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材料到货、验收、入库、出库工作流程图

材料到货、验收、入库、出库工作流程图

工序输入到货、验收、入库、出库流程输出

责任人项目部施工土建采购供应商/土建采购质检/库管项目施工库管

库管/施工土建财务

出库管理制度及流程图

出库管理制度及流程图 第1章总则 第1条目的 为了规范本公司的物资出库工作,保证各类物资快速、准确地出库,及时投入使用或进入市场,特制定本制度。 第2条适用范围 凡本公司仓储物资的出库工作,均按本制度的相关规定执行。 第2章出库前的准备工作 第3条物资经多次装卸、堆码、翻仓和拆检,会使部分包装受损,不符合运输的要求。因此,仓库保管员必须视情况事先进行整理、加固或改换包装。 第4条包装材料、工具、用品的准备 对于需要装箱、拼箱或改装的物资,仓管员应根据物资性质和运输要求,准备各种包装材料、相应的衬垫物,以及包装标志所需的用具、标签、颜料和钉箱、打包等工具。 第5条待运物资的仓容及装卸机具的安排调配 物资出库前,应留出必要的理货场地,并准备必要的装卸搬运设备,以方便运输人员的提货发运货装箱送箱,加快发送速度。 第6条出库作业的合理组织 由于出库作业是一项涉及人员多,处理时间紧、琐碎复杂、工作量大的工作,仓储部应事先对出库作业合理地加以组织、安排、协调好作业人员和机械,保证各个环节的紧密衔接。

第7条出库凭证的准备 (1)物资的出库,一律凭有财务签字和相关运营签字的《出库 通知单》。 (2)根据《出库通知单》录入U8系统销售出库单,打印一式三 联财务、运营、库房各留一联保存。 第3章物料出库作业程序 第8条核对出库凭证 (1)物资出库,必须有正式的出库通知单。此凭证均应有使用部门主管人员、财务部的签名。 (2)出库管理人员接到《出库通知单》后,要认真核对物资的规格型号、品名、数量有无差错和涂改,有关部门的签字是否 齐全。 (3)审核无误后,出库管理人员按照《出库通知单》所列的物资品名、规格型号、数量与仓库账目,再进行全面核对。 第9条出库检测 (1)根据《出库通知单》所列货物,仓管员将所有货物找到后,交有检测员进行出库检测,检测合格后方可出库,不合格产品应 及时跟仓管员进行调换,保证出库产品符合出库标准。 第10条备货 出库通知单经复核无误后,出库管理人员按其所列的项目内容和 通知单上的批注,与编号货位进行核对,核实后核销“物资明细

成品出入库管理流程图培训资料

成品出入库管理流程 图

成品出入库管理流程图 - 一、目的:规范成品仓库管理,完善公司配送,优化公司管理机制,使公司的仓库作业及管理到据可依,明确成品出入库的流程,保证成品出入库期及存仓期间的安全与准确。 二、范围: 本流程适用于公司成品出入库的工作。 三、职责: ●仓库主管负责物流公司一切事务的安排和管理,协调部门间的事 务和传达与执行上级下达的任务,培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。 ●仓管员负责单据追查、保管、入帐、物料的收料、报检、入库、 发料、退料、储存、防护工作。 ●仓库主管、采购共同负责对原材料的检验、不良品处置方式的确 定和废弃物的处置工作。 ●销售部负责开具成品提货通知单,并通知内勤安排物流公司和成 品库。 ●物流公司凭借提货单完成成品的装运工作。 四、责任:公司仓储物流部对本流程施行,财务部对本管理流程的实施审核。 外购到货收货管理

1.1 接到物流人员收货通知时,送货人员将《收货通知单》交财务审核人员审核。 1.2 货品到货,仓库应通知采购部参与检查所有货品外观包装完好无损。点清货品名称,规格,数量,与供应商《送货单》核实并签字(仓管、物流),并将《送货单》交由采购部。 1.3 卸货完成,仓管员根据《收货通知单》填写实收数量,打印《外购入库单》,由公司仓储物流部人员与物流人员共同清点数量无误后双方签字确认。仓管员对入库的产品,按实际数量录入系统1.4 仓库入库完成,货品整理归位,做到账、卡、物一致。 2、成品的出库管理 2.1接收销售内勤的客户《要货单》或《订货单》,由仓库主管审核,通知录单员制作《发货通知单》或《销售出售单》并打印,仓管根据《发货通知单》或《销售出库单》进行配货备货。2.2将货品备好后准备出库时,再核实单据上货品名称,规格,数量与实物是否一致。 2.3货品准备好后,通知司机接收货品,清点货品名称,规格,数量,将单据交由司机签收《发货通知单》确认。 2.4货品出库完成,货品整理归位,做到账、卡、物一致。 2.5 库管员根据发货的先后顺序,按“先进先出”的原则发货。 五、物品入库有关制度:

仓库工作流程及出入库管理流程图

仓储科工作流程管理文件 一、物料或成品入库 (一)物品采购回来后首先办理入库手续,由采购人员向仓库人员逐件交接。仓库人员要根据采购订单的项目认真清点所要入库物品的数量,并检查好物品的规格、质量,做到数量、规格、品种,价格准确无误,质量完好,配套齐全,并在接收单上签字,并开具入库单(或在入库登记簿上共同签字确认)。 (二)对于在外加工货物应认真清点所要入库物品的数量,并检查好物品的规格、质量,做到数量、规格、品种准确无误,质量完好,配套齐全,并在接收单上签字, 并开具入库单。 (三)物品入库根据入库凭证,现场交接接收,必须按所购物品条款内容、物品质量标准,对物品进行检查验收,并做好入库登记。 (四)物品验收合格后,应及时入库。 (五)物品入库,要按照不同的型号、材质、规格、功能和要求,分类、分别放入货架的相应位置储存,在储存时注意做好防锈,防潮处理,保证货物的安全。(六)物品数量准确、价格不串。做到帐、物料卡、货物相符合。发生问题不能随意的更改,应查明原因,是否有漏入库,多入库。 (七)精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放.严禁挤压、碰撞,倒置,要做到妥善保存,其中贵重物品应入公司内小仓库保存,以防盗窃。 (八)做好防火、防盗、防潮工作,严禁与我公司无关的人员进入仓库。 (九)仓库保持通风,保持库室内整洁,由于仓库的容量有限,货物的摆放应整齐紧凑,作到无遮掩,物料卡要醒目,便于识别辨认。 二、物料或成品出库 (一)物品出库,仓库人员要做好记录,领用人签字。 (二)物品出库,数量要准确(账面出库数量要和领料单,实际出库实际数量相符)。做到帐、物料卡、货物相符合。发生问题不能随意的更改,应查明原因,是否有漏出库,多出库。 (三)仓库人员严格执行凭领料单发货,无单不发货,内容填写不准确不发货,数目有涂改痕迹不发货,发生上述问题应及时的与相关的责任人做好货物的核对,保

