政采云平台 供应商操作指南

政采云平台-供应商操作指南

2019年2月28日

目录

田东县本级-供应商入驻与普通商品管理操作指南 (3)

一、使用说明 (3)

二、成为政采云平台正式供应商 (3)

三、其他入驻信息配置 (9)

四、普通商品管理 (18)

五、常见问题 (21)

田东县本级-供应商网上超市协议操作指南 (23)

一、网上超市概述 (23)

二、操作准备 (25)

三、网超资格管理 (25)

四、商品管理 (27)

田东县本级-供应商通用定点协议入围操作指南 (35)

一、通用定点概述 (35)

二、操作准备 (35)

三、通用定点协议入围 (36)

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田东县本级-供应商入驻与普通商品管理操作指南

本章主要针对想成为政采云平台正式供应商的用户，在政采云平台上完成供应商注册、审核入库，并完成普通商品发布的操作说明。

一、 使用说明

供应商需在政采云平台注册账号并经过资质审核入库后成为平台正式供应商，并且成为正式供应商后需关联岗位及相应权限后才能进行商品发布。

二、 成为政采云平台正式供应商

供应商需在平台注册账号，完善“供应商基本信息”提交至田东县财政局，初审通过后提交纸质资料由田东县财政局终审，并进行公示、入库后，成为正式供应商。

(一) 注册账号

1) 进入政采云平台网站https://www.wendangku.net/doc/8f14537011.html, ，点击页面右上角【商家入驻】；

2) 点击【商家入驻】进入注册页面，填写手机号码后，在验证码输入框右边点击【发

送验证码】，将手机收到的短信验证码输入。密码设置需8~16位字母数字组合，填写完成后点击【下一步】。

提交资

质审核 初审 供应商

供应商 财政局

公示 财政局

财政局

注册账号 终审 入库 财政局

(二)账号信息完善

1)账号注册完成后，页面跳转到“基本信息完善”，带“*”的为必填项；

注：所属行业必须选择到三级或四级类目。

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2) 基本信息填写完整后，查看页面下方注册须知、协议及声明，阅读同意后勾选上

“本人已阅读并同意《政府采购供应商注册须知》,《法律声明》,《隐私协议》”，点击【注册】即可；（注：在基本信息完善页面，如网页关闭或信息完善后未点击【下一步】按钮等，系统默认为账号注册不成功，需重新注册账号。）

3) 弹框显示“注册成功”，点击【去登录】完善入驻信息。

(三) 基础资料完善

说明：供应商完善账号信息后，需要维护公司的相关信息，主要为基本信息、资质信息、出资人、分支机构、财务信息、人员信息管理6个标签页，全部完成后提交审核，由相关审核机构审核通过入库后成为正式供应商。

路径：用户中心—基础资料—入驻

1) 首次登录后在基础信息管理页需先选择入驻“区划”或“系统”，然后在下面选

择“广西壮族自治区-百色市-田东县”。

2) 选择到田东县后，右侧会显示需要完善的入驻信息。

3)在补充入驻资料下面，点击右边【编辑】按钮，系统自动跳转到入驻资料填写页

面；

4)基本信息：点击【编辑】后进入填写基本信息页面，带“*”的为必填项，填写

完成后，点击保存即可；

注：营业执照登记机关所在地为执照上的盖章显示的地址。

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5) 资质信息：添加基本资质信息（必填）、特定资质信息（选填）、信用信息（选

填）、其中基本资质信息标“*”为必填项，点击【编辑】，选择营业执照性“五证合一”“三证合一”“普通类型”后填写具体信息，完成后点击保存即可；

6)

出资人：出资情况需“点击上传”出资情况说明（公司章程或验资报告、合伙协

议），出资人情况点击【新增】，依次可以增加不同类型的出资人信息；

7) 分支机构：若存在分支机构的情况，点击【新增】进行添加；

8) 财务信息：点击【新增】，新增年度财务报表，需填写内容“财报基本信息”“资

产负债信息”“损益表”，标“*”为必填项，须上传上年度财务报表；

注：如果是当年新成立公司，提供当年年度的累计月份报表。

9)人员信息管理：点击【新增】，进入填写人员信息页面，标“*”的为必填项，

填写完成后保存即可。

10)入驻材料填写完后状态变成“已完善”，点击下面【提交】按钮。

1

2

注：

1. 审核机构选择为“田东县本级”；

2.入驻成功的区划名称后会显示相应的“”标记。

(四)入驻信息提交审核

1)提交审核后，系统跳转到入驻信息审核页面，该页面可查看当前审核进度以及整

个供应商入驻审核流程。如填写信息需要修改，可操作“撤回申请”。

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(五)

寄送纸质资料

说明：初审通过后，供应商要将打印好的相关申报材料复印件，寄送至田东县财政局。

路径：用户中心—基础资料—基本信息管理。

1) 点击供应商基本信息页面右侧【打印】按钮，打印 《供应商库注册申请表》，

签字盖章，并将相关申报材料复印件寄送至财政局。

2) 供应商通过田东县财政局终审，并经过财政局公示入库后，在注册变更记录中显

示“已入库”说明已成为政采云平台正式应商。

三、 其他入驻信息配置

(一) 关联岗位

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说明：供应商注册平台账号成功后，平台默认注册人是供应商的系统管理员，成为正式供应商后，系统管理员需要关联相应岗位才能进行各业务模块的操作。

路径：用户中心-系统管理-员工管理。

1) 系统管理员在【员工管理】页面中选择用户，将鼠标停留在【更多】，在下弹框

里选择【岗位】进入操作页面；

2) 进入岗位分配功能页面， 点击左侧可查看岗位名称，右侧会自动显示相关的功

能菜单，也可通过‘搜索栏’直接搜索；如要修改关联岗位功能，可点击页面右上角【编辑】按钮；

3) 在“筛选项”下方选择岗位，然后在“已分配功能”选择相关岗位的权限菜单，

根据需要进行勾选，关联后岗位会显示为 “”，最后点击【保存修改】完成

岗位关联。

注：点击最次级岗位在右侧会显示功能说明，选择全部可关联所有次级功能；

4)若存在多个员工批量关联到同一个岗位的情况，勾选需要关联的员工，点击左上

角【岗位】，并在弹框中选择需要关联的岗位后确认即可。

(二)用户管理（可选）

1.新增用户

说明：系统管理员可根据需要增加本机构内的用户并为其关联岗位。可通过两种方式新增用户：新增（邀请）和批量新增。

路径：用户中心—系统管理—员工管理。

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1)

