备件出库流程

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售后备件部出库流程

附：<<车间领料凭单>>填写要求如下---

1．整张单据要求字迹清晰、工整

2．自营品牌要求填写完整的车牌号、车型、车架号、发动机号,通俗的配件名称和数量

3．它牌车辆除填写完整的车牌号、车型、车架号、发动机号外，勿必填写车辆生产日期和发动机排量

4．<<车间领料凭单>>单上必须有技师、备件部发料人、车间主管或技术主管签字

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执行起始时间:2013年X月X日

仓库物资管理制度范文

仓库物资管理制度 仓库物资管理制度 仓库是企业物资供应体系的一个重要的组成部分。仓库管理的目的主要是保管好库存物资，做到数量准确、质量完好、确保安全、收发迅速、加速资金周转。它是企业各种物资周转储备的主要环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。为规范本公司的仓库管理，保证财产物资的完好无损，防止物资的浪费，特制定本制度。 1．物资入库 （1）物资入库时，保管员必须认真验收，严把质量关、价格关、数量关，经检验质量合格、数量无误后，方能办理入库手续。 （2）物资入库，应先进入待验区，未经检验合格不准放入仓库的存货区，更不准投入使用。 （3）材料验收合格后，保管员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位，入库存单各栏应填写清楚。 （4）不合格品，应隔离堆放，严禁使用。如保管员工作不认真，导致不合格品混入到合格品中投入使用，造成的影响应由保管员全权负责。 （5）托收而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直到消除悬事挂账。 （6）各部门的余料入库，仓库保管员根据余料的名称、数量开具入库单，注明某部门的退料。 2．物资的储存保管 （1）物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，使用量大且频繁的货物应就近摆放，使用量小的物资可以选择较远的货架进行存放。

（2）物资堆放一般是需要在堆垛安全、合理、可靠的前提下，根据货物特点，推行五五堆放，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，摆放整齐。 （3）仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此必须要做到“人各有责，物各有主，事事有人管”。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。 （4）保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，使公司财产不发生保管责任损失。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。 （5）保管物资，未经部门领导的同意，一律不准擅自借出。 （6）仓库要严格保卫制度，禁止非本库存人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经保卫科批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。 3．物资出库 （1）所有发料凭证，保管员应妥善保管，不可丢失。 （2）物资出库坚持一盘底，二核对，三出库，四减数的原则。对贪图方便，违反出库原则造成物资失效、霉变、大料小用、优料劣用以及差错等损失，保管员应负经济责任。 （3）物资出库按月平均单价计量出库。领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量或材料用途，领料人签字。属计划内的材料应有材料计划，属限额供料的材料应符合限额供料制度，属规定审批的材料应有审批人签字。同时，超费用领料人未办手续，不得发料。 （4）发料必须与领料人办理交接，当面点交清楚，防止差错出门。 （5）对于部门领料，属部门定员领料，必须是固定岗位人员领取。其他部门领料，必须由部门的领导签字才可发料，否则，造成物料损失，由管理员承担经济责任。

出库管理制度及流程图

出库管理制度及流程图 第1章总则 第1条目的 为了规范本公司的物资出库工作，保证各类物资快速、准确地出库，及时投入使用或进入市场，特制定本制度。 第2条适用范围 凡本公司仓储物资的出库工作，均按本制度的相关规定执行。 第2章出库前的准备工作 第3条物资经多次装卸、堆码、翻仓和拆检，会使部分包装受损，不符合运输的要求。因此，仓库保管员必须视情况事先进行整理、加固或改换包装。 第4条包装材料、工具、用品的准备 对于需要装箱、拼箱或改装的物资，仓管员应根据物资性质和运输要求，准备各种包装材料、相应的衬垫物，以及包装标志所需的用具、标签、颜料和钉箱、打包等工具。 第5条待运物资的仓容及装卸机具的安排调配 物资出库前，应留出必要的理货场地，并准备必要的装卸搬运设备，以方便运输人员的提货发运货装箱送箱，加快发送速度。 第6条出库作业的合理组织 由于出库作业是一项涉及人员多，处理时间紧、琐碎复杂、工作量大的工作，仓储部应事先对出库作业合理地加以组织、安排、协调好作业人员和机械，保证各个环节的紧密衔接。

第7条出库凭证的准备 (1)物资的出库，一律凭有财务签字和相关运营签字的《出库 通知单》。 (2)根据《出库通知单》录入U8系统销售出库单，打印一式三 联财务、运营、库房各留一联保存。 第3章物料出库作业程序 第8条核对出库凭证 （1）物资出库，必须有正式的出库通知单。此凭证均应有使用部门主管人员、财务部的签名。 （2）出库管理人员接到《出库通知单》后，要认真核对物资的规格型号、品名、数量有无差错和涂改，有关部门的签字是否 齐全。 （3）审核无误后，出库管理人员按照《出库通知单》所列的物资品名、规格型号、数量与仓库账目，再进行全面核对。 第9条出库检测 （1）根据《出库通知单》所列货物，仓管员将所有货物找到后，交有检测员进行出库检测，检测合格后方可出库，不合格产品应 及时跟仓管员进行调换，保证出库产品符合出库标准。 第10条备货 出库通知单经复核无误后，出库管理人员按其所列的项目内容和 通知单上的批注，与编号货位进行核对，核实后核销“物资明细

