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关于酒店GOP率的分析

酒店GOP率是考核酒店经营管理的综合指标之一。一般来说，客房收入为主的酒店（占总营收50％以上）GOP率应该在35-45％之间。三亚一些五星级酒店GOP率可达50％以上。以餐饮收入为主的酒店（如占总营收50％以上），酒店总的GOP率一般在25-33％之间。建议酒店考核参评条件中的GOP率指标可参考同类型酒店或行业平均GOP率进行。

一、国内五星级酒店毛利率在30%～50%之间。

2009年国内酒店经营GOP率平均值为33.3%，三亚五星级酒店平

均经营毛利率为52.2％。

2010年全国经营GOP率平均值为37.2%，其中三亚五星级酒店平均经营GOP率为51.7％。

从2010&2009年全国酒店经营GOP率对比表中可以看出，国内五星级酒店经营GOP率大约在30%～50%之间。

二、三亚五星级酒店平均GOP率

（数据：来自香港浩华顾问公司，12家五星级酒店为丽思、希尔顿、华宇皇冠、凯宾斯基、假日、万豪、大东海银泰、天域、三亚湾假日、喜来登、环球城、铂尔曼、三亚湾亚太国际度假中心。）三亚五星级酒店经营毛利率2010年与2009年相比略有下降：三亚随着新增酒店数量的不断增加，预计至2012年三亚周边新增酒店客房供给总量将达到13,000间，竞争更加激烈，客房平均出租率的下降和经营成本的增加，使得三亚五星级酒店经营毛利率呈现下降趋势。

酒店经营分析会汇报要求

酒店经营分析会汇报要求-标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

酒店经营分析会中主要汇报数据和分析的资料准备要求：PPT形式销售部： 1．上月新签的协议客户数量、拜访的客户数量和客户质量分析； 2．上月协议单位在酒店的消费统计排名分析（“双高”—高频次和高消费），协议单位消费中签率。 3．客人的消费意见反馈和合理建议。 4．挂账的回收情况。 5．周边竞争对手的经营促销分析。 6．下月的市场信息和营销举措。餐厅： 1.收入构成：A.食品、酒水、香烟、服务费及其它各占收入的比例； B.本月包房、餐厅、宴会厅的午、晚餐上座率和上月的比较分析； 2. 餐饮客源分析：酒店协议客户、会员客户、自来散客、住店客人、会议团宴、婚宴等各占收入的比例及分析 3.费用分析：餐厅各项经营费用是否控制在预算范围内？超过预算的费用请说明分析原因和以后的预控举措 4.客人意见综合评析：将餐厅一个月收集的客人意见进行汇总，代表性的意见进行重点分析并制定改进措施 5.本月收入是否完成既定的经营指标分析完成或没完成的主要原因；本月采用了哪些经营促销和举措 6. 7.餐厅下个月的主要经营举措活动和促销活动？厨房： 1.厨房上月新菜品推出后的销量及客人反馈情况？ 2.各类菜品点击排行榜 3.厨房本月主要成本所占总成本的比例和成本率的分析？ 4.针对餐厅的客户对菜品意见的分析，制定出品的改进措施 5.配合餐厅下月经营举措的菜品跟进方案客房： 1.各类房型的月出租率、平均房价、可出租房平均房价。 2.各类房型及日租房对旅店营收的贡献率。 3.客房的收入构成（会员客户、自来散客、会议客户、网络客户、集团客户、协议客户） 4.客房客源构成（以区域划分） 5.客房宾客的意见反馈分析及整改措施 6.客房各项经营费用是否控制在预算范围内间均能耗的环比、同比超过预算的费用请说明分析原因和以后的预控举措 7. 8.客房下个月的主要经营举措活动和促销活动？财务： 1.酒店收入分析。 2.酒店各项费用、成本、能耗分析。 3.应收账款的跟催。

酒店经营分析分析那些数据.