新增单个用户：点击页面右上角【新增】，填写账号密码时记得记录好账号和密

码信息，输入用户相关信息，带“*”项为必填项，输入完成点击【保存】；

注：建议填写绑定手机或绑定邮箱，方便后续进行用户找回账户密码。

2) 邀请单个用户：在新增单个员工页面输入需要邀请的账号，点击【添加】后，在

弹框中选择需要邀请的账号，需要被邀请方同意后才能添加成功；

3) 批量新增用户：点击页面右上角【批量新增】，根据导入模板上传员工信息，若

导入的账号信息无误，则点击【确定】后完成导入。

注：若账号已在平台注册过，则会提示错误信息无法导入，需填写正确的账号再进行导入。

2.删除或恢复用户

说明：系统管理员可根据需要对账号进行删除或恢复。

路径：用户中心—系统管理—员工管理

1)选择需要删除的用户账号，在操作栏“更多”的下拉框中点击【删除】，然后在

弹框中选择“确定”即删除成功；

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2) 若要恢复已删除的账号，可在“已删除”标签页下查看该账号，并点击右侧操作

栏的【恢复】，然后在弹框中选择“确认”后账号恢复到已开通状态。

注：若删除状态为“已暂停”

的账号，对该账号进行恢复后其状态直接显示为“已开通”。

(三) 账户管理

1. 账户信息维护

说明：系统管理员如需修改信息、新增或更换手机等，可以通过【账户管理】进行更换。

路径：用户中心—系统管理—账户管理

1) 若需要完善账户基本信息，在账户管理页面点击右上角【编辑】按钮进行信息完

善；

注：在账户管理详情也，可查看已关联的岗位。

2) 若有未验证的手机号码或者邮箱，可在账号信息项点击【验证】进行操作。

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3) 若注册时未绑定邮箱，系统管理员也可在点击【

新增】进行操作。

4) 若需要更换绑定的手机号码，点击【更换手机】完成操作。

注：允许使用已存在的手机号码进行替换，并且原有账号的岗位角色会关联到新的账

号。

2. 工作委托代办管理

说明：若用户处于出差、休假、外出等非在岗状态时，可将相关岗位工作委托本单位其他员工进行代办。

路径：用户中心—系统管理—账户管理。

1) 在账户管理页面，若需要变更工作状态，可点击【修改工作状态】按钮；

2) 根据实际情况选择工作状态，若为非在岗状态并需要讲账号管理工作委托其他

人时，可点击【增加委托代办】；

3)在填写委托信息时，带“*”的为必填项，填写完成后点击【保存】，完成委托。

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注：

1.必须在非在岗状态下才能进行委托；

2.委托功能选择时，根据该账户已关联的不同角色进行委托，可委托给一人或多人；

3.委托对象为本单位员工；

4.委托时间不得早于当前时间，委托时间到期后由系统自动收回代办权限；

5.根据实际情况可对委托代办项提早进行终止

(四)信息资料维护

说明：成为正式供应商后，系统管理员需维护服务信息配置、收款账号管理、收货地址管理才能进行后续交易。

1.服务信息配置

路径：用户中心—基础资料—服务信息配置。

1)在“服务承诺”栏可以承诺的服务列表前勾选相关服务承诺；

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2)如有，在“在线服务”栏点击【新增】，在弹框中输入客服信息，点击【保存】

保存配置。

2.收款账号管理

路径：用户中心—基础资料—收款账号管理。

1)根据需要点击“单位基本账户”、“平台签约账号”、“单位一般账户”、“信

用融资贷款账户”各栏中【新增】按钮，输入账号信息后点击【确认】，最少要设置一个账户；

2)设置完毕后在新增的账号中需要将其中一个账号设置为【默认账户】（鼠标放在

账号上面后会出现【设为默认】点击即可设为默认收款账户）。

3.收货地址管理

路径：用户中心—基础资料—收货地址管理。

1)点击【新增收货地址】，填写完成后点击【保存】（可勾选为默认收货地址）。

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四、 普通商品管理

说明：成为正式供应商后，供应商可发布普通商品。商品发布时如在品牌库中选择不到对应的品牌，需先在品牌申请页面申请品牌，等品牌审核通过后即可发布商品。

路径：用户中心—商品。

(一) 仓库管理

路径：用户中心—商品—仓库管理。

1) 点击“仓库管理”右上角【新建仓库】或维护默认仓库，点击【编辑】完善仓库

信息后确认提交。

(二) 发布普通商品

说明：供应商可通过普通商品管理发布商品，普通商品不需要经过审核可直接发布。

路径：用户中心—商品—普通商品管理。

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1) 在普通商品管理页面右上角点击【发布商品】，选择商品类目（SPU 商品需选

择品牌和型号，如选择不到需要申请SPU 参考步骤六），点击【确定】进入商品信息页面完善商品信息（打*必填），填写完毕后点击【确定】按钮发布；

2)

商品提交后，页面跳转至库存管理页面维护商品库存，点击【入库】添加库存； 3) 完成状态：提交商品后状态变为“已发布”，可以在平台交易。

注：政采云平台不允许重复发布相同商品，所以如果同一个品牌下，发布同样型号、 货

号、SKU 编码的商品，系统会报错提示。

(三) 库存管理

路径：用户中心—商品—库存管理。

普通商品提交后，出现在“库存管理”菜单中。通过【入库】、【出库】增加/减少商品的库存数量。

(四)品牌申请/修改（可选）

说明：如平台中无该品牌（发布商品时“商品品牌”栏下拉列表中无该品牌），供应商需要先进行品牌申请（注意：自有品牌、授权品牌、品牌维护供应商才有资格申请品牌）；如有，可跳过此步骤。

路径：用户中心—商品—品牌申请。

1)点击品牌申请页面右侧【点击申请】。在新页面中填写品牌信息，上传Logo（注

意：要求尺寸为134*40）选择“品牌类别”；

2)点击【请选择类目路径】，在下方出现的类目中选择该品牌下的商品类目点击【确

定】（一个品牌可以关联多个类目），注意添加完该品牌覆盖的所有商品类目；

3)全部信息填写完毕后（带“*”为必填项），点击【保存】。保存后点击列表右

侧操作栏中【提交】按钮提交审核，列表状态为“待审核”；

4)列表状态为“审核通过”表示品牌审核成功，在“品牌列表”菜单页面中将显示

该品牌列表。

(五)SPU申请（可选）

说明：SPU是标准化产品单元的英文缩写，利用标准化的产品，可以简化商品发布。如果平台中已有SPU 的信息，即在选择完类目后，选择产品SPU的方式发布商品。

路径：用户中心—商品—SPU申请。

1)“SPU 申请”菜单，点击右侧【SPU 申请】按钮;

