2018年东阿县财政预算执行情况

2018年东阿县财政预算执行情况

一、1-7月份预算执行情况

（一）一般预算收支情况

1、收入情况

2018年东阿县一般公共财政预算收入预算安排144524万元，截至7月底完成125842万元，完成预算的87.07%，增长52.72%。税收收入完成117295万元，增长54.14%；税收收入占财政收入的比重为93.21%。按征收部门来看：国税收入76867万元，完成预算（76518万元）的100.46%，增长84.78%；地税收入47538万元，完成预算（57087万元）的83.27%，增长37.81%；财政部门非税收入1437万元，完成预算（10919万元）的13.16%，同比下降77.22%。

2、支出情况

2018年公共财政预算支出预算安排216634万元，截至7月底支出141593万元，完成预算的65%，与去年同期相比下降14.9%。其中：一般公共服务、教育、社会保障、医疗卫生等“八项支出”102128万元，较去年同期下降9.6%。

（二）政府性基金预算收支情况

1、收入情况

2018年全县政府性基金预算收入安排63246万元，1-7月完成48776万元，主要为土地出让金收入，完成预算进度的77%，同比增收4.75%。

2、支出情况

2018年全县政府性基金预算支出安排65983万元，1-7月完成59577万元，占预算90.3%，同比增长178.1%。

二、重点工作情况及存在问题

（一）财政收入保持较快增长，成绩在全市耀眼，但是增收也存在问题。

今年以来我县一般公共预算财政收入增长速度快，收入质量显著提高，很大程度上得益于东阿阿胶、鑫华特钢、东昌焦化这三家企业的税收贡献，这几家企业成为拉动县财政增收的中流砥柱，出色的业绩保证了全县收入的稳步增长，但是受环保限产政策的影响，企业产能无法充分发挥，制约了销售收入增长和纳税贡献。彈贸摄尔霁毙攬砖卤庑诒尔。

东阿阿胶股份有限公司销售收入、营业利润等财务指标不断增长，产品价格不断提升，2018年1-7月份缴纳税金83326万元，增幅为75%，贡献地方财政收入43821万元，占财政收入的比重为34.8%。伴随着阿胶行业的不断发展，公司作为行业龙头，相比竞争对手定价能力和渠道能力具有优势，未来阿胶块产品的价值回归能够确保利润的稳定增长，而通过对阿胶的分层开发实现衍生品放量，也有望打造公司新的增长点，对财政收入的贡献有望提高。謀荞抟箧飆鐸怼类蒋薔點鉍。

山东鑫华特钢集团有限公司2018年1-7月份缴纳税金68976万元，贡献地方财政收入33992万元，占财政收入的比重为27%。一方面与石横特钢集团有限公司合并后，生产经营统一管理，原材料、产成品统购统销，生产技术获得支持，生产能力，产品质量，成品合格率均比以前提高，并逐渐垄断行业，产品销售价格提升。另一方面环保部加大环境治理，淘汰落后产能，取缔高耗能、高污染等不符合国家产业政策的小微企业的生产项目，优质企业减少竞争对手，销售市场和占有率进一步扩大，鑫华特钢集团整体市场行情好转，是拉动全县的经济增长的主要因素。厦礴恳蹒骈時盡继價骚卺癩。

东阿东昌焦化有限公司2018年1-7月份缴纳税金5804万元，纳税总额排在全县第三，但纳税增幅却下降30%。一是受环保部督查影响，强化实施节能减排政策，要求对高污染、高耗能、低产能企业整改限产，东昌焦化限产20%，导致产销量减少，其中焦炭产量减少4.47万吨，同比减少14%。二是受钢铁行业价格波动影响，煤炭价格国家调控不让上涨，焦炭价

格却下降，营业成本高，利润下降。茕桢广鳓鯡选块网羈泪镀齐。

（二）财政支出虽然有所下降，支出压力有增无减。

截至7月底，全县一般公共预算支出141593万元，完成预算的65%，同比下降14.9%。支出方面尽量压缩建设性支出，坚持以“保工资、保民生、保运转”为基本原则不动摇。民生支出方面：教育支出30957万元，教育系统工资、义务教育均衡县、全面改薄、大班额建设等方面的财政投入不断加大。社会保障支出14047万元，城乡居民养老保险、低保、五保、残疾人、退役士兵安置、社会福利救助等方面的支出只增不减；医疗卫生支出14475万元，公立医院改革、药品零差价，基层医疗卫生机构、公共卫生方面的刚性支出只增不减。退休人员的工资负担较重，乡镇财政支出需求呼声高。鹅娅尽損鹌惨歷茏鴛賴縈诘。

（三）受财税体制影响，收入增长并未带来可支配财力同步快速增长。

2018年财政收入从总体上看保持了较快的增长速度，增速超过预期近20%，但财政收支矛盾依然比较突出。因财政体制因素，我县财力的48%上划市财政局，同时国库库款每日按税收收入的48%上划到聊城市国家金库，截止7月底，累计上划库款5.6亿元，这是我县财政在预算执行过程中难以克服的困难，也是造成我县收支矛盾突出的主要因素。籟丛妈羥为贍偾蛏练淨槠挞。

偿债压力大，给财政支出带来巨大挑战。

一方面因财力不足因素历年滚存下来的暂付款规模大，消化暂付款难度系数较大，暂付性款项挂账从表面上看是财政收支失衡引起的，这种失衡不但会影响地方社会经济的发展、地方政府的正常运转和社会稳定，而且加大了地方财政运行的风险。当前我县财政面临的收支矛盾突出、债务偿还压力大、赤字和挂账包袱沉重、规模大、时间长、清理难度大等问题，这不仅削弱预算的完整性，严肃性，弱化预算执行约束力，而且加大了基层财政运行的风险。預頌圣鉉儐歲龈讶骅籴買闥。

另一方面当前偿还政府债务压力较大，化解地方隐性债务风险较大。2017年7月份召开的全省《关于防范化解存量政府隐性债务风险的工作方案》征求意见稿明确指出，要从严整治违规举债乱象，严格防控隐性债务风险，绝不允许新增各类隐性债务。2018年4月26日全市债务工作会议召开后，县政府多次召开会议研究化解方案，针对每项债务反复研究，制定了详细的偿还计划，我县未来十年每年需要偿还的债务总额预计占财政支出的比重都不低，给资金调度带来巨大压力，今后的支出形势将更加严峻。