经营分析分析那些数据为更好的分析酒店各项经营数据,现对部分数据做一整理,望各部门根据各部门的特点继续完善和补充,通过数据,不断分析各阶段的经营情况。数据搜集: 1、前厅部: a做好客源来源或构成: b最好能了解单位名称,在登记时询问。 c客源分类: (协议客户、贵宾卡、合作卡、上门散客、酒店自用、小业主、公司业主、网络订房 d回头客比率,分析超过2天的以上客户比例、10天以上客户比例等 e分析各房型出租情况(酒店目前四种房型的出租率情况—>分析客人喜好房型 f分析协议客户用房情况,如本周超5间以上的单位 g新增客户数(重点散客分析、客史档案建立数量,累计数量。 h搜集宾客意见数量,分析本周意见情况。 i 了解本部门成本费用情况、以及人员变化 j 分析出租率情况,可同时间、季节、客人习惯等。 2、餐饮部: 做好每桌分析:

a宴席的类别(婚宴、生日宴、升学宴、乔迁宴等、场次、桌数、人数。 b订餐来源方式(协议、广告、关系熟人、慕名而来的、酒店人等及所占比例。 c对各个包房数统计,分析每个包房的上座率、位数、中午和晚上情况、分析月累计人均消费情况等。 d人数分布情况,尤其大厅。3人以下的、4人台。。。。。。。 e分析对各种菜品的喜好程度。 f酒水销售分类、统计早餐就餐人数 g搜集客户意见及数量、建立客户档案几份?累计数量等。 h了解本部门的费用、成本支出情况 i不定期检查员工对菜品的熟悉程度。 j了解天气、日期的变化对餐饮的变化。(需要长时间的搜集 k做好菜品搭配训练,采用swot法则(即根据毛利率高低合理搭配。 l……… 3、客房部: a建立客户喜好档案:(包括睡觉姿势、习惯、拖鞋放置、咖啡还是白水或茶、对水果的喜好。。。。等,本阶段简历数量,累计数量。 b了解客房消费品的消费情况,可选择售量多的,剔除销售少的,不断优化。 c了解本部门成本费用情况、以及人员变化

酒店经营分析会汇报要求

酒店经营分析会汇报要求 TYYGROUP system office room 【TYYUA16H-TYY-TYYYUA8Q8-

酒店经营分析会中主要汇报数据和分析的资料准备要求：P P T形式销售部： 1．上月新签的协议客户数量、拜访的客户数量和客户质量分析； 2．上月协议单位在酒店的消费统计排名分析（“双高”—高频次和高消费），协议单位消费中签率。 3．客人的消费意见反馈和合理建议。 4．挂账的回收情况。 5．周边竞争对手的经营促销分析。 6．下月的市场信息和营销举措。餐厅： 1.收入构成：A.食品、酒水、香烟、服务费及其它各占收入的比例； B.本月包房、餐厅、宴会厅的午、晚餐上座率和上月的比较分析； 2. 餐饮客源分析：酒店协议客户、会员客户、自来散客、住店客人、会议团宴、婚宴等各占收入的比例及分析 3.费用分析：餐厅各项经营费用是否控制在预算范围内？超过预算的费用请说明分析原因和以后的预控举措 4.客人意见综合评析：将餐厅一个月收集的客人意见进行汇总，代表性的意见进行重点分析并制定改进措施 5.本月收入是否完成既定的经营指标分析完成或没完成的主要原因；本月采用了哪些经营促销和举措 6. 7.餐厅下个月的主要经营举措活动和促销活动？厨房： 1.厨房上月新菜品推出后的销量及客人反馈情况？ 2.各类菜品点击排行榜 3.厨房本月主要成本所占总成本的比例和成本率的分析？ 4.针对餐厅的客户对菜品意见的分析，制定出品的改进措施 5.配合餐厅下月经营举措的菜品跟进方案客房： 1.各类房型的月出租率、平均房价、可出租房平均房价。 2.各类房型及日租房对旅店营收的贡献率。 3.客房的收入构成（会员客户、自来散客、会议客户、网络客户、集团客户、协议客户） 4.客房客源构成（以区域划分） 5.客房宾客的意见反馈分析及整改措施 6.客房各项经营费用是否控制在预算范围内间均能耗的环比、同比超过预算的费用请说明分析原因和以后的预控举措 7. 8.客房下个月的主要经营举措活动和促销活动？财务： 1.酒店收入分析。