2)选择SPU商品对应的类目后点击【确定】跳转至填写SPU参数项页面；

3)填写这款商品在出厂时就已经设定好的参数值：【基本信息】【普通属性】【认

证信息】【备注说明】（带*号的是必填项，注意查看提示说明文字）；

4)填写完后勾选“政采云将根据您提交的内容，有权修改您所提交的信息”点击【确

定】后显示待审核；

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(供应商管理)供应商操作手册

供应商操作手册（询价采购）

目录 第一章供应商注册操作 (3) 一．注册操作 (3) 第二章机构管理员基本操作 (6) 一．主要权限 (6) 二．基本操作 (6) 1、初始登录 (6) 2、系统维护 (7) 3、机构资料修改 (8) 4、创建操作员 (9) 5、修改操作员密码 (9) 6、员工权限维护 (9) 第三章供应商操作员基本操作 (10) 一．主要权限 (10) 二．基本操作 (11) 1、初始登录 (11) 2、系统维护 (11) 3、网上申报 (13)

政府采购中心说明： A、实现网上政府采购的操作流程： 开始 机构注册 登记机构管理员用 户名和密码，录入 机构资料信息。 机构管理员登陆 以机构管理员用户 名和密码登陆后， 设置操作员用户名 等信息，并分配操 作员权限 操作员登陆 按机构管理员所分 配的权限，执行网 上查单、网上投标 报价等功能 采购中 心审核 B、阅读时，您可能会遇到以下几个名词： ●网站管理员：指珠海市政府采购网站的业务管理员，为采购中心的工作人员。 ●机构管理员：指各供应商指定本单位的一名工作人员，由其负责本机构在政府采购网站的管理工作，其功能 权权限详见本手册第二章。 ●操作员：各供应商负责网上政府采购具体操作业务的工作人员，可由机构管理员设置一个或多个操作员。 第一章供应商注册操作 一．注册操作 用户可在珠海政府采购网的主页上找到如图1所示的区域，点击注册进入图2所示页面。 图1 图2是一份用户注册的条例，用户注册前必须仔细阅读。在阅读后，如果同意条例的内容，点击“同意” 按钮，进入图3所示的页面。如果不同意条例的内容，点击“不同意”后返回网站首页，注册操作结束。 图2 在图3中，用户可点击页面左上方的链接（如：关于中采网、加盟条约、隐私条约等）查看相关的信息，

辅料供应商系统操作手册

1.1系统登录方式 打开IE，在地址栏输入：http://221.232.137.23:3721回车，显示出系统登录页面，用自己的登录口令即可登陆。

1.2IE设置 1.2.1设置受信任站点 如遇到登陆不了的情况，请按以下步骤操作1．从IE的工具栏选择Internet选项 2．在安全标签，选择“可信站点”

3．鼠标点击“默认级别”按钮。点击击“站点”按钮。 4．输入EPMS的访问地址，点击“添加”按钮即可。 5．点击“关闭”按钮，再点击“确定”按钮，设置完成。 注意事项：VISTA下IE7具备一个特殊的保护模式方式，请确保此模式处于未启用状态，否则会对相关操作造成较大的影响。如果加入可信站点，默认是不启用保护模式的。

1.2.2允许文件下载 在安全标签，选择“可信站点”，点击“自定义级别”； 点击“确定”，再点“确定”就设置好了 1.2.3允许弹出窗口 设置允许弹出窗口一般很多IE使用助手都有拦截弹出窗口的功能，我们需允许IE弹出窗

口。IE7本身具有阻止弹出窗口的设置，可按照如下步骤把站点加入允许弹出窗口的列表中：在隐私页签中“弹出窗口组织程序”上，根据个人喜好决定是否启用IE自带的过滤弹出广告窗口功能，如果启用了“打开弹出窗口阻止程序”，请点击“设置”按钮，将需要使用的EPMS 服务器登陆地址添加到允许网站区域中来

1.3工作流基本概念 工作流是把我们需要做的工作分成一个一个的环节，每个环节由相应的人员去做，环节一次一个一个往下走，直到工作完成。 工作流的每个环节都有相应的参与者（也就是应该做这个事情的人），只有有权限做这个事情的人才能处理该环节。 每个环节只有等上一个环节结束后，下一个环节才会启动。 每个可以处理的环节，我们称之为一个工作单，工作单有待签收，待处理，已完成，已终止几个状态。 待签收的工作单：每当一个环节启动时，此工作单就是待签收的状态，这时，所有有权限处理该工作单的人员都可以在自己的任务列表里看到此工作单。 待处理的工作单：点击处理或者双击一个待签收的工作单，就签收了此工作单，此工作单的状态改为待处理，待处理的工作单只有签收人可以看到并处理，其他人看不到也不能签收。 当这个环节传递后，该环节的工作单置为已完成的状态。 费正常情况终止了该环节，该工作单将会是终止的状态。 当一个工作流的所有环节都完成了，该工作流也就结束了。 1.4订单状态 已制单:订单刚制定出来就是此状态 已下单：烟厂人员下单了，等待供应商回执 已确认：供应商回执了该订单，并传递了回执环节 执行中：供应商发货了，但是还没有全部入库 已终止：订单执行数量等于入库数量了，但是不等于订单数量，也就是发生了退货并且没有退的货都入库了 已完成：订单数量全部入库了 已作废：手工作废了订单 1.5结算相关定义: 结算入库单：每张入库单会生成一张结算入库单，是一一对应的关系，根据结算入库单通知供应商，仅用于通知供应商。 结算单：结算的依据，由供应商勾选已通知的结算入库单而生成。 结算入库单状态： 未通知：刚入库，还没有通知供应商的单据；

携客云供应商操作手册

中山盈亮携客云供应链协同工作平台供应商手册 2018.08.21 一、系统登录 1.携客云系统网址：https://www.wendangku.net/doc/8f14537011.html,建议用谷歌浏览器(Chrome)登录 2.供应商注册：提供供应商名称及对应业务负责人手机号码，由中山盈亮资讯 协助注册，注册成功的供应商才能通过携客云系统处理盈亮采购订单业务，未成功注册的供应商按照原来的流程维持不变； 3.绑定微信：登录系统，在主页上方点击绑定微信，然后用微信扫描二维码即 可成功绑定，绑定后微信可以实时接收到相关业务信息通知并可以做相应的回复操作； 4.个人资料修改：登录系统，点击主页右上方账号处，即可修改密码、手机等 个人资料信息； 二、接收与查看客户订单 1.新的客户订单都会直接出现在工作台“待处理业务”中； 2.客户的历史订单可以从左侧菜单：“客户订单协同”-“客户订单”中查看