（五）乡镇不均衡现象更加突出，亟需引起高度重视。

从1-7月收入看，超过正常时间进度的乡镇有9个，最好的为姜楼镇，收入计划18920万元，1-7月已完成33276万元，占进度175.88%；进度最慢的为新城街道办事处，完成56.91%，收入总额最高的姜楼镇（33276万元）是最低的鱼山镇（179万元）的185倍，过亿的乡镇仅有3个（姜楼、工业园、铜城街道办事处），3个乡镇不足500万元，乡镇之间的差距无论从完成进度，还是完成总额上都呈现扩大趋势，乡镇发展不均衡现象愈发突出，需要引起高度重视。

三、下一步打算

2018年财政工作将坚定不移贯彻新发展理念，按照高质量的发展的要求，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，加快新旧动能转换，全力支持稳增长、促改革、调结构、惠民生、努力缩小财政收支矛盾，实现经济平稳发展擁締凤袜备訊顎轮烂蔷報赢。

一是做好财政增收文章。把经济发展的成果真实反映到财政增收上来，密切关注税收变化，挖掘税源潜力。认真落实征收政策，进一步摸清税源，优化税种结构，挖掘征收潜力，把组织收入作为财政工作的重中之重，进一步完善综合治税体系，加强信息共享，加大协调力度，形成征管合力。及时研判经济运行和税源变化情况，加强主体税种、重点税源监控、切实抓好挖潜堵漏，实现税收收入及时足额征缴入库。进一步规范非税收入管理，强化管理措施，

完善管理机制，做到依法征收、及时缴库，提高非说收入管理效率和水平；要严格按照“单位开票、银行代收、财政统管”的原则，继续完善非税收入征管系统，扩大非税收入征管面，做到源头控收、以票管收、票款同行，实现财政部门对非税收入全过程的监控与管理，确保非税收入增收。积极向上级反映我县财政困难，争取上级财政支持，力争在财税体制调整上有所突破，同时加大向上争取力度，增加可用财力，缓解支出紧张局面。贓熱俣阃歲匱阊邺镓騷鯛汉。

二是做好资金节支文章。鉴于目前捉襟见肘的财政状况，在保证工资、保政策性增资前提下，通过压缩部门一般性支出，集中资金办大事。采取大力压减一般性项目支出、三公经费等节支措施，集中有限的财力用于偿还债务，并统筹土地出让收益、股权出让、省政府发行的新增债券等各类财政性资金，采取融资平台市场化运作等方式积极有效的化解债务，严格控制支出，坚决打赢化解债务风险的攻坚战。

三是做好财政改革文章。向改革要动力，要效益。以推进现代预算管理制度改革为抓手，进一步深化预算管理体制改革，全面提升财政规范化、精细化管理水平。适应新形势需要，加强财政队伍培训教育，打造一支政治过硬、业务过关的财政干部队伍，增强综合素质，更好地服务全县改革发展大局。蜡變黲癟報伥铉锚鈰赘籜葦。

四是做好乡村振兴文章。借助乡村振兴战略的重要机遇期，加快各乡镇发展步伐，支持各乡镇立足本地优势，因地制宜布局特色产业，大力发展全域旅游，缩小强镇弱乡之间的发展差距，努力实现全县城乡之间、乡镇之间同步均衡协调发展。買鲷鴯譖昙膚遙闫撷凄届嬌。

财政预算执行情况和预算草案的报告

财政预算执行情况和预算草案的报告各位代表： 我受镇人民政府委托，向大会作2015年镇财政预算执行情况和2016年预算草案的报告，请予审议，并请列席代表提出意见。 一、关于2015年镇财政预算执行情况 过去的2015年，是实施“十二五”规划的收官之年，也是全县“摘帽”快跑，二次创业的开局之年。我们在镇党委、政府的正确领导和镇人大的监督支持及上级财政、税务部门的正确指导下，根据年初提出的工作目标和任务，坚持以党的十八届五中全会精神为指导，以科学发展观为统领，牢固树立“促进发展，保障民生、科学理财，加强监管”十六字理财观，认真履行财政职能，按照上级制定的财政收支体制，积极组织收入，努力控制支出，力求财政收支的综合平衡。通过全镇干部群众的共同努力，镇财政预算收入和支出圆满完成年度预算，具体各项预算收入和支出情况如下：（一）一般公共预算收入情况。2015年度地方财政一般公共预算累计收入1497.4万元，完成了年度核定计划数945万元的158.46%，比去年同期收入1148.49万元增长了30.38%；其增长的主要原因是：增值税累计收入567.54万元，比去年同期收入293.92万元增加了273.62万元；主要增加

原因是2014年12月税收在今年入库；营业税累计收入305.36万元，比去年同期收入375.1万元减少了69.74万元，其减少的主要原因是建筑业营业税调整到其他单位较多；企业所得税累计收入305.36万元，比去年同期收入250.11万元增加了55.25万元，主要增加原因是建筑企业所得税比去年增加；个人所得税累计收入72万元，比去年同期收入49.51万元增加了22.49万元；资源税累计收入5.45万元，去年无此项目收入；城建税累计收入121.25万元，比去年同期收入79.42万元增加了41.83万元，主要企业缴纳城建税比去年增加；房产税累计收入26.54万元，比去年收入41.35万元减少了14.81万元；印花税累计收入29万元，比去年同期收入15.02万元增加了13.98万元；城镇土地使用税累计收入26.99万元，比去年同期收入33.54万元减少了6.55万元；耕地占用税累计收入24.37万元，去年无此项收入；契税累计收入 15.38万元，比去年同期收入10.52万元增加了4.86万元。 (二)一般公共预算支出情况。2015年度一般公共预算累计支出1523.22万元，完成了年度核定支出预算基数和追加指标1523.22万元的100%，比去年同期支出958.81万元增长了58.87%，其增长原因是今年有国有土地出让权收入安排支出392.47万元，县中心镇培育专项资金支出50万元，其他主要是工资改革增资和单位预提养老保险费用等增加，具体分项支出情况如下：

2016年县财政预算执行情况和2016年财政预算草案的工作报告

2016年县财政预算执行情况和2016年财 政预算草案的工作报告 各位代表： 我受县人民政府委托，向大会报告2016年财政预算执行情况和2016年财政预算草案，请予审查，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。 一、2016年财政预算执行情况 2016年，全县财政部门认真落实科学发展观和构建社会主义和谐社会的要求，以保持共产党员先进性教育为契机，坚持“打造江南名镇、构建和谐芷江”总体目标，以加强财源建设和财政管理为重点，以增加地方财政收入为中心，加强征收管理，大力增收节支，强化财政监督，努力克服自然灾害和政策性减收因素的影响，坚持依法理财，突出以人为本的理财理念，优化支出结构，促进了我县经济社会的协调发展。 （一）全县财政预算执行情况 县x届人大第xx次常委会议批准我县2016年地方财政一般预算收入预算调整为xxxx万元;基金预算收入调整为xxx万元。 2016年，全县累计完成地方财政一般预算收入xxxx 万元，为年预算的xxx％，按同口径计算比上年增长xx％。全年累计完成上划中央“两税”xxxx 万元,为年预算的xx％,比上年增长xx％。累计完成上划所得税xxxx万元，

