IATF16949-2016内审不符合报告案例及后附整改报告案例

公司

内审不符合项报告

编号：NO. 02

受审部门生产部部门负责人陪同人员

发生问题

车间审核员审核日期

地点

不符合项描述：

在生产车间半成品储存区有多种型号，未发现物料状态标识，不符合标准8.5.2标识和可追溯性“需要时，组织应采用适当的方法识别输出，以确保产品和服务合格”。

■IATF16949:2016 □GB/T19022 □GB/T24001

□GB/T28001 □法律法规及其它要求□手册/程序/其它文件

不符合类型：■一般不符合□严重不符合

负责人/日期：审核组长确认/日期：

不合格原因分析：

1.相关人员对标准的学习理解不到位；

2.《标识可追溯性控制规范》规定不明确；

纠正措施：

1.对《标识可追溯性控制规范》进行修订，主要是“生产过程状态标识”，明确控制内容

2.对办公室文件管理人员进行培训：IATF16949：2016中8.5.2条款。

计划完成日期：

负责人：审核员/日期：

措施执行记录（填写措施实施情况及完成日期）

1.已在2018年6月18日下发《文件化信息制修废通知单》；对《标识可追溯性控制规范》进行了修订（见附件1）

2. 已在2017年6月22日对管理人员进行了培训。（见附件2）

责任部门：负责人签名/日期：

纠正措施验证：

上述的措施均已在2017年6月25日前完成，并附带了相关的见证性材料，对有关的文件进行了检查，标识到位，整改充分有效。

跟踪验证结果：

纠正有效纠正无效

纠正措施计划有效纠正措施计划无效

纠正措施实施有效纠正措施实施无效

审核员/日期：

:附件1：文件信息制/修/废申请通知单

文件名称标识可追溯性控制规范文件编号

文件类别管理标准申请类别□编制■修改□废止

更改方式□划改■换页□换版修改次数 1 文件状态

申请原因适用性、有效性修改

发放范围生产、环品部等

修订内容

修订前修订后

增加 5.2.4 对全检前的成品，RELL和外箱标签由生产

部负责打印和粘贴。

5.2.5生产过程中发现的不良品，由作业员做好隔

离和标识，并及时通知检验员进行判定，并由检验

员提出处理意见

申请部门生产部申请人/日期

无

同时更改文

件

审批意见：

同意

签名/日期：

注：1申请制定文件直接将文件附上；2修订文件可另附页。

公司

培训记录

培训主题体系标准培训时间2018-06-20 地点会议室

受训部门生产部，品质部培训

教师

体系负责人

培训

方式

面授

参加人员：

培训内容：

1.IATF16949：2016中 8.5.2标识和可追溯性

2.《标识可追溯性控制规范》

考核情况及有效性评估：

口头提问考核，合格。

评价人：

记录人：日期：2018.06.23