三、客户订单的Excel 导出与打印 1.在“客户订单”列表中，可勾选多张订单以及导出Excel 文件； 四、确认订单，回复订单交期 1. 在“客户订单详情”中，若交期和数量无误直接确认客订单； 2.若需要调整交期或可承诺的交货数量，可点击“交期调整”进行修改； 3.“确定发送”后将正式回复给客户，交期差异需要客户企业确认； 4. 若交期回复被客户退回，可查看到退回原因以及重新调整交期；

五、接收与确认客户的订单变更 1.过“协同工作台”或“客户变更”查看客户变更的详细内容； 2.点击“确认变更”对订单的变更进行确认，确认后客户订单将更新为新的数据； 六、客户订单的出货操作 1.新建送货，按盈亮采购订单添加送货产品 2.添加质检报告并申请送货： 对于有要求上传附件检验报告的厂商，在送货明细后面添加质检报告附件，确定无误后发出申请；

南方电网公司阳光电子商务平台登记注册操作作业手册

南方电网公司阳光电子商务平台登记注册操作作业手册

中国南方电网公司 供应商登记操作指引 (供货商、服务商) 中国南方电网有限责任公司招标服务中心 二〇一六年二月

1概述 1.1文档说明 本文档在中国南方电网电子商务系统供应商管理模块系统设计的基础上编制，适用于使用中国南方电网电子商务系统进行外网注册登记的潜在供应商，以及进行信息变更的登记供应商。 1.2客户端软硬件配置说明 1.2.1软件要求 操作系统：Windows XP及以上版本中文版 浏览器：浏览器IE8.0及以上版本中文版 1.2.2客户端系统设置 为了让系统能够正常工作，请按照以下步骤进行浏览器的配置（以下以IE9.0为例）： 1．打开桌面上的浏览器，并点击“工具”菜单 “Internet选项”。

2．弹出对话框之后，请点击“安全”选项卡。如下图所示： 3．点击绿色的“受信任的站点”的图片。如下图所示： 再选择站点 先选中受 信任站点

4．点击“站点”按钮，弹出对话框。输入阳光电子商务网站（以下简称网站）的地址https://www.wendangku.net/doc/8f14537011.html,/，然后点击“添加”按钮完成添加，再按“关闭”按钮退出。如下图所示： 把网址复制到区域后 点击添加按钮。 5．设置自定义安全级别，开放Activex的访问权限。选中“受信任的站点”按钮后，点击“自定义级别”按钮，会弹出一个窗口，把其中的包含有Activex控件和插件的设置全部改为启用。如下图所示： 全部选择启用 点击“自定义级别”，注意一定要 先选中上面的“受信任的站点”

这样IE浏览器设置就完成了。

政府采购供应商网上业务操作手册

洛阳市公共资源交易中心政府采购网上交易系统 供应商 用 户 手 册 洛阳市公共资源交易中心 江苏国泰新点软件有限公司 二零一四年九月

目录 洛阳市公共资源交易中心 (1) 政府采购网上交易系统 (1) 一、IE环境设置 (3) 二、驱动安装说明 (10) 2.1、安装洛阳CA驱动程序 (10) 2.2、驱动程序使用 (15) 2.2.1、证书管理工具 (15) 2.2.2、检测工具 (17) 2.2.3、登录系统 (21) 三、业务办理 (26) 3.1、系统登录 (26) 3.2、文件下载 (27) 3.3、图纸下载 (30) 3.4、答疑文件下载 (31) 四、保证金查询 (32) 4.1、保证金查询确认 (33) 4.2、保证金退款申请 (35) 4.3、网上提问 (35)

一、IE环境设置 注：请务必设置，请使用IE8及以上版本浏览器。如果是IE6请点击这里下载IE8并安装。 根据以下说明对浏览器环境进行设置。 1、打开IE→工具→Internet选项，切换到安全选项卡，选择受信任的站点，点击站点按钮，如下图： 2、将https://www.wendangku.net/doc/8f14537011.html,/添加到可信站点中，并将下方复选框取消选中，然后点击关闭按钮，如下图：

3、继续点击自定义级别按钮，如下图：

4、在安全设置中，将ActiveX控件和插件的子选项全部选择启用，如下图： 5、切换到“隐私”选项卡，如“启动弹出窗口阻止程序”未勾选，“设置”按钮为灰色，不需要进行后续设置，如下图：

如“启用弹出窗口阻止程序”已勾选，点击“设置”按钮，如下图：

供应商用户说明书

供应商用户说明书 1

供应商用户说明书 ( B4.01) 2

3月 3

资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。 目录 第1章供应商用户注册 (6) 1.1 用户注册申请 (6) 1.1.1 登陆网站 (6) 1.1.2 会员章程说明 (6) 1.1.3 选择注册类型 (6) 1.1.4 注册资料填写 (7) 1.1.5 产品选择 (9) 1.1.6 注册完成 (9) 1.1.7 用户回执 (9) 第2章供应商登录操作 (11) 2.1 用户登录 (11) 2.2 会员中心 (11) 第3章参与招标项目 (13) 3.1 邀请招标 (13) 3.1.1 招标邀请 (13) 3.1.2 开始招标 (15) 3.1.3 项目截标 (20) 3.1.4 开始开标 (21) 3.1.5 中标公布 (22) 3.2 公开招标 (23) 3.2.1 招标预告 (23) 4

3.2.2 开始招标 (27) 3.2.3 项目截标 (27) 3.2.4 开始开标 (27) 3.2.5 中标公布 (27) 3.3 询价 (27) 第4章其它功能 (28) 4.1 我的项目 (28) 4.2 公司信息修改 (28) 4.3 产品信息修改 (29) 4.4 公司资质文件 (30) 4.4.1 查看资质文件 (30) 4.4.2 添加资质文件 (30) 4.5 登陆密码修改 (31) 5

第1章供应商用户注册 1.1 用户注册申请 1.1.1 登陆网站 在网站首页( ) ( 如图1.1.1”用户注册”) 。 图1.1.1用户注册 1.1.2 会员章程说明 阅读会员章程, 如果对章程内容无异议则按”我接受”进入下一步( 如图1.1.2”会员章程”) 。 图1.1.2会员章程 1.1.3 选择注册类型 选择注册的类型, 有投标会员注册、产品数据库会员注册注册两种类型可供选择, 点击每一类型的名称后进入下一步注册页面( 如图1.1.3选择注册类型) 。 6