为年预算的 xxx％,比上年增长x％。全县共完成财政总收入xxxx万元,为预算的xxx％，按同口径计算比上年增长xx％。基金预算收入完成xxx万元,为年预算的xxx%，按同口径计算比上年下降xx%。 一般预算收入主要项目完成情况是：工商税收完成xxxx万元，比上年实际完成数（以下同）增长xx%；企业收入完成xxx万元，比上年增长xxx%；增值税完成xxx万元，比上年增长xx%；农业四税完成xxx万元，按同口径计算比上年增长xx%；罚没、规费及其他收入完成xxx万元，比上年增长x9 %；专项收入完成xxx万元，比上年增长x%。 县x届人大第xx次常委会议批准2016 年全县地方财政一般预算支出调整为xxxxx万元，加上年结转支出xxxx 万元，上级追加专项支出xxxx万元，转移支付补助和各项结算补助xxxx万元，本年超收安排xxx万元，全县地方财政一般预算支出预算总额为xxxxx万元。基金支出预算为xxx 万元，加上年结转支出xxx万元，上级追加专项支出xxx万元，本年超收安排xxx万元，基金支出预算总额为xxxx万元。2016年全县地方财政一般预算支出完成xxxxx万元，为预算的xx%，比上年增长 xx%；完成基金预算支出xxxx万元，为预算的xx%，比上年下降x%。 一般预算支出主要项目完成情况是：企业挖潜改造资金xx万元，比上年下降xx0%；农业支出xxxx万元,比上年

财政预算执行情况和财政预算(草案)的报告

财政预算执行情况和财政预算（草案）的报告 各位代表： 我受区人民政府委托，向大会报告财政预算执行情况和财政预算，请予审议。 一、财政预算执行情况 是“十一五”规划的开局之年。在区委的正确领导下，在市财政局的大力支持下，我们认真落实科学发展观，按照建设实力、文明、和谐的目标要求，贯彻国家宏观调控政策，加强收入征管，优化支出结构，稳步推进财政改革，预算执行情况良好。 财政收支预算执行情况

预计全区财政收入完成110300万元，为调整预算的100％，按可比口径比上年增长％。预计全区财政支出完成35万元，为调整预算的100％，比上年增加33933万元，增长％。上述数字是根据预算执行情况初步汇总的，鉴于目前市财政结算工作尚未结束，待决算完成后，会略有变化。 总体看来，预算执行情况是好的。我区财政保障能力进一步提高，财政支出结构进一步优化，各项改革逐步推向深入。在财政收入大幅减少的情况下，实现了全区财政收支平衡，圆满完成了全年预算任务，为建设和谐奠定了坚实的物质基础。 财政所做的主要工作 第一，发挥财政职能，壮大财政实力，促进全区经济可持续发展

由于受到燕化股份公司管理体制调整、企业合并纳税等因素的影响，地区财政收入大幅减少，全区财政收入出现减收。为努力完成收入预算任务，大力组织财政收入，开展“依法经营，诚信纳税”活动，加强税收征管，查补税款1310万元。加强非税收入征管，确保及时足额入库。同时，市政府和市财政局积极帮助解决地区减收带来的困难和压力。另外，在各部门、各有关单位的大力支持下，加强项目包装，积极争取项目资金，确保了全区各项事业快速健康稳定发展。 第二，创新体制机制，健全公共财政体系，切实增强政府执政能力 优先确保基本需求，全力保障政权建设。确保了国家机构正常运转，全区广大职工、离退休干部工资及时足额发放。重点支持了基层政法建设和基层组织建设。拨付专项资金，保证了武警顺

执行情况及2017年财政收支预算...

青河县2016年财政收支预算执行情况及2017年财政收支预算（草案）编制情况的报告 2017年7月29日在青河县第十六届人民代表大会第二次会议上 财政局局长王义虎 各位代表： 我受县人民政府的委托，向大会做《青河县2016年财政收支预算执行情况及2017年财政收支预算（草案）编制情况的报告》请予以审议。 一、2016年财政预算执行情况 （一）财政收支预算完成情况。 1.财政收入。2016年地方财政收入完成22914万元，完成预算的100%，同比增长10.2%，增收2127万元。其中：公共财政预算收入完成21263万元，完成预算的100.2%，同比增长6.2%，增收1246万元；基金收入完成1651万元，完成预算的97.2%，同比增长114.4%，增收881万元。 2.财政支出。2016年财政支出完成185065 万元，完成调整预算185994 万元的99.5%，同比增长40.2%，增支53085万元。其中：公共财政预算支出完成183370 万元，完成调整预算183997 万元的99.7%，同比增长41.4%，增支53680万元；基金支出完成1695 万元，完成调整预算1997万元的84.9%，同比下降26％，减支595万元。2016年上解支出526万元。 （二）2016年预算追加（减）安排和使用情况。

1.公共财政追加预算107363万元。 一是新增财力性转移支付资金追加预算17816万元。其中：自治区2016年第一批新增政府债券10000万元、机关事业单位调整艰苦边远地区津贴资金3790万元、2016年县级基本财力保障机制奖补资金2132万元、提高机关事业单位干部基本工资标准补助资金428万元、重点生态功能区转移支付资金1396万元，国有农场税费改革中央对地方转移支付资金33万元、基金调入资金37万元。以上新增财力追加支出预算情况如下：教育支出1444万元，主要用于脱贫攻坚教育条件改善项目1000万元，校园标准化校舍维修改造建设项目158万元，教师周转房及大学生创业街建设100万元，山村幼儿园志愿者和保育员生活补助71万元，高中教育纳入义务教育范围免学费补助115万元。 医疗卫生与计划生育支出875万元，阿热勒托别镇中心卫生院标准化建设项目100万元，村卫生室医疗设备购臵47万元，妇幼保健站B超设备购臵资金28万元，人民医院购臵彩色B超资金40万元，用于脱贫攻坚卫生条件改善项目660万元。 城乡社区支出1500万元，主要用于市政基础设施建设项目1500万元。 文化体育与传媒支出2500万元，民族团结教育文化活动中心项目2500万元。 农林水支出8279万元，主要用于脱贫攻坚基础设施建设5000万元，国有农牧场税费改革转移支付资金33万元，脱贫攻坚项目建设资金3246万元。 机关事业单位调整艰苦边远地区津贴资金2790万元，用于发放全县机关事业单位干部津贴补贴。 提高机关事业单位干部基本工资标准补助资金428万元，用于发放全县机关事业单位干部工资。