仓库出入库管理规定及流程图

出入库管理制度 一、仓储入库流程图 流程 相关部门 所需凭证 采购 供应商送货单 仓库 采购单、供应商送货单 仓库、供应商 质检部,仓库 进料检验报告 仓库 供应商送货单 仓库 进销存帐、物料标识卡 仓库、相关部门 请购单/领料单 仓库 进销存帐 (手工账及电脑账) 不合格 采购购回 核对送货单 卸 货 验 收 入 库 贮存、标识 领用发出 记 帐 不合格品处理

二、总则 (一)目的 为了规范公司的仓库管理程序,促进仓库各项工作科学、高效、有序的运作,加强对成品、半成品、物料存放及出入库安全,提高物料的有效利用率,合理控制费用的支出,保障公司生产物料及时供应及成品销售工作的正常开展,特制订本管理制度。 二、物品入库有关制度: (一)仓管应认真清点所要入库物品的数量,并检查好物品的规格、质量,做到数量、规格、品种准确无误,质量完好,配套齐全,并在接收单上签字。 (二)物品进库,仓管和采购员现场交接接收,必须按采购员申请所购物品条款内容(申购单)、物品质量标准,对物品进行检查验收,并做好入库登记。 (三)物品验收合格后(质检员检验合格),应及时入库并及时做好相关手续,做好台帐(手工和电脑)。 (四)物品入库,要按照不同的材质、规格、功能和要求,分类、分别储存。(五)物品数量准确、价格不串。做到帐、卡、物、金相符合。 (六)企业自身生产的产成品入库,须有质量管理部门出具的产品质量合格证,由专人送交仓库,仓管员根据入库情况填制“入库单”一式三份,双方相互核对无误后须在“入库单”上签名,签名后的入库单一联由仓库作为登记实物账的依据,一联交生产车间作产量统计依据,一联交财务部作为成本核算和产成品核算之依据。(七)易燃、易爆,易感染、易腐蚀的物资要隔离或单独存放,并定期检查。三、物品出库有关规定: (一)物品出库,生产车间领用原料、工具等物资时,仓管员凭生产技术部门的用料定额和车间负责人签发的领料单发放,所领用的物料需写明为生产何种产品及排产单(生产订单),仓管员和领料人均须在领料单上签名,领料单一式三份,一联退回车间作为其物资消耗的考核依据,一联交财务部作成本核算依据,一联由仓库作为登记实物账的依据;车间余料退库应填制红字领料单一式三份,并在备注栏内详细说明原因。 (二)物品出库实行“先进先出、推陈出新”的原则,做到保管条件差的先出,包装简易的先出,易变质的先出。

关于仓库管理及出入库流程

关于仓库管理及出入库流程一.目的 1.为了加强各个部门相互配合.相互协调.更好地完善各项制度和出入库流程而提出的以下几点建议。 二.范围 1.适用于公司所有原材料.辅助材料.五金及成品的管理。三.职则 1.办公室为本程序的归口部门。 2.业务部.财务部.采购部.仓库.质量部.生产部协助完成本程序的实施。 四.工作程序 1.原材料的进货流程。 (1)原材料到本公司以后,仓库清点数量,质量检验部门分出数量的合格与不合格数量,采购部门将合格与不合格数量传真给卖方,质量部门将不合格原因做出说明。 (2)合格物理由仓库办理入库手续,而后生产部门再可领用。 2.原材料的出库流程 (1)生产部门领用原材料的同时,领料人凭领料单领料,没有领料单的不给予发料。 (2)领料单必须有该部门主管签字为凭证,否则也不予发料,发完料以后经领料人核对后,领料人签字,仓库保留保

管部门记帐联。 (3)生产部人员在其领料期间因各种原因没有把料领完的,仓库按照实发数量记帐。下次再领用同一个单号的物料时,必须再开领料单做为依据。 (4)料用完后多余的及其他原因而导致需要退料的,须叫上仓库人员核对后再予以退料,而在仓库人员不知道的情况下,仓库可以不给予记帐。 (5)另外,生产部上夜班的时候,有时各种材料不够用时,可以先行拿用,但是拿用之后在地二天早上的时候必须告诉其仓库管理员,生产部人员再根据拿用数量开补料单,由各个部门人员签字后交与仓库管理员。注:(尽量在白天的时候把物料领够)。 (6)在领料单开好了以后,领料单上不能够涂改,涂改以后须签字或者重新开领料单,否则不给予发料。 (7)在领料的时候,由于各种原因不能够及时办理领料单的话,可以开其凭证经车间主管及以上人员签字后给予发货。发货后在可以开领料单的时候,在最短的时间把领料单补给仓库人员。 3.生产部成品入库的时候,按产品合格数量入库,不可以和不合格产品或者是待检验产品同开一张入库单,仓库按合格数量入库,不合格或待检验产品经返工或检验合格以后再次开入库凭证,再次入库。

