施的有效性等进行了评审。 评审认为，本公司自制定并开始试行ISO9001质量体系以来，各部门的质量管理逐步走上正轨。特别是通过第一次内审，管理层修订了质量方针和目标，各部门完成了大量改进工作，完善后的体系基本符合公司的实际情况，能够覆盖和满足各项质量工作要求；质量方针是适宜的，体现了本公司的宗旨以及努力的方向；质量目标基本合理，大多数指标可以达到，各部门应继续贯彻执行既定的质量目标。 本次管理评审按照会议议程完成了既定的各项事宜，并一致通过了对公司质量体系运行状态的决议。整个过程是规范的，达到了预定的评审目的。 （一）管理评审的主要内容 1．质量方针和质量目标 质量方针合适，质量目标多数可以实现。针对第一次内审，公司增加了中长期目标，补充了年度质量目标，使质量目标更全面、充分体现质量方针的要求。 由于公司第一次制定质量目标，一些目标的历史参考数据不足，使一些目标的统计方法不适宜，评审决定对五项目标出纠正和预防措施报告。对其中四项部门质量目标进行调整，以体现目标要求的合理性及统计技术的科学性，对一项质量目标出纠正和预防措施报告，限期改进。 由于体系试运行和目标设定至今为时尚短，少数质量目标数据无法得到统计或统计数据量不足，会在今后的三个月内分别得到全面补充，公司将在月度管理例会上对其进行评审。 2．组织结构、人员配置及职责权限基本满足目前运作的要求。 3．质量体系结构及实施情况

质量体系质量评审报告

管理评审报告 JL.-4.6-04 公司管理评审工作在总经理主持下，于2018年1月20日顺利完成。具体情况报告如下： 一、评审目的 为确保开发公司环境体系持续有效的开发，全面的满足GB/T24001-2004环境管理体系标准要求,实现公司可持续发展。 二、评审内容 1、评审环境方针的适宜性，环境体系运行的有效性； 2、评审环境方针和目标是否被全体员工所理解，2018年公司环境目标、指标完成情况； 3、现有组织机构的适宜性，以及资源配置情况； 4、按公司环境管理体系要求，各职能部门与各生产单位之间的关系是否适合环境管理体系运行要求； 5、各项环境控制活动的资源能否满足环境管理体系要求； 6、是否有重大的纠正、预防措施需管理评审确认； 7、环境管理体系文件是否需做进一步修改。 三、参加评审人员 公司领导层： 总经理、副总经理、管理者代表 管理层：生产部、质检部、经营部、人力行政部

四、评审综述 首先，公司管理者代表向总经理和参加会议的同志报告了公司2011年度内审及环境体系运行情况。管理者代表指出，公司的体系运行情况证实了总经理制定的环境管理体系方针和目标适合我公司目前及今后发展的方向，对顾客的承诺达到了预期的目的，公司有关部门提供的统计数字表明，公司环境目标制订准确，公司的组织机构设置合理，公司的资源配置满足了环境体系运行的需要。 其次，听取了各部门的综合报告，人力行政部自体系建立运行以来，采取多种形式，认真贯彻公司的环境方针及目标，如：培训、通知等让员工、供方、顾客及社会相关方面了解公司的环境目标。对公司环境因素进行了调查、评价。确定了公司重要环境因素，收集了相关的环境方面的法律法规，为环境目标的完成，确立了法律依据。为了满足质量、环境管理体系运行要求，明确了职能标准及上岗要求，对员工定期培训，培训计划实施率为98%，合格率为95%，内部有效沟通为90% 。 生产部在生产过程中严格执行作业指导书，工艺执行准确率为95%，减少不合理消耗。 经营部对所有供方按体系要求进行评价，评价后选择合格供方，编制合格供方一览表，并把公司的环境目标以电话形式告知供方及顾客。 人力资源部为完成质量目标，对过程业绩及产品符合性进行监督，质检部对环境的合规性进行了评价，真实的反映出质量环境目标