财政预算执行情况分析

财政预算执行情况分析 截止12月份我县共完成财政总收入92726万元，同比增长7%,其中公共预算收入完成68538万元,同比下降1.7%。 （一）财政收入完成情况 从财政收入结构来看：税收收入完成71365万元，同比增长2.8%，占财政总收入77%;非税收入完成21361万元, 同比增长27.9%,占财政总收入的23%。 从征管部门来看：国税部门组织收入35403万元，同比增长47.5%；地税部门组织收入37082 万元，同比下降19.6%；财政部门组织收入20241万元，同比增长22.5%。 从级次来看：完成中央收入22008万元, 同比增长45.3%；完成省级收入2179万元；完成一般公共预算收入68538万元,同比下降1.7%。 公共预算收入分项完成情况来看：其中增值税（45%）完成9959万元，同比增长98.6%；改征增值税（45%）完成3987万元，同比下降34.4%；个人所得税（32%）完成658万元，同比增长4.8%；企业所得税（32%）完成1727万元，同比下降27.6%；营业税（45%）完成303万元，同比下降97.4%；耕地占用税完成3688万元，同比增长3.4%，契税完成15230万元，同比增长8.5%；其他各项税收完成11625万元，同比增长20.6%；国有资产有偿使用收入完成12667万元，同比增长8.7%；行政事业性收费收入完成3597万元，同比大幅增长；罚没收入完成3804万元，同比增长14.4%；专项收入完成1291万元，同比下增长9.2%。

（二）一般预算支出完成情况 全县财政支出完成167415万元，同比增长20%。其中：一般公共服务支出23904万元，同比增长45.8%；公共安全支出10297万元，同比增长55.7%；教育支出22508万元，同比增长0.7%；科学技术支出2771万元，同比增长2%；文化体育与传媒支出2206万元，同比增长29.6%；社会保障和就业支出23909万元，同比下降0.7%；医疗卫生与计划生育支出11164万元，同比增长3.8%；节能环保支出4537万元，同比增长88.8%；城乡社区事务支出9618万元，同比增长196.4%；农林水事务支出31811万元，同比增长25.1%；交通运输支出987万元，同比下降82.7%；资源勘探电力信息等事务7047万元，同比下降23.7%；商业服务业等事务1906万元，同比增长130.2%；国土资源气象2207万元，同比大幅增长；住房保障支出5709万元，同比大幅增长；粮油物资储备管理事务456万元，同比增长169.8%；其他支出5052万元, 同比下降13.6%。 基金收入完成28863万元，同比增长94.3%，基金支出完成42266万元，同比增长79.8%。

2018年政府办预算编报说明

2018年政府办预算编报说明 一、部门基本概况 1、职能职责 （一）协助县政府领导组织起草审核或以县政府、县政府办名义发布的公文。 （二）研究县政府各部门和各乡镇（区）请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导审批决定；负责县政府值班工作，及时向县政府领导报告重要情况，协助处理各部门和各乡镇（区）向县政府反映的重要事项。 （三）负责县政府会议的会务，协助县政府领导组织会议决定事项的实施。 （四）根据县政府领导的指示或办理公文的需要，对县政府部门间出现的争议问题提出处理意见，报县政府领导决定。 （五）督促检查县政府各部门和乡镇（区）对国务院的方针、政策以及对省政府、市政府、县政府文件、县政府会议决定事项、县政府领导重要指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向县政府领导报告。 （六）督促、检查、指导县政府各部门和乡镇（区）的政务信息公开（政府信息公开、办事公开）工作。 （七）协助县政府领导组织处理需由县政府直接处理的突发事件和重大事故。

（八）起草《政府工作报告》和县政府领导的重要讲话。 （九）根据县政府领导的指示和县政府的工作部署，对涉及全县经济建设、社会发展和改革开放等全局性工作的重大课题进行调查研究，及时反馈情况，提出建议。 （十）收集、整理、传递政务信息，为县政府领导决策和指导工作提供信息服务；负责全县政府系统办公自动化建设的规划及业务指导工作；主办县政府办有关内刊。 （十一）负责县政府法制工作；对全县政府法制工作进行规划、指导、监督、协调和服务。 （十二）负责全县城管创建和无线电管理工作，督导协调处理城区综合管理和集中整治中出现的矛盾和问题。 （十三）负责全县旅游、外事和侨务管理工作。 （十四）负责全县民族宗教工作的管理，当好县委、县政府在民族宗教工作方面的参谋助手。 （十五）贯彻执行中央、省、市有关金融工作的方针政策和法律法规，负责联系驻汉金融管理部门和金融机构，协调有关部门做好防范、化解和处置地方金融风险工作。 （十六）负责推进优化经济发展环境、治理工程建设领域突出问题、治理商业贿赂工作。 （十七）负责全县电子政务工作的管理。 （十八）组织办理人大代表建议、政协委员提案；督促检查县政府各部门贯彻落实县人大常委会决定、决议的情况。 （十九）负责县政府机关大院行政事务、安全保卫和有关接待工作，为县政府领导服务。

财政预算执行情况工作报告范文

各位代表： 我受区人民政府委托，向大会作武清区XX年预算执行情况和XX年预算草案的报告，请予审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。 一、XX年财政预算执行情况 XX年，在区委的正确领导下，财税部门以科学发展观为指导，认真贯彻落实党的xx届三中、四中全会，市委九届六次全会和区委三届六次全会精神，按照“积极应对挑战，扩大开发开放，推进率先发展”的总体要求，积极组织收入，大力控减支出，创新工作机制，稳步推进财政改革，实现了财政平稳运行，为武清建设与发展提供了有力保障，较好地完成了区三届人大五次会议确定的预算收支任务。 全区三级财政收入完成71.1亿元，完成预算的101.5%，比上年增长26.7%。其中区级收入完成328,216万元，完成预算的104.5%，比上年增长26%。 按照现行财政体制计算，区级财政收入328,216万元，各项结算补助101,172万元，本年实得财力429,388万元，比上年增长23.4%。 区级正常经费和基金支出429,000万元，完成预算的100.5%，比上年增长22.3%。 区实得财力与本年度正常经费和基金支出相抵，财政滚存结余388万元。 XX年，面对国际金融危机的不利影响，我们主动适应新形势发展变化，积极探索新思路、新招法，不断深化财政体制改革，强化财政收支管理，各项工作取得了新的成绩。主要抓了以下几方面工作： (一)认真落实“保增长渡难关上水平”工作要求，为企业办实事、解难题、求实效。 完善融资担保体系，搭建中小企业融资担保平台，缓解企业融资难问题。为19户企业提供了1.2亿元贷款担保。加大对受金融危机影响困难企业的帮扶力度，拨付稳岗补贴、工商企业注册登记费补助、外贸出口发展专项资金、工业企业技改贴息等扶持资金2,740万元。全面贯彻《天津市家电下乡工作实施方案》和《天津市汽车摩托车下乡工作实施方案》，兑付补贴资金1,200万元，下乡产品销售额达到1亿元，有力地拉动了农村市场消费。 (二)强化税收征管，努力扩大财政收入规模。 面对国际金融危机的冲击和国内经济发展的严重困难，全体财税干部职工迎难而上，坚持把组织收入工作放在首位，着力强化税收和非税收入征管，保证收入及时足额入库。继续完善重点税源监控机制和控管体系，强化税收源头控制机制，实行税收全程监控。同时坚持开源与挖潜相结合，实施“走出去”战略，加大“跑”和“争”的力度，用好用足财政优惠政策，引进大项目、好项目，涵养培植财源。财政、税务以及乡镇街道等各职能部门逐步建立涉税信息共享机制，实行综合治税。抓住经济企稳回升的有利时机，适时调整收入任务。严格落实收入目标责任制，对部门和基层征收单位的收入任务、收入进度进行量化考核，强

