差旅费管理制度2016.9

差旅费管理制度

一、总则

为保证出差人员工作与生活的需要，并贯彻执行勤俭节约的精神，统一和规范费用报销开支项目和费用标准，结合公司实际工作情况，本着合理、需要、节支的原则，特制定本制度。

二、因公外出交通费管理规定

（一）公司安排员工在市内及近郊办事，原则上应乘坐公交车，如因事情紧急可向部门负责人申请做出租车，经部门负责人批准后，可乘出租车。

（二）每月集中报销一次，25日之前统一填写“费用报销单”，在车票后注明去向及公干事由，部门负责人及总经理签字批准后，持“费用报销单”和相应票据到财务部报销。

三、市内通讯费及交通费的标准

公司根据正式员工不同行政级别制定通讯费及交通费用标准，具体如表所示：

四、出差的管理规定

（一）因公司业务需要出差，由总经理统一委派出差人员，总经理不在由管理者代理人（副总经理）安排，员工必须服从公司安排，不得以任何借口推托。

（二）员工趁出差方便，事先经单位领导批准就近回家探亲办事的，其绕道支出的车、船费，均由个人自理。

（三）员工出差期间，因游览或因工作需要的参观而开支的一切费用，均由个人自理。

（四）员工在出差期间已领取餐费补助费的，不再领取其他补助费。（五）员工在出差期间各种费用超过公司规定费用标准的部分，由个人担负。

（六）员工因工作需要到外地出差，应事先填写“出差申请单”，经部门负责人批准后报综合部审核，经副总经理或总经理签字批准后，方可出差。

（七）出差人员需要预借差旅费的，应按财务规定填写“借款单”，副总经理和总经理批准后，持“借款单”到财务部支取现金。

（八）出差借备用金的标准

出差备用金额度，根据员工出差时间的长短及出差人数来决定，个人出差在十日内，备用金额在5000元，二十日内备用金额在8000元，三十日内备用金额10000元左右，项目组多人一起出差，由项目负责人借备用金，根据时间长短，备用金额度在10000元到30000元；如超过三十日为长期出差，按长期规定。

（九）出差乘坐交通工具的规定

出差人员往返的交通工具，仅限于火车硬座、硬卧（朝发夕至的列车，或连续乘车6小时及12小时以上的）和长途巴士；因特殊情况需乘坐火车软卧或飞机的，须提前经总经理批准。可按规定购买火车硬卧车票的，遇车票紧张等情况只能购买座票的，可根据两种车票的价差领取面值补贴。

（十）出差住宿费标准：

公司总监以上领导人员出差，原则上住三星级宾馆标准间；经理级以及主管级人员，原则上两人合住三星级宾馆标准间；其他人员出差，原则上两人合住标准间。

第十六条出差人员住宿费标准如下表：

（四）出差餐费补助标准

第十七条出差人员餐费补助标准：每天30元/人。

第十八条超过30天及长期出差的职员无补助，按项目组补助规定；员工出差途中连续乘车超过12小时（含12小时）的，每满12小时，

加发20元餐费补助费。

第十九条因公参加短期学习，在3个月（指1次）以内的餐费补助每人20元/天；在3月以上的餐费补助每人10元/天。

（五）出差交通补助标准

第二十条出差交通费用补助标准如下表：

第二十一条以工作组形式出差（3人以上），交通费实行小组包干制，小组按200元/天，6-15天按100元/天，15-30天按60元/天，超过部分自己承担，有剩余的部分有标准发票也给报销。

第二十二条每月报销出差交通费的员工，有北京市内交通补助的，按当月在北京工作的天数报销市内交通费，在外地出差的时间，不能再报销北京市内的交通费；

五、其他规定

第二十三条出差人员因工作需要招待客户，需提前报请总经理批准。同时在消费过程中应本着节约的原则。

第二十三条公司预先支付报名费等费用安排工作人员参加外地召

开的各类会议，若预支的费用中含食宿、交通费用的，与会工作人员不得另外报销住宿费和交通费。

第二十四条出差人员在途时间和双休日不得另外申报为加班。根据出差时间可以给一定的调休。调休标准如下表：

第二十五条差旅补助按照往返交通票据上显示的出发及最后返回的时间为标准计算。

第二十六条按公司规定领取最低标准通讯费补贴的员工，可报销出差期间的漫游话费。报销时，应提供相应的话费清单和相应票据。第二十七条出差人员返回公司后，应于一周内按时间顺序、出差天数、各项费用明细等详细填写“差旅费报销单”并注明借款金额，经部门负责人审批后报财务部审核，经总经理签字审批后，方能报销；第二十八条因公到国（境）外出差按国家有关规定办理。

第二十九条出差人员报销时应向财务人员出示经审批的员工《出差申请表》。

第三十条出差人员应如实填写出差《出差申请表》，各级领导要认真审批，严格把关。凡弄虚作假，虚报差费的，视情节轻重，对当事人和审批人进行通报批评。

六、附则

第三十一条本制度从总经理批准后颁布之日起正式执行。此前若有与本规定相悖之规定自颁布之日起同时废止。

公司差旅费管理制度

兰州西热东输经营公司差旅费管理办法 第一章总则 第一条为加强和规范经营公司差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，进一步控制和压缩差旅费用的支出，根据《中央和国家机关差旅费管理办法》和《兰州市市级党政机关和事业单位差旅费管理办法》,并结合公司实际,特制定本办法。 第二条本办法适用于公司各部门、分公司。 第三条差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。 城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销,伙食补助费和市内交通费实行定额包干。 第四条出差必须按规定报经单位有关领导批准，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游。 第五条出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人审核、分管领导及总经理批准后方可借款出差。 第六条出差途中生病、遇意外或因工作实际，需要延长差旅

时间的，应打电话向公司总经理请示；不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。 第七条员工出差完毕后应立即返回公司，并于3日内凭相关票据到财务部办理费用报销、差旅补贴等手续。 第二章城市间交通费 第八条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。 第九条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。 第十条出差人员要按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。未按规定等级乘坐交通工具的，超出部分费用自理。 （一）出差人员乘坐交通工具的等级见下表： （二）出差人员乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经总经理批准方可乘坐飞机。