仓库出入库管理规定及流程图5600330

仓库管理的基本任务 1.及时、准确维护库存管理系统,确保仓库物品的帐、卡、物三者一致,仓库区域划分明确,物料标识清楚,存卡记录连续、字迹清晰 2.做好仓库物料的收发存管理,严格按流程要求收发物料,并及时跟踪作业物料的发送。并及时记账,做到日清日结 3.与车间领料组及采购员密切配合,做好生产物料的调度工作,切实履行物料储备和配送的物流职能,并及时向PMC 部反馈生产物料的短缺或过量采购等异常情况 4.对仓库的安全,防火,防潮等定期检查记录 5. 每月仓库盘点,盘亏报表,出货对账等 6.做好仓库各种原始单证的传递、保管、归档工作 7. 完成上级交代的临时任务 仓管人员应具备的基本技能 1. 熟练掌握出入库作业及库房管理的方法、规范及操作程序 2. 熟悉仓库管理制度及相关管理流程 3. 具备一定的质量管理知识和财务知识 4. 电脑操作熟练 入库 所有入仓库的货物(含采购入库,生产成品,素材,客户提供原料素材等)必须核对订单号,数量,货号.再经品质检验OK 后才能入库,除客户退货外仓库不能接受不良品,未加工品 出库发货 所有从仓库出去的货物,都必须经过仓库,仓管员必须严格执行见单发料原则,必须严格依据生产指令单发放,辅料类领用必须有部门主管签字方可发放,成品出货的必须接到PMC 部开出的有效送货单方可办理出库! 库存管理 所有库存货品分类必须保证不同型号分类摆放,出货率高的货品摆放位置位于接 近库房门口,便于搬运,货品出入库的控制须遵循“先进先出”原则, 库房货品实行货卡制管理,在每个货品货位明显处设置货卡,与货品编号一致, 实时记录货品进出状况,并须保持库区的整洁、有序,利于盘点 杜绝一切以事情紧急为由(后补)无单据提货的原因所造成的失误 货仓每周经行小盘,每月经行大盘,修正库存并制作盘亏报表 防火,防潮,防盗等.各种单据归类整理,协助财务对账等 拟制:________ 审核:________ 批准:________ 文件名 仓库工作流程与职责 文件编号: 版本/次:A/0 第1页 , 共 3页

销售出库流程图

销售出库流程图 客户产生需求 推荐产品型号、做报价 销售合同产品请购 客户开发票产品出库产品入库 回款 退货单 产品退货 一、了解客户需求,推荐产品型号 二、详细了解客户信息,做报价(口头或书面) 注:报价参照公司统一报价格式,报价不得低于“最低报价” 三、向采购确定发货时间,跟客户沟通无疑后,做《销售合同》,加盖公司公章、 传真,客户盖章回传后,走ERP销售流程 注:参考原《销售合同》注明到款日期:1、款到发货2、货到付款(3

个工作日内、5个工作日内、月结) 四、当所需产品存在缺货或不足时,进行产品请购,由ERP里的“销售订单” “采购请购单” 五、产品到货后,由采购通知业务人员,然后在ERP里“销售订单”“销售 出库单”.《出库单》一式三联,第一联交与销售助理,以便销售统计;第二联盖章客户留档;第三联交与采购,用于产品出库、采集序列号凭证,业务人员对产品检查无误后,方可安排发货 a)快递发货:快递之前,由业务人员跟客户沟通发货地址、联系方式,附第 二联《出库单》,并要求客户验收后回传。若有发票一起随货,则在《出 库单》上注明“附发票”字样,并在外包装箱上贴“内附发票、送货单” 标签 b)人员送货:由业务人员备好产品,告诉送货人员地址、联系方式、是否收 款等情况,并附第二、三联《出库单》。若有发票随货,同样在《出库单》上注明“附发票”字样,客户签子后,第三联带回交与采购,以作仓库管 理 c)客户自提:流程同上,客户签字后第三联交与采购 注:出库单不得提前打印,以免统计重复!当出库单不能及时打印时,体验、由销售助理手写出库单,流程同正常出库。无论任何情况,必须在有《出 库单》的情况下,方可产品出库,采购严格管理出库流程 六、为防止发票作废,以《销售合同》为开票依据,严格管理发票流程。开票之 前业务人员跟客户详细沟通开票内容,若有特殊要求,请务必在合同上标出,然后跟财务沟通开票时间。 (一)开票注意事项、时间顺序: 1、发票随货的情况:流程参照第五(1) 2、欠款、并见发票能当月付款的情况 3、平均每月多次订货的,在金额允许的情况下,尽量开在一起 4、账款已付时,开票时间可适当延后 (二)财务工作注意事项:

仓库出入库管理规定及流程图5600330培训课件

仓库管理的基本任务 1.及时、准确维护库存管理系统,确保仓库物品的帐、卡、物三者一致,仓库区域划分明确,物料标识清楚,存卡记录连续、字迹清晰 2.做好仓库物料的收发存管理,严格按流程要求收发物料,并及时跟踪作业物料的发送。并及时记账,做到日清日结 3.与车间领料组及采购员密切配合,做好生产物料的调度工作,切实履行物料储备和配送的物流职能,并及时向PMC部反馈生产物料的短缺或过量采购等异常情况 4.对仓库的安全,防火,防潮等定期检查记录 5. 每月仓库盘点,盘亏报表,出货对账等 6.做好仓库各种原始单证的传递、保管、归档工作 7. 完成上级交代的临时任务 仓管人员应具备的基本技能 1. 熟练掌握出入库作业及库房管理的方法、规范及操作程序 2. 熟悉仓库管理制度及相关管理流程 3. 具备一定的质量管理知识和财务知识 4. 电脑操作熟练 入库 所有入仓库的货物(含采购入库,生产成品,素材,客户提供原料素材等)必须核对订单号,数量,货号.再经品质检验OK后才能入库,除客户退货外仓库不能接受不良品,未加工品 出库发货 所有从仓库出去的货物,都必须经过仓库,仓管员必须严格执行见单发料原则,必须严格依据生产指令单发放,辅料类领用必须有部门主管签字方可发放,成品出货的必须接到PMC部开出的有效送货单方可办理出库! 库存管理 所有库存货品分类必须保证不同型号分类摆放,出货率高的货品摆放位置位于接近库房门口,便于搬运,货品出入库的控制须遵循“先进先出”原则, 库房货品实行货卡制管理,在每个货品货位明显处设置货卡,与货品编号一致,实时记录货品进出状况,并须保持库区的整洁、有序,利于盘点 杜绝一切以事情紧急为由(后补)无单据提货的原因所造成的失误 货仓每周经行小盘,每月经行大盘,修正库存并制作盘亏报表 防火,防潮,防盗等.各种单据归类整理,协助财务对账等 拟制:________ 审核:________ 批准:________