2017财政预算执行情况2018财政预算草案的报告

2017财政预算执行情况2018财政预算草案的报告 全县财税部门按照年初人代会确定的工作任务，稳中求进，稳中提质，切实履行职能，积极培植财源，狠抓收入征管，优化支出结构，强化资金监管，实现了财政收入序时目标，民生支出得到有效保障，财政运行总体平稳。下面是小编带来的2017财政预算执行情况2018财政预算草案的报告，有兴趣可以看一看。 各位代表： 受县人民政府委托，现将我县2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案的报告提请大会审议，并请县政协委员和各位列席人员提出意见。 一、2017年财政预算执行情况 2017年在县委的坚强领导下，在县人大、县政协和社会各界的监督支持下，全县财税部门按照年初人代会确定的工作任务，稳中求进，稳中提质，切实履行职能，积极培植财源，狠抓收入征管，优化支出结构，强化资金监管，实现了财政收入序时目标，民生支出得到有效保障，财政运行总体平稳，为加快建设**后花园、幸福新***提供坚强的财力和机制保障，圆满完成了县十七届人大一次会议审议确定的财政预算任务。 （一）一般公共预算执行情况 2017年，县十七届人大一次会议批准我县地方财政收入预算为7785万元，一般公共预算支出为105891万元。在执行中，由于年内财力发生了变化，经县十七届人大常委会第6次会议批准，将一般公共预算支出调整为116000万元。 2017年，全县财政总收入完成13338万元，占年初预算

12996万元的102.6%，同比增长30.9%，增收3146万元。其中：地方财政收入完成7847万元（主要收入项目完成情况见附表），占年初预算7785万元的100.8%，同比增长5.8%，增收433万元；中央四税收入完成5491万元，占年初预算5211万元的105.4%，增长97.7%，增收2713万元。 各征收部门完成情况：国税局完成2238万元，占任务2210万元的101.3%，增长117.1%，增收1207万元；地税局完成2780万元，占任务2755万元的100.9%，下降7.4%，减收222万元；财政局完成2829万元，占任务2820万元的100.3%，下降16.3%，减收552万元。 分项目完成情况：税收收入完成4622万元，增长22%，增收833万元；非税收入完成3225万元，下降11%，减收400万元。非税收入占地方财政收入的比重为41.1%，同比下降7.8个百分点。 一般公共预算支出在执行中，由于上级陆续追加专项资金和增加一般性转移支付补助等因素，全县一般公共预算支出完成119431万元（主要支出项目完成情况见附表），占调整预算116000万元的103%，下降1.7%，减少2022万元。 （二）政府性基金预算执行情况 2017年，县十七届人大一次会议批准我县政府性基金预算收入为1255万元，政府性基金预算支出为3355万元。在执行中，由于年内部分收支发生了变化，经县十七届人大常委会第6次会议批准，将政府性基金预算收入调整为8751万元，将政府性基金预算支出调整为9336万元。 2017年，全县政府性基金预算收入完成9172万元（主要

XX年财政局财政预算执行情况汇报

XX年财政局财政预算执行情况汇报 各位代表： 我受**市人民政府的委托，向大会报告XX年财政预算执行情况和XX年财政预算，请予审查，并请各位政协委员和列席的同志提出意见。 一、XX年财政预算执行情况 XX年，我市财政工作在市委、市政府的正确领导下，在市人大及其常委会的法律监督、工作监督和市政协的民主监督下，在各部门的关心支持下，紧紧围绕市委、市政府工作总体思路和目标任务，认真实施积极财政政策，不断深化财政改革，以抓财政收入为中心，调整优化支出结构，强化公共保障，全力保增长、保民生、保稳定，加强财政监督，通过艰苦努力，圆满完成了市八届人大四次会议确定的和市八届人大常委会第二十五次会议批准调整的财政收支预算任务，全力支持了我市社会经济的协调、平稳、较快发展，为推进我市可持续发展作出了应有贡献。 （一）财政预算变动情况 从XX年开始，州财政按上级要求对补助收入提前预告，编入年初预算，所以，经市八届人民代表大会第四次会议审议通过的市财政XX年财政收支预算，上报州财政后根据补

助内容进行了调整，经州财政调整后的年初预算已报市人大常委会备案。在预算执行中，今年10月，根据收支变化情况和州财政下达的目标任务，市八届人大常委会第二十五次会议批准对XX年财政预算又进行了调整。 （二）财政收入执行情况 XX年我市财政收入继续保持快速增长态势，收入质量有所提高，可用财力增幅较大。决算结果是：上划中央两税、所得税完成50,305万元，占年初预算（人代会审议通过，以下相关指标同）51,068万元的98.51%，占调整预算51,832万元的97.05%，同比增长24.41%；地方一般预算收入完成143,211万元，占年初预算136,034万元的105.28%，占调整预算143,196万元的100.01%，同比增长29.52%，占州下达工作目标任务140,000万元的102.29%，下达奋斗目标任务143,000万元的100.15%；地方政府性基金收入完成83,845万元，占年初预算80,942万元的103.59%，占调整预算82,744万元的101.33%，同比增长22.05%。一般预算总收入完成193,516万元，占年初预算187,102万元的103.43%，占调整预算195,028万元的99.22%，同比增长28.15%。上级补助收入完成100,506万元（其中：一般预算补助97,406万元、地方政府性基金补助3,100万元），占年初预算45,998万元的218.50%，占调整预算68,401万元（其中：一般预算68,107万元、政府性基金294万元）的146.94%，