销售部差旅费管理制度

销售部差旅费管理办法 一、总则 1、为了保证出差人员工作与生活的需要，国内业务部差旅费管理，秉着勤俭节约、办事高效原则，结合公司实际，制定本办法。 2、差旅费开支范围包括交通费、住宿费、伙食补贴和市内交通补贴。 3、城市间交通费凭车票实报实销，住宿费在规定标准内凭住宿发票报销（不得超过住宿费标准元）正常情况以票面金额为实报金额，伙食补贴和市内交通补贴实行定额包干。 4、公司要建立健全出差审批管理制度，严格控制出差天数与费用。任何人不得弄虚作假，虚报冒领。 5、根据工作重心的特点差旅费用大致分为2大块: a、市场培育与市场拓展 b、参加展会 6、国内业务部人员差旅费标准及出差流程：

二、城市间交通费 1、出差人员要按照规定乘坐交通工具，凭车票报销城市间交通费。未按规定乘坐交通工具的，超支部分由出差人员自理。 ①、出差人员乘坐交通工具为汽车，火车硬座及硬席卧铺，动车硬座。 ②、长途路费（跨地级市按照长途计算）凭票报销。交通工具一般以汽车、火车（硬卧）为主，需乘坐飞机需提前向总经理申请，经核准同意后方可凭票报销 2、乘坐火车或汽车不需要住宿的，不得报销住宿费，但为鼓励员工晚上坐车、白天办事从而提高工作效率，晚上乘车超6小时以上且未报销住宿费的，火车硬座或汽车给予住宿费标准的50%作为乘车补贴，硬席卧铺票给予住宿费标准的20%作为乘车补贴。 三、住宿费 1、出差住宿费在限额标准内凭住宿发票报销。 2、出差人员无住宿费发票或住宿证明，一律不予报销住宿费。 3、住宿费发票必须是出差所在地点出具的、填定完整规范的正式住宿费发票，凡住宿费发票与出差所在地点不符，或私自套写住宿费发票的，一律不予报销住宿费。 4、外出做展销会，当地的房间价格有上涨，需提前电话向总经理申请，经核准同意方可凭票报销。 四、伙食及市内交通补贴 1、伙食补贴和市内交通补贴实行定额包干。伙食及市内交通补贴按实际出 差天数进行计算并直接报销。 2、招待客户必须提前向总经理申请，经同意后（由部门经理安排）凭票报销。 五、差旅费报销 1、为了保证财务资料的准确及时，出差回来后三个工作日内必须报销。如超出以上的报销范围，需提前向总经理提出申请，经核准同意后方可报销 2、出差人员应将实际发生的费用粘贴整理，分类写于报销单说明栏，附出差行程表（时间、地点）和出差与住宿天数，凡差旅费发票与出差所在地点不符

差旅费管理制度

x x传播有限公司差旅费用管理制度 第一条目的：为规范公司员工出差管理，完善差旅费报销制度，根据公司实际情况，制定本制度。 第二条适用范围：公司员工因公出差期间发生的各种交通工具费及附加费用、住宿费、生活补助费等。 第三条公司员工出差实行差旅费“定额包干、超标准自负”的报销原则；交通费在规定标准内凭据报销，住宿费、伙食补助费实行定额包干。出差包干费用的住宿费的计算天数采取算头不算尾的办法执行（如1月11日至1月18日出差只能算18-11=7天）,在出差完毕后凭出差单及报销发票进行报销. 第四条公司员工出差分别按以下定额标准报销差旅费。 4.1、各种交通工具费用标准 注： 4.1.1、部门总监及其他职务人员出差，当出现以下情况之一的经总经理批准后可乘坐飞机：当出差任务需要时；当陆地交通工具行驶时间达24小时（含）以上时；当机票折扣后票价与陆地交通工具票价差价在10%以内（含10%）时； 4.1.2、乘坐飞机的，往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费（限每人每次一份），凭据报销； 4.1.3、市内交通费凭票每人每天分别按上限：省会（区）城市上限60元/天；地、市（区）城市及以下地区40元/天；县（市）城市30元/天；乡镇10元/天，据实报销。随公司车辆出差，只报汽油费、过路费、停车费，不报销其他交通费； 4.1.5、票据丢失或无票据者，一律按定额标准的80%报销（需提供同类性质发票）；

4.1.5、所有因公需报销交通费用的员工，必须在交通票据背面注明事由及往返地点（票据正面已注明了往返地点的除外）。 4.2、出差住宿费标准（上限）： 单位：元/天 4.2.1、特别地区：指北京、上海、广州、大连、深圳、青岛、珠海、厦门、汕头、宁波、海南； 4.2.2、省会、直辖市及沿海城市：指各省会城市（成都除外）及天津、重庆、烟台、温州、湛江、中山、佛山、苏州、扬州、北海、无锡； 4.2.3、省外一般地区指上述二类以外的地区； 4.2.4、公司人员出差，应入住公司指定的酒店，住宿费按其协议价格凭票报销。如果没有入住公司指定的酒店，其住宿费报销标准按省内地级城市及以下标准报销。 4.3、生活补助费标准： 单位：元/天

出差管理办法及补助标准

出差管理办法及补助标准 一、目的：为加强公司员工出差管理工作，严控出差纪律，特制订本办法。 二、适用范围：公司所有员工出差须遵守本管理办法。 三、出差审批程序。 3.1 公司员工出差，须事先详细填写《出差申请表》，并需经部门主管签署意见，必要时报总经理批准； 3.2 如有特殊原因未能及时办理《出差申请表》的，返回后应在二个工作日内及时补办有关手续，如未补办或补办未获批准的，按旷工处理，所有费用自行承担。 四、出差后需履行的手续 4.1 员工出差返回后须在《出差申请表》上填写实际出差天数，出差往返具体时间，交部门经理审核，凭出差申请表到财务部报销差旅费。最后将《出差申请表》交行政人事部备案； 4.2 员工出差须按时返回，如特殊情况不能按时返回，须电话提前请示主管领导。出差返回后，应在二个工作日内及时办理相关手续，如未补办或补办未获批准的，按旷工处理，费用自行承担。 五、差旅费预借、报销手续 5.1员工出差如需预借差旅费，须凭批准后的《出差申请表》及其他必须的凭证到财务部办理借款有关手续； 5.2 部门经理审核《出差申请表》，签字确认往返时间后，出差员工方可凭《出差申请表》及其他必须凭证到财务部办理报销手续； 5.3 员工出差返回后须在三个工作日内完成报销手续； 5.4 办理差旅费预借、报销手续时，公司本着“前帐不清、

