内部控制有效性评价表

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内部控制有效性评价表——一、组织架构

职责权限，避免职能交叉、缺失或权责

重一大”

事项的集

说明：实施证据：对“被评价内容”涉及制度、流程、审批材料、表单等控制的信息流载体；

评价样本：为达到评价目的，所需要的实施证据。

样本缺陷分析：抽取的样本不符合制度制定，存在缺陷的原因分析。