2011年乡镇财政收入和预算执行情况汇报ERT

2011上半年乡镇财政收入和预算执行情况汇报 2011年上半年，Xx在Xx的正确领导下，在有关部门的支持帮助下，紧紧围绕年度任务目标，进一步适应形势、调整方式，拓宽理财思路，积极培植新兴财源，想尽千方百计增加财政收入。同时，坚持依法治税，加强和改进税收征管，全面搞好社会综合治税，财政税收工作取得了显著成效，实现了时间过半、任务过半的目-标。现将2011年上半年的财政收入和预算执行情况汇报如下： 一、预算收入情况： 2011年上半年，Xx财政一般预算收入完成XX万元，完成全年任务目标的XX%，比去年同期增长XX%。其中：国税税费用。 三、存在的问题 Xx财政税收工作虽然实现了时间过半、任务过半的目标要求，但在财政税收中仍然存在一些困难和问题：一是财源不稳。今年以来，由于煤矿一直处于停产状态，税源基础十分薄弱，给财政税收带来困难；二是税种结构不合理。财政税收不均衡，企业所得税基数较低，增值税额度较小；地税收入超额完成任务，国税欠进度；三是税收质量不高，多数税收靠综合治税，成本较高；四是刚性支出较大。各类项目投入大，工资及遗留问题增支多。这些都给今年的财政收支增加了难度。 四、解决问题的措施 下半年，我们将紧紧围绕任务目标，进一步增强信心，攻坚克难，多措并举，开拓创新，确保超额完成全年XX万元的任务目标。 一是大力发展新兴产业，加大培植财源力度。按照XX向四个方面挖潜力、要发展的要求，大力发展新兴产业，巩固提高现有企业。充分发挥得天独厚的区位优势，通过政策扶持、产业引导、环境优化等措施，积极支持新兴产业加快发展，提高新兴产业的税收贡献能力。在上半年引进XX限公司等9家新兴产业的基础上，通过借助外力，激活内力，启动民力，力争全年引进新兴产业企业15家以上。积极围绕XX工业园区和XX工业园搞好服务，大力发展新城经济、总部经济，为城服务、靠城致富。大力发展沿河、沿路经济，鼓励、吸引、扶持村集体和民间资本大力发展商贸、餐饮、物流、休闲娱乐等新兴服务业，积极打造中央商务区。积极加大招商引资力度，广借外力促发展。在完善落实好招商引资优惠和奖励政策的同时，加快XX、XX等民营园项目建设步伐，对占而不建、占多建少的必须尽快收回，对投资强度不够的，督促其增资扩股，确保招商引资取得实实在在的效益。 二是深入开展综合治税，加大税收征管力度。继续坚持把增加税收作为提高财政收入质量的关键来抓，稳定基础财源，注重新兴财源，狠抓后续财源，依法加大税收征管力度。继续突出重点税种、重点行业、重点企业抓增收，着力解决漏征漏管和偷、逃、骗、欠税等问题。建立财政、税务、工商、地材等部门参加的联席会议制度，定期分析税源动态，完善税源动态监控体系，将大量隐蔽失控的税源变为可控可管的税源。充分发挥综合治税机构的作用，完善综合治税机制，配齐配强协税人员，划片包干，责任到人。着重抓好建筑业、房地产开发业的税收征管，多方协调动态税源，切实做好零散税收、边缘税收的征管。充分发挥建材行业税费征收办公室的作用，加大建材行业税费征收力度。对于应属地征收的，切实做到有理有据，应收尽收，均衡入库。 三是全面加强财务监管，加大支出管理力度。按照建设节约型社会、节约型机关的要求，坚持“两个务必“，加强机关车辆、燃油、维修、水、电、电话费及日常开支的管理，加大监管力度，要做到少花钱、多办事，不花钱、能办事，切实保证把有限的资金用在刀刃上。要进一步完善制度，靠制度管理工作，靠机制推进工作，建立健全政府采购制度，对重大工程实行全过程审计、旁站式管理，增强财政投资的外部效应，切实提高资金的使用效益和效

乡镇财政预算管理实施细则

云南省乡镇财政预算管理方式改革实施细则 发文单位：云南省财政厅 发布日期：2008-7-1 执行日期：2008-7-1 第一条为确保全省乡镇财政预算管理方式改革全面推进，根据《云南省人民政府关于深化乡镇财政预算管理方式改革的意见》（云政发（2008）69号），特制定本细则。 第二条实行乡镇财政预算管理方式改革，坚持乡镇资金所有权、使用权和财务审批权不变，债权债务主体不变，独立核算责任主体不变的原则。 第三条本实施细则适用于全省129个县（市、区）（下同）所辖乡（镇）所属的行政、事业单位。乡镇站所已上划县级管理，其工作经费原委托乡镇财政所代管的，维持原管理方式不变。 第四条乡镇财政预算管理方式改革实行“预算县编、账户统设、集中收付、采购统办、票据统管”的预算管理方式，在资金所有权和使用权不变的前提下，由县财政局直接管理乡镇财政收支。 第二章岗位职责 第五条乡镇财政所作为县财政局的派出机构，代行县财政的相关职能。主要职能：

（一）承担乡镇财务收支计划、决算编制和预算执行、预算调整、预算内外资金收支管理的具体工作； （二）负责乡镇所属预算单位财务核算和监督； （三）负责乡镇财政票据的申购、领发、缴销以及资金的解缴； （四）负责财政支农资金的监管，各项农民补贴的核定兑付； （五）负责农村社会保障资金的管理； （六）负责村级资金的专户存储、核拨和监督管理； （七）负责乡镇国有资产管理； （八）负责乡镇政府性债权债务的管理； （九）负责财经法律法规及相关政策的执行。 第六条县财政局预算股和国库股的主要职责： （一）预算股的主要职责：1.负责指导乡镇编制年度财务综合收支计划，审核乡镇财务收支计划，统编县乡财政收支预算；2.管理乡镇项目支出预算项目库；3.制定乡镇人员经费、公用经费、会议费、业务费等支出的标准和定额；4.审查和批复乡镇部门预算及政府采购预算；5.提出乡镇发展经济、节约支出和化解债务的政策措施和建议；6.统一办理乡镇预算调整事宜；7.审核乡镇用款计划（含政府采购）及工资统发数据；8.监督检查乡镇财务收支执行情况。 （二）国库股的主要职责：1.负责根据审核后的用款计划及时拨付资金；2.指导乡镇财政所会计业务；3.统一管理乡镇各类资金的