出库作业的基本作业流程图出库作业流程图

出库作业的基本作业流程图出库作业流程图 出库作业的基本作业流程图 货物出库作业流程 一.商品出库的基本要求 商品出库必须符合有关规定和要求,其基本包括以下要求。 1.出库凭证、手续必须符合要求。 2.严格遵守仓库有关出库的各项规章制度。 3.贯彻先进先出,推陈出新的原则。 4.组织好商品发放工作。 5.提高服务质量,满足用户要求,保证商品安全出库。 二.货物出库的基本方法 1.出库前准备。为了使货物出库迅速、加快物流速度,仓库在出库前应安排好出库的时间和批次。同时做好出库场地、机械设备、装卸工具及人员的安排。 2.核对出库凭证。仓库发放货物必须有正式的出库凭证。物流保管人员在接到发货通知后,经仔细核对.,检查无误后方可备货。 3.备货。物流保管人员按照出库凭证上的要求进行备货。规定发货批次者,按规定批次备货;未定批次的.按先进先出的原则备货。

4.复核。为防止差错,在备好货后必须再度与出库凭证核对出库货物的名称、规格、数量等,以保证出库的准确性。 5.点交。在货物复核无误后即可出库。发货时应把货物直接点交给提货人,办清交接手续。若是代运,则需向负责包装和运输的部门点交清楚。 三.商品出库程序 出库作业程序是保证出库工作顺利进行的基本保证,为防止出库工作失误,在进行出库作业时必须严格履行规定的出库业务工作程序,使出库有序进行。商品出库的程序包括出库前准备、审核出库凭证、出库信息处理、拣货、分货、出货检查、包装、刷唛和点交和登账工作。 1.出库前准备。通常情况下,仓库调度在商品出库的前一天,接到送来的提货单后,应按去向、船名、关单等分理和复核提货单,及时正确地编制好有关班组的出库任务单,配车吨位、机械设备等,并分别送给机械班和保管员或收、发、理货员,以便做好出库准备工作。 2.审核出库凭证。审核出库凭证的合法性、真实性;手续是否齐全,内容是否完整;核对出库商品的品名、型号、规格、单价、数量;核对收货单位、到站、开户行和账号是否齐全和准确。 3.出库信息处理。出库凭证经审核确实无误后,将出库凭证信息进行处理。

仓库出入库管理规定及流程图

仓库出入库管理规定及 流程图 集团标准化小组:[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]

出 入库管理制度 一、仓储入库流程图 流程 相关部门 所需凭证 采购 供应商送货单 采购单、供应商送货单 质检部,仓库 进料检验报告 仓库 供应商送货单 仓库 进销存帐、物料标识卡 仓库、相关部门 请购单/领料单 进销存帐 (手工账及电脑账) (五)物品数量准确、价格不串。做到帐、卡、物、金相符合。

(六)企业自身生产的产成品入库,须有质量管理部门出具的产品质量合格证,由专人送交仓库,仓管员根据入库情况填制“入库单”一式三份,双方相互核对无误后须在“入库单”上签名,签名后的入库单一联由仓库作为登记实物账的依据,一联交生产车间作产量统计依据,一联交财务部作为成本核算和产成品核算之依据。 (七)易燃、易爆,易感染、易腐蚀的物资要隔离或单独存放,并定期检查。 三、物品出库有关规定: (一)物品出库,生产车间领用原料、工具等物资时,仓管员凭生产技术部门的用料定额和车间负责人签发的领料单发放,所领用的物料需写明为生产何种产品及排产单(生产订单),仓管员和领料人均须在领料单上签名,领料单一式三份,一联退回车间作为其物资消耗的考核依据,一联交财务部作成本核算依据,一联由仓库作为登记实物账的依据;车间余料退库应填制红字领料单一式三份,并在备注栏内详细说明原因。 (二)物品出库实行“先进先出、推陈出新”的原则,做到保管条件差的先出,包装简易的先出,易变质的先出。 (三)本着“厉行节约,杜绝浪费”的原则发放物品,实行以旧换新,专用工具做到专物专用。 (四)保管员要做好出库登记,并每月结账前向财务部门提供出入库报表(进销存报表),以供参考。对于账物不实的情况,仓管查明原因,追究责任人。 (五)对于一切手续不全的提货、领料事项,仓管员有权拒绝发货,并视其程度报告业务部门、财务部门和公司领导处理。

仓库管理出库入库的流程

仓库管理出库入库的流程 入库管理 1、物料进仓时,仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续;如属回用物资应凭回用单办理入库手续,拒绝不合格或手续不齐全的物资入库,杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。 2、入库时,仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目,如发现物资数量、质量、单据等不齐全时,不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内,经检验不合格的物资一律退回,放在暂放区域,同时必须在短期内通知经办人员负责处理。 3、一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销,无税票的,其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的正确性和有效性。 4、入库材料在未收到相应发票前,仓管员必须建立货到票未到材料明细账,并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单(在当月票到的可不开),在收到发票后,冲销原货到票未到收料单,并开具材料票到收料单,月底将货到票未到材料清单上报财务。 5、收料单的填开必须正确完整,供应单位名称应填写全称并与发票单位一致,如属票到抵冲的,应在备注栏中注明原入库时间,铸件收料单上还应注明单重和总重。收料单上必须有保管员及经手人签字,并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的不含税金额一致。 6、因质量等原因而发生的退回电机,必须由技术部相关人员填写退回电机处理单,办妥手续后方可办理入库手续。 出库管理 1、各类材料的发出,原则上采用先进先出法。物料(包括原材料、半成品)出库时必须办理