成品出入库管理制度及流程

成品出入库管理制度及流程 1.目的： 规范仓库成品的运作程序，明确成品出入库的流程，保证成品出入库期及存仓期间的安全与准确。 2.范围： 本流程适用于公司成品出入库的工作。 3.职责： （1）生产部负责开具成品入库单，将成品放置于指定地点并及时与仓库成品管理员及时办理当面交接入库手续。 （2）仓库成品管理员办理成品的入库接收，存放以及出货发送。 （3）其他部门借用、入库由当事部门负责开具其它出库和其它入库单据，并完成相关流程。 （4) 跟单员负责开具成品送货单或提货通知单，并通知仓库出货负责人以及物流公司安排好物流车辆。 （5）物流公司凭借提货单完成成品的装运工作。 4.流程图： 5.流程 5.1成品入仓 5.1.1经检验合格的产品，由生产线包装后，由生产线成品入库管理员开具《成品入库单》，并与仓库成品管理员当面办理成品入库手续。 5.1.2仓库成品管理员依据《成品入库单》或“其它入库单”跟入仓人员一起核对入库数量，并对存放于车间或仓库的成品做好标识和台账。 5.1.3仓库成品管理员还需检查外包装箱的外观状况：要求包装不能破损；物料代码正确；排查外包装箱顶部无异物，每发现一处异常处罚生产100元/次，相对应奖励仓库成品管理员100元/次。

5.2入库成品的搬运 5.2.1生产对未入库的成品需放在车间指定存放地点，并确保有规则存放。 5.2.2 严禁生产及其他非仓库人员擅自移挪存放在车间或仓库区域的成品，违者其责任主管处罚200元/次，当事员工100元/次。 5.2.2成品在入库或出货前首先要确认搬运工具是否符合要求，人员身体状况是否适合搬运。（严禁酒后或者身体不适时进行搬运） 5.2.3成品在雨天出入库时必须做好防护措施，避免成品淋雨或者接触到其他液体。 5.2.4成品在搬运过程中必须小心稳妥，以防发生倒货及碰撞货物。 5.3成品储存 5.3.1仓库成品管理员应保持成品外包装的整洁。 5.3.2不同规格、型号的成品应分开存放，禁止将不同批号的货物混放在一起。 5.3.3标有产品型号、成品数量或其它有关成品资料的标识要方便查看。 5.3.4符合客户对成品存放的环境要求。 5.3.5成品存放必须保证消防通道的畅通和消防安全。 5.3.8成品在仓库存放期间因品质问题需要返工的，由品质部通知，再由生产部向仓库开具其它出库单领出返工合格后再重新入库，单上需注明“返工”。 5.4成品出库： 5.4.1出货前跟单员必须向仓库出具成品出货通知单或在微信“出货沟通群”内通知，相应送货单则由财务总监或其他授权人签字作为成品出货的依据。 5.4.2仓库成品管理员根据跟单员的出货通知单或在微信“出货沟通群”内通知的出货明细分类备货并确保待出货的成品在“成品仓”内。 5.4.3仓库成品管理员根据跟单员的成品出货通知和打印的送货单明细前来提货的物流公司人员交接，物流公司人员负责把成品提出“成品仓库”。 5.4.4仓库成品管理员在成品装车时务必和品质检验员重新核对成品名称、物料代码、数量等是否与送货单一致，避免错装、多装、或少装成品。 5.4.6仓库成品管理员在装卸车的过程中要督导装卸人员保证成品的包装完好和货物件数与送货单（出库单）一致。 5.5其它成品出库： 除了正常的销售出库之外，其它成品出库一律用“其它出库单”出库，出库类型包括内部相关部门的领用等等，此类领用需经物控及徐总签字核准。 6.所需单据： 6.1成品入库单 6.2送货单 6.3提货单

物料出库管理制度

物料出库管理制度 第1章总则 第1条目的。 为规范物料出库管理，完善原材料、成品出库流程，特制定本制度。 第2条管理范围。 物料出库物品管理范围包括原材料、成品及半成品出库管理。 第2章原材料出库 第3条原材料出库必须严格按照先办手续后出货的原则，并保证出库手续齐全、完备。 第4条原材料出库时，库管员凭领料人出具的领料单，认真核对内容是否填写清楚、完整以及是否有相关领导人的审批，根据先进先出的原则配料。 第5条库管员按领料单上的品种、规格、型号、数量，认真清点后，将出库物料与领料人员当面交情。 第6条发放物资时要坚持“推陈出新，先进先出，按规定供应，节约”的原则，发货坚持一盘底、二核对、三发货、四减数。同时坚持单货不符不出库、包装破损不出库、残损变形不出库、唛头不清不出库。 第7条对于专项申请用料，除计划人员做备用的数量外，均应由请购部门领用。常备用料，凡属可以分割拆零的，本着节约的原则，都应拆零供应，不准一次性发料。 第8条特殊情况急需领料时，经生产部经理同意，可以先领材料后办手续。但经办人必须尽快补齐领料手续。 第9条原材料出库时，仓库管理员应将出库物料数量逐一计入卡片，做到随出随记，并要及时记账。

第10条对贪图方便，违反发货原则造成的物资变质、大料小用、优材劣用以及差错等损失，库管员负经济责任。 第11条出库时要认真查抄出库号码，填写出库号码单。每日业务终了，及时将出库号码单报至统计员处输入计算机。 第12条发往外单位委托加工的材料，应同样办理出库手续，在出库单上注明，并设置发外加工登记簿进行登记。 第3章半成品出库 第13条生产部需要对半成品进行再生产处理的，必须由领用人填写半成品出库单，并由车间主任签字确认。如下表所示。 半成品出库单 编号:年月日名称规格型号数量入库日期用途备注领用人：复核人：仓库专员：第14条仓库管理人员要仔细登记出库半成品的数量、规格，并计入台帐。 第15条对于委托外单位加工的半成品同样要出具半成品出库单，并在备注栏中注明委托单位。 第4章成品出库 第16条出库期限。 （1）凡遇下列情况之一者，仓库管理部门应于一日前办妥成品出库单，并于一日内出库。 ①计划产品接获客户订货通知单时的交货日期。 ②内销、合作外销订制品，依客户需要的日期。 （2）直接外销订制品缴库后，配合结关日期出库。 第17条成品出库总体规定。