市级财政预算执行管理办法

第一章总则 第一条为适应国库集中收付改革的需要，进一步强化市级预算执行管理，硬化预算约束，推进依法理财、科学理财和民主理财，根据《中华人民共和国预算法》、《市级预算审批监督管理办法》、《菏泽市财政国库集中收付制度改革实施意见》及其他有关法律法规，参照外地做法，制定本办法。 第二条预算执行是实现预算内外收入支出平衡和监督过程的总称，包括预算内外收入执行、预算内外支出执行、预算调整和预算执行分析与监督。 第三条预算执行坚持以下原则： （一）严格按预算执行。要切实硬化预算约束，严格按预算执行，认真贯彻先有预算、后有支出的原则。 （二）依法组织收入。要依照国家税法和有关规定，及时足额征缴各项预算收入，切实做到应收尽收，不得征收过头税和乱收乱罚，确保收入预算的完成。 （三）合理调度预算支出。严格按预算安排和项目实际执行进度，及时合理地拨付资金。 （四）确保预算收支平衡。要努力增收节支，及时分析财政经济发展形势，采取有力措施，确保财政收支平衡。 （五）强化预算执行监督。建立健全预算执行监控体系，定期分析预算执行情况，严肃财经纪律，及时解决预算执行中的问题，确保预算顺利执行。 第二章预算执行职责 第四条市财政局是具体组织预算执行的职能部门，具体负责市级预算执行。局内部各单位预算执行职责分工如下： 预算科：商有关科室提出市级预算调整方案、预备费动用方案、年度预算超收资金使用方案和预算平衡意见；办理市级部门预算调整、追加（减）的审核批复；对拨付非市级预算部门（单位）和财政专户的资金预算进行审核批复；管理和统计财政预算总指标；办理上下级财政结算事项；配合有关科室提出上年结转资金和市对下专款使用意见；负责对减收增支政策提出审核意见；配合有关科室办理预算收入退库；负责分管部门的预算执行；配合有关科室做好市级收入预算执行工作。 国库科：负责市级预算执行的协调和各种财政性资金的审核、拨付与核算；负责市级收入预算的执行，协调有关部门完成市级收入预算；审核下达部门资金使用计划；管理财政性资金

2017年财政预算执行情况和2018年财政预算安排(草案)的

20XX年财政预算执行情况和2018年财政预算安排（草案）的报告 （书面） —2018年3月13 日在镇第二届人大四次会议上 财政所长：刘应祥 各位代表： 我受镇人民政府委托，向大会报告我镇20XX年财政预算执行情况和2018年财政预算草案，请予审议，并请列席会议的同志提出意见。 20XX年我镇财税部门，在镇党委，政府的正确领导下，在人大的监督和支持及上级业务部门业务指导下，财政工作以年初人大确定的任务目标，积极组织收入，严格执行支出预算，确保了刚性支出，财政工作运行良好，平稳有序。 一. 20XX年财政预算执行情况 1.财政收入情况：20XX年我镇本级实际完成各项收入4357.18万元。其中：国税部门3138.86万元，地税部门848.17万元，财政370.15万元。 2.财政支出情况，20XX年我镇本级实际支出3387.51万元。 主要有： （1）工资福利支出917.78万元 （2）商品服务支出215.35万元 （3）对个人和家庭补助支出181.2万元 （4）对企事业单位补助支出（物流返还及其他税收奖励）1946.48万元 （5）基本建设支出54.4万元 （6）其他项目支出72.3万元 3.20XX年本级财力平衡情况 20XX年实现一般预算收入4357.18万元，其中上划中央收入1638.3万元，上划省级收入168.4万元，一般地方收入2550.5万元，加上上级补助收入1320.56万元，减去应解上级支出519.48万元。20XX年本级可用财力3351.58万元，年度本级财政平衡-35.93万元；一年来通过预算资金调节及资金运作，20XX年基本实现平衡预算，确保地方政府工作正常运转。 二.2018年财政预算安排草案 2018年预算安排，坚持量入为出，厉行节约，严控一般性支出，确保个人刚性支出到位，力求年度预算收支平衡。 （一）.一般预算收入预测 1.2018年财政税收预测总收入4017万元，其中：国税部门3440万元，地方税部门325万元，财政部门252万元。 2.中央收入1483万元，省级收入153万元，一般预算地方收入2381万元。 3.上级补助收入1316.8万元。 4.上解支出529.71万元。 （二）.2018年支出预测 1.工资福利支出915.93万元 2.商品服务支出191.96万元 3.对个人和家庭补助支出18 4.61万元

财政预算执行和财政收支情况审计报告

财政预算执行和财政收支情 况审计报告 一、20__年度市本级财政预算执行和其他财政收支的审计情况 （一）市财政局组织市本级财政预算执行和其他财政收支审计情况。 预算收入执行情况 20__年度全市财政收入 380XXX万元，完成调整预算的 101.37 %，比上年增收 80XXX万元，增长 XX.X%，其中：地方财 政一般预算收入 145XXX万元，完成调整预算的100.55 %，比上年增收 33XXX万元，增长30.04 %。 市本级调整后的财政预算收入任务为 182XXX万元，实际完成190XXX万元，完成调整预算的104.48 %，比上年增收42395 万元，增长28.67 %。 预算支出执行情况 20__年度全市实际支出335470 万元，完成调整预算的98.67 %。加上上级专项指标支出58823 万元，全市财政总支出394293 万元。 20__年市本级实际支出 260XXX万元，完成调整预算的 XX.X%。加上上级专项指标支出48023 万元，市本级财政总支出 308XXX万元。 预算收支平衡情况

20__年度全市财政当年可用财力416412 万元，其中一般预算251XXX万元，基金预算 164XXX万元。收支相抵后年终滚存 22XXX 万元，其中一般预算结转下年支出16809 万元，年末结余10 万元，基金结余5300 万元。 20__年度市本级当年可用财力330612 万元，其中一般预算165XXX万元，基金预算 164XXX万元。收支相抵后年终滚存 22XXX 万元，其中一般预算结转下年支出16809 万元，年末结余 XXX万元，基金结余 5XXX万元。 财政转移支付情况 20__年度上级对我市的补助收入80XXX万元，其中：一般预算收入返还14XXX万元，一般预算转移支付补助57XXX万元，政府性基金上级补助收入7XXX万元，扣除市财政上解省财政26XXX万元，上级财政实际补助我市54XXX万元。 市财政对各镇转移支付补助支出14007 万元（不含上级专项指标），其中：原转移支付 2XXX万元，农业税免征省市补助 2XXX 万元，教师地方津贴702 万元，财力缺口补助3XXX万元，村干部报酬转移支付145 万元，其他5849 万元（含开发区、临港工业集中区奖励政策4XXX万元）。 其他有关财政收支情况 1.政府性基（资）金收支情况。

