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(最新)拾遗物品登记表(精品)

(最新)拾遗物品登记表(精品)

天津万科物业管理有限公司

拾遗物品登记表

物品出入库管理办法

公司库房管理办法 为了能对办公用品、工具、现场活动物料进行规范有效的管理控制,保证相关物品的使用效率和使用周期,降低遗失、流失率,并有效杜绝浪费现象,特制定本管理办法。 一、库房管理机构设置 1、本办法所指库房,是指用于存放办公用品、工具、维修用品、保洁用品(以下统称“物品”)的库房。 2、每个库房设置库房管理员1人,专门对物品进出库进行管理。公司行政部门是对口监督部门,每月盘点工作由库房管理员、行政部门及财务部共同进行。 二、库房管理实施细则 库房物品的出入库管理,必须做到单、物、数、签字等信息相符,原则上必须做到程序规范及手续齐全。 (一)入库管理规定 1、物品采购回来后首先办理入库手续,库房管理员要根据物品清单的项目认真清点所要入库物品的数量,并验收物品的型号、规格、质量,做到数量、规格、品种准确无误,质量完好,配套齐全,并在接收单上签字。 2、物品入库,要按照不同的型号、规格、材质和功能分类存放,作到无遮掩,标牌要醒目,便于识别辨认。 3、要做到账货相符。如有误差不能随意的更改,应查明原因,是否存在漏入库、多入库。 4、精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放,严禁挤压、碰撞、倒置,要做到

妥善保存,贵重物品应存入公司保险柜等保全措施更高的地方保存,不能存放库房,以防失窃。 5、做好防火、防盗、防潮、防鼠工作,严禁公司内外无关人员进出库房。 6、如出现以下情况,库管人员应拒绝办理入库: (1)物品未到货; (2)物品验收质量不符合要求; (3)数量不够,规格型号不符或物品清单内容不明确; (4)相关凭证、单据内容有涂改; (5)不按公司规定采购的物品。 (二)出库管理规定 1、物品出库时,库管人员要做好记录,领用人签字。 2、物品出库数量要准确(账面出库数量要和出库单、实际出库数量相符)。做到账目、标牌、货物相符合。如有误差不能随意的更改,应查明原因,是否存在漏出库、多出库。 3、库房管理员要严格执行凭出库单出库、无单不出库、内容填写不准确不出库、数目有涂改痕迹不出库的原则和规定,并且在发生上述问题时应及时与相关的责任人做好物品的核对,保证出库物品的正确性。做到及时发现,及时解决,及时领用,保证不耽误领用部门的工作需要。 4、物品出库实行“先进先出、推陈出新”的原则,做到保管条件差的先出,包装简易的先出,存放周期短的先出。 5、为了防止出现出库货物差错,要严格遵守出库管理规定,应先写好出库单并且相关责任人签字后,交库房管理员进行出库登记,原则上领用人不得进入库房,完成后库房管理员将物品取出交与领用人。

物品采购、出入库制度及流程

物品申购、出入库管理制度及流程 一、采购管理制度 1、一般流程:各部门将需要采购的物品填写《请购单》,部门负责人签字后交由综合督查部审核,综合督查部采购员汇总所需购买的物品,形成采购周计划单,物业服务部副经理批准后实施购买。特殊情况下,急需购买的维修物品,可先购买后补《请购单》,但是相关手续必须完善。采购员将每周购买的物品形成周报表,上报总经理。 2、请购物品金额在2000元以上的(含2000元),须写申请并报由总经理批准后,方可购买。 3、各部门严格遵守采购制度,按流程办事,在每周一对部门必需购买的各种物品提出计划,交综合督查部审核; 4、综合督查部应建立常用物品(低值易耗品)价格信息档案,货比三家,尽量做到固定供应商,做好所需物品和供应商相关资料的存档工作,在满足质量需求的基础上最大限度降低采购成本。 二、物品入库有关规定 1、物品采购回来后首先办理入库手续,由采购人员向仓库管理员逐件交接。仓库管理员要根据采购计划单的项目认真清点所要入库物品的数量,并检查好物品的规格、质量,做到数量、规格、品种准确无误,质量完好,配套齐全。