2.货品出入库批次管理流程--

2.货品出入库批次管理流程--

编辑：刘裕国 1、目的 为了满足客户需求，发生问题据有追溯性，仓库必须对货品按照批次进行标识管理。 2、范围 适用于本公司仓库所有货品的批次管理。 3、职责 3.1 仓储部：负责对仓库所有货品进行规范化标识和批次管理。 3.2运输部：下发的《发货单》《送货单》《退货单》必须按照客户需求，明确货品编号、品名规格、批次、数量、生产日期，杜绝误导现象发生，并且及时把相关联的单据提交给仓库。 3.3汉高公司：所有转仓到上海澳丰仓库的货品必须在装车时做好批次分类，货品名称、批号数量和送货单一致。 4、操作程序 4.1货品入库 4.1.1汉高公司转仓或者送货到澳丰仓库的货品，如果货品未按照批次分开，杂乱无序，或者送货单和实物不一致，原则上拒收。目前仓库先按照实际货品批次登记收货，把收货的实际信息记录到送货单上，及时反馈到仓库经理和项目经理，项目经理以邮件的方式发送给运输部，抄送汉高负责人-----俞平，以及汉高相关联部门，要求改善。同一供货商屡次发生此问题可以拒收，并及时通知项目经理，有项目经理处理此事。 4.1.2汉高公司转仓货品符合仓库要求，立即组织安排人员卸货，卸货时操作员按照货品的品名规格、批次数量分类摆放在托盘上，（体积不同的货品摆放的层次和数量有区别）确保每个批次只有一个尾数，每托货品上必须有一个标识（统一标识版本）张贴在货品上面，便于盘点，并且按照要求将货品固定在托盘上。 4.1.3当货品按要求全部堆码在托盘时，仓管员按照送货单上的品名、规格、批次、数量、日期进行核对，实物和《送货单》一致，无破损现象，操作人员和仓管同时签上名字和具体日期，办理入库。 4.1.4货品叉运到仓库里进行分区、分类，按照批次进行定位放置在高位货架上，并且准确及时记录货位号，禁止长期堆放在通道里或者双层托盘叠放在货架上。 4.1.5最后把登录的库位号、签收的《送货单》及时交给账务员，账务员根据验收过的送货单输入系统账（WMS和SAP同步进行），并且在系统账里体现出货品的批号和库位编号。 4.1.6如果送货时发现有破损现象，在送货单上注明破损明细、数量，让送货商签名确认，破损的产品单独存放在不良品区域，系统账入库时，只入合格品。并且把破损的货物明细以书面形式告知项目经理，抄送给汉高负责人----俞平和运输部，俞平以文字的形式告知仓库如何处理。 4.2货品出库 4.2.1货品出库必须按照系统里分解出来的《拣货单》进行拣货，拣货时注意拣货单上的客户名称、品名规格、批次、数量，完全按照单据明细进行拣配。 4.2.2拣货时，仓库确认库存货品数量不足，或者品名、批次不能满足拣货单，应及时通知账务员和汉高负责人俞平，俞平会

(完整版)物资出入库管理制度

物资出入库管理规定 为了使公司物资出入工作规范化、制度化，做到数据准确、质量完好、收发迅速、降低费用、有效使用公司资金，特制定本管理规定。 一、物资采购 公司根据业务需求（合同及生产要求），填写采购计划，包括采购规格、名称、数量、单位、用途、预计价格、使用时间，以及可供选择的厂商等信息，经公司审批后交由采购人员负责询价并采购。 二、物资入库 物资验收入库时，库房管理员根据入库单检验实物。入库单及几种具体入库情况的要求： 1、入库单一式三联，一联采购人员留存，一联库管员记账备查，一联同发票帐单交财务部。入库单要严格按材料分类分开填写。 2、入库单由采购人员填写，填写内容包括：入库时间，货物规格、名称、数量、单位、单价、金额（开增值税发票时，应填写不含税单价和金额），入库票由采购员，质检员，库管员三人签字后生效。 3、外购后直接发往现场的材料或配套产品物资，入库单由采购人员填写（同时办理出库手续），入库单由质检员、生产或使用部门负责人、库管员三人签字。 4、入库后，库管人员需对入库货物进行登记造册，详细填写每一入库货物的相关明细。 三、物资出库 材料物资出库时，库管员根据出库单发放实物，对出库单及几种具体出库情况的要求为： 1、出库单一式三联，一联领用部门留存，红联和绿联交库管员，库管员统计核实，红联记账留存备查，绿联按物资类别，统计后每月月底前交会计（入出库单统计截止日期为每月25日）。 2、物资出库时要统一填写出库单。填写内容包括：出库时间、货物名称、单位、数量、具体项目，出库单由领用人，领用部门主要

负责人，库管员三方签字。 3、出库物品要逐一登记，与出库单保持一致，且形成流水记录明细。 四、物资退库和盘存 1、余料退库：施工或使用部门所剩余料退库应填写《退料单》，在对应的栏目中详细填写品名、规格、数量及退料原因等。 2、质量不良退库：如果是因为质量方面引起的退料，必须经过检验员检验，并注明原因（生产或安装过程损坏、来料本身不良等）后方可退料。 五、仓库盘点管理规定 1、实行缺料盘点法，当某一物料的存量低于一定数量时，仓管员应及时盘点，核对数量与帐目是否相符。 2、实行循环盘点法，每月底由仓管员对库存物料逐一盘点，核对数量与帐目是否相符。 3、实行定期盘点法，每年一次，在年底进行，盘点完毕后在《物料管理明细表》（台帐）上做好相应的记录，并注明“年底盘点”，经过仓库组长审核签字后交仓储部和分管领导。 六、库房管理暂由公司综合管理部专人兼职负责。 七、并由公司管理部负责解释。 八、本制度自即日起执行。 天津中天公司 二○一七年元月十日 附：库存明细表