酒店经营情况分析报告

即将过去，我们将迎来崭新的，时光飞逝，酒店已快进入开业后的第三个年头。随着南沙经济的不断发展，南沙公司的经营业绩不断上升，人流量的不断增加，酒店的营业情况也随着南沙这片热土的持续升温而不断提高。经过一年的酒店工作，我来总结一下在酒店在经营管理方面的情况。酒店营收表月份餐饮部客房部康体部其他收入总计盈亏累计营业额总盈亏 123935417082526061-170302.65526061-170302.65 204280-214890.98830341-385193.63 3146289146210.871399653-219982.76 474405539053.5508512.515718.171908166-204264.59 59487531640502359-6596.572410525-210861.16 61.571536.521495.692906928-188235.47 7154156285601.88116167.535526591451.38627383498379-125497.47 8169646.5405035.5125894122588.914224273-2908.56 91487621264174.3065.75 16447364.564408.3803558.8211900.2859.03 11(预计)1683695419966.03 12(预计)125419966.03 总计：17958174132731.88750478.5442926.87121954419966.9966.03 1、酒店营收情况分析：酒店各部门的经营指标是：总营业额650万，其中餐饮部195万，盈亏指标-25万，客房部340万，盈利指标220万，康体部67万，盈利指标17万，其他收入50万，后勤管理费用为162万。总体盈亏目标是收支平衡。截止11月30日，在领导的正确指导下和全体员工的共同努力下，我们提前一个月完成公司下达给我们的全年营业指标650万，完成盈亏平衡的目标，并且盈利约为40万元左右。但是根据酒店营收表可以看出，客房部和康体部超额完成既定的340万和67万的营业额指标和盈亏指标，但是由于年初2月餐厅由西餐向中餐转型等一些原因未能完成指标。 2、酒店内外部销售 2.1对外销售对外销售的任务主要是由酒店营销部去完成，我们的客源主要分为商务客源、政府客源、中介客源、旅游团体、公司会议团体、滨海业主、上门散客七大类，营销部根据每种客源的不同进行拓展和维护。是酒店进入正式开业的第二年，在酒店行业中称为次新店，客源积累开始慢慢沉淀，出现一批相对比较稳定的商务客源、公司会议团体和旅游团体，从1月试营业开始，截止到今年年底，与我们酒店签约的商务公司并且已有入住房数的约160家公司；区政府各级单位和部门都与我们酒店签订了住房协议；国内五大中介（携程、艺龙、同程、号码百事通、12580）关于酒店的订房服务也全部开通，并且尝试与国外中介（雅高达）合作，拓展港澳、日本、东南亚等地的客户；团体客源中德邦物流、uc、中国人寿、羊城之旅、广中旅、中青旅、职旅、禅之旅、万象国旅等都已把酒店作为长期定点合作单位，另外依靠越秀集团和南沙公司的影响力，集团各分公司、南沙公司兄弟单位、协作单位也成为酒店客源

酒店经营分析会汇报要求

酒店经营分析会汇报要求标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]

5.本月收入是否完成既定的经营指标分析完成或没完成的主要原因；本月采用了哪些经营促销和举措 6.餐厅下个月的主要经营举措活动和促销活动厨房： 1.厨房上月新菜品推出后的销量及客人反馈情况 2.各类菜品点击排行榜 3.厨房本月主要成本所占总成本的比例和成本率的分析 4.针对餐厅的客户对菜品意见的分析，制定出品的改进措施 5.配合餐厅下月经营举措的菜品跟进方案客房： 1.各类房型的月出租率、平均房价、可出租房平均房价。 2.各类房型及日租房对旅店营收的贡献率。 3.客房的收入构成（会员客户、自来散客、会议客户、网络客户、集团客户、协议客户） 4.客房客源构成（以区域划分） 5.客房宾客的意见反馈分析及整改措施

饭店如何开经营分析会

饭店如何开经营分析会饭店管理离不开对数据的录入、整理、汇编和分析，经营分析会的功能就是通过对数据的分析、运用和比较，肯定成功，分析不足，明确饭店下期内部经营方向，以实现效益的最大化。经营分析会为每月一次，日起可安排在每月十日左右（相关数据由财务统计整理出来后的次日），这样既符合分析的纪实性要求，又能让参与经营的人员详细回顾上月的经营情况。具体做法： 1、制定报表：财务部应提供会计报表和经营分析报告。其格式着重于详细记录当期的数据，横向比较上期及去年同期数据，纵向采取总项与分项记入的方式。 2、参加分析人员：正、副总经理、营业部门经理（负责人）、保障部门（工程、物供）、职能部门（财务、人事）等。由总经理主持。 3、经营分析要采取百分比数据的应用法。由于各期数据不同，为对比方便，采用百分率的方式对照变异差距找出原因。 4、分析报告：对本期经营收入、成本、费用等各项超常规数据增减数额做出分析和说明，如增减原因、摊销的计入、冲减、代缴等。 5、各营业部门应对本部门经营情况做出分析，准备有关数据，如：客房.天的耗品额、平均房价；餐位周转率、餐饮人均消费额、成本率；康乐场所人均消费额等。数据要准确，以补充论证酒店财务报告的准确性。 6、会议程序：财务部经理位主讲人，财务经理应从营业收入的组成、营业成本和管理费较上期下降的额度和比率，以及新增加的支出（收入）栏目名称、定义、所含何种性质的成分，以及几类大的费用：如工资总额、交际应酬费总额、维修易耗摊销额，能源费用等变化情况作出同胞，并提出下个营业周期应从哪几个方面来获取更大利润。营销和市场分析则由营销部经理主谈，着重说明几方面：本期的大型接待、中药接待、团队和公关活动情况，分析客房散客量、团队良、会议两、人.天滞