中铁电子商务平台合格供应商管理操作手册

中铁电子商务平台合格供应商管理操作手册 文件编码（008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256）

中国中铁采购电子商务平台合格供应商管理操作手册 版本号：CREC-HGGYSGL-201406 二〇一四年六月

目录 1供应商审批 合格供应商准入审批 供应商在供方交易系统提交合格供应商准入申请后，需管理单位在GS 系统中审批。 操作步骤: 【供应商审批】→【合格供应商准入审批】 操作：

（1）在【合格供应商准入审批】中选择【管理单位】，【审批状态】为待审，点击【查询】，即可查询管理单位范围内供应商提交的申请信息；也可加【所属地区】、【供应商类型】、【公司名称】的过滤条件，进行详细条件过滤查询。如下图： 字段说明： 【所属地区】：供应商注册所在的区域 【供应商类型】：分为制造商、代理商、贸易商 【审批状态】：按状态查询信息，分为全部、待审、驳回。全部状态包含待审和驳回；待审状态指供应商提交申请等待管理单位审批的信息；驳回状态指管理单位驳回供应商提交申请的信息。 【公司名称】：支持模糊查询，输入公司名称。 （2）选择供应商后，点击【基本信息】，可查看供应商填制的信息。如下图：

（3）选择供应商后，点击【供货目录】，可查看供应商供货的类别。如下图： （4）选择供应商后，点击【审核通过】，供应商即为管理单位的合格供应商。 （5）选择供应商后，点击【驳回】，输入驳回意见并【确定】。 如下图： （6）点击【审批意见】，查看审批状态为驳回的供应商的审批意见。如下图：

供货类别变更审批 供应商在供方交易系统提交供货类别变更申请后，需管理单位在GS 系统中审批。 操作步骤: 【供应商审批】→【供货类别变更审批】 操作： （1）在【供货类别变更审批】中选择【管理单位】，【审批状态】为待审，点击【查询】，即可查询管理单位范围内供应商提交的申请信息。如下图： （2）选择供应商后，点击【基本信息】，可查看供应商的基本信息。 （3）选择供应商后，点击【查看】，可对比查询变更前和变更后的供货类别。如下图：

中国大唐集团供应商平台_供应商注册操作手册

中国大唐集团公司 供应商管理信息平台-登记管理 供应商操作手册 2015年1月

此手册为中国大唐集团公司供应商管理信息平台供应商用户操作手册，仅用于指导供应商在该平台中进行操作。

一、供应商使用功能介绍 1.1 供应商管理信息平台-登记管理模块功能介绍 供应商管理信息平台登记管理模块包括供应商注册信息管理、资质业绩信息管理两部分内容。面向供应商，注册信息管理包括供应商注册、供应商注册信息变更；资质业绩信息管理包括资质业绩信息维护（维护基本信息、选择产品分类、维护产品明细、维护产品资质业绩信息）、资质业绩信息提交。依据大唐集团供应商管理办法，供应商管理实行登记制度，供应商按规定完成登记后，方可为集团公司提供产品和服务。 二、供应商注册 新注册的供应商需通过登录中国大唐集团公司集采平台（https://www.wendangku.net/doc/8f14537011.html,）进行注册工作，具体如下: 2.1 供应商首先需要访问“中国大唐集团公司集采平台”首页（https://www.wendangku.net/doc/8f14537011.html,）点击【供 应商注册】按钮，跳转至供应商注册页面。（建议使用IE8.0浏览器）

2.2 点击【供应商注册】按钮后页面会跳转至“供应商注册”页面，同时弹出“中国大唐集 团公司供应商注册声明”，供应商阅读后点击【同意】后继续注册。 2.3 点击【同意】即供应商同意注册声明后，会弹出供应商注册操作指南，用户可以点击【下 一步】继续注册（可点击【下载指南】下载“供应商注册操作指南”）。

2.4 点击【下一步】继续供应商注册工作，供应商填写相关注册信息进行注册操作，其中境 内供应商注册共有六块内容，分别是：注册信息、基本信息、组织机构信息、营业执照信息、税务信息、开户银行信息；境外供应商共有四块内容，分别是：注册信息、基本信息、企业登记信息、开户银行信息。填写信息时，根据企业类型（企业类型包括企业单位、事业单位与自然人）不同存在差异。填写完每块内容后点击【保存并下一步】，全部信息维护完成后点击【注册】完成注册。 1）境内供应商注册界面—注册信息 2）境内供应商注册界面—基本信息

供应商用户操作手册

总公司级 物资采购商务平台 供应商用户 操作手册 2016年4月

目录 1. 第一步供应商注册 (4) 1.1选择访问【铁路物资采购】 (4) 1.2注册点击【新用户注册】 (4) 1.3注册选择【证件类型】 (5) 1.4注册验证【证件号】 (6) 1.4.1 已注册直接【登录】 (6) 1.4.2 未注册点击【下一步】 (6) 1.4.3 证件号错误重新【验证】 (7) 1.5注册第一步：注册用户 (7) 1.5.1 填写基本信息 (7) 1.5.2 【获取验证码】 (9) 1.5.3 勾选同意【用户协议】 (11) 1.5.4 点击【下一步】 (12) 1.6注册第二步：完善信息 (13) 1.6.1 完善企业信息 (13) 1.6.2 选择【统一社会信用代码】或者【营业执照注册号】 (14) 1.6.3 点击【下一步】 (17) 1.7注册第三步：资质上传 (18) 1.7.1 选择【浏览】 (19) 1.7.2 选择【上传】 (20) 1.7.3 选择【重新上传】 (20) 1.7.4 有效期【保存】 (20) 1.7.5 浏览图片 (21) 1.7.6 点击【下一步】 (21) 1.8注册第四步:申请市场 (22) 1.8.1 选择【维护联系人】 (22)

