检测报告控制程序
检测报告控制程序
1. 目的 规范检测报告的编制、审核、批准和更改，确保检测报告的明确、清晰、客观、正确。
2. 适用范围 适用公司检测报告的编制、审核、批准、更改、发放、保存等方面的管理。
3. 职责
3.1 检测人员负责检测报告的编制，检测部主任负责检测报告的审核。
3.2 授权签字人负责报告的批准。
3.3 技术负责人负责报告更改要求的审批。
3.4 办公室负责检测报告的签章、发放、登记以及检测报告副本的存档管理。 3.5 质量负责人负责报告质量的监督抽查。
4 工作程序
4.1检测报告的编制
4.1.1检测报告封面使用统一版本。通过计量认证项目的检测报告上方应加盖相应的CMA章4.1.2检测报告应使用规范化汉字，报告中计量单位符号及代号应按GB3100～GB3102《量和单位》的规定表述。
4.1.3 所有检测报告应由计算机打印，报告页面应清晰、整洁、不允许修改。
4.1.4检测报告应采用统一固定格式，检测报告应有以下内容：
a) 标题：如“检测报告”。
b) 公司的全称和地址及通讯方法。
c) 检测地点。
d) 报告编号规则为： XX XX XXX 工程名称缩写(3或4位字母) 月 份（2位数字） 年 份（2位数字） 检测报告编号应在检测报告封面和每一内页中标注。
e) 页码编排。 检测报告内页均需标上页码。页码由页号和总页数构成。记为“共X页第X页”。
f) 委托方名称和地址。
g) 检测样品名称。
h) 检测样品的类型。
i) 受检单位。
j) 样品的特性和状态描述。
k) 样品接收日期和进行检测的日期。
l) 检测性质：根据检测任务来源填入相应内容，如监督检测或委托检测等。
m) 检测依据：指检测及判定所依照的产品标准、检测方法标准等。
n) 检测项目。
o) 技术要求（必要时）。
p) 样品编号。
q) 检测结果（或实测结果）。
r) 单项结论（必要时）。
s) 检测结论（必要时）。
t) 检测报告编制、审核、批准人员的签字。
u) 签发日期：指报告获批准的日期。
v) 检测结果仅对所检样品有效的声明。
w) 未经公司书面批准，不得部分复印检测报告的声明，标注于报告封面内页。
x) 当客户需要对检测数据给出不确定度时，公司应尽量给出不确定结果。
y) 对检测方法的任何偏离，增加或减少以及其他任何与特定的检验有关的信息。
z) 备注：其他需说明的问题。
4.2检测报告的审核：
4.2.1检测报告编制完毕后，一般由检测部主任对报告进行审核。
4.2.2检测报告审核内容：
1) 检测报告编制依据的各种原始记录的完整性和规范性；
2) 检测报告与原始记录的一致性；
3) 采用的检测依据的适用性和
有效性；
4) 用测量设备的适用性和有效性；
5) 检测报告型式和内容的完整性和正确性；
6) 检测结论的正确性、一致性。
4.2.3检测报告审核人员发现存在问题应与检测人员和报告编制人员协商认定后修改，意见不一致时，交报告批准人裁定。
4.3检测报告的批准
4.3.1检测报告批准由公司的授权签字人负责实施。
4.3.2检测报告批准应检查内容：
1) 检测报告批准是否经过了审核；
2) 报告内容的完整性和符合性；
3) 检测结果的合理性和检测结论的正确性；
4) 报告认证标志使用的正确性；
5) 报告审核人员提出的需在报告批准中裁定的问题；
6) 报告批准人认为有必要检查的其他内容。
4.3.3在报告批准阶段检查出必须纠正的问题，由批准人在原报告上提出修改意见，并交原报告编制人实施更正。
4.3.4授权签字人认为检测报告符合要求后，在指定处签名后交办公室报告发放人员签章发放。
4.4报告的签章和发放
4.4.1经批准的报告由办公室统一加盖“检测报告专用章”，盖章位置为报告封面和报告首页指定位置。当报告多于1页时，应加盖骑缝章。检测报告副本也需加盖印章。
4.4.2 报告由办公室发放并做好《检测报告发放登记》。
4.4.3客户因各种原因需复制报告时，由公司总经理批准后方可复印，并加盖“检测报告专用章”。
4.4.4当用电话、传真等方式传送检测结果时，应遵守JAXFJC/CX01-2009《保密和保护所有权程序》的相关规定。
4.5检测报告的存档
4.5.1报告经批准盖章后，由档案管理员对检测报告副本及原始记录进行归档保存。
4.5.2检测报告副本及原始记录保存期为5年。
4.6检测报告的更改
4.6.1发生以下情况时，可以对公司发出的报告进行更改：
1) 客户自身原因提出的；
2）客户提出异议，公司发现原检测报告存在问题的；
3) 公司发现发出的检测报告存在问题的。
4.6.2属4.6.1(1)款情况，由客户向办公室提出书面要求，技术负责人批准后通知检测部报告编制人员进行更改。其他情况，由发现人员填写“检测报告更正申请及通知书”，技术负责人审批同意后，由原报告编制人员负责更改。由办公室以书面形式通知客户。
4.6.3更正报告的编号在原报告编号后加大写字母G，以区别原报告。更正报告还需在备注栏中声明：“本报告为XXXX号报告的更正报告，原报告作废”。如因4.6.1(1)引起更改的还应说明更改原因。
4.6.4更正报告按本程序的规定进行编制、审核和批准。更正报告的签发日期为实际签发日期。更正报告应在原报告收回后发放。
4.6.5原报告作为更正报告的原始凭据，连同报告更正申请表及
相关记录一并交办公室归档4.7质量负责人应组织相关人员对已发出的报告副本及原始记录进行抽查，对发现的问题及时采用纠正措施，确保公司检测报告质量。
5. 引用文件
5.1 JAXFJC/CX01-2009 《保密和保护所有权程序》
5.2 JAXFJC/CX12-2009 《记录控制程序》
5.3 JAXFJC/CX26-2009 《检测工作程序》
6. 相关记录 JAXFJC/ZJ25-01 检测报告更正申请及通知书 JAXFJC/ZJ25-02 检测报告发放登记 JAXFJC/ZJ25-03 检测报告抽查记录