酒店经营分析会汇报要求

酒店经营分析会中主要汇报数据和分析的资料准备要求：PPT形式销售部： 1．上月新签的协议客户数量、拜访的客户数量和客户质量分析； 2．上月协议单位在酒店的消费统计排名分析（“双高”—高频次和高消费），协议单位消费中签率。 3．客人的消费意见反馈和合理建议。 4．挂账的回收情况。 5．周边竞争对手的经营促销分析。 6．下月的市场信息和营销举措。餐厅： 1.收入构成：A.食品、酒水、香烟、服务费及其它各占收入的比例； B.本月包房、餐厅、宴会厅的午、晚餐上座率和上月的比较分析； 2. 餐饮客源分析：酒店协议客户、会员客户、自来散客、住店客人、会议团宴、婚宴等各占收入的比例及分析 3.费用分析：餐厅各项经营费用是否控制在预算范围内？超过预算的费用请说明分析原因和以后的预控举措 4.客人意见综合评析：将餐厅一个月收集的客人意见进行汇总，代表性的意见进行重点分析并制定改进措施 5.本月收入是否完成既定的经营指标？分析完成或没完成的主要原因；本月采用了哪些经营促销和举措？ 6.餐厅下个月的主要经营举措活动和促销活动？厨房： 1.厨房上月新菜品推出后的销量及客人反馈情况？ 2.各类菜品点击排行榜 3.厨房本月主要成本所占总成本的比例和成本率的分析？ 4.针对餐厅的客户对菜品意见的分析，制定出品的改进措施 5.配合餐厅下月经营举措的菜品跟进方案客房： 1.各类房型的月出租率、平均房价、可出租房平均房价。 2.各类房型及日租房对旅店营收的贡献率。 3.客房的收入构成（会员客户、自来散客、会议客户、网络客户、集团客户、协议客户） 4.客房客源构成（以区域划分） 5.客房宾客的意见反馈分析及整改措施 6.客房各项经营费用是否控制在预算范围内？间均能耗的环比、同比？超过预算的费用请说明分析原因和以后的预控举措 7.客房下个月的主要经营举措活动和促销活动？财务： 1.酒店收入分析。 2.酒店各项费用、成本、能耗分析。 3.应收账款的跟催。 4.对各部门经营的财务要求。

酒店经营分析会汇报要求

酒店经营分析会汇报要求文件编码（008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256）

厨房： 1.厨房上月新菜品推出后的销量及客人反馈情况 2.各类菜品点击排行榜 3.厨房本月主要成本所占总成本的比例和成本率的分析 4.针对餐厅的客户对菜品意见的分析，制定出品的改进措施 5.配合餐厅下月经营举措的菜品跟进方案客房： 1.各类房型的月出租率、平均房价、可出租房平均房价。 2.各类房型及日租房对旅店营收的贡献率。 3.客房的收入构成（会员客户、自来散客、会议客户、网络客户、集团客户、协议客户） 4.客房客源构成（以区域划分） 5.客房宾客的意见反馈分析及整改措施 6.客房各项经营费用是否控制在预算范围内间均能耗的环比、同比超过预算的费用请说明分析原因和以后的预控举措 7.客房下个月的主要经营举措活动和促销活动财务： 1.酒店收入分析。 2.酒店各项费用、成本、能耗分析。 3.应收账款的跟催。 4.对各部门经营的财务要求。

2020年酒店经营分析会汇报要求(精选干货)

酒店经营分析会中主要汇报数据和分析的资料准备要求：ＰＰＴ形式销售部: 1．上月新签的协议客户数量、拜访的客户数量和客户质量分析； 2．上月协议单位在酒店的消费统计排名分析(“双高"—高频次和高消费），协议单位消费中签率。 3．客人的消费意见反馈和合理建议。 4．挂账的回收情况。 5．周边竞争对手的经营促销分析. 6．下月的市场信息和营销举措。餐厅： 1.收入构成：A。食品、酒水、香烟、服务费及其它各占收入的比例； B.本月包房、餐厅、宴会厅的午、晚餐上座率和上月的比较分析; 2. 餐饮客源分析:酒店协议客户、会员客户、自来散客、住店客人、会议团宴、婚宴等各占收入的比例及分析 3.费用分析：餐厅各项经营费用是否控制在预算范围内？超过预算的费用请说明分析原因和以后的预控举措

