内部控制运行有效性评价

客户名称：编制人：编制日期：

期间：复核人：测试循环：

复核日期：

审计目标：

审计过程及说明：

审计结论：

样本结果是否支持初步风险评估结果：

控制是否运行有效：　修正后的重大错报风险评估水平：是否需要增加样本规模：

是否需要增加对相关账户的实质性程序：

索引号:E3000

根据控制测试审计抽样底稿确定的样本量对XX控制进行抽样测试，根据测试结果，确定控制运行的有效性。