2016年度质量体系内审报告

**公司 质量管理体系内审报告 拟制/日期： 批准/日期：

1、审核目的： 根据ISO9001:2008标准和公司的质量手册、程序文件及其它有关的质量体系文件对公司质量管理体系运行情况进行内部审核，以确定公司质量管理体系是否符合ISO9001:2008标准要求，运行是否正常，是否有效、资源是否充足。 2、审核范围： ISO9001所要求的相关活动及各有关职能部门，包括管理层、行政人事部、研发部、营销部、品管部、采购部、PMC部、生产部、工程部、仓库等。 3、审核依据： ISO9001：2008标准、质量手册、程序文件、ROHS相关控制文件及其他有关文件 4、审核时间：2017年01月10日～2017年01月11日 5、审核组成员： 第一组： 第二组： 第三组： 审核综述： 1）内审结果：本次内部审核共发现不合格项目10项，其中仓库1项，生产部1项，品管部3项，研发部2项，工程部2项，营销部1项。 2）内审主要不符合项阐述： A、仓储的产品、物料有个别没有按先进先出发货、发料。易造成物料呆滞、或过期失效。 B、A车间现场成品及功能检查工序有隔离标识；后壳检查工序，检出的不良品未作标识， 只是区分后放入供应商原包装箱内，易造成混料。 C、软件管理确认，未有独立文件明确管理确认 D、客供物料没有检验记录，无检验物料会造成产品零部件不可控。 E、检验试验仪器电流表，有效期为2016年12月1日到期，无校验易导致检测失效。 F、质量目标文件夹中《2015年度公司质量目标》未及时清理。文件记录没有及时更新， 容易造成用错版本 G、检验试验仪器10260157 万用表有效期到2015年12月9日，2017年还正常使用。 缺少校准易导致测量误差或失效。 H、工程变更通知单（ECN）未存档管理，不便于识别、查找。

质量管理体系管理评审报告

2009年管理评审报告 评审目的： 对公司质量管理体系及质量方针、质量目标进行评审，以确保其持 续的适宜性、充分性和有效性。 评审组织： 主持：经理 出席：管理者代表、经理助理、及各部门负责人。 评审情况总结： 1.审核结果 今年9月份公司进行了一次内部审核。 关于体系审核的具体情况参见今年《2009年内部质量管理体系审核报告》今年9月份我公司进行的内审共出具8份《不符合报告》，均为一般不合格，主要问题是：① 对标准学习、理解还不到位；② 对现场工作环境的管 理欠缺；③ 对工艺纪录检查的证据不足：④ 对部分不合格品的处置方法不当；⑤ 合同变更评审不到位；⑥部分岗位人员能力评价缺失等。以上 不合格项已按期全部关闭，措施有效。 2.质量方针和质量目标的实施情况： A : 2009年制订的目标为： e成品一次合格率达到94%，以后三年内每年递增1%； 2 o顾客满意度达到80%，以后三年内每年递增3% B :公司质量目标完成情况:

1 o成品一次合格率达到94%, 2 o2顾客满意度达到80% C：根据公司质量方针和目标的要求，各相关部门对质量目标进行了分解：技术部： 1 o1首检巡检率100%；完成100% 0成品一次交检合格率》95% ；完成96% 3 O委外加工产品一次送检合格率＞93% ；完成95% 0内审＞1次/年；完成100% 销售部： 1 01合同履行率达到95%以上；完成100% 2 02顾客满意度达到80%以上；完成87.4% 办公室： 1 01培训计划完成率＞99%；完成100% 02入厂、转岗培训率100%；完成100% 生产部： 01采购物料合格率＞98%；完成98%。 02合格供方评定＞1 年/次；完成100% 03交货期＞95%；完成100% 04外委加工产品一次交检合格率＞93%；完成100% 05监视和测量设备鉴定计划完成率100%；完成100%

质量体系管理评审报告模板

有限公司 质量管理体系 管理评审报告 发放序号： 01 文件编号： JL-037 完成日期： 2018.03.25 制订: 综合办 批准:

评审时间2017.03.25 评审地点办公室 主持人参加人员各部门负责人、管理者代表 评审目的： 确保质量体系运行的适宜性、充分性和有效性。 评审范围： 体系覆盖的所有部门及标准所涉及的条款 评审依据： 质量手册、程序文件、GB19001:2015标准 评审内容： 1.与管理体系相关的内外部因素的变化； 2.有关质量管理体系绩效和有效性的信息； 3.资源的充分性； 4.应对风险和机遇采取措施的有效性； 5.改进的机会。 评审结论： 评审内容全面，能够反映公司存在的实际问题，为公司的进一步发展提出了建议及改进措施，能够有效保障公司质量管理体系的持续、健康运行。

评审综述： 2017年3月25日上午9:00，由总经理主持召开了管理评审会议，对公司的质量体系的有效性、适宜性进行评价，各部门负责人对本部门一年来的来的工作经验及不足之处做了详细汇报；管理者代表对本年度的内审情况做了汇报，经过共同讨论分析，对本年度各部门工作中的成绩做了充分肯定，对今后工作提出了合理化建议，综合情况如下： 一、公司内部审核情况： 2017年3月10日，组织公司审核员对公司各部门及公司领导进行了内部审核，经过审核发现各部门都能够了解本部门的岗位职责，严格按照公司制度及ISO9001:2015标准条款要求做好本部门各项工作及与相关部门的衔接工作，为公司质量管理体系的持续运行奠定了良好的基础，审核过程中发现质检部有1项不符合现象，由于抽样的局限性，未发现不符合的部门并不代表公司体系完全符合要求，望各部门结合本次审核进一步完善工作中的不足，确保本部门工作达到ISO9001质量体系标准要求。 二、顾客满意和相关方的反馈情况： 供销部对本季度度顾客进行问卷调查，调查内容涉及产品质量状况、价格、售后服务状况等问题，通过调查促进公司更好地了解产品在市场中的定位，为进一步开阔产品市场打下坚定地基础；通过调查发现顾客对公司产品加工质量非常满意；经营部准备今后建立更加完善的售后服务措施，及时、快捷为顾客提供服务。 三、不合格以及纠正状况： 针对生产过程及质量管理体系运行过程中发现的的不合格情况，及时进行了处理，严重行质量问题问题采取了纠正措施，并对对实施效果进行了跟踪验证，确保了纠正措施的执行收到了良好的效果，从根本上保证了产品质量的实质性改善及质量管理体系的健康运行。 四、质量目标的实现程度： 于2017年1月对公司体系运行来的目标进行了统计各部门质量目标及公司总体质量目标均能实现。 五．应对风险和机遇所采取措施的有效性： 识别和评价了公司需要应对的风险和机遇，并针对实际采取了有效的应对措施。 六、监视和测量结果、过程绩效及产品和服务的符合性： 对公司管理体系通过内部审核对及质量目标的统计过程进行了监视和测量，公司体系能够健康、有效运行；通外部提供过程、产品和服务的控制、顾客的满意度调查、产品的过程检验对产品进行了监视测量，产品质量稳定。 七、资源的充分性： 公司现有的生产设备、测量设备、办公设施及人员能够满足公司运行需要。 八、改进的机会：暂无。 九、各部门工作汇总： 经各部门负责人对本部门的工作总结情况来看，各部室均在工作中兢兢业业，任劳任怨，为公司的发展做出了很大的贡献，也都未为下一步公司的进