4.客人意见综合评析:将餐厅一个月收集的客人意见进行汇总，代表性的意见进行重点分析并制定改进措施 5.本月收入是否完成既定的经营指标?分析完成或没完成的主要原因;本月采用了哪些经营促销和举措？ 6.餐厅下个月的主要经营举措活动和促销活动？厨房： 1.厨房上月新菜品推出后的销量及客人反馈情况？ 2.各类菜品点击排行榜 3.厨房本月主要成本所占总成本的比例和成本率的分析? 4.针对餐厅的客户对菜品意见的分析，制定出品的改进措施 5.配合餐厅下月经营举措的菜品跟进方案客房： 1.各类房型的月出租率、平均房价、可出租房平均房价。 2.各类房型及日租房对旅店营收的贡献率。 3.客房的收入构成（会员客户、自来散客、会议客户、网络客户、集团客户、协议客户） 4.客房客源构成（以区域划分） 5.客房宾客的意见反馈分析及整改措施 6.客房各项经营费用是否控制在预算范围内？间均能耗的环比、同比?超过预算的费用请说明分析原因和以后的预控举措

酒店经营分析会

酒店经营分析会 2011年上半年酒店经营分析会各部门: 酒店2011年上半年酒店经营分析会定于7月10日15:00在主楼三楼会议室召开，现将有关事项通知如下: 一、分析报告财务部及各部门的分析报告应从对本期经营收入、成本、费用等各项指标，重点是超常规数据增减数额做出分析和说明，如增减原因、财务计算的方法变化对费用成本的影响等，各部门还要剖析行动计划完成和预算执行的情况。各营业部门应对本部门经营情况做出分析财务部应从酒店总体经营状况分析，诸如:营业收入的构成及其权重、营业成本和管理费较上月及预算(上升)下降的额度和比率，以及新增加的超预算支出(收入)项目名称、所含何种性质的成分，以及酒店的主要费用:如人力成本总额、运营费用，能源费用等变化情况作出剖析，并提出下个营业周期应从哪几个方面降低成本，获取较好利润，完成酒店的预算。营销和市场分析，由前厅销售部着重从几个方面分析: 首先是酒店的REVPAR指标的实现与客房散客量、团队、会议、滞留天数的影响，大型接待、团队接待和公关活动对各项收入的影响，协议单位的客房消费、餐饮消费、娱乐消费情况、平均消费标准及当月的应收账催收情况等; 其次，当月与本酒店有竞争的同行在餐、房、娱等方面经营上特色以及采取的特价、优惠、折扣、包价等情况; 第三，分析本地区同档次竞争对手的出租率、平均房价、会议、团队接待等经营手段的变化信息;

第四，指出本月的不足并提出下月的营销和公关活动重点、已确认预定的和正在洽谈的团队、会议的情况并作出较准确的客情预测。保障部门和职能部门，如动力部门应从维修计划的落实分析，通报本月的工程报修量情况、各部的维修费用摊算、能耗总额占收入比重等来评判控制方面的成败得失。解析酒店推行的节能方法对各项能源费用的影响程度;采购应重点分析海鲜、肉类、干货等食品的采购量的增减、价格的起伏，涨跌率对成本的影响。仓库应从各项物资的备货情况(哪种物品的积压、用量大、急需购买、即将到期的物品等)分析受酒店经营的影响等。除了上面的要求以外，每个部门具体分析都要包括三个部分: (一)历史数据回顾( 文、表、图) 1、本部门行动计划完成情况通报; 2、经营部门还要做报表结算期到分析期的经营收入分析; 3、本部门相关数据分析(收入、成本、费用、出租率、平均房价、REVPAR、应收帐款等)。 (二)查找过去经营过程中的问题和原因 1、本部门存在的问题及产生的原因; 2、部门收入完成/未完成的因素; 3、部门成本、费用节余/超支的原因分析; 4、重点分析解决的办法和措施。 (三)对未来(下月)的展望和具体策略 1、行动计划方案和策略; 2、市场预测; 3、进一步落实已经确认的预订; 4、需要酒店其他部门配合和协调的事项。二、会议程序发言的顺序是:财务部、前厅销售部、客房部、餐饮部、工程部、保安部、办公室。总室领导最后从各部门谈到的典型事例中归纳总结，说明本月的预算完成、行动计划的履行和各项营销策划活动的总体情况，并提出下月在扩大经营和成本、费用控制方面的意见。对本月营业部门在服务项目和经营成本上存在的不足提出改进意见，明确数据目标，要求经营部门和职能部门如期完成。对下月的市场和营销