后账不借”的原则。如出差员工账务未清，无特殊情况不得办理新借款手续。 5.5员工差旅费预借标准，由部门经理估算签批。 六、差旅费审批权限 6.1员工出差预借差旅费1000元以下，由部门经理审批，财务部领取； 6.2员工出差预借差旅费超过1000元，由部门经理审批，报董事长助理审批，总经理批准，财务部领取。 七、差旅费标准 员工出差交通费报销标准 7.1正常情况下实报实销（火车、汽车）票据，所有报销需要提供正规发票，不能提供发票的特殊情况需要提供情况说明书，由部门经理审核-董事长助理审批-总经理签批方可报销。 7.2 如果因特殊情况出差需要乘坐飞机需公司总经理批准方可乘坐。 差旅补助标准

公司差旅费管理制度

AOBO三乐公司 差旅费管理制度 AOBO三乐公司差旅费管理制度 一、目的： 为了满足三乐公司员工日常出差工作的需要，规范对差旅费等管理，特制订本规定二、适用范围： 三乐公司各职能部门管理人员、营销系统管理人员、生产系统管理人员和一般员工三、适用时间： 从规定签署发布之日起开始适用实施执行至年末 四、职责履行： 1、三乐公司领导班子负责本规定的制订、调整与实施； 2、三乐公司所有机关管理人员、营销系统管理人员和生产系统管理人员负责本制度的监督、贯彻和执行； 3、公司全体人员应严格遵守本规定，监督并杜绝违反规定的行为发生。 五、具体规定： 1、员工因公出差，必须按规定办理审批手续，填写“出差申请单”（一式二份,一份用于借 支，一份用于报销），注明出差任务、天数、目的地、路线、人数（多人时注明负责人），所需的差旅费额度，按流程上报各级主管领导（C层以上领导）批准，人力资源部人力资源总监审批后转财务总监审核到财务部借支费用； 每次差旅费借支（含票费）的最高额度B层（含准B）不能超过6000元，C层（含准C）不能超过4000元，其他层级不得超过2500元； C层以上高管出差，一律要向办公室和总裁办陶思娜处备案，并说明公出事由和目的地，便于总裁办统一管理,并及时向CEO汇报。公司E层以上管理人员出差，一律向人力资源部和办公室备案，便于统一管理,并及时向三乐公司总经理汇报。 2、出差返回公司后，借款人应在三个工作日内核销出差费用；在未将上次借款核销之前， 不允许借支新的差旅费，特殊情况，需要上报三乐公司总经理签字批准。 3、出差人员应尽量自行到交通部门售票窗口购买车、船、机票，如委托中间机构购买的， 其订票费最高每张不得高于20元，法定节假日期间买票的最高不超过30元，特殊情况，需要上报三乐公司总经理签字批准。

业务出差管理制度

出差管理制度 一、出差申请 1、所有业务员出差之前应填制《出差申请表》，否则，由业务员自行承担出差费用。 2、业务员填制好《出差申请表》后，交由内勤部、总经理审批，审批同意后方可出差。总经理不在公司时，可由总经理授权公司其他员工代理执行审批权限。 3、《出差申请表》审批同意后，由业务员交内勤部保管备查，不能随意改动审批内容。 4、业务员出差前，应自行在内勤处领取《客户拜访表》，若销售部有业务任务安排时，业务员应服从销售部的统一安排。 5、业务员出差前，应自行到内勤处领取《应收账款对账单》并做好交接登记，内勤根据业务员出差行程，提前将出差业务员计划要拜访的所有客户的《应收账款对账单》准备好。 6、业务员出差前，应做好充分准备，并带齐价格表等相关资料。 二、出差行踪汇报

1、业务员出差，应当按照《出差申请表》上注明的出差行程安排进行客户拜访或走访市场，核对应收账款，填制《客户拜访表》及办理其他相关业务内容，不要擅自改变行程安排。若遇特殊情况需要改变行程安排的，应提前报告公司总经理，经批准后方可按新行程进行客户拜访或走访市场，内勤在《出差申请表》上对相应行程作出更改。 2、业务员出差时，每天以电话或电子邮件的方式向总经理汇报行踪，内勤部每天按每位业务员汇报情况记录《出差行踪登记表》。 出差行踪登记表 出差人： 3、业务员出差期间应当将所有应收账款对账单全部与客户核对，并要求客户在对账单上签字、盖章确认。若业务员弄虚作假，造成公司应收账款核对不上或无法收回的，业务员应当承担所有责任。 4、业务人员应根据出差实际情况据实汇报行踪，内勤部负责业务人员行踪的抽查及监控，凡抽查到业务人员虚报行踪时，将对当事人处以200元/人/次的罚款，并纳入当月业绩及年终奖考核。 三、出差总结报告 1、业务员出差回公司后，应将《客户拜访表》交内勤，及时将《应收账款对账单》交内勤存档备查，并做好交接记录。 2、业务员出差回公司后两天内应当及时填写《出差总结报告》，报内勤部签字后交总经理签字。《出差总结报告》可按如下格式，也可以按习惯自行编写。

差旅费管理制度

公司出差管理制度 一、目的 为规范出差人员管理，搞好成本控制，本着“励行节约、反对浪费”的原则，结合公司实际，特制定本制度。 二、适用范围 《出差制度》适用于因工作需要，到外地出差，当日无法返回者的管理。 三、管理职责 行政部负责出差人员的统一管理。 1.总经理负责经理以上(含)出差人员的审批; 2.各部门经理负责本部门出差人员的审批。 3.财务部负责经批准后的出差费用预付与报销结算。 四、出差申请办理程序 1.出差人员事先填写《员工出差申请单》(也可以计划形式提出)，说明出差事项、日期、交通工具安排。 2.经理(含)以上人员的出差由总经理审核批准，经理以下人员的出差由各部经理审核批准，签字后的《员工出差申请单》交办行政部备存。 3.因时间紧急，来不及办理出差申请者，应由先口头报告出差审批领导，出差返回公司后补办申请手续。 五、出差费用领报规则 1.差旅费申领