1.8.3 选择【市场】 (26) 1.8.4 选择【提交】 (26) 1.8.5 选择【下一步】 (28) 1.9注册第五步:经营产品 (28) 1.9.1 选择【确定】或【返回】 (28) 1.9.2 选择【经营范围】 (30) 1.9.3 选择【查询】 (31) 1.9.4 选择【提交】 (32) 1.9.5 选择【删除】 (33) 1.9.6 点击【下一步】 (33) 1.10注册第六步:注册完成 (34) 2. 第二步供应商登录 (35) 2.1选择访问【铁路物资采购】 (35) 2.2选择登录方式 (35) 2.2.1 选择【普通登录】 (35) 2.2.2 选择【随机码登录】 (36) 3. 第三步供应商管理 (37) 3.1供应商登录 (37) 3.2选择【维护信息】 (38) 3.2.1 未审核 (38) 3.2.2 审核通过 (38) 3.2.3 审核不通过 (39) 3.3选择【供应商管理】 (40) 3.3.1 选择【企业身份信息变更】 (41) 3.3.2 选择【企业其他信息修改】 (45) 3.3.3 选择【申请市场】 (47) 3.3.4 选择【绑定手机号】 (50) 3.3.5 选择【资质图片】 (50)

供应商操作手册

阳光电子商务平台 用户手册 中国南方电网有限责任公司 深圳市康拓普信息技术有限公司 二O—二年?八月

目录

1阳光电子商务平台 1.1阳光电子商务平台概述 为实现公司集团化运作、一体化管理的业务战略目标，对人、财、物等资源进行集中、集约的管理。在物资管理集约化方面，要在网公司建立包括招投标、供应商管理等相关功能的业务平台。 同时，电力企业属于资产密集型企业，每年的基础建设、大修技改、生产维护等都需要采购大量的设备材料。这就导致电力企业要与众多的物资供应商打交 道，从而形成一个庞大的供应网络。由此，加强与供应商协调、整合信息流、物 流、商业流有序、关联、高效流动对物资管理显得至关重要。随着互联网技术的高速发展，与B2B商业模式的出现，打造以电力企业为中心的供应商外网应用平台成为一种趋势。 2客户端安装配置说明 2.1 IE的正确设置 2.1.1查看IE版本 1、IE版本：请使用以及NTKO Office控件; 2、查看IE版本方法：点击桌面图标打开IE窗口。点击“帮助”一“关于In ternet Explorer ”选项查看IE版本 3、下图为正确显示IE版本为

2.1.1.1 添加可信任站点 1、将阳光电子平台在In ternet Explorer 中的设置为信任站点，已防止 IE阻止上传文件时对投标文件的检测，具体操作如下：打开IE，在菜单栏点击 工具—in ternet 选项—安全。 2、按照下图步骤点击即可： 3、在下图中4处输入招投标网的网址，点击添加，此时招投标网站的网址就出现在中间的那个文本框里面了，点击确定。如图:

可信站盘 衆翹膿矍評的岡生赵越中的所有咖硬 2.1.1.2 打开 ActiveX 控件 1、 需要将可信任站点的ActiveX 打开，否则在填写报价以及上传投标文件 时，IE 可能会拒绝用户的请求。 2、 具体打开的步骤如下： 打开IE ，在菜单栏点击工具—in ternet 选项—安全—自定义级别，如下图 3、 找到ActiveX 控件和插件将下面所有的选项都选为“启用”状态。如 图 3相关操作 3.1.1登记 概述：游客可注册为网站的供应商用户。填写注册信息后，系统发送一封 注册确认邮件给用户，用户点击邮件中的链接进行邮箱验证和手机短信验证， 然后上传营业执照等，上传成功后点击确认可继续登记基本信息等资料。 3.1.1.1 供应商登记注册 进入阳光照电子商务平台主页，点击“供应商注册”文字链接。 O https://https://www.wendangku.net/doc/8f14537011.html, http5!//WV/W.?b.MIYi https://ca2.亡匚 h . com . cn htt 匚is :〃仁白王亡ch 亡口苗,匸门 https : / /i b5bjstar, ccb . CDFTI , cn i_ii.一. Pf 1 _ U -^L __ _ 二J 添加（AJ 5 恥肖 r 对该区域中的所有姑点要求服务 爭诫冏疋利1睜陀坯m 虫汇一 4 ；!丄-! / ■'■ / .L 丄 i 」,_：-「!_■ If

供应商注册操作指南-招投标

鞍钢集团供应商注册操作指南 一、供应商注册 1、进入鞍钢电子招投标平台首页，点击【注册】按钮。 2、在弹出的注册协议界面中，点击【同意并继续】。 3、进行身份选择后，点击【确定】按钮。如果您是境内供应商，可参照下图选择：

注：如果您既是供应商，也是客户，则可同时勾选供应商、客户。 4、填写注册信息，如：注册账号、密码、注册手机等，点击【提交】，申请注册账号。 特别注意： 1）请务必保证【企业（机构）全称】的内容与营业执照完全一致，包括字母、括号、标点等特殊符号，否则将无法注册！ 2）一个手机号只能注册一个企业！平台将通过此手机号发送重要消息！

5、点击【提交】，如果出现提示信息，需按照提示信息进行修改，常见错误如：没有完整填写信息；企业（机构）名称不正确；企业（机构）名称与社会统一信用代码/营业执照注册号不一致等。 如出现以下提示，请联系客服进行处理。

6、注册账号申请成功后，系统会提示如下，单击【现在登录】。 6、输入注册人账号、密码，点击【登录】。 7、进入供应商工作台，点击【我的基本信息】，完善企业信息。

注意：请务必完善企业信息并提交，否则无法参与正常的招投标或其他业务！ 企业信息包括八大项，其中注册阶段必填信息包括【工商信息】、【基本信息】、【经营/业务信息】、【联系人信息】。 工商信息部分，灰色填充框代表来源于国家官方网站的信息，不可自行修改，若发现有信息与实际不符，可点击【工商信息】右侧的蓝色文字：工

商信息变更申请，在弹出的工商信息变更申请中，输入具体的申请说明和联系电话，点击【提交】。变更申请提交后，由客服进行工商信息变更处理。 8、在基础档案申请界面中依次完成相关信息的填写后，点击【提交】，完成供应商信息的注册申请。 二、查看本企业注册申请状态 1、查看本企业注册申请的审核状态。

供应商平台操作手册——

目录 第一章登录供应商平台系统 1.1登录供应商平台系统 (2) 第二章库存管理 2.1基础资料 (3) 2.1.1品种架构 (3) 2.2补货作业 (4) 2.2.1未读订单 (4) 2.2.2已读订单 (5) 2.2.3采购订单查询 (5) 第三章结算管理 3.1结算处理 (6) 3.1.1历史结算单查询 (6) 3.1.2验收单查询 (7) 3.1.3往来查询 (7) 第四章报表分析 4.1进销存主体分析 (8) 4.1.1进销存分析 (8)