怎样召开酒店经营分析会

怎样召开酒店经营分析会酒店业的竞争日益激烈，各种经营成本随着物价的上涨导致利润下降，饭店的经营管理面临巨大的压力。为了有效地对饭店收入、成本、客源情况及宾客意见进行有效地控制和掌握，饭店应定期召开经营分析会对经营活动进行科学的分析。通过对各种经营数据的分析和比较，肯定成功，分析不足，明确经营方向，以实现效益的最大化。经营分析会是以历史数据为基础，一般是由财务部门统计整理出相关数据后举行，通常为每月举行一次，多数饭店安排在每月十日左右(具体要针对饭店财务结算的时间来定)，这样既符合分析的实际要求，又能让参与经营的人员详细回顾上月的经营情况。具体做法：制定管理报表财务部每月根据管理需要提供各部门会计报表并准备经营分析报告，各部门也要准备好自己部门的分析报告。具体时间安排是： 1)每月25日：结账。 2)每月25日至次月5日：财务部将部门报表做好交各部门。报表应详细记录当期数据：横向比较上月去年同期和预算的数据，纵向采取总项与分项记入的方式，包括总收入和总成本费用。 3)每月8日：财务部将财务分析报告交总经理。 4)每月9日中午12点前：各部门须将部门分析报告的PPT交办公室存入电脑并备档。 5)每月10日上午9点：开经营分析会。参加分析会人员会议由总经理主持，财务部负责人主讲，正、副总经理、营业部门经理、保障部门(工程、物供负责人)、职能部门(财务、人事、办公室负责人)等参加分析。经营分析要以相对数据分析为主由于各期数据不同，以绝对数据分析没有实际意义。为对比方便，采用百分率的方式对照变异差距，找出原因。具体分析的各项指标: 1)权重指标分析：收入构成的权重、成本构成的权重、费用构成的权重。 2)完成率指标分析：收入的完成率、成本的完成率、费用的完成率、GOP 率的完成率等。 3)差异率指标分析：与上年同期比较的各项指标的差异率、与上月同期比较的各项指标的差异率、与预算比较的各项指标的差异率。 4)部门的各项指标及报表分析。 5)每项指标分析不但要数字分析还要加入表格和图形对比分析。分析报告财务部的分析和各部门的分析报告应从对本期经营收入、成本、费用等各项指标，重点是超常规数据增减数额做出分析和说明，如增减原因、财务计算的方法变化对费用成本的影响等，各部门还要剖析行动计划完成和预算执行的情况。饭店总体经营状况分析。财务总监或财务部经理负责此项分析，诸如：营业收入的构成及其权重、营业成本和管理费较上月及预算(上升)下降的额度和比率，以及新增加的超预算支出(收入)项目名称、所含何种性质的成分，以及饭店的主要费用：如人力成本总额、接待费总额、物业运营费用，能源费用等变化情况作出剖析，并提出下个营业周期应从哪几个方面降低成本，获取较好利润，完

星级酒店经营分析会内容

酒店经营分析会内容会议由总经理主持，财务部负责人主讲，正、副总经理、营业部门经理（主管）、工程部门(工程、安保)、、职能部门(财务、采购、行政人事)等参加分析。经营分析要以相对数据分析为主，由于各期数据不同，以绝对数据分析没有实际意义。为对比方便，采用百分率的方式对照变异差距，找出原因。具体分析的各项指标: 1)权重指标分析：收入构成的权重、成本构成的权重、费用构成的权重。 2)完成率指标分析：收入的完成率、成本的完成率、费用的完成率、GOP率的完成率等。 3)差异率指标分析：与上年同期比较的各项指标的差异率、与上月同期比较的各项指标的差异率、与预算比较的各项指标的差异率。 4)部门的各项指标及报表分析。 5)每项指标分析不但要数字分析还要加入表格和图形对比分析。分析报告：财务部的分析和各部门的分析报告应从对本期经营收入、成本、费用等各项指标，重点是超常规数据增减数额做出分析和说明，如增减原因、财务计算的方法变化对费用成本的影响等，各部门还要剖析行动计划完成和预算执行的情况。饭店总体经营状况分析。财务总监或财务部经理负责此项分析，