1)出差人员须于出差前1天，预算差旅所需费用，填写借款凭证。 2)交总经理签字，财务经理核实。 3)到出纳处借款。 2.差旅费报销 1)出差人员返回后一星期内必须报账(特殊情况除外)。 2)报销时须将有关单据在《票据粘贴单》上粘贴齐备，并在每张单据的背面注明消费事项。 3)交部门经理和总经理签字。 4)财务部审核后，到出纳处报销。 3.有预支差旅费而逾期未报销者，出纳有权催促，逾一个工资期者，出纳应从其工资中扣还借支之差旅费。 4.出差期间由本公司或有关单位提供出差交通工具、交通费或住宿费;出差者不得再申报相应费用。 5.出差中途除因病或遭意外灾害或因实际需要由经理指示延期外，不得因私事或借故延长差期，否则除不予报销差旅费外，并依情节轻重论处。 六、差旅费计算标准 1.出差人员的差旅费用，除往返目的地的交通费用，凭票据实报实销外，出差目的地的住宿费用采取限额控制，伙食费补贴采取包干制，市区交通费报销为：部长级(含)以上人员可以坐出租车凭票报销，一般人员只能坐公交车凭票报销。 2.部门副经理(含)以下人员到出差目的地的交通工具以硬卧、客

出差管理制度及出差标准89607

( ) 有限公司 员工差旅制度 第一条：出差费用标准 住宿标准 餐饮标准 第二条：出差类型 （一）近距离出差（当日可往返） 1、住宿：近距离出差原则上不安排员工住宿，如遇特殊原因产生住宿费用，需事先取得本部门主管及公司主管领导批准，后按公司差旅住宿标准执行。 2、交通： （1）一般情况下公司不派公务车，如业务实际需求，需要派公务车或员工自驾车出行的，事前须填写“车

辆使用申请单”经部门主管部门审批后，到行政部备案后，方可执行，完成差旅后按照“滴滴打车”的费用标准予以报销。 （2）如乘用公共交通工具，凭乘车证明可予以实际报销。 3、餐饮：按照公司统一标准予以报销。 （二）远途出差（当日无法往返，须住宿者） 1、交通：远途出差火车出行如遇特殊原因需租车或乘坐飞机的，需事前得到部门主管及公司主要领导批准，后方可按公司差旅住宿标准执行。 员共乘飞机标准：总经理及以上（头等舱）、普通员工（经济舱），由行政部门统一订购机票。 2、食宿：按照公司标准执行。 第三条出差审批、报销流程 （一）差旅申请流程 1、出差人须提前不少于2个日工作日提出书面出差申请，做好书面出差计划，填写《出差申请表》。并得到部门经理及公司主要领导签批后方可执行。 2、因公务紧急，未能按公司规定办理出差手续的，出差前可由通讯方式电话请示批准，并委托部门员工或同事予以代办出差手续，出差结束后补签字，并到行政部门备案。 3、出差期间，因工作实际需要延长出差时间的，须报请主管领导批准后方可，并将批准结果报行政办备案。 （二）出差费用预支及报销程序 1、出差费用预支方式 因公出差的员工需要预支出差费用的，凭已核准的《出差申请单》到财务部依财务程序办理出差费用预支。 2、出差人员亦可自己垫付出差费用，出差结束后凭正规票据进行实报实销。 第四条附则 （一）本制度由公司行政部及财务部负责解释。 （二）本制度的拟定、修改由行政部及财务部负责，报总裁审核批准后颁发。

差旅费报销管理制度

差旅费报销管理制度文档编制序号：[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]

差旅费报销管理制度 为了提升企业形像，提高外出办事工作效率，本着勤俭节约、反对浪费的原则，公司现对差旅费标准进行规范化、统一化管理，结合我公司实际条件，经总经办研究决定，自2012年5月1日起制定差旅费报销标准，请各部门遵照执行。现将具体条款规定如下： 1适用报销范围 本制度所称出差，是指员工因工作需要，受公司派遣前往异地洽谈业务、开发市场，协调关系或处理公司事务，开会、学习的活动差旅费包括城际交通费、住宿费、出差地市内交通费，出差补贴费等项目；不包括外出接待客户、洽谈业务、联络关系所需的招待费及购买材料、配件的费用。（差旅期间的洗衣费、健身保健费及住宿房间内的有价商品等，不予报销；） 本规定适用于深圳市西施世家服饰有限公司所有人员。 2本规定所涉及的城市等级分类： 2.1一类城市（4个）：北京、上海、广州、深圳； 2.2二类城市：南京、武汉、沈阳、西安、成都、重庆、天津、杭州、青岛、大连、宁波、济南、哈尔滨、长春、厦门、郑州、长沙、福州、乌鲁木齐、昆明、兰州、无锡、南昌、贵阳、南宁、合肥、太原、石家庄、呼和浩特。 2.3三类城市：除一、二类城市以外的市、县、区。 3本规定所涉及的职别分类： 3.1总经理 3.2副总经理

3.3部门经理、主管 3.4其他人员 4差旅费各项报销标准： 4.1住宿及市内交通费标准： 说明：在一类、二类城市的郊县、郊区出差时，按递减一级城市标准执行。 4.2生活补助标准：生活食补统一标准为每天40元。 4.3长途交通工具乘坐标准： 5报销规定细则： 5.1差旅费报销规定：

员工出差和差旅费报销管理制度

员工出差和差旅费报销管理制度 1. 总则 1.1 为加强公司员工因公出差审批和差旅费报销的有效管理，结 合公司的具体情况，制定本制度。 1.2在*****管理有限公司范围内员工出差和差旅费 报销，适用本制度。 2.管理职能 2.1 根据必要、高效、节俭的原则，对出差及其费用进行控制。 实行公司和部门两级审批的办法。 2.2 行政部负责制度的检查落实，掌握部门领导（正副职）以上 管理人员的出差时间、去向、事由的登记；财务部负责公司差 旅费控制和报销；人事部门负责核查出差人员的考勤记录。3. 管理程序 3.1 公司员工外埠出差应事先填写出差审批单（附表）。 3.2 公司领导（副职）、部门领导（正副职）出差由总经理审批， 交行政部登记。 3.3 各部门员工出差由部门领导（正职）审批，并由本部门登记。 3.4 公司因工作特殊需要，邀请公司以外有关人员同往外埠或外 埠人员来沪工作的，应由相关部门办理申请手续，报总经理批 准。 3.5 出差审批单获准后应将其复印件交财务部和人事部门备案。 3.6 出差人员在办理出差审批的同时，应办理差旅费预支手续。