财政预算执行情况工作报告范文

财政预算执行情况工作报告范文 各位代表： 我受区人民政府委托，向大会作武清区XX年预算执行情况和XX年预算草案的报告，请予审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。 一、XX年财政预算执行情况 XX年，在区委的正确领导下，财税部门以科学发展观为指导，认真贯彻落实党的xx届三中、四中全会，市委九届六次全会和区委三届六次全会精神，按照“积极应对挑战，扩大开发开放，推进率先发展”的总体要求，积极组织收入，大力控减支出，创新工作机制，稳步推进财政改革，实现了财政平稳运行，为武清建设与发展提供了有力保障，较好地完成了区三届人大五次会议确定的预算收支任务。 全区三级财政收入完成亿元，完成预算的%，比上年增长%。其中区级收入完成328,216万元，完成预算的%，比上年增长26%。 按照现行财政体制计算，区级财政收入328,216万元，各项结算补助101,172万元，本年实得财力429,388万元，比上年增长%。 区级正常经费和基金支出429,000万元，完成预算的%，比上年增长%。 区实得财力与本年度正常经费和基金支出相抵，财政滚

存结余388万元。 XX年，面对国际金融危机的不利影响，我们主动适应新形势发展变化，积极探索新思路、新招法，不断深化财政体制改革，强化财政收支管理，各项工作取得了新的成绩。主要抓了以下几方面工作： (一)认真落实“保增长渡难关上水平”工作要求，为企业办实事、解难题、求实效。 完善融资担保体系，搭建中小企业融资担保平台，缓解企业融资难问题。为19户企业提供了亿元贷款担保。加大对受金融危机影响困难企业的帮扶力度，拨付稳岗补贴、工商企业注册登记费补助、外贸出口发展专项资金、工业企业技改贴息等扶持资金2,740万元。全面贯彻《天津市家电下乡工作实施方案》和《天津市汽车摩托车下乡工作实施方案》，兑付补贴资金1,200万元，下乡产品销售额达到1亿元，有力地拉动了农村市场消费。 (二)强化税收征管，努力扩大财政收入规模。 面对国际金融危机的冲击和国内经济发展的严重困难，全体财税干部职工迎难而上，坚持把组织收入工作放在首位，着力强化税收和非税收入征管，保证收入及时足额入库。继续完善重点税源监控机制和控管体系，强化税收源头控制机制，实行税收全程监控。同时坚持开源与挖潜相结合，实施“走出去”战略，加大“跑”和“争”的力度，用好用足

乡镇财政预算执行情况及下年财政预算报告

乡镇财政预算执行情况及下年财政预算报告各位代表： 我受镇人民政府委托，向大会报告我镇20××年财政预算执行情况和20××年财政预算草案，请予审议，并请各位列席人员提出意见。 一、20××年财政预算执行情况 一年来镇财政工作在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的关心、监督、支持下，认真贯彻十八大和十八届三中、四中全会精神，紧紧围绕镇人大三届三次会议提出的工作目标，秉承“依法治税、为民理财、务实创新、廉洁高效”的工作理念，积极组织收入，确保重点支出，预算执行均衡有效，财政改革稳步推进，较好地完成了全年工作目标任务，保证了全镇经济建设和各项社会事业的发展。 （一）财政收入完成情况 20××年全口径财政收入全年预计（下同）完成3.4亿元，比上年增6.25%。其中:税收收入2.80亿元，非税收入1700万元，自筹和统筹收入4300万元。公共预算收入完成1.45亿元，比上年增1.4%,其中税收收入1.28亿元，非税收入1700万元。 （二）财力收支完成情况 1、镇级财政可用财力

全年镇级可用财力1.83亿元，其中：体制结算财力为14020万元（含基数财力2780万元,专款指标9240万元,上级补助750万元，非税收入1250万元）；自筹和统筹收入4280万元（含行政事业性收费1015万元,规费收入1110万元,土地出让和年租金收入350万元,其他收入1805万元）。 2、财政支出完成情况 全年财政总支出1.97亿元，支出明细如下： 一般公共服务 2943万元； 教育 6686万元； 科技环保 335万元； 文化体育与传媒 165万元； 社会保障和就业 2296万元； 医疗卫生 2698万元； 城乡社区事务 1788万元； 农林水事务 2475万元； 住房保障 280万元。

怀宁县2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案

怀宁县年财政预算执行情况和年财政预算草 案 —年月日在怀宁县第十七届 人民代表大会第三次会议上 县财政局局长郝金龙 各位代表： 受县人民政府委托,现将我县年财政预算执行情况和年预算草案提交大会，请予审议，并请县政协委员和其他列席人员提出意见建议。 年财政预算执行情况 年，在县委的坚强领导下，在县人大、县政协的监督支持下，我们坚持稳中求进，积极作为，认真落实政策措施，大力组织财政收入，努力强化支出管理，稳步推进财税改革，为建设“五大发展”美好怀宁提供了有力保障。 一、一般公共预算收支执行情况 全县一般公共预算收入完成万元，占调整后预算的，比上年增长。其中：中央收入万元，省级收入万元，地方一般公共预算收入万元。总收入中，税收收入万元，增长；非税收入万元，增长。收入按县乡体制划分，乡镇完成万元，占全县财政收入的；县本级完成万元，占全县财政收入的。 根据现行体制，年，我县地方一般公共预算收入万元，

加上一般债券转贷收入万元、转移支付补助万元、上年结转万元、调入资金万元，以及动用预算稳定调节基金万元，总财力为万元。减去当年一般公共预算支出万元、专项上解万元、一般债券还本支出万元，安排预算稳定调节基金万元后，实现收支平衡，略有结余，其中结转下年支出万元。 二、政府性基金预算收支执行情况 全县政府性基金收入完成万元，加上上级补助收入万元，专项债券转贷收入万元，政府性基金收入总计万元。全县政府性基金支出万元，专项债券还本支出万元，调出资金万元，政府性基金支出总计万元。基金预算收支平衡，无结余。 三、社会保险基金预算收支执行情况 全县社保基金收入完成万元，社保基金支出万元，加上历年滚存，累计结转结余万元。 需要说明的是：年底省市下达较迟的部分专项资金将形成国库集中支付结余，财政总预算对此进行权责发生制列支。同时，年财政决算还在进行中，决算汇编后全县收支情况也许会有所变动，届时将一并在年决算报告中向县人大常委会报告。 二、年主要工作 （一）强化征管，开源聚流稳预期 始终把组织财政收入、壮大财政实力作为工作重心，大力培植骨干财源，强化部门协调配合，优化综合治税信息平台，狠抓收入预期管理，确保财政收入及时入库、平稳增长。