诸如：营业收入的构成及其权重、营业成本和管理费较上月及预算(上升)下降的额度和比率，以及新增加的超预算支出(收入)项目名称、所含何种性质的成分，以及饭店的主要费用：如人力成本总额、接待费总额、物业运营费用，能源费用等变化情况作出剖析，并提出下个营业周期应从哪几个方面降低成本，获取较好利润，完成饭店的预算。营销和市场分析：由销售总监或销售部经理着重从几个方面分析：首先是饭店的REVPAR指标的实现与客房散客量、团队、会议、滞留天数的影响，大型接待、团队接待和公关活动对各项收入的影响，协议单位的餐饮消费、娱乐消费情况、平均消费标准及当月的应收账催收情况等；其次，当月与本饭店有竞争的同行在餐、房、娱等方面经营上特色以及采取的特价、优惠、折扣、包价等情况；第三，分析本地区同档次竞争对手的出租率、平均房价、会议、团队接待等经营手段的变化信息；第四，指出本月的不足并提出下月的营销和公关活动重点、已确认预定的和正在洽谈的团队、会议的情况并作出较准确的客情预测。保障部门和职能部门分析：工程部：从维修计划的落实分析，通报本月的工程报修量情况、各部的维修费用摊算、能耗总额占收入比重等来评判控制方面的成败得失。解析饭店推行的节能方法对各项能源费用的影响程度；安全保障：从员工安全与客人安全，酒店环境安全角度分析。

酒店经营分析会汇报要求

酒店经营分析会汇报要求 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020

酒店经营分析会汇报要求

酒店经营分析会汇报要求集团文件版本号：（M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988）

厨房： 1.厨房上月新菜品推出后的销量及客人反馈情况？ 2.各类菜品点击排行榜 3.厨房本月主要成本所占总成本的比例和成本率的分析？ 4.针对餐厅的客户对菜品意见的分析，制定出品的改进措施 5.配合餐厅下月经营举措的菜品跟进方案客房： 1.各类房型的月出租率、平均房价、可出租房平均房价。 2.各类房型及日租房对旅店营收的贡献率。 3.客房的收入构成（会员客户、自来散客、会议客户、网络客户、集团客户、协议客户） 4.客房客源构成（以区域划分） 5.客房宾客的意见反馈分析及整改措施 6.客房各项经营费用是否控制在预算范围内？间均能耗的环比、同比？超过预算的费用请说明分析原因和以后的预控举措 7.客房下个月的主要经营举措活动和促销活动？财务： 1.酒店收入分析。 2.酒店各项费用、成本、能耗分析。 3.应收账款的跟催。 4.对各部门经营的财务要求。

星级酒店经营分析会内容

星级酒店经营分析会内容-标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

饭店总体经营状况分析。财务总监或财务部经理负责此项分析，诸如：营业收入的构成及其权重、营业成本和管理费较上月及预算(上升)下降的额度和比率，以及新增加的超预算支出(收入)项目名称、所含何种性质的成分，以及饭店的主要费用：如人力成本总额、接待费总额、物业运营费用，能源费用等变化情况作出剖析，并提出下个营业周期应从哪几个方面降低成本，获取较好利润，完成饭店的预算。营销和市场分析：由销售总监或销售部经理着重从几个方面分析：首先是饭店的REVPAR指标的实现与客房散客量、团队、会议、滞留天数的影响，大型接待、团队接待和公关活动对各项收入的影响，协议单位的餐饮消费、娱乐消费情况、平均消费标准及当月的应收账催收情况等；其次，当月与本饭店有竞争的同行在餐、房、娱等方面经营上特色以及采取的特价、优惠、折扣、包价等情况；第三，分析本地区同档次竞争对手的出租率、平均房价、会议、团队接待等经营手段的变化信息；第四，指出本月的不足并提出下月的营销和公关活动重点、已确认预定的和正在洽谈的团队、会议的情况并作出较准确的客情预测。保障部门和职能部门分析：工程部：从维修计划的落实分析，通报本月的工程报修量情况、各部的维修费用摊算、能耗总额占收入比重等来评判控制方面的成败得失。解析饭店推行的节能方法对各项能源费用的影响程度；