出库业务主流程.doc

出库业务主流程 出库业务主流程 一.商品出库的基本要求 商品出库必须符合有关规定和要求，其基本包括以下要求。 1.出库凭证、手续必须符合要求。 2.严格遵守仓库有关出库的各项规章制度。 3.贯彻先进先出，推陈出新的原则。 4.组织好商品发放工作。 5.提高服务质量，满足用户要求，保证商品安全出库。 二.货物出库的基本方法 1.出库前准备。为了使货物出库迅速、加快物流速度，仓库在出库前应安排好出库的时间和批次。同时做好出库场地、机械设备、装卸工具及人员的安排。 2.核对出库凭证。仓库发放货物必须有正式的出库凭证。物流保管人员在接到发货通知后，经仔细核对.，检查无误后方可备货。 3.备货。物流保管人员按照出库凭证上的要求进行备货。规定发货批次者，按规定批次备货;未定批次的.按先进先出的原则备货。 4.复核。为防止差错，在备好货后必须再度与出库凭证核对出库货物的名称、规格、数量等，以保证出库的准确性。 5.点交。在货物复核无误后即可出库。发货时应把货物直接点交给提货人，办清交接手续。若是代运，则需向负责包装和运输的部门点交清楚。

三.商品出库程序 出库作业程序是保证出库工作顺利进行的基本保证，为防止出库工作失误，在进行出库作业时必须严格履行规定的出库业务工作程序，使出库有序进行。商品出库的程序包括出库前准备、审核出库凭证、出库信息处理、拣货、分货、出货检查、包装、刷唛和点交和登账工作。 1.出库前准备。通常情况下，仓库调度在商品出库的前一天，接到送来的提货单后，应按去向、船名、关单等分理和复核提货单，及时正确地编制好有关班组的出库任务单，配车吨位、机械设备等，并分别送给机械班和保管员或收、发、理货员，以便做好出库准备工作。 2.审核出库凭证。审核出库凭证的合法性、真实性;手续是否齐全，内容是否完整;核对出库商品的品名、型号、规格、单价、数量;核对收货单位、到站、开户行和账号是否齐全和准确。 3.出库信息处理。出库凭证经审核确实无误后，将出库凭证信息进行处理。 4.拣货。拣货是依据客户的订货要求或仓储配送中心的送货计划，尽可能迅速地将商品从其储存位置或其他区域拣取出来的作业过程。拣取过程可以分为人工拣货、机械拣货和半自动与全自动拣货。 5.分货，也称为配货作业。根据订单或配送路线等的不同组合方式进行货物分类工作，即分货。分货方式主要有人工分货和自动分类机分货两种。 6.出货检查。为了保证出库商品不出差错，在配好货后企业应立即进行出货检查。将货品一个个点数并逐一核对出货单，进而查验出货物的数量、品质及状态情况。 7.包装。出库商品包装主要分为个装、内装和外装3种类型。包装根据商品外形特 点、重量和尺寸，选用适宜的包装材料，应便于装卸搬运。

物资出库管理制度

物资出库管理制度 1.目的和作用 企业加强对物资出库的控制管理，是保证物资流动合理性，实现物资供应计划性的必要手段。把好了物资出库关口，有利于物资资源得到正确使用，能够控制人为流失，保障全局利益，促使生产经营活动按计划、有序地进行。为了使物资出库管理规范，避免管理混乱现象发生，提高工作效率，特制定本制度。 2.管理职责 公司仓库所有存储物资的领用发放和销售出库及其他各种情况的发货，均应按照本制度的规定要求和管理程序进行。各仓储人员应严格把关，与之相关的各业务职能部门和人员，应积极配合并遵照执行。公司供应部负责对本制度的实施督导与责任考核。3.物资出库应办理的手续及相关规定 3.1各部门领用物料，必须填制“仓库领料单”（见附件一），并且必须要有发料人、领 用人、审批人的签字，缺一不可。在具体实施中的审批方式分为两种情况，一是经 批准的生产计划物资，可以由仓库管理员将领料单集中一起统一在每周末交相关领 导审批签字；二是对所有非计划物资的领取，必须由领用人本人现办理审批，然后 再到仓库领取。 3.2仓管人员应严格按照“先办领用手续后发货”的程序进行发货，严禁先出货后补办 手续的错误做法，严禁白条发货。 3.3在领物料填写领料单时，应严格按照领料单上规定的内容填写，领料单填写后不得 有任何更改，如填写错误必须重写。对填写不符合规定的领料单，仓库管理员有权 拒绝发货。 3.4领料单应一式三份，一联退回领用人所在部门，作为其物资消耗的考核依据；一联 交财务部门作成本核算依据；一联留仓库作为登记库存物资实物账的依据。 3.5属于个人所用的物资，应由其本人亲自到仓库办理领取手续；属于集中公用的物资， 应由该使用部门的物资管理员或该部门的负责人来库办理领用手续，其他人代领 的，必须要有授权证明。 3.6仓库一切商品货物的对外发放，对于已办理货款结算手续的，仓库凭财务发票（提 货联）发货；对于未办理货款结算手续的，仓库凭供应部开具的“商品发货通知单” （见附件二）发货。 3.7商品货物出库时，仓库应开具“商品出库单”（见附件三）。出库单一式三份，一联 交客户或发运人作出门证明交大门保卫人员；一联交财务部门作财务结（核）算用； 一联留仓库作为登记实物账的依据。 3.8发往外单位委托加工的材料，应同样办理出库手续，由仓库开具“材料出库单”（见 附件四），并设置“发外加工登记簿”进行登记。 3.9来料加工客户所提供的材料在领取使用时，应类比生产车间领用办理材料出库手 续，但须在领料单上注明，且不登记实物账，而是在“来料加工材料登记簿”上予 以登记。 3.10对于一切手续不全或无手续的提货、领料事项，仓管员有权拒绝发货，并视其情况 报告供应部门、财务部门或企业分管领导处理。 4.物资领用、发放审批权限及相关规定 4.1生产用材料、零配件，在生产计划范围内的由各生产车间主任批准，属计划外的以 及超计划领用时，需经生产部主任批准。 4.2维护材料（包括设备附件、备件等）的领用，由设备科主任批准，并在设备档案资