出库手续,并做到限额领料,车间领用的物料必须由车间主任(或其指定人员)统一领取,领料人员凭车间主任或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料,行政各部门只有经主管领导批字后方可领取,领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况,核对正确后方可发料;仓管员应开具领料单,经领料人签字,登记入卡、入帐。 2、成品电机发出必须由各销售部开具销售发货单据,仓库管理人员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货,并登记卡片。 报表及其他管理 1、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作,各相关部门的计算口径应保持一致,以保障成本核算的正确性。 2、必须正确及时报送规定的各类报表,收付存报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物资报表、货到票未到材料明细表每月27日前上报财务及相关部门,并确保其正确无误。 3、库存物资清查盘点中发现问题和差错,应及时查明原因,并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的,必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理,否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题(如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等),应及时的用书面的形式向有关部门汇报。 4、各事业部因客户需要,要求在外设立仓库的,必须报经股份公司主管领导批准后作为库存转移,并报财务部备案,其仓库管理纳入纳入所在事业部仑库管理;外设仓库必须由专人负责登记库存商品收发存台账,并将当月增减变动及月末结存情况编成报表,定期进行盘点清查,每月将各类报表在规定的时间内报送查关事业部及财务人员。 5、仓库现场管理工作必须严格按照6S要求、ISO9000标准及各事业部分厂的具体规定执行

仓库货物出库操作流程

仓库货物出库操作流程一、仓库货物出库操作流程目的: 明确和规定仓库货物出库工作业务的操作步骤、标准及任务;规范仓库人员操作动作,提高仓库人员的工作效率,提升仓库出库管理水平。 二、仓库货物出库操作流程图

三、仓库拣货流程

五、仓库货物出库操作注意事项 1、仓库的发货人员、盘数人员、拣货人员、装箱人员、收货人员及数据员等,由仓库主管指定的仓管员担任,专门负责仓库货物入库中的收货、发货、拣单、

装箱、盘数和数据处理等专项工作任务。 2、仓库拣货人员对已拣出未装箱的货物,必须按拣货单一票票码放归堆;当一票单拣完后,将所有该票的货物放置一起,并做明显标记“单号、客户名称、数量”等。 3、数据员在系统中核对已拣货盘数明细时发现差异当即按以下步骤处理: ①要求拣货人员对差异货物进行核查; ②如系统分货单误差,当即联系物流进行处理; ③如系统故障或不明因素,当即联系公司科技部等相关部门处理; ④对差异等异常必须待异常处理完毕后,按处理结果执行。 4、仓库装箱人员装箱时必须符合以下要求 ①装箱要求每箱的包装外观完好、密封严实、无破损、无漏洞、箱唛整洁、字迹清晰; ②每箱要求在醒目位置粘贴箱唛及货运地址; ③每箱外面必须用大头笔在醒目地方注明每箱装货数量; ④每一批次货品应放入相应完整的《装箱单》; ⑤每票装箱单必须单独装箱,不得多单混装; ⑥每批货装箱完毕后,要求同批次的货品按序码放在规定的出货区,方便清点箱数及出仓搬运; ⑦对不明确的货物装箱前必须确认清楚方可装箱; 5、运输公司应固定专人进行搬运;运输公司人员搬运货物时,应在指定的发货区操作,不得在仓区内随意走动;同时仓储方应有专人负责监看; 6、搬运货品要轻拿轻放,码放时要注意下重上轻、急外缓内的规律,防止货物在搬运时造成人为损坏及货品压损。 7、运输公司运输货物时应符合以下要求: ①运输公司指派的配送人员到仓接货必须出具所属运输公司开具的有效证明及工作函;并将接货车辆车牌号告知仓库人员; ②对易碎、有毒、贵重、易变质等对运输及包装有特殊要求的物料货品应按要求采取必要防护措 施; ③货运单开具要保证运单干净整洁,公章及字迹规范、清晰,没有涂改;如有特别运输要求的应在单上注明; ④运输公司应保证货品在运输中的安全,作好防盗、防火、防潮、防事故等安全工作与措施; ⑤运输公司应及时跟踪货品在途情况,收集汇总货品运输信息;并及时将货品运输跟踪信息表反馈给仓库主管和收货方; ⑥运输公司与收货方交接货品时必须双方当场开箱清点核对,清点无误后,要求收货人签收货运单; 六、仓库货物出库操作流程中必需的附件 1、系统拣货单 2、系统装箱单 3、拣货货物盘数登记