第一章登录供应商平台系统 1.1登录供应商平台系统 打开IE浏览器，在地址栏输入供应商平台IE地址（http://218.25.14.34:8080/SRPWeb/），打开网络平台后点击“”按钮； 系统将弹出登录窗口，请在登录窗口输入工号、密码，初始密码为：供应商编码。然后点击“”按钮，稍后将会进入供应商平台系统。首次登录的供应商请在此页面右上角点击“安装”按钮，在相关软件下载中点击第一项“打印组件下载”并安装。 图1-1

第二章库存管理 2.1基础资料 2.1.1 品种架构 模块位置：库存管理→基础资料→品种架构 模块功能：查询供应商所经营的商品信息。 操作步骤：进入模块后选择“分组方式”，然后点击“查询”按钮。 分组方式：分为三种：明细、品牌、商品类型。 图2-1 ◆需要查询某一单品的信息时，查询类型选择：商品条码、商品名称，在后面的空格输入相应的商品条码或商品名称点击查询即可。

2.2 补货作业 2.2.1 未读订单 模块位置：库存管理→补货作业→未读订单 模块功能：查询超市向供应商的最新要货订单信息并进行打印。 操作步骤：进入模块后选择订单日期段，然后点击“查询”按钮即可。如需打印订单，请先在单据号前面打勾，然后点击“打印”按钮。 图2-2 图2-3 ◆在单据号上双击可以预览查看订单商品明细，如需打印订单，点击打印按钮打印出订单，根据订单备货送货。 2.2.2 已读订单 模块位置：库存管理→补货作业→已读订单 模块功能：查询已处理的要货订单信息。 操作步骤：进入模块后选择订单日期段，然后点击“查询”按钮。

SRM用户操作手册 招投标 (供应商)

鲁西化工SRM 系统用户操作手册

目录 一、系统使用说明 (3) 二、招投标主流程说明 (3) 三、招投标资质申请 (3) 四、供应商投标（供应商） (5) 五、招标管理（供应商） (6)

一、系统使用说明 系统要求 使用者必须能够访问Internet，也就是电脑可以上网； 使用者需要使用谷歌浏览器（google ），其他浏览器可能会出现异常。 使用者需要有一定的电脑操作基础，有过软件操作经验更好； 二、招投标主流程说明 三、招投标资质申请 系统操作路径：招投标管理->投标资质申请（供应商） 操作说明： 在应标时间开始后，供应商允许查看标案，按照资质审查项目要求提交相关资质文件，内部资质审查通过的，供应商不能再提交资质文件，内部资质审查拒绝的，允许供应商重新提交资质文件； 针对标案需要澄清的部分，供应商可以提出标前澄清（发送消息及附件）

1. 点击标案公告查看标案信息，点开“公告附件”可查看标书，对招标内容如有疑问可通过联系电话与发标 人进行沟通。

2. 点击资质申请，投标资质申请，供应商在应标时间内进行资质申请，应标开始时间前、应标截止时间后都 不能进行资质申请。点击附件列表按要求上传附件。 3. 点击保存后，点击提交申请，等待业务人员进行资质审核。 四、供应商投标（供应商） 系统操作路径：招投标管理->投标（供应商） 操作说明： 投标时间点到，有投标资质的供应商登录系统针对标案进行投标。

1. 点击投标 2. 点击附件可上传报价明细。 3. 选中要投标的物料，输入投标价保存后点击“发布报价”。注：投标价要按照标案的投标价方向进行报价 否则不能发布成功。 五、招标管理（供应商） 系统操作路径：招投标管理->招标管理（供应商） 操作说明： 1、每轮报价后，打开招标单，点击“历史查询”可以在查询每轮报价的排名。

供应商操作手册(DOCX 54页)

供应商操作手册 V1.1 编制：运营中心 2016年5月29日

目录 第1章背景介绍 ...................................................................................................................................... - 3 - 1.1 平台目标 .................................................................................................................................................. - 3 - 1.2 云筑网介绍 .............................................................................................................................................. - 3 - 第2章供应商后台管理 ........................................................................................................................... - 5 - 2.1 登录 .......................................................................................................................................................... - 5 - 2.2 首页 .......................................................................................................................................................... - 6 - 2.3 投标 .......................................................................................................................................................... - 7 - 2.3.1 投标管理 .................................................................................................................................................................- 8 - 2.3.2 合同管理 ...............................................................................................................................................................- 18 - 2.3.3 产值单管理 ...........................................................................................................................................................- 21 - 2.3.4 结算单管理 ...........................................................................................................................................................- 38 - 2.3.5 成为分供商 ...........................................................................................................................................................- 38 - 2.4 订单 ........................................................................................................................................................ - 41 - 2.4.1 订单管理 ...............................................................................................................................................................- 41 - 2.4.2 发货单管理 ...........................................................................................................................................................- 43 - 2.4.3 发货地址管理 .......................................................................................................................................................- 44 - 2.5 子账户 .................................................................................................................................................... - 47 - 2.5.1 子账户管理 ........................................................................................................................................................... - 47 -第3章云筑网联系方式 ......................................................................................................................... - 49 - 编制：运营中心 2016年5月29日

用友U8+供应链操作手册

用友U8＋供应链操作手册 （销售库存存货核算） 一、销售管理 1.1、普通销售业务流程 各模块月末结账流程 普通销售业务的操作步骤： 1、依次点击：业务工作——〉供应链——〉销售管理——〉销售订货——〉销售订单，出现如下界面：

单击表头“增加”按扭，按实际业务发生情况把表头表体补充完整 2、依次点击：业务工作——〉供应链——〉销售管理——〉销售发货——〉发货单，出现如下界面： 2、增加新发货单步骤： a、单击表头“增加”按扭，按实际业务发生情况把表头表体补充完整。或者“参照”销售订单生成 发货单。 b、财务管理部应收管理岗根据货款到账情况“审核”后，此发货单生效。 3、销售发票的生成步骤： a、依次点击：销售管理——〉销售开票——〉销售专用发票，出现如下界面：

b、单击销售专用发票表头“增加”按扭，出现如下图所示过滤窗口： C、填写完过滤条件后，点“过滤”，弹出“选择发货单”对话框，在选择列下方双击所要开票的发货单 （出现‘Y’为选中），如下图所示：

D、点“OK确定”后生成对应发票，如果需要与真实发票号一致，需要将发票编号设置为手工填制。系统 默认发票号为流水号，自动生成。手工填制如下图所示： E、确认内容准确无误后，点击表头保存，然后复核，此发票才能结算；