3.7 出差人员出差返回后，应在一周内办理差旅费报销手续。一 周内无故不结清预支差旅费者，财务部可在其次月工资内先行扣除。 3.8 差旅费的预支、报销审批权限参阅《*****管理有限公司财 会管理制度》第二章。 3.9 差旅费报销范围限于：路途交通费、住宿费、伙食补贴费、 市内交通费、通讯费。其他费用应另列报销。 3.10 对于未经事先审批登记的出差费用，财务部不予报销。 4. 差旅费报销标准 4.1 市内出差伙食费按早餐￥5元、午（晚）餐￥10元标准凭据 报销。 4.2 市内出差工作时间早于6点30分或超过18点30分的，方 可报销早、晚餐伙食补贴。 4.3 市内出差交通费用凭据报销。 4.4 市内出差应尽量乘坐公交车、地铁、轻轨等公共交通工具， 确属工作需要的可申请公司业务派车，对出租车的乘坐应严格控制。 4.5 外埠出差差旅费开支标准（见表）：

差旅费管理制度范本--规章制度

差旅费管理制度范本--规章制度 差旅费管理制度范本1 本着既勤俭节约、开支,又要保证出差人员工作与生活需要的原则,制订本制度。 一、本办法适用于本公司因公出差支领旅费的员工。 二、出差旅费分交通费、宿费及特别费三项: 1、交通费系指火车、汽车、飞机等费用。 2、膳宿费系指膳食费及宿费。 3、特别费系指因公支付邮 三、员工因公出差,应事先填明员工出差申请单,经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差,如因事情紧急而未及时填表,须事先由部门负责人口头报告总经理,等返回公司后,应立即补办手续,员工出差报支表的处理程序如下: 1、出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额,经部门负责人审核后呈报总经理批准。 2、出差人凭核准的预支金额,填写借款单,向财务部预支差旅费。 3、出差人返回后7日内应填写差旅费报销单,注明实际出差日期、起始讫地点、工作内容、报支项目、金额等,由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准,由财务部在报销时冲销预支数。 四、差旅费按业务需要按岗位职务分成如下几个报: 1、享受总经理以上待遇的人员,差旅费实报实销。 2、享受副总经理和总工程师待遇的人员,宿费上限150元/日。 3、享受部门负责人待遇的人员,宿费上限100元/日,其他人员宿费上限80元/日,另伙食补助30元/天。交通费以经主管领导核准的交通方式依票据实报实销。 4、公司员工出差期间,确因工作需要宴请时,需经主管领导核准,依票据实报实销,同时取消当日伙食补助。 5、公司员工出差期间,因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用,由个人自理。 差旅费报销管理制度 第一章总则 第一条为了加强差旅费报销管理,规范使用票据,严密审批环节,堵塞各种管理漏洞,特制定本制度。 第二条公司员工因公出差到外地所发生的车船、宿费、补助费及其它零星费用,属差旅费报销范围。 第三条员工出差旅费报销标准按本标准执行,任何部门无权擅自提高标准,财务部为归口管理部门。 第四条差旅费报销实行部分包干制,即车船费、宿费不超过规定标准凭票据报销,市内交通费、补助费实行包干。 第二章报销标准 第五条公司总经理或享受总经理待遇人员的差旅费按下列规定报销: 1、交通工具:可乘坐飞机头等舱、轮船一等舱、火车软卧,市内交通可乘坐出租车,其费用按实报销。 2、宿费:其费用按实报销（无补助费）。 第六条公司副总经理或享受副总经理待遇人员的差旅费按下列规定报销: 1、交通工具可乘坐飞机普通舱、轮船二等舱、火车软卧,市内交通可乘坐出租车,其费用按

业务出差管理制度范本

内部管理制度系列 业务出差管理制度范例（标准、完整、实用、可修改）

编号：FS-QG-32987业务出差管理制度范例 Example of business travel management system 说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。 一个公司，为规定业务方面的员工出差支给办法及管理，都会制定出一些相应的出差管理制度。以下详细的业务出差管理制度的资料，可供参考。 本标准规定了XXXX有限公司员工出差旅费支给办法细则。 本标准适用于XXXX有限公司员工公派出差办理公务者的管理。 2规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的 修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究 是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用

文件，其最新版本适用于本标准。 《出差申请单》 《差旅费报销单》 《出差报告》 3要求 本公司内员工出差旅费支给办法按本制度执行 3.1本公司员工奉命或因业务需要出差，应先由派遣出差部门主管核准，登记出差相关内容，并凭核准预借或报支旅费。员工出差依下列程序办理: a、出差前应填写《出差申请单》(格式须明确记录出差日程、出差目的地及出差要务等)，出差期限由遣派主管或总经理视情况需要限定日期，事前予以核实核定，并送人力资源部备案。如情形特殊事前无法及时办理，亦应尽快补办手续后方可支给出差旅费。 b、出差人凭核准的《出差申请单》，可向财务部暂支相当数额的差旅费。其预借款额，须经由主管部长初审，呈请总经理核准后暂付之，出差完毕，销差后应于三日内填具《差旅费报销单》，结清暂支款项，未于一周内报销者，财务部应

公司差旅费管理制度(通用)

XXXX公司 差旅费报销管理制度 为有效控制和降低差旅费用的支出，提高公司工作人员的办事效率，特制定本制度。 一、办理程序 1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见、公司领导批准后方可出差。 2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“用款申请单”，列明用款计划，由部门负责人签字后，经财务负责人审核，公司领导审批后方可借款。 3、审核人员根据签有公司领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用报销、包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。 二、费用标准 总体原则：对出差人员的住宿费和市内交通费实行实报实销，伙食补助费实行“包干使用，节约归己，超支不补”。

1、伙食补助费： 2、交通工具标准： 三、报销办法 （一）住宿费报销办法 1、出差人员的住宿费实行凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。