仓库出入库流程图说明

仓库出入库流程图说明 1.入库流程 1.1送货人是指工厂或者中心仓指定的承运单位(以下简称送货人) 。 1.2送货人将生产的货品运送到仓库的指定区域,并且按照外箱信息整齐堆放,并提供相应货品的送货单据。 1.3仓库员按照送货人所送的货品与相应的送货单据明细,进行核对,其中核对的基本信息,包括客户名、货号、颜色与数量等,做到信息的一致性。 1.4.1核对完毕后,再次清点货品的件数与送货单的数量一致,后将单据交至仓库主管。 1.4.2若发现送货单信息错误,则上报仓库主管处理。 1.4. 2.1送货单据不全或数据不清楚,而送货人又不能及时提供正确数据的,拒绝签收并直接退回。 1.4. 2.2送货人能及时提供正确送货单据的,等送货人提供正确的送货单据,确认数据无误后签收。 1.5仓库主管根据仓库人员所提交的并且经核对准确的送货单据,再结合实际数量的再次确认一致后,在送货单据的右下方签收数量、签字与日期信息,仓库保存客户联。 1.6检验人员对货物进行检验,具体项目包括检钉、商标、大小码、色差、皮纹等几道检验工序。 1.7.1检验合格的货物,发放相应的合格证明,有仓库人员搬入成品仓。 1.7.2根据质量验收人员提供的、已记录验收完毕的送货单,确认质量有问题的货物是无法返修好的,由检验负责人开具退货单并通知厂家。 1.7. 2.1送货人在退货单据上签字,提取退鞋,出门前由仓库主管确认数量。1.7.3根据质量验收人员提供的、已记录验收完毕的送货单,确认质量有问题的货物是可以返修好的,由检验负责人开具返修单并通知厂家。 1.7.3.1送货人在返修单据上签字,提取返修鞋,出门前由仓库主管确认数量。 1.8于次日8:00AM开单员到仓库取走单据,并及时打入库单据,按照客户的订单收取厂家送货单据的货品,并生成ERP数据。 1.9仓库主管根据开单员打印的入库单据,与原始送货单进行再次核实,确保信

仓库出入库管理方案计划经过流程

仓库出入库及盘点管理流程 总则 为了规范仓库物料管理,合理控制库存,减少库存资金占用以便物料收发有序的流转,制定以下操作流程。 第一节、物料采购入库管理流程 第一条. 由采购部对供应商下发物料采购计划单,并注明采购物料的品名、规格、数量及到货时间。 第二条. 库管员根据采购计划单,核对到货物料数量及时间,预期未到货应及时向采购部门主管反应,由采购部 门催促供应商。到货物料仓库应先清点数量,并取 样抽查,如发现短缺少货现象,应向采购部门主管 反应,由采购部与供应商联系。 第三条、采购物料到货,由采购员填制一式四联的采购验收入库单传递给库管员,采购员(供应商)协助配合 库管员在待检区根据采购计划单,核对物料规格型 号,清点数量,核对准确后由库管员通知进料检验 员进行检验,检验员按进料检验标准对物料进行检 验,库管员对检验合格的物料办理入库手续,不合 格物料严禁入库。 第四条采购员、库管员、进料检验员、厂商在入库单上签

字确认: 第五条“送货联”由采购员,作为送货和挂帐报销凭证;“库房联”库管员留存,作为登记库存账簿凭证;“财务 联”财务部留存作为成本核算凭证(由库管员暂为 保管并及时交财务部门);“存根联”由厂商留存。第六条填制单据时物料代码、物料名称、规格型号、标识,必须填写完整,字迹复写清楚,对于新增物料代码 应由库管员申请后补填。 第七条、对于消耗物料(劳保用品、工具等)采购,物料到货必须先送到仓库办理入库手续,然后采购员通知 申购部门领用并办理出库手续,严禁办理一进一出 的入库、出库手续。 第八条、办公用品采购入库后,由行政部到库房办理出库手续,行政部办公室指定专人管理。 第二节、物料出库管理流程 第一条、生产车间内勤根据生产计划单打印生产领料单,经生产车间主任审核,审核后由领料员送仓库备料。 生产领料单应提前一天送交仓库,库管员应根据车 间生产领料单提前将所需材料配好,生产领料单一 式三联,由库管员、领料员、生产部门主管在领料

仓库出入库管理制度流程

XXXXXXX有限公司 仓库管理制度 一、物料入库管理流程 1、仓库根据已审核《采购订单》内容准备成品收货。 2、厂家送货到达后,厂家提供《送货清单》给收货仓管员,《送货清单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量。收货仓管员将《送货清单》和对应的《采购订单》相核对。相核不符者拒收。相符者仓管员以《送货清单》和《采购订单》验收货品。 3、仓管员收货无误后,在《送货清单》上签收,并加盖收货专用章,一联自留,一联交对方。 4、仓管员开具《采购入库单》一式三联,经仓管员签字加盖收货专用章后,第一联存根自留,第二联财务联交采购作报销凭证,第三联对方联。 ! 二、入库管理 1 、物料和生产工具进库时,仓库管理员必须凭送货单办理入库手续;拒绝手续不齐全的物资入库,杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。 2 、入库时,仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号等项目,如发现物资数量、质量、单据等不齐全时,不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在暂放区域,同时必须在短期内通知经办人员负责处理。 3 、入库单的填开必须正确完整,供应单位名称应填写全称并与送货单一致。收料单上必须有仓库保管员及经手人签字,并且字迹清楚。 三、出库管理 1 、各类物料的发出,原则上采用先进先出法。物料出库时必须办理出库手续,并做到限额领料,领用的物料必须由指定人员统一领取,领料人员凭部门主管相关凭证向仓库领料,领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况,核对正确后方可发料;仓管员应开具领料单,经领料人签字,登记入卡、入帐。 2 、成品发出必须有市场信息部负责人签字发货, 并登记。

出库业务流程图.doc

出库业务流程图 出库业务流程图 出库的形式 1)送货 仓库根据货主单位预先送来的商品调拨通[1] 知单,通过发货作业,把应发商品交由运输部门送达收货单位,这种发货形式就是通常所说的送货制。 仓库实行送货,要划清交接责任。仓储部门与运输部门的交接手续,是在仓库现场办理完毕的;运输部门与收货单位的交接手续,是根据货主单位与收货单位签订的协议,一般在收货单位指定的到货地办理。 送货具有预先付货、接车排货、发货等车的特点。仓库实行送货具有多方面的好处:仓库可预先安排作业,缩短发货时间;收货单位可避免因人力、车辆等不便而发生的取货困难;在运输上,可合理使用运输工具,减少运费。 仓储部门实行送货业务,应考虑到货主单位不同的经营方式和供应地区的远近,既可向外地送货,也可向本地送货。 2)自提 由收货人或其代理持商品调拨通知单直接到库提取,仓库凭单发货,这种发货形式就是仓库通常所说的提货制。它具有提单到库,随到随发,自提自运的特点。为划清交接责任,仓库发货人与提货人在仓库现场,对出库商品当面交接清楚并办理签收手续。 3)过户 过户,是一种就地划拨的形式,商品虽未出库,但是所有权已从原存货户转移到新存货户。仓库必须根据原存货单位开出的正式过户凭证,才予办理过户手续。