酒店经营情况分析

酒店经营情况分析 1、酒店营收情况分析：酒店各部门的经营指标是：总营业额650万，其中餐饮部195万，盈亏指标-25万，客房部340万，盈利指标220万，康体部67万，盈利指标17万，其他收入50万，后勤管理费用为162万。总体盈亏目标是收支平衡。截止11月30日，在领导的正确指导下和全体员工的共同努力下，我们提前一个月完成公司下达给我们的全年营业指标650万，完成盈亏平衡的目标，并且盈利约为40万元左右。但是根据酒店营收表可以看出，客房部和康体部超额完成既定的340万和67万的营业额指标和盈亏指标，但是由于年初2月餐厅由西餐向中餐转型等一些原因未能完成指标。 2、酒店内外部销售 2.1对外销售对外销售的任务主要是由酒店营销部去完成，我们的客源主要分为商务客源、政府客源、中介客源、旅游团体、公司会议团体、滨海业主、上门散客七大类，营销部根据每种客源的不同进行拓展和维护。是酒店进入正式开业的第二年，在酒店行业中称为次新店，客源积累开始慢慢沉淀，出现一批相对比较稳定的商务客源、公司会议团体和旅游团体，从1月试营业开始，截止到今年年底，与我们酒店签约的商务公司并且已有入住房数的约160家公司；区政府各级单位和部门都与我们酒店签订了住房协议；国内五大中介（携程、艺龙、同程、号码

百事通、12580）关于酒店的订房服务也全部开通，并且尝试与国外中介（雅高达）合作，拓展港澳、日本、东南亚等地的客户；团体客源中德邦物流、uc、中国人寿、羊城之旅、广中旅、中青旅、职旅、禅之旅、万象国旅等都已把酒店作为长期定点合作单位，另外依靠越秀集团和南沙公司的影响力，集团各分公司、南沙公司兄弟单位、协作单位也成为酒店客源中不可缺少的重要一部分。 2.2对内销售对内销售的任务主要是由酒店前台、康体前台和餐厅的楼面去完成，对内销售指的是酒店对客户接触的一线部门对于上门散客的一种销售方法，即前台面对上门散客怎样以诚挚的服务和较高的价格推荐我们酒店的房间，餐厅的楼面服务员面对上门的客人在点菜时怎样以客人的喜好、酒店的特色来推荐给客人合适的菜肴。经过一年多的培训，前台员工已熟练掌握推销房间的技巧，从高价格到低价格，从豪华房到普通标单，力争留住每一位上门无预定或者电话预定的客人；餐厅 2月开始由西餐向中餐转型，餐厅服务员在餐饮部经理和厨房师傅的培训下，已熟练掌握中餐的基本工作流程，每位员工逐步进入中餐的工作环境中。 3、内部管理 3.1会议制度和培训制度逐步完善酒店的会议制度是为了保证酒店管理的正常开展，使酒店的行政指令、管理理念及工作安排及时准确的传达，各部门做好协调工作，所以会议的执行直接影响到酒店的正常运作。培训是酒店给予员工最好的福

酒店经营分析报告

酒店经营分析报告一、经营概况（一）、经营管理能力逐步提升，营业收入呈增长趋势： 2005年7-12月月平均营业收入为137万元，月平均亏损23.17万元；2006年1-12月平均营业收入155万元，月平均亏损8.08万元，总计亏损96.9万； 2007年1月-8月平均营业收入153.88万,06年同期月平均收入144万，月平均收入增长9.88万,增长率6.86%； 20 07年1月-8月平均亏损21.88万元,去年同期22.25万元，减亏1.66%。（注：按照酒店运营规律，销售淡季基本集中在上半年，下半年销售将进入旺季。） 2007年1-8月客房平均月收入70.66万，餐饮月平均收入83.17万。（二）、整体营业收入在本市同等星级酒店中处于中等偏上水平；两年零二个月累计经营收入3913万元，月平均151万元。其中客房收入1766万元，月平均68万元，累计平均入住率80.7%,累计平均房价196元/间；餐饮收入基本稳定控制在较好水平，餐饮收入2075万元，月平均80万元；会议室收入72万元，月平均3万元。（三）、原材料成本控制较好；

餐饮成本率37.5%，水电燃料6%, 人工成本16%；客房物料消耗5%，一次性用品3%，水电能源消耗6.6% 人工成本5%。原料商品成本支出806万元，月平均31万元，占总收入的20.5%。累计餐饮成本786万元，月平均30万元；客房成本（客房吧）20万元，月平均1万元；（四）、2005年7月至2007年8月累计亏损411万元，平均每月亏损15.8万元。经营收支一览总表（期间: 2005.07~2007.08 单位：万元）营业收入总额原料商品成本总额税金总额经营费用总额管理费用总额财务费用总额营业外收入净额利润>利润总额 3913 80618528744602223-411 注：财务费用22万元，(月平均0.88万元。为刷卡手续费和利息) 营业外收支净额23万元，(月平均0.92万元,为仓库盘盈及废旧物资处理收入)