2、出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。 3、住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。 （二）伙食补助费报销办法 中午12时前离开本市按全天补助；中午12时后离开本市按半天补助；中午12时前抵达本市按半天补助；中午12时后返抵本市按全天补助。 （三）交通费报销办法 出差人员的车船费实行凭票实报实销。出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得饶行。出差期间经公司领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览，其饶线多支付的费用均由个人自理。 （四）其他 1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费，应先征得公司领导同意，出差回来后须到行政办公室填写“业务招待费审批表”，并经公司领导签署意见后财务部方可审核报销。

差旅费管理办法出差报销制度

差旅费管理办法 1?目的 为了保证出差人员工作与生活的需要，规范差旅费管理，参考财政部文件的精神，秉着勤俭节约、办事高效原则，结合本公司实际情况，特制定本办法。 2 ?适用范围 本办法适用于本公司全体员工出差、学习、探亲。 3?借款与审批管理 3.1员工出差，应事先填写出差申请单，由隶属科长（车间主任）、部长、副总经理审批。 3.2员工差旅费借款的审批，根据《用款审批规定》权限逐级审批。 3.3集体出差在3人以上的，无论金额大小，须由总经理审批。 3.4员工外出参加会议、学习或组织活动，应事先将会议或学习通知及相关证明由隶属部门 领导签字后，报人事审核并逐级审批至总经理。 3.5员工探亲，应先由劳人科核准，隶属科长（车间主任）、部长、副总经理审批。 3.6员工因公带车出差应事先申请，经本部门领导同意，由总经理审批。 3.7差旅费借款实行“一次一清”原则，差旅费借款未结清者，不再预借 差旅费。 3.8差旅费请款程序 3.8.1，出差人员借款，应根据借款申请单详细填写，并附上审批过得出差申请单 3.8.2如需要借款应填写借款人及借款金额； 3.8.3出差人员在外，因差旅费短缺，需要委托本部门人员代借，应填写出差人原借款金额， 本次借款金额，借款合计。 4、差旅费开支管理 4.1交通费和住宿费开支标准： 4.1.1乘坐车、船、飞机和住宿的等级标准（见下表）

4.1. 2出差人员应按照等级乘坐交通工具或按标准住宿，凭有效的合法票据报销费用，超出标准部分费用自理。 4.1. 3出差人员无住宿费发票，一律不予报销住宿费 4. 1. 4出差人员乘坐火车，从当日晚8时至次日晨7时乘车6小时以上，或连续乘车超过12小时的，可购同席卧铺票。 4. 1. 5符合规定而未购买卧铺票的，按实际乘坐硬坐票价的80%合予补助。可以乘坐 软卧而改乘硬卧的，不实行票价差额补助. 4. 1. 6出差人员因公务紧急或随同总经理、副总经理出差，超标准乘坐交通工具的， 须事先经总经理批准同意，方可报销费用，否则，超出交通费标准部分自理。 4. 1. 7出差人员购买火车票手续费控制在车票的15%以内，凭票据报销，超过部分 自理。 4. 1. 8原则上出差人员出差应直接到达目的地不得绕道而行，如自选绕道路线行使，费用只按 到达目的地标准路线费用报销，超出部分自理，同时扣除绕道造成增加出差天数的补贴和住宿费。因特殊原因需绕道行使，须先请示本部门领导，并由总经理批准。 4. 1. 9出差人员原则上不得私自驾私家车出行，确因公需要的须事先提出申请并经总经理同意 的，按本公司的《私车公用管理暂行规定》执行。 4. 1. 10高级工程师按科级待遇（男55岁以上，女50岁以上享受副部级待遇）。 4. 1. 11到市郊办事，没有市内公交车到达的，凭有效合法票据，按汽车交通费标准 报销。 4. 2伙食费、公杂费补助办法（见下表）

集团公司差旅费管理制度

差旅费管理制度 一. 目的: 为了加强公司差旅费的管理，提高出差工作效率，同时规范差旅费报销流程，结合公司的实际情况，特制定订本制度。 二. 范围： 适用于集团内各子公司及分支机构全体员工。 三. 详细内容: （一）员工出差的原则性规定 1、差旅费是指公司员工因业务需要从离开原驻地开始，去目的地工作，到最终返回原驻地期 间发生的与其业务相关的各项支出。 2、员工出差前应通过公司KMS提交“出差申请流程”（暂时不能上KMS的用纸质单据填写）， 详细填写出差事由、目的地、时间和期限等，经部门经理审核、直属总监或总经理审批后（分公司员工由分公司经理审批即可），方可办理借款、报销差旅费等事项。差旅费报销单必须附上经过批准的出差申请单，否则不予报销。 3、因紧急情况不能预先办理出差申请手续的，需经部门领导口头批准，但出差回来后必须补 办手续。 4、未经批准擅自离开原驻地后更改出差目的地的，公司将不承担其费用。 5、员工借款执行上笔不清下笔不借的原则，借款时需详细说明借款的原因和预计归还或报销 冲借款的时间，同时必须预先在出差申请中制定差旅行程计划表（见附件1），并在备注栏填写每段行程的工作内容，例如培训场次、人数,或具体到哪些销售点，拜访哪些代理商等等， (出差申请借款在“出差申请流程”审批完后会自动触发借款流程，无须另外创建借款流程)。 6、条件允许当日能回不回者原则上不予以报销，特殊情况需报上级主管批准。 7、出差回公司（长驻地）后，应在一星期内在MKS上提交报销流程并将纸质单据交给会计（暂 未上KMS的按线下流程报销）。 8、差旅费报销时，必须链接“出差申请流程”（暂未上KMS的需附纸质出差申请），同时注明

业务差旅费管理制度

公司差旅费用核批报销制度 1、目的 为了加强公司差旅费用的管理与控制，本着节约开支,提高办事效率为原则，公司各部的差旅费用管控达到较为合理的水平。 2、范围 本制度是公司差旅费用控制工作依据和标准性文件，公司所辖部门遵照本制度执行。 3、职责 本制度由公司财务部负责制定并修改，报总经理办公会审批后执行。公司财务部负责该制度的实施、解释工作，公司及所辖部门严格按照本制度 执行，如本制度未予以明确规范的事项可提议增补修改。 4、差旅费用概念 差旅费是指公司员工因处理公务或参加培训须离开工作所在地一日以上,发生的住宿、餐费、交通费及(不含招待)其他杂费。 5、差旅费的管理原则：事前书面申请、事后书面汇报，费用据实限额报销。 6、出差申请流程 6.1、出差流程：出差人→部门经理→常务副总经理→总经理。 6.2、各部门人员在开展业务需出差时，须提前1天以上向公司提出申请，经部门批准办理《出差申请单》（详见附表一）后方可外出。