货物的出入库流程

物品出入库业务流程图物品入库工作流程图： 物品出库工作流程图：

一、入库 1、物管部购进的各种物资须凭借供货商的“销货清单”到仓库办理入库 2.库管员对照实物（须有合格证，使用说明书等）清点无误后在销货清单上签字.（销货清单一式三联，一联供货商，一联库管员，一联物管会计）

3、先来“销售清单”的，物料会计凭借“销货清单”在财务软件上做“估价入库”，库管员核对“销货清单”与“估价入库单”一致后作入库处理。 4、直接来“购物发票”的，库管员清点物资后，在发票上签字并复印两份，一份自己留存，一份物料会计留存。物料会计根据“购物发票”在财务软件上做“采购开单”，库管员核对发票信息与“采购开单”一致后作入库处理。 二、出库 1、物资出库须有领用部门或代领人填写“领料单”。 2库管员根据“领料单”发出物资，在领料单上签字，一联返还领料人，一联自己留存，一联物料会计留存，并在财务软件上做“领料单”，物料会计核对信息后，点“审核”，库管员做出库处理。 三、付款 1.发票和物资一起来的，物管部把带库管签字的发票粘贴，填写“付款申请单”，由物料会计核对“采购开单”信息与发票信息是否一致，并在财务软件上做会计凭证，会计凭证打印出与发票一起由主管领导签字确认后，出纳付款。 2、汇总付款的，供货商将“销货清单”和“货物发票”交到物管部，由物管部核对并填写“付款申请单”，物料会计根据发票清单做“采购开单”，估计冲回后做会计凭证，打印出与发票一起由主管领导签字确认后，出纳付款。 3、“货物发票”来后，库管员根据物料会计要求开具“收料单”“领

料单”。 四．退库 1、工地退回物资，由退库人填写“退库单”，根据“退库单”库管员核对退库物资并在“退库单”上签字，“退库单”一式三联，一联退库人留存，一联库管留存，一联物管会计留存。 2、物管部根据退料单及时调整工地物资，并根据退库物资的好坏分类登帐。 3.物料会计根据退库单及时调整工地实际成本。 五、查库 1、每月月底，物料会计和库管，根据账面库存数核对仓库实际库存，要做到帐实相符。退库物资也在核对范围。

商品销售出库流程完整版

商品销售出库流程 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

绿色农夫商贸有限公司商品出库流程制度 一、总则 为规范本公司产品销售出库流程，严格出货管理制度，特制定本规定。 二、适用范围 本规定适用于湖南绿色农夫商贸有限公司销售、财务、仓库。 三、流程制度 （一）、销售出库 （1）销售接到订单后，将订单内容公示在公示栏及微信群 公示内容包含：客户名称、商品名称、数量（含单位）、送货时间（2）销售部开手工出库单通知办公室文员开具电脑销售单 手工出库单需注明：客户名称、商品名称、数量、单价、结算方式、送货 方式和时间，签字确认后交办公室打单 （3）办公室文员开电脑销售单，单据打出后，文员签字交财务审核 单据明细包括：客户名称、商品名称、数量、单价、提货方式及时间、结账 方式，如需送货注明送货人是谁。 （4）销售员将单据交财务审核，财务主要审核销售价格和应收总金额是否正确，根据财务对客户备案情况，注明收款方式 1.如需送货，且是月结，在单据上注明“需签字确认”； 2.如是现金自提，收款后注明“已收款，请发货”； 3.如是送货后收款，注明“送货收款”。 注：1.公司开具的三联销售单，第一联财务联，红联为客户联，黄联为仓库联。 2.如销售方式为现金自提，办公室开单后交财务审核，财务收款并注明“已收款”，并签字盖章，将 第二联交客户，第三联交仓库发货后存档。 （5）销售将财务签字确认的销售单，找仓库清点货物出库。仓库出库需看到电脑单据，有办公室文员、财务签字审核方可发货。 （6）配送按销售单清点货物，并将货物按时按点配送 (二)、送礼出库 （1）行政主管将送礼明细开具手工单； （2）行政主管开好手工单后通知办公室文员开具电脑出库单； （3）电脑出库单据打出后，文员签字并交财务审核； 所开单据内容包括（商品名称、数量（含单位）、送礼对象，归哪个公司 承担费用等）并签字确认。 （4）财务签字确认后，找仓库清点货物出库。仓库出库需看到电脑单据，有办公室文员、财务签字审核方可发货。 （三）、食堂出库 （1）办公室根据店面实际情况，开具菜单； 所开单据内容包括：商品名称、数量（含单位）。