4)取样 货主单位出于对商品质量检验、样品陈列等需要,到仓库提取货样。仓库也必须根据正式取样凭证才予发给样品,并做好账务记载. 5)转仓 货主单位为了业务方便或改变储存条件,需要将某批库存商品自甲库转移到乙库,这就是转仓的发货形式。仓库也必须根据货主单位开出的正式转仓单,才予办理转仓手续。 出库业务流程图: 1.出库作业流程图 2.仓储出库作业流程图 3.仓库领料出库流程图 4.仓库成品出库流程 5.仓库发货流程图 出库业务主流程 出库业务主流程 一.商品出库的基本要求 商品出库必须符合有关规定和要求,其基本包括以下要求。 1.出库凭证、手续必须符合要求。

出库业务流程图

出库业务流程图 -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

仓库出库作业流程 一、接到提货单 二、出库凭证审核 1、核对出库牌子凭证的真实性和合法性 2、核对商品的品名、型号、规格、价格等 三、捡货、备货 1、信息处理和拣货作业订单 2、根据订单对商品进行分类 四、出货检查 1、客户对产品进行验收检查 2、仓库管理员对所有出库商品实行检查核对,保证实发货物准确无误 五、出库 1、提货人签字确认 2、仓库管理员签字确认 3、填写出库单 六、善后处理 1、库管员整理现场,清理单据,登记帐册,资料归档 2、管理员整理互联网电子信息 注:出库单也是一式四份,第一联、存根;第二联、成品库留存;第三联、财务核算:第四联提单,提货人留存。 货物出库的方式主要有三种;客户自提,委托发货,公司送货。第一种:客户自提,是客户自已派人或派车来公司的库房来提货。第二种:委托发货,自己去提货有困难的客户而言,他们会委托我们公司去找第三方物流公司提供送货服务,第三种:是仓储企业派自己的货车,给客户送货的一种出库方式。一论采用哪种出货的方式,都要填写出库单,出库单主要有以下项目:发货单位、发货时间、出库品种、出库数量、金额、出库方式选择、运算结算方式、提货人鉴字、成品库主管鉴字。 出库物品要求: 出库物品要求做到“三不”、“三核”、“五检查” “三不”即未接单据不翻帐、未经审核不备库、未经复核不出库。 “三核”即发货时要核实凭证、核对账卡、核对实物。 “五检查”即指单据和实物要进行品名检查、规格检查、包装检查、件数检查、重量检查。 物流一班孙秋爱乔艳红张明月

出入库作业流程图

入库作业流程图
作业流程图 责任岗位 采购员 采购 采购员 按物料需求计划采购物料 来料通知单 备 注 相关单据 物料需求计划
按物料需求计划采购物料
来料通知单
收料 否
来料一致?
仓库保管员
根据业务分类,负责分管 物料的收货工作
物料需求计划
仓库保管员 是 否
与物料需求计划是否一致
物料需求计划
数量相符?
仓库保管员
实际到货数量与需求数量 是否一致
物料需求计划
是 报检 仓库保管员 在核对好的来料通知单上 签字,填报检单报检 来料通知单、报检单
行为检验
质量检验
质检员、仓库 保管员
根据报检单与相关技术资 料检验
报检单
合格? 是

让步? 是
质检主任、生 产主任、计划 主管
如果是合格直接入库,如 果是不合格需要判定退 货、补货或者让步接受
《来料质量报告》
入库
仓库保管员
根据核检单实际合格数量 入库 根据入库单入手工台帐、 物料卡
《入库单》
入电脑帐、物料卡、手工台帐
仓库保管员
手工台帐、物料卡

出库作业流程图
作业流程图 责任岗位 备 注 相关单据
领料人 领料人 根据领料单领取物料 领料单
领料单
物料配送清单 领料人 根据物料配送清单领取物料 物料配送清单
不相符
与 单 机 计 划 清 单 核 对
核对配送清单 仓库保管员 与单机计划清单是否一致
单机计划需求清单 (BOM 清单)
相 符
清点数量
仓库保管员
实际发货数量与需求数量是否一 致
物料配送清单
发料 仓库保管员 按物料配送清单发料 物料配送清单
相 符
领料 领料人 在核对正确的领料单、物料配送 清单上签字 物料配送清单、领 料单
登记物料卡、 电脑帐、手工台帐
仓库保管员
按照发料明细登记帐、卡
物料卡、 手工台帐

出入库标准流程

入库管理 一、业务说明: 库房在收到实际货物和相应入库验收单据的情况下,按照库房实物管理制度,清点货物,按照要求,将货物存放到指定地点,并在入库验收单上签字。 入库验收单的来源存在多种情况:进货入库、销退入库、借货入库、移库入库、从同级单位调货入库。在实际业务中,可能还存在只签字,没有实货的情况,如报溢。在手工业务中,不同的入库实际上是不同的原始单据,我们建议,在引入计算机管理信息系统后,我们应该将所有入库单据统一。 二、流程图:

入库流程如下: 三、流程图说明 库房管理员随时查询未记账的入库单,根据实货在库房的存放情况,确定货位等明细信息,并检查如批号等的明细信息,正确后,入库记保管帐并打印入库单,作为记账的依据。 四、单据说明 销售开票员