6.3、出差人员在《出差申请单》中须写明出差事由，出差地点、人员人数、时间、所乘交通工具等。有关领导批准后，在人事部备案，如需借款凭批准《出差申请单》到财务办理借支手续。 6.4、未经批准所产生的差旅费由本人承担。如果超过原定计划天数须经直接上级批准，否则对超过天数的费用不予报销。 7、出差人员的住宿费： 如出差地区可提供住宿条件的，出差人员应在提供住宿的地方住宿，无住宿条件的按下列住宿标准执行。 7.1、住宿按以下标准检附正式发票限额内实报实销： 一级城市：北京、上海、广州、重庆、天津、深圳。 二级城市：特区城市（除深圳）、计划单列市、苏州、宁波、温州、各省(自治区)省会城市及有国家经济开发区之城市、包头、大连。 三级城市：除以上地区城市以外的城市。 7.2、住宿标准：副总经理/业务部总经理出差住宿必须为四星级酒店;部门经理出差住宿必须为快捷酒店。以上标准为/夜/间，超出标准部分自理，副总经理以下，同性两人同行必须住一间，就高不就低，无特殊原因不允许同性两人同行分别住宿。 7.3、人员在火车、轮船、客运车中歇夜或由出差处所免费招待住宿者或住在亲友家无住宿费发票，不得再报支。

差旅费管理规定完整版

差旅费管理规定 Document serial number【NL89WT-NY98YT-NC8CB-NNUUT-NUT108】

差旅费管理制度 根据上级有关规定，结合本公司实际情况，本着既勤俭节约、开支，又要保证出差人员工作与生活需要的原则，制订本制度。 一、本办法适用于本公司因公出差支领旅费的员工。 二、出差旅费分交通费、宿费及特别费三项： 1、交通费系指火车、汽车、飞机等费用。 2、膳宿费系指膳食费及宿费。 3、特别费系指因公支付邮 三、员工因公出差，应事先填明员工出差申请单，经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差，如因事情紧急而未及时填表，须事先由部门负责人口头报告总经理，等返回公司后，应立即补办手续，员工出差报支表的处理程序如下： 1、出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额，经部门负责人审核后呈报总经理批准。 2、出差人凭核准的预支金额，填写借款单，向财务部预支差旅费。 3、出差人返回后7日内应填写差旅费报销单，注明实际出差日期、起始讫地点、工作内容、报支项目、金额等，由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准，由财务部在报销时冲销预支数。 四、差旅费按业务需要按岗位职务分成如下几个包桑 1、享受总经理以上待遇的人员，差旅费实报实销。 2、享受副总经理和总工程师待遇的人员，宿费上限150元/日。

3、享受部门负责人待遇的人员，宿费上限100元/日，其他人员宿费上限80元/日，另伙食补助30元/天。交通费以经主管领导核准的交通方式依票据实报实销。 4、公司员工出差期间，确因工作需要宴请时，需经主管领导核准，依票据实报实销，同时取消当日伙食补助。 5、公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。

员工外出及出差管理制度

员工外出管理制度 1、目的 为规范员工外出及出差行为，实时掌握员工去向与工作动态；使外出及出差行为目标明确，办事时效合理，成本可控，特制订本制度。 2、适用范围：全体员工 3、职责 3.1行政部负责本制度的编制、修订； 3.2各部门依照本制度严格执行、并监督落实情况； 3.3行政监督各部门和人员外出情况，并提出奖惩。 4、定义 4.1 外出：指员工因公事或私事必须离开工作岗位和工作场所，外出处 理相关事情的行为；其中，因公外出当日能返回公司，私事外出需请事（病）假。 4.2 出差：指员工因公事到（或被派遣到）公司范围之外的地方处理公 司业务，当日不能返回公司的行为。 5、外出 5.1请假外出 5.1.1 员工上班时间因私外出，须先填写请假条，遵照请假程序，获得权限审批人批准。 5.1.2 车间员工请假外出，须将被核准之请假条交于当班保安，并打下班卡后方可离开。 5.1.3 办公室员工请假外出，须将被核准之请假条交于前台，并打下班卡后方可离开。

5.1.4 保安队长每天将前一日请假条收集整理交至前台，做为后续考勤依据。 5.2休息时间外出 5.2.1 因行业特殊（兼顾到现行考勤制度），车间员工原则上中途休息 不允许外出；确实需要外出的，须填写放行条,主任级（含）以上领导签字后，交予保安放行。 5.2.2 中途休息时间外出的员工，需在下个班次开始前及时返岗。如 若迟到,需在保安岗登记返厂时间后方可进入车间(准时返岗者无需在离岗登记本登记)。 5.2.3 离岗登记本的记录同样做为考勤核算的依据，迟到的时间一律按考勤制度处理。 5.3办公室员工因公外出（公出） 5.3.1 部门直属领导，对本部门员工之外出行为负责，对本部门员工之 去向负责，如不掌握讯息，负连带责任（此款同样适用于车间）。 5.3.2 各部门的负责人外出，需向常务副总申报，包括口头、电话、 微信、QQ等形式，征得同意后,在前台外出登记本上登记后方可离开。 5.3.3 普通职员因公外出，需填写外出申请单，部门领导签批后，在 前台处登记后方可离开（部门需评估外出的必要性，大致需用时长）。 5.3.4 员工外出返厂后，需在登记本上登记返厂时间，前台应加以监 督。 5.3.5 员工公出，不论是在下班前返岗，还是在下班后返岗，均需打 下班卡。否则，依据考勤管理制度，按异常签卡或旷工处理。 5.3.6 外宿员工因公外出，仅在《外出申请单》上的预计返厂时间迟 于下班时间的情形，方可直接回家，否则，无下班打卡记录，按异常补卡或旷工处理。