2、对收存入库的物品核对清点后,由仓库管理员填写入库单,并和采购员共同签字确认。入库单一式三联,仓库留存一联作为登记仓库账用,交由采购员一联作为报销凭证,交由财务一联作为付款记账用。 3、仓库管理员要严格把关,有以下情况时可拒绝验收或入库; 1)未经审批的采购; 2)与申购单不相符的采购物品; 4、仓库管理员需按所购物品名称、供应商、数量、质量、规格、品种等做好入库登记,并定期核查帐实情况,财务部每月底进行库存盘点。 4、常用办公用品库存不足时,仓库管理员应该及时填写《请购单》,交由综合督查部审批购买。 三、物品出库或领用有关规定: 1、物品出库,领取人应当填写出库单,经部门负责人批准后找仓库管理员领取。仓库管理人员要做好出库记录(记载项目与入库登记相同)。 2、物品出库实行“先进先出”的原则,本着“厉行节约,杜绝浪费”的原则发放物品,做到物尽其用。 3、任何人不办理领用手续,不得以任何名义从仓库领走物品。 4、综合督查部定期对物品出库情况进行检查核实,对出库物品使用情况进行监督检查。

出入库管理制度完整版本

物品出入库管理 一、适用范围 适用于公司总部及各外地事业部。 二、职责 公司总部行政部负责公司固定资产及低值易耗品的保管工作,财务部负责监督工作,各部门、各外地事业部应严格按照物品出入库管理规定执行采购计划,并积极配合行政部、财务部规范地开展物品出入库管理工作。 三、物品入库管理 所有采购物品到货后必须办理入库手续,由行政专员协同财务出纳根据采购清单认真清点所要入库物品的数量,并检查好物品的规格、质量,做到数量、规格、品种准确无误,质量完好,填写《物品入库登记表》或《三联入库单》,由行政专员、财务出纳在表单上共同签字确认。 外地事业部分散采购或总部集中采购的物品寄送到外 地事业部收货后,由当地政务拍照发送总部行政专员,行政专员将照片打印保存,并负责填写《物品入库登记表》或《三联入库单》,由行政专员、财务出纳在表单上共同签字确认,并由行政专员随即填写《物品入库登记表》或《三联入库单》随即出库,并协同财务出纳共同签字确认。

物品入库后,行政专员应按照物品类别妥善安排物品存放,在储存时注意做好防腐,防潮处理,保证货物的安全。 四、物品领用出库管理 物品出库,由行政专员或行政前台进行经办,要确保物品出库数量准确,(账面出库数量要和出库单,实际出库实际数量相符),对象清楚,登记清晰,做到帐物相符合。 物品领用由需求人发起钉钉审批流程,按照《通用审批流程》程序执行,审批结束后到行政专员处领取物品并填写《物品领用登记表》或《固定资产领用登记表》及《三联出库单》,由行政专员、财务出纳在表单上共同签字确认。属于固定资产的,行政专员应在资产出库时及时做好资产贴标和资产登记。 行政前台负责办公用品、保洁用品、零食点心等领用对象不明确的物品出库工作,填写《物品领用登记表》或《固定资产领用登记表》及《三联出库单》,由行政前台及财务出纳共同签字确认后领用出库。该类物品领用无需发起钉钉审批流程。 [此文档可自行编辑修改,如有侵权请告知删除,感谢您的支持,我们会努力把内容做得更好]

物品请购流程

物品请购制度与流程 一、请购流程:申请-审批-采购-验收-入库-报销 二、请购制度: 1.本制度所指物品包括:①办公用品类:如文具、办公耗材等。使用范围:仅限于办公场所使用。②固定资产类:如家具、家电类等,使用范围:整个公司。 ③工程专用工具类:如铲、钉类等。使用范围:整个公司。 注明:工程项目采购,按照《零星工程管理制度》、《招投标管理制度》执行。 2.由使用部门负责人填写需购物品《物品请购单》。 3.原则上每周规定申购一次,申购时间定于每周二,各部门要把一周需购的物品做好统计,制订采购计划,填写《物品请购单》,交由分管领导审批。(如有特殊情况需要临时采购物品的,将作特殊处理),如有要在规定时间内购买到位的物品,请购人要在《物品请购单》上注明清楚,以便采购员及时购买到位。 4.对于领导已签字审批的《物品请购单》,任何人不得随意在上面进行任何更改,如果发现有更改的,将按相关制度进行处罚。 5.请购人把领导同意购买的《物品请购单》交由采购部门去询价,采购员对需要采购的物品要到市场上进行询价,然后货比三家,找出物美价廉的卖家进行购买。(注明:单件价格在500元以上的物品,必须货比三家,把三家卖家的价格、店名清楚的注明在《物品请购单》上,并在领导审核和批准后方能购买)。采购员凭领导签字确认供应商的《物品请购单》到财务去借支相应的货款。 6.采购付款的依据必须以有效发票为主,如卖家无法开具发票的,必须以盖公章的收据为主,如有特殊情况将作特殊处理。采购完毕要在2天内带上相关票据到财务进行报销。 7.采购回来的物品:①办公用品类的,必须先拿到办公室进行统一入库。②固定资产类与工程专用工具类的,须拿到公司仓库进行统一入库,所有物品均由

企业办公用品出入库登记表

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