入库单:库房管理员入库记账依据(一般情况下不包括金额信息,有时被进货单的一联代替)。 单据样式: 数据项说明: 五、报表说明 无 六、岗位职责 库房管理员:确保单据同入库实物一致,在系统中将入库单入库记账。若有需要调整的在库信息则使用复核修改入库单功能进行调整。 七、岗位操作规范 A、复核修改入库单 B、入库记保管帐 八、可以简化的业务流程 在人员较少,业务流程实际也不复杂的企业,或库房并不真正利用计算机系统管理的企业,我们建议在所有业务结束的同时,直接入库记保管帐,在相关功能中《进货单管理》,《移库单管理》,《调拨单管理》,《销售退货管理》等功能的授权属性的‘功能行为属性’中直接设置为入库记保管帐,就能简化库房的操作 九、可能遇到的特殊问题 1.库房不上计算机系统;可以使用简化的业务流程。 2.在医药行业对批号和货位的管理相当严格;必须使用符合

仓库工作流程及出入库管理流程图

仓库工作流程及出入库 管理流程图 文档编制序号:[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]

仓储科工作流程管理文件 一、物料或成品入库 二、(一)物品采购回来后首先办理入库手续,由采购人员向仓库人员逐件交接。仓库人员要根据采购订单的项目认真清点所要入库物品的数量,并检查好物品的规格、质量,做到数量、规格、品种,价格准确无误,质量完好,配套齐全,并在接收单上签字,并开具入库单(或在入库登记簿上共同签字确认)。 三、(二)对于在外加工货物应认真清点所要入库物品的数量,并检查好物品的规格、质量,做到数量、规格、品种准确无误,质量完好,配套齐全,并在接收单上签字,并开具入库单。 四、(三)物品入库根据入库凭证,现场交接接收,必须按所购物品条款内容、物品质量标准,对物品进行检查验收,并做好入库登记。 五、(四)物品验收合格后,应及时入库。 六、(五)物品入库,要按照不同的型号、材质、规格、功能和要求,分类、分别放入货架的相应位置储存,在储存时注意做好防锈,防潮处理,保证货物的安全。 七、(六)物品数量准确、价格不串。做到帐、物料卡、货物相符合。发生问题不能随意的更改,应查明原因,是否有漏入库,多入库。八、(七)精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放.严禁挤压、碰撞,倒置,要做到妥善保存,其中贵重物品应入公司内小仓库保存,以防盗窃。

九、(八)做好防火、防盗、防潮工作,严禁与我公司无关的人员进入仓库。 十、(九)仓库保持通风,保持库室内整洁,由于仓库的容量有限,货物的摆放应整齐紧凑,作到无遮掩,物料卡要醒目,便于识别辨认。十一、二、物料或成品出库 十二、(一)物品出库,仓库人员要做好记录,领用人签字。 十三、(二)物品出库,数量要准确(账面出库数量要和领料单,实际出库实际数量相符)。做到帐、物料卡、货物相符合。发生问题不能随意的更改,应查明原因,是否有漏出库,多出库。 十四、(三)仓库人员严格执行凭领料单发货,无单不发货,内容填写不准确不发货,数目有涂改痕迹不发货,发生上述问题应及时的与相关的责任人做好货物的核对,保 十五、

仓库管理入库出库管理流程-工作职责及管理制度

仓库管理入库出库管理流程工作职责及管理制度 仓库管理员简介:仓库管理员(storekeeper)。顾名思义就是通过对仓库物品的管理发挥好仓库的功能。岗位职责包括:按规定做好物资设备进出库的验收、记帐和发放工作,做到帐帐相符。随时掌握库存状态,保证物资设备及时供应,充分发挥周转效率。定期对库房进行清理,保持库房的整齐美观,使物资设备分类排列,存放整齐,数量准确。熟悉相应物资设备的品种、规格、型号及性能,填写分明。搞好库房的安全管理工作,检查库房的防火、防盗设施,及时堵塞漏洞。完成处、科长交办的其它工作。 目录 管理流程: 入库流程: 出库流程: 1. 收货流程 2. 发货流程 3. 库存管理 4.仓库日常管理 仓库的保管原则 仓库安全防火责任制

仓库管理员工作职责 仓库值班室管理制度 管理流程: 制表登记; 分类建帐; 型号不同; 单独码放; 进货需签认; 出库有凭据; 缺货及时申报; 每月进行盘库; 设计几种表格; 建立相应制度。如果仓库条件允许, 可以把仓库分成几个区域(或库位), 每个区域建一本帐(用活页帐本,以便续页,但每页帐页都要有页码)。每种配件必有单独帐页。 入库流程: 材料采购人员办理材料入库手续,由仓库保管员填制材料入库单,一式三联,一联存根仓库做仓库账(不必再单独用一联),一联交采购员,一联交财会做账。入库单至少需经手人采购员和仓库保管员签字。 出库流程: 同样由仓库保管员填制领料单,由领料人、仓库保管员和相关负责人签字认可,同样一式三联,交财会、领料

人和仓库留底并做账。这样,财会和仓库的记账依据是相同的,月末对账才能发现问题并解决问题。 总论:仓库管理员具体职责 1. 收货流程 1.1. 正常产品收货 1.1.1 根据供应商到货通知在货物到达后,收货人员根据司机的随货箱单清点收货。 1.1.2 收货人员应与司机共同掐铅封,打开车门检查货品状况,如货物有严重受损状况,需马上通知主管和物流经理等候处理,如货物状况完好,开始卸货工作。 1.1.3 卸货时,收货人员必须严格监督货物的装卸状况(小心装卸),确认产品的数量,包装及保质期与箱单严格相符。任何破损,短缺必须在收货单上严格注明,并保留一份由司机签字确认的文件,如事故记录单,运输质量跟踪表,送货单等。破损,短缺的情况须及时上报主管及生管,以便及时通知客户。 1.1.4 卸货时如遇到恶劣天气(下雨,大风,冰雹等),必须采取各种办法确保产品不会受损。卸货人员须监督产品在码放到托盘上时全部向上,不可倒置,每堆码放的数量严格按照产品码放示意图 1.1.5 收货人员签收送货箱单,并填写相关所需单据,将有关的收货资料产品名称、数量、生产日期(保质期或批号)、货物状态等交主管。 1.1.6 接单后必须在当天完成将相关资料通知

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