管理评审报告

管理评审报告

质量管理体系运行基本有效，各部门的工作基本能够符合相关准则和体系文件的规定要求， 体系文件能够指导公司的检测工作和其他质量、技术管理工作，质量控制能够有效的对检测工作及其他工作的质量实施有效监控。? 3.?公司质量管理体系的充分性?? 公司拥有一批先进的检测设备，在硬件上满足检测需求。下一步公司应把工作重点放在新设备的开发、方法引进，提升公司的技术能力。? f）管理和监督人员的报告；? 管理层详细的制定公司的2017年-2018年监督计划，按照质量体系运行的各个环节工作要求及将监督各个环节工作要求内容分别格式化，编制了监督记录表格并组织监督员进行监督工作的培训。各部门通过开展监督工作及时纠正了日常工作中的错误。? g）内外部审核的结果；? 2018年1月20日公司按照内审计划及内审实施计划，对质量体系进行了系统的审核，全面的评审了质量体系运行有效性，本年度内部审核检查出2项不符合工作，通过采取纠正措施，实施纠正，消除已存在的不合格工作。使质量体系得到改进和完善。通过内审证明了丹东荣创建筑工程检测有限公司质量体系基本能够有效的运行。 ?h）纠正措施和预防措施；? 内审和监督发现的不合格工作均采取了纠正和预防措施予以纠正、预防，纠正和预防措施实施后内审员和监督员对措施的实施后的完成情况和纠正结果的符合性进行了跟踪验证。确认纠正和预防措施的效果符合要求。? i）检验检测机构间比对或能力验证的结果；? 检验检测机构间比对：? 为保证检测公司采取内部质量控制和外部质量控制的方法控制检测质量，以履行向客户承诺的检测质量。通过与凤城检测中心进行检验检测机构间的钢筋样品比对，比对结果证明我公司的检测质量符合质量控制计划要求，能够有效控制检验检测结果的质量。 j)工作量和工作类型的变化；? 未承担委托检验检测样品的检验检测任务，工作量和工作类型无变化。?

2017年度质量管理体系内部审核报告

2017年度质量管理体系内审报告 一、审核目的 验证公司运行的质量管理体系与ISO9001：2008标准的适宜性，确保质量管理体系持续有效性。 二、审核范围 公司质量体系内的主要部门及所涉及的相关条款。 三、审核依据 公司质量体系文件、ISO9001：2008标准及国家法律法规等。 四、审核方法 本次审核采取了抽样调查的方法，正面收集客观证据： 1、与部门领导交谈，询问体系文件执行情况、体系情况和成效； 2、检查文件资料和记录； 3、进行现场审核，察看现场。 五、内审时间 2017年10月16日～10月20日 六、内审组组成 组长：王春杰 组员：江立强、黄艳、叶承锋、陶云 七、内部审核情况综述 （一）首次会议 2019年9月29日8:30-9:00，在公司会议室召开了内部审核的首次会议，公司总经理、管理者代表、各部门负责人和审核组成员参加了会议，会议由管理者代表主持，向与会人员介绍了本次审核的目的、审核依据、审核范围、审核计划和审核方法等内容，强调了审核的客观性、公正性和风险性，同时确认了末次会议的日期与时间。 （二）现场审核

按照审核计划，审核组分别对管理层、各部门进行了为期4天的现场审核。现场审核中，审核员分别向公司领导层、各部门负责人和重点岗位操作工采取现场提问、现场检查、查阅文件和记录等方式，收集审核证据，并做好审核记录。 （三）审核发现 2017年10月20日，审核组对公司抽查所收集到的所有审核证据进行了逐项内部评审，并对每项的符合情况做出评价。经过评审分析，审核组未发现不合格项。 （四）末次会议 2017年10月20日下午，在公司会议室召开了本次内部审核的末次会议，公司总经理、管理者代表、各部门负责人和审核组成员参加了会议，会议由管理者代表主持，向与会人员介绍了审核组的审核意见。发现不合格项9项（详见附件记录，主要体现在文件的规范管理和产品标识管理上），由于是抽样检测，还存在有可能未发现不合格的项目，所以下一步各部门对照标准进行自查自纠，对于发现不足的需要及时整改以及持续改善。 八、内审结论 1）经过本次内审，加深了员工对2008版质量管理体系标准、质量手册与程序文件的理解，也进一步提高了内审员审核水平与技巧。 2）文件化质量管理体系运行成效显著，但仍存在一定问题，与标准要求还有差距。公司的质量管理体系中文件控制、记录控制、人力资源、生产过程控制、监视和测量装置的控制、与顾客有关的过程等条款在运行过程中尚需进一步完善和改进。 3）公司按GB/T 19001-2008标准建立并实施的质量管理体系达到符合性、有效性、适宜性的要求。公司的各项工作基本满足GB/T 19001-2008标准的要求，实施过程是基本有效的。 管理者代表：王春杰 2017年10月20日 附件：不符合项汇总表