差旅费报销管理制度

差旅费报销管理制度 为了提升企业形像，提高外出办事工作效率，本着勤俭节约、反对浪费的原则，公司现对差旅费标准进行规范化、统一化管理，结合我公司实际条件，经总经办研究决定，自2012年5月1日起制定差旅费报销标准，请各部门遵照执行。现将具体条款规定如下： 1适用报销范围 本制度所称出差，是指员工因工作需要，受公司派遣前往异地洽谈业务、开发市场，协调关系或处理公司事务，开会、学习的活动差旅费包括城际交通费、住宿费、出差地市内交通费，出差补贴费等项目；不包括外出接待客户、洽谈业务、联络关系所需的招待费及购买材料、配件的费用。（差旅期间的洗衣费、健身保健费及住宿房间内的有价商品等，不予报销；） 本规定适用于深圳市西施世家服饰有限公司所有人员。 2本规定所涉及的城市等级分类： 2.1一类城市（4个）：北京、上海、广州、深圳； 2.2 二类城市：南京、武汉、沈阳、西安、成都、重庆、天津、杭州、青岛、大连、宁波、济南、哈尔滨、长春、厦门、郑州、长沙、福州、乌鲁木齐、昆明、兰州、无锡、南昌、贵阳、南宁、合肥、太原、石家庄、呼和浩特。 2.3三类城市：除一、二类城市以外的市、县、区。 3本规定所涉及的职别分类： 3.1 总经理 3.2 副总经理

3.3 部门经理、主管 3.4 其他人员 4差旅费各项报销标准： 4.1住宿及市内交通费标准： 说明：在一类、二类城市的郊县、郊区出差时，按递减一级城市标准执行。 4.2 生活补助标准：生活食补统一标准为每天40元。 4.3 长途交通工具乘坐标准： 5报销规定细则： 5.1差旅费报销规定： 出差住宿费和市内交通费按规定标准凭有效单据在限额内报销，超标部分自付；无住宿发票、发票被认定不合格的均按标准60/天报销住宿费，相同性别两人出差，

公司差旅费管理制度

公司差旅费管理制度 精品文档 公司差旅费管理制度 根据上级有关规定，结合本公司实际情况，本着既勤俭节约、开支，又要保证出差人员工作与生活需要的原则，制订本制度。 一、本办法适用于本公司因公出差支领旅费的员工。 二、出差旅费分交通费、宿费及特别费三项: 1、交通费系指火车、汽车、飞机等费用。 2、膳宿费系指膳食费及宿费。 3、特别费系指因公支付邮电或招待费等。 三、员工因公出差，应事先填明员工出差申请单，经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差，如因事情紧急而未及时填表，须事先由部门负责人口头报告总经理，等返回公司后，应立即补办手续，员工出差报支表的处理程序如下: 1、出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额，经部门负责人审核后呈报总经理批准。 2、出差人凭核准的预支金额，填写借款单，向财务部预支差旅费。 3、出差人返回后7日内应填写差旅费报销单，注明实际出差日期、起始讫地点、工作内容、报支项目、金额等，由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准，由财务部 1 / 2 精品文档 在报销时冲销预支数。 四、差旅费按业务需要按岗位职务分成如下几个包干:

1、享受总经理以上待遇的人员，差旅费实报实销。 2、享受副总经理和总工程师待遇的人员，宿费上限150元/日。 3、享受部门负责人待遇的人员，宿费上限100元/日，其他人员宿费上限80元/日，另伙食补助30元/天。交通费以经主管领导核准的交通方式依票据实报实销。 4、公司员工出差期间，确因工作需要宴请时，需经主管领导核准，依票据实报实销，同时取消当日伙食补助。 5、公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。 2 / 2

公司出差管理制度(完整版)54450

出差管理制度 1.0目的 为了统一公司员工外出办公管理，同时规范内部出差申报、费用报销流程，合理控制费用支出，现制定本管理制度。 2.0范围 适用于公司所有因公外出办事的人员。 3.0职责与权限 人力行政部：负责本制度的制订、修改和解释。 财务部：按本制度规定负责出差费用的审核和1000元以内费用额度的审批付款。 总经理：负责1000元以上（含1000元）费用额度的审批。 4.0管理规定: 4.1 出差的类别 4.1.1 常规出差：销售部按计划一般性客户拜访、一般性市场考察、区域检查、工程谈判、渠 道拓展、售后问题等；市场部常规检查（店面、广告、促销）、活动培训指 导、市场调研、新品推广、产品调研、信息收集等。 4.2.2 特殊出差：特殊客户拜访、渠道重大事件调查、专项调研；公司委派特殊任务出差。 4.2.3 活动出差：经销商大会、样板市场建设、年终峰会、大型培训活动、订购会、公司展会 活动、公关活动、委派学习等。 4.1 出差签核程序 4.1.1 业务员申请出差 出差人员应提前3日办理出差申请，填写《出差审批单》，注明出差时间、出差地点、出差路线、出差事由、所需资金等信息，经部门负责人签署意见、上级领导批准后方可出差，《出差审批表》批准后交人力行政部备案，人力行政部按《出差审批单》记录考勤。 4.1.2 公司指派出差

即由公司原因（业务需要、培训、外部培训、会议等）指派涉及岗位人员出差，由指派人填写《出差审批单》，申报流程按以上规定执行。 4.1.3其他规定 ⑴ 因公务紧急，未能履行出差审批手续的或因工作需要延长出差时限的，可以用通讯方式请示并经批准，出差后补办手续。 ⑵ 出差员工在出差前须到人办行政部办理考勤登记，并知晓出差报销规定。 4.2 出差借款 4.2.1 借款流程 出差人员借款需持批准后的《出差审批表》，填写“借支单”，经主管领导批准，财务 负责人审核后方可借款，如下图： 4.2.2 借款时，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由主管领 导特批。 4.2.3 出差回公司应在一星期内完成差旅费报销，凡与原出差申请单规定的地点、天数不符的 原则上差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数的，经分管领导签署意见后方可报销。 4.3 出差补贴标准 4.3.1总体原则：对出差人员补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节约归己，超支 不补”原则，实行出差区域规划报销出差补助费。 4.3.2 住宿、伙食补贴标准（金额单位：元/天）