货物进出库管理规章制度

K1+478～K1+568段左侧片石混凝土挡土墙 货物进出库管理制度 为明确库房保管人员的工作职责，加强库存商品的管理，做好经济核算工作，特制定本库房保管制度。 一、建立建全库房保管帐制度，由专职保管员负责。 二、物品入库有关制度： 1．物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向库房保管员逐件交接，库房保管员要根据采购入库的发票单，开具入库单，认真清点所要入库物品的数量，价格.质量.品种.规格.并检查好物品的保质期，做到物品数量.品种.规格.价格准确无误，质量完好并在接收单上签字或在入库登记薄上签字。采购员拿到有保管员签字的收单后、联同发票一同报财务部报账。 2物品验收合格后应及时入库，要根据物品的需求给每个商品加上标签或凭证做到凭证或标牌与账簿数量相符发生问题不能随意更改，应查明原因是否有漏入库，多入库查明后和采购员核对后在更改。并做好入库登记。 3.物品入库要按照不同的规格，型号.材质.功能和要求.分类.分别放入货架的相应位置储存。摆放要整齐，便于领用，和清库盘点。 在储存时注意做好防锈，防潮，防漏水，防鼠害，防霉工作。 4.库房必须干净整洁通风，易碎物品要轻拿，轻放，严谨挤压碰撞，倒置，要做到妥善保管。 三、物品出库有关规定： 1.物品出库，仓库管理员要做好领物记录，领用人要签字。 2.物品出库，数量要准确（账面出库数量要和出库单，实际出库实际数量相符）做到账、实物、型号相符合。 3.仓库保管员严格执行凭领货单发货，无单不发货，内容填写不准确不发货，数目有涂改痕迹不发货。保证发货的正确性，保证手续的完整覆行。 4.为了防止出现出库差错，要严格遵守出库制度，应先写好出库单，由相关负责人签字后交保管人员做为出库记账凭证，完成后才可到仓库领取货物。 5保管员要做好出库登记，并定期向主管部门和财务部门做定期的出入库报告。按月核对库房物品，做到账物相符，账账相符。 精品文档word文档可以编辑！谢谢下载！ 1页脚内容

物资出库管理办法

物资出库管理办法 1.总则 1.1为了准确掌握亿利库布其生态能源有限公司（以下简称生态能源公司）仓库物资的库存数量，规范物资出库管理，使用单位能够及时领用到所需物资，特制定本办法。 2.物资出库的原则 2.2物资的领用、发放，须按“先进先出，计划供应，节约用料”的原则进行发料，发料时要坚持“一核对、二签字、三记账、四盘点”的程序。 2.3库房管理人员应严格遵守先办理领料手续后出货的原则，严禁先出货后补办手续和白条发货，每发生一次扣除100元。 3.物资出库的办理 3.1各单位领用物资时，需填写附件一《领料计划单》，《领料计划单》中应填明物料名称、规格、型号、领料数量、物料用途，由单位负责人签字确认，凭《领料计划单》到仓库领取物资。 3.2库房管理人员在接到《领料计划单》后，就《领料计划单》中所列物资与库存物资进行认真核对，并仔细清点数量。

3.3核对无误后，库房管理人员应及时进行备货工作，以保证领用单位可以按时完整提取货物。 3.4对《领料计划单》中所缺物资，库房管理人员应详细记录，及时报部门负责人做采购计划。 3.5领用人凭领料计划到库房领用所需物资，库房管理人员填写《材料申领单》，详细注明物资的名称、规格、型号、数量等，并由领用单位负责人、领用人、保管员签字后方可领用。 3.6物资出库后要及时登记材料明细帐，库房管理人员定期对存货进行盘点，做到帐帐相符，帐物相符，帐卡相符，卡物相符。 3.7库房管理人员根据材料领用明细账，填写《出库台 账》。3.8料出库后，库房管理人员按时将《材料申领单》送交财务部，做出库处理。

附件一：亿利库布其生态能源有限公司领料计划单 经办人签字：领料单位负责人签字：

商品出入库流程

商品出入库流程 Prepared on 22 November 2020

商品出入库流程 为了加强公司管理，完善库存工作制度，促进公司发展，根据公司章程的规定，特制订仓库管理细则。 一、商品入库流程 1、采购人员下定单时应该认真审核库存数量，做到以销定进。 2、采购人员审核订单时，应根据公司实际情况，核定进货数，杜绝出现库存积压，滞销等情况。 3、采购人员应确定厂家送货、到货时间，并及时通知仓库人员。 4、当商品从厂家运抵至仓库时，收货员必须严格认真检查商品外包装是否完好，若出现破损等情况。收货人必须拒绝收货，并及时上报采购人员。 5、确定商品外包装完好后，收货人员必须依照相关单据：订货单，对进货商品品名、数量、规格、型号进行核实，核实正确后填写《入库单》并由收货人员和仓库人员核对签字认可后方可入库保管；若单据与商品实物不相符，应及时上报采购人员；若进货商品未经核对入库，造成的货、单不相符，由该收货人承担因此造成的损失。 6、商品验收无误后，仓库人员依据《入库单》及时记账，详细记录商品的名称、数量、规格、入库时间、单据号码等，做到帐、货相符。若不按照该制度执行验收造成的经济损失由仓库管理员承担。 7、入库商品在搬运过程中，应按照商品外包装上的标识进行搬运；在堆码时，应按照仓库堆放距离要求、先进先出的原则进行。 8、按收货流程进行单据流转时，负责人员应及时跟进。 二、商品出库流程 1、所有出库商品必须提供《出库单》。单据上应该注明商品名称、规格、数量等。 2、仓库收到以上单据后，在对出库商品进行实物明细点验时，必须认真清点核对准确双方签字、无误，方可出库，否则造成的经济损失，由当事人承担。 3、出库要分清实物负责人和承运者的责任，在商品出库时双方应认真清点核对出库商品的品名、数量、规格等以及外包装完好情况，办清交接手续。若出库后发生货损等情况责任由承运者承担。 4、商品出库后仓库人员在当日根据《出库单》凭证销账并清点货品结余数，做到账货相符。

(完整版)出入库管理制度

出入库管理制度 一、物品入库有关制度： （一）物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库管理员逐件交接。库房管理员要根据采购计划单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种，价格准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字（或在入库登记簿上共同签字确认）。 （二）对于在外加工货物应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。 （三）物品进库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。 （四）物品验收合格后，应及时入库。合理安排你的仓库库容，给每种物料贴上明确的标签，，做到先进先出，了解采取合理的保护措施，防止物资因各种原因受到损坏。定期盘点一下你的仓库，检查一下帐物是否相符，如果不是，就要查找原因（收发错误，合理损耗等等），做一张盘点盈亏汇总表，汇报给上级，更改账面数字，以做到帐卡物相符。 （五）物品入库，要按照不同的型号、材质、规格、功能、类别、性能、特点、用途和要求，分类、分别放入货架的相应位置码放