1.2、销售退货业务： 1、退货单生成步骤： A、依次点击：销售管理——〉销售发货——〉退货单； B、单击表头“增加”选项，出现发货单过滤窗口，如下图； C、填写完过滤条件后，点“过滤”，出现如下图所示参照窗口，选择要参照的发货单；

D、点“OK确定”后生成对应退货单，如下图所示： E、确认准确无误后，点击保存并审核。

电子商务平台操作手册供应商用户

中国冶金科工集团有限公司 电子商务平台 供应商用户-操作手册 审批签字:

文档说明 本文档是北京三维天地科技有限公司为中国冶金科工集团有限公司（简称：中冶集团）电子商务平台项目专门撰写的供应商用户操作手册。本文档主要用于指导供应商用户全面了解电子商务平台系统功能，规范使用系统。 文档控制 文档作者： 创建日期：2013年07月10 日 确认日期： 控制编码：MCC-B2B-CZSC-02 当前版本：1.0 更改记录： 文件归档:

1.1整体业务流程 (6) 1.2功能菜单 (6) 1.3操作说明 (6) 1.3.1档案查询 (6) 1.3.1.1业务流程 (6) 1.3.1.2功能描述 (6) 1.3.1.3操作步骤 (6) 2供应商注册 (9) 2.1整体业务流程 (9) 2.2功能菜单 (10) 2.3操作说明 (10) 2.3.1供应商注册 (10) 2.3.1.1业务流程 (10) 2.3.1.2功能描述 (10) 2.3.1.3操作步骤 (11) 3供应商管理 (20) 3.1整体业务流程 (20) 3.2功能菜单 (20) 3.3操作说明 (21) 3.3.1一般信息维护 (21) 3.3.1.1业务流程 (21) 3.3.1.2功能描述 (21) 3.3.1.3操作步骤 (21) 3.3.2关键信息变更申请 (23) 3.3.2.1业务流程 (23) 3.3.2.2功能描述 (23) 3.3.2.3操作步骤 (23) 3.3.3服务关系申请 (25) 3.3.3.1业务流程 (25) 3.3.3.2功能描述 (25) 3.3.3.3操作步骤 (26) 3.3.4新增准入目录申请 (28) 3.3.4.1业务流程 (28) 3.3.4.2功能描述 (28) 3.3.4.3操作步骤 (28) 3.3.5减少准入目录申请 (31) 3.3.5.1业务流程 (31) 3.3.5.2功能描述 (31) 3.3.5.3操作步骤 (31) 3.3.6新产品申请 (33) 3.3.6.1业务流程 (33) 3.3.6.2功能描述 (33) 3.3.6.3操作步骤 (34) 3.3.7认证产品信息维护 (35) 3.3.7.1业务流程 (35) 3.3.7.2功能描述 (35) 3.3.7.3操作步骤 (36) 3.3.8认证产品信息查询 (37) 3.3.8.1业务流程 (37)

政采云平台 供应商操作指南

政采云平台-供应商操作指南 2019年2月28日

目录 田东县本级-供应商入驻与普通商品管理操作指南 (3) 一、使用说明 (3) 二、成为政采云平台正式供应商 (3) 三、其他入驻信息配置 (9) 四、普通商品管理 (18) 五、常见问题 (21) 田东县本级-供应商网上超市协议操作指南 (23) 一、网上超市概述 (23) 二、操作准备 (25) 三、网超资格管理 (25) 四、商品管理 (27) 田东县本级-供应商通用定点协议入围操作指南 (35) 一、通用定点概述 (35) 二、操作准备 (35) 三、通用定点协议入围 (36)

3 | 39 田东县本级-供应商入驻与普通商品管理操作指南 本章主要针对想成为政采云平台正式供应商的用户，在政采云平台上完成供应商注册、审核入库，并完成普通商品发布的操作说明。 一、 使用说明 供应商需在政采云平台注册账号并经过资质审核入库后成为平台正式供应商，并且成为正式供应商后需关联岗位及相应权限后才能进行商品发布。 二、 成为政采云平台正式供应商 供应商需在平台注册账号，完善“供应商基本信息”提交至田东县财政局，初审通过后提交纸质资料由田东县财政局终审，并进行公示、入库后，成为正式供应商。 (一) 注册账号 1) 进入政采云平台网站https://www.wendangku.net/doc/8f14537011.html, ，点击页面右上角【商家入驻】； 2) 点击【商家入驻】进入注册页面，填写手机号码后，在验证码输入框右边点击【发 送验证码】，将手机收到的短信验证码输入。密码设置需8~16位字母数字组合，填写完成后点击【下一步】。 提交资 质审核 初审 供应商 供应商 财政局 公示 财政局 财政局 注册账号 终审 入库 财政局

供应商录入操作手册

第一部分系统及其他相关说明 往来单位在主数据录入：为了避免多个系统持有各自的一套往来单位，集团启用主数据系统来完成往来单位统一编码的管理工作，因此往来单位的录入和审批工作在主数据系统完成，主数据审批通过的往来单位会推送到各个系统，因此在主数据完成往来单位的审批之后，各系统即可使用该往来单位了。网报系统也是如此如果需要用到往来单位，需要在主数据完成往来单位的申请和审批后，网报系统才可以使用此往来单位。 主数据管理系统现状：正在收集各公司有权限录入往来单位的人员名单，收集完成之后集团将尽快完成主数据系统的账户分配工作。 第二部分往来单位录入审批培训 测试系统登录地址：http://125.89.72.16:8080/EASPortalWebsite/Login.aspx 正式系统登陆地址：http://125.89.72.17:8080/EASPortalWebsite/Login.aspx 测试系统供应商登录账户 创建往来单位申请 登录申请人账户。

选择“往来单位”-“创建申请”菜单。 在申请页面中选择往来单位类型，并尽可能完善往来单位的详细信息，其中往来单位名称和营业执照注册号是必填的。 填写申请意见后单击页面左上方的“保存并提交”按钮完成申请。 修改往来单位申请 登录申请人账户。 选择“往来单位”-“修改申请”菜单。 在申请页面中输入往来单位编码（往来单位编码可以通过查询往来单位获取），单击“查询”出现往来单位修改页面。 输入需要修改的往来单位信息。 填写申请意见后，单击页面左上方的“保存并提交”按钮完成申请。 查询往来单位 登录账户（任何账户）。 选择“查询”-“往来单位”菜单。 在查询页面中输入查询条件。 单击“查询数据”的按钮，选中查询记录中的“详情”可以查看往来单位的详细信息。 审批人完成审批 登录审批人账户。 选择“我的事宜”-“待办事宜”菜单。