储存，做到"二齐、三清、四定位"。a）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。b）三清：材料清、数量清、规格标识清。c）四定位：按区、按排、按架、按位定位。在储存时注意做好防锈，防潮处理，保证货物的安全。 （六）物品数量准确、价格不串。做到帐、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库。（七）精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放．严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存，其中贵重物品应入公司内小仓库保存，以防盗窃。 （八）做好防火、防盗、防潮、防冻、防鼠、防水、防锈、防浪费、防尘、防高温、防漏、防混、防爆、防震、防腐蚀的“十五防”工作，严禁与我公司无关的人员进入仓库。 （九）仓库保持通风，保持库室内整洁，由于仓库的容量有限，货物的摆放应整齐紧凑，作到无遮掩，标牌要醒目，便于识别辨认。 （十）易燃、易爆，易感染、易腐蚀的物资要隔离或单独存放，并定期检查。 （十一）对入仓物料第一时间做好标识卡做好记录,标识卡要注明品名、料号、来货时间及供应商和实际入仓数量。物料标识卡必须置于物料正面最易看到的位置，做到数据易读取易记录。 （十二）所有物料入仓后必须按仓位、区域、包装方式将物料摆放整齐，挂好物料标识卡。

设备材料出入库管理制度

设备材料出入库管理制度 材料、设备出入库的主要依据是合同、项目预算及材料《物资申请计划》或采购计划清单，按下述要求办理出入库手续： （一）材料（工具）入库制度 1、《物资申请计划》是材料（工具）入库的的主要凭证，《物资申请计划》由库房、生产、技术或工程相关负责人填写，副总经理审核，总经理批准。《物资申请计划》需清晰准确注明部门、申请计划日期、材料名称、规格型号、质量标准、单位、计划数量、用途说明、计划用料日期、备注等。 2、《物资申请计划》批准后交统计员备案，统计员接到《物资申请计划》后，必须按帐套对《物资申请计划》编号，并复印两份交仓库保管员及采购员。《物资申请计划》由采购员和仓库保管员分别保管，并作为项目成本核算，材料申请人业绩考核的主要依据之一。 3、材料（工具）进入现场后，必须有质检员（负责质量）、采购员（负责价格）、仓库管理员（负责数量）三方共同对采购的材料（工具）进行确认，确认内容应包括质量证明资料、材料（工具）外观检查、规格型号确认、材质核对、数量核对，核对无误后仓库管理员开具四联入库单，入库单填写须项目齐全，数量准确并由三方在材料入库单上共同签字，采购员凭此入库单方可在财务报销或支付材料款。入库底单由仓库保管员存档，不得遗失。仓库管理员须及时登记材料管理台帐。如发现入库品种、规格、数量与《物资申请计划》不符，仓库管理员有权拒收该货物，且应立即通知申请人及上报上级主管领导请示处理。 4、随材料（工具）进场时所带的各种文件资料由采购员统一保管，工程进入竣工资料整理阶段时，提供给资料员编入竣工资料存档。 5、对一些急需的物资要到现场进行验收和入库，补办手续。 6、杜绝不见物资的验收现象。 7、对于没有库房保管员、质检、采购员验收的物资不予报销。 8、对于赞助的物资，按实际情况进行验收入库，要设单独的帐薄。 （二）、材料（工具）出库制度 1、材料（工具）的出库必须由生产、施工班组负责人填写材料（工具）领用单，并经负责人确认签字后方可发放材料（工具）。 2、材料（工具）出库时，仓库保管员和材料（工具）领用人必须对其外观、质量、规格型号、材质、数量逐项进行确认。仓库管理员应正确填写出库单，领用人核实无误后须在材料（工具）出库单上注明用途（按照项目区分）并签字确认。安排物资出库时必须严格按照先进先出的原则，按出库单所示的品种、规格、数量再次对其进行清点核对，核对均准确无误后方可发货。出库单中物品名称、规格及计量单位须与入库时一致，对已出材料（工具）仓库管理员须及时登记材料（工具）管理台帐。 3、自行施工时，材料领用采取用多少领多少的原则，不允许一次把所用材料全部办完出库手续。 4、分包项目由我方提供材料（工具）时，原则上应由分包商一次或分几次办理出库手续。 5、材料（工具）的出库手续必须由项负责人指定的施工班组负责人或指定的其他人来办理。没有经过项目部负责人指定的人员，仓库一律不得对其发放材料（工具）。 6、为防止库房财产物资的不必要流失和浪费，应对一些物资建立以旧换新制度。 7、材料（工具）出库单由保管员分项目和时间存档备查。

商品销售出库流程

商品销售出库流程 Document number：NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT

绿色农夫商贸有限公司商品出库流程制度 一、总则 为规范本公司产品销售出库流程，严格出货管理制度，特制定本规定。 二、适用范围 本规定适用于湖南绿色农夫商贸有限公司销售、财务、仓库。 三、流程制度 （一）、销售出库 （1）销售接到订单后，将订单内容公示在公示栏及微信群 公示内容包含：客户名称、商品名称、数量（含单位）、送货时间（2）销售部开手工出库单通知办公室文员开具电脑销售单 手工出库单需注明：客户名称、商品名称、数量、单价、结算方式、送货 方式和时间，签字确认后交办公室打单 （3）办公室文员开电脑销售单，单据打出后，文员签字交财务审核 单据明细包括：客户名称、商品名称、数量、单价、提货方式及时间、结 账方式，如需送货注明送货人是谁。 （4）销售员将单据交财务审核，财务主要审核销售价格和应收总金额是否正确，根据财务对客户备案情况，注明收款方式 1.如需送货，且是月结，在单据上注明“需签字确认”； 2.如是现金自提，收款后注明“已收款，请发货”； 3.如是送货后收款，注明“送货收款”。 注：1.公司开具的三联销售单，第一联财务联，红联为客户联，黄联为仓库联。 2.如销售方式为现金自提，办公室开单后交财务审核，财务收款并注明“已收款”，并签字盖章， 将第二联交客户，第三联交仓库发货后存档。 （5）销售将财务签字确认的销售单，找仓库清点货物出库。仓库出库需看到电脑单据，有办公室文员、财务签字审核方可发货。 （6）配送按销售单清点货物，并将货物按时按点配送 (二)、送礼出库 （1）行政主管将送礼明细开具手工单； （2）行政主管开好手工单后通知办公室文员开具电脑出库单； （3）电脑出库单据打出后，文员签字并交财务审核； 所开单据内容包括（商品名称、数量（含单位）、送礼对象，归哪个公司 承担费用等）并签字确认。 （4）财务签字确认后，找仓库清点货物出库。仓库出库需看到电脑单据，有办公室文员、财务签字审核方可发货。 （三）、食堂出库 （1）办公室根据店面实际情况，开具菜单；

成品出货管理流程

1.0 目的 为了确保客户和企业自身利益，对成品出货流程进行规范，确保出货成品数量的准确性、时间的及时性及产品运输防护同安全的有效监控性。 2.0 范围 所有公司产品的出货管理。 3.0 职责 3.1 仓库负责产品物质进出的管理；负责账目管理并向相关部门提供相关的数据、报表等信息。 3.2 质检部负责出货产品出库前的检验工作。 3.3 生产部负责出货产品的审核、管理工作。 3.4 销售部负责出货产品的流程跟踪及与客户间的协调工作。 4.0 程序要求 4.1 成品仓管员接到销售部提供由财务开具的《发货单》后，认真核实单中产品品号、品名、规格等是否一致，并确认相关人员的签名是否齐全。 4.2 成品出货所用承运商为与销售部人员签订协议的承运商。装货车辆到厂后，成品仓管员须核实司机及车辆信息。如有异常须立即向上级反馈并最终确认。货柜须核对订仓号、货柜号、车牌号、出货资料是否一致，接下来检查运输车辆及货柜的七点：前板，左侧，右侧，底面，顶板，箱顶，内/外门，底部外架等有无破损、脏污及其它不明物体等影响货物贮存的现象，如有异常须及时向上级反馈，并要求承运方解决。 4.3 装货车辆资料核实及卫生条件符合标准后，仓库应立即着手装货前准备工作。装车时必须由相关仓管员监督及核对所装货物内容同出货通知文件上内容的一致性。装货过程中，若出货通知文件遇临时变更，须第一时间知会成品仓主管及销售人员，如装货作业己正在操作须立即停止，待信息统一后方可继续。装货操作人员必须为成品仓主管级以上指定人员。装货及装柜过程中相关仓管员不得离开现场，确保装货质量、数量等信息准确。 4.4 搬运过程中须遵守“安全第一”的原则，所有搬运操作人员必须通过产品防护、搬运安全等相关知识的培训，严禁在货物上踩踏，野蛮装卸、倒置及其它有损货物的行为。 4.5 装货车辆必须全程盖好蓬布,以防突然降雨淋湿货物。装货后,监装人员必

仓库物品领用管理制度

仓库物品保管及领用管理制度 编号：008 审批：为求仓库库存及财产保管的正确性、安全性及库存数字的准确性。促使仓库管理事务有章可循，进一步加强管理人员的责任，并达到财产管理的目的，特制定此规定。 一、物品类别 1、电动工具类：如打磨机、电锯机等。 2、工具类：如钻头、扳手、麻花钻等。 3、零件类：如螺丝、接头、钉子、电焊条等。 4、砂纸打磨类：如砂纸、砂片等。 5、绳类、线类、管类：气管、电线等。 二、库存领（使）用制度 1、工作人员必须先登记领（使）用表方可领用（使）用，任何人不得私自拿用。 2、领（使）用物品必须在《仓库生产领料单》或《物品使用单》上登记签字。 3、领（使）用物品根据物品的消耗为依据登记。凡是不可归还仓库的领用人员需填写《仓库生产领料单》;可以重复使用的物品领用人填写《物品使用单》，填写使用物品名称、数量、单位及借用日期，待使用完毕后归还仓库补上归还日期。 4、物品借用人员需谨慎保管，如发生物品损坏或遗失需照价或折价赔偿。 5、借用物品属于自然磨损，则以旧换新，及时向办公室备补。 6、物品的所有保管账册需填写整洁、清楚。物品的入库及出库后应当然入账。入库凭《仓库库存明细表》、出库凭《仓库生产领料单》。 三、库存保管制度 1、做好仓库的防火、防盗、防潮，防损等措施。严禁仓库使用明火，原有带电用具要不定期检查其安全性。

2、熟悉掌握公司商品的材质，使用性能及相关的售后服务，及时了解掌握仓库商品的动态，随时插空补缺，做到货源充足，出库快捷。 3、入库商品的数量对照进货单点清楚，对出库商品的数量，出库单要核实无误，有损坏的商品严禁出库。 4、库存信息及时呈报，需对数量、文字、表格仔细核对，确保数据报表的准确性及可靠性。 5、商品入库后，需要按不同的类别，性能，特点和用途分类摆放，做到“二齐、三清、四定位”合理利用空间。 A、“二齐”商品摆放整齐、库存干净整齐。 B、“三清”材质清、数量清、规格标识清。 C、“四定位”按区、按架、按排、按位。 6、库存商品每月盘点一次，盘点要详细，准确，如有错误及时查找原因上报公司，如个人原因照价加倍赔偿。