便利店报损流程图

XXX便利店报损流程

一、流程目的

本流程用于规物流中心、店铺日常商品管理，加快对问题商品处理的速度，有效控制商品库存。

二、流程适用围

本流程适用于使用V8系统的物流中心、店铺，对于不可退货及坏货、鲜食商品进行报损的日常操作。

（鲜食：一般指保质期在7天以的，主要为我司销售的面包、快餐便当、饭团、治、包子、热狗、茶叶蛋、水果、沙拉、豆浆饮料等。）

三、流程规则：

1.报损，是指对于不可销售的坏货，经过相关手续申请及审批后，在系统中做

报损处理，将报损商品的系统库存削减，并对实物进行丢弃或部处理。

2.定义：既不能销售又不能退给供应商的商品；一般为：商品本身损坏、过保

质期、每日鲜食报废、包装破损且无法重新包装、只剩空包装。

3.所有店铺产生的报损记入店铺营运损耗，因人为造成的损失则由相关责任人

承担。

4.每日鲜食报损由店铺直接进行，由区域经理对鲜食报损汇总表进行分析把控，

并定时汇报(具体额度由各分公司根据日均销售情况上报总部确认）。

5.普通商品报损在50元以的，经部门经理（物流经理\营运经理）签字审核后，

可执行报损。

6.报损单总额大于50元需分公司总经理签字；超过1000元，需经全国运营中

心总经理签字。

四、报损流程

1报损申请

1.1针对店铺或物流中心的坏货商品向公司提出报损建议

1.1.1对于已明确不可退（或不可返配）的坏货商品，填制报损申请。

1.1.2对于不能明确是否属于报损围的坏货商品，核实不可退或不可返配商

品的实际状况及数量，并提出报损建议。

1.2清点建议报损商品数量，填制《手工报损申请单》，写明报损原因、数量及

报损后的处理建议，交运营经理\物流经理审核。

2报损审批

2.1运营经理\物流经理对提交的《手工报损申请单》进行审核，对商品质量状

况、具体数量等情况进行检查，确认商品的确无法销售，并确保商品报损

后尽可能对其残值进行利用，以弥补商品损耗。运营经理\物流经理在手工

报损申请上签名确认后，传分公司总经理审核。

2.2分公司总经理对商品报损原因进行确认，对于属部员工责任的商品损耗，

应找出原因并落实相关责任人。分公司总经理在手工报损申请上签名审批。3系统确认

3.1店铺熟食类商品无需填制《手工报损申请单》，根据店长签名的日常报损清

单，在系统做报损单。

3.2根据分公司总经理审批的《手工报损申请单》，传店铺（物流中心单据组）。

在系统报损申请模块中录入报损申请，系统生成《报损单据报表》。录入员

在《手工报损申请单》上打勾、签名，表示单据已录入。

3.3因库存不足或其他原因造成，按《手工报损申请单》的数量无法在系统制

作《报损单据报表》的，该商品暂不报损，在《手工报损申请单》将该项

商品整行划掉或修改数量。

3.4《手工报损申请单》与《报损单据报表》品种、数量必须确保一致。

4执行报损

4.1凭电脑打出的《报损单据报表》及审批后的《手工报损申请单》处理商品。

4.1.1如果报损商品的处理建议为“转门店物料”将商品转给公司物料专员。

4.1.2如果报损商品的处理建议为“部销售”，运营经理\物流经理与分公司

财务、进行手工议价，报分公司总经理批准后，将商品转至营运部，由

其组织员工部购买，相关销售款项由财务出纳收取，记入门店其它收入。

4.1.3如果报损商品的处理建议为“丢弃”，店铺或物流中心持商品与报损

单到就近垃圾站，将商品进行销毁或丢弃，并将现场销毁情况拍照。

4.1.4店铺、物流中心次日将报损销毁的商品照片传至分公司总经理。

5监督与控制

5.1分公司财务每周核对报损单据与库存更正报表，对报损商品数量及金额进

行检查，如有异常，及时向分公司总经理及财务经理汇报。

5.2分公司总经理、副总经理及相关部门经理查看系统中损耗情况，作为控制

损耗的参考。

5.3分公司财务有对已报损单据的实际问题进行追溯，保证报损的正常进行。

五、单据流转

《手工报损申请单》（一式两联）

一联留存，一联附在《报损单据报表》传财务

《报损单据报表》（一式三联）

一联留存，一联传财务，一联传分公司运营部

六、流程图

七、相关单据

火警处置流程操作规范范文

火警处置流程操作规范 1.0目的 用于规范南通中南物业CBD消控室的接报警处置程序。 2.0适用范围 适用于南通中南物业CBD消防中心控制室执勤人员应对警情时的处置规范。 3.0方法及过程控制 3.1 当消防控制室值班人员接到火灾自动报警系统发出的火灾报警信号时对控制器消音。 3.2确认报警点的具体位置，通知附近治维人员携通讯工具、干粉灭火器、复位钥匙（3分钟内）赶到报警点确认火情。 3.3如未发生火情，应查明报警原因，采取相应措施并做好火警记录，详细填写报警时间、位置、现场火警查看人及反馈情况；利用通讯工具及时向控制室告知情况，控制室值班人员应对控制器进行复位 3.4如真有火情发生，现场人员应及时向控制室汇报并组织人员利用现场就近的灭火器及室内消火栓对初期火灾进行扑救 3.5立即向本项目上级领导汇报，得到领导同意后方可将控制器调整到自动状态，并拨打火警电话119报警。 3.6火灾事故广播通知有关部门和人员组织疏散和自救工作，情况处理完毕后，恢复各种消防设备正常工作状态，即对控制器进行复位以及将自动状态再次调为手动状态。 4.0火警信息来源

4.1 消控室各种报警系统。 4.2 现场职工人员发现。 4.3 消防人员巡视发现。 4.4 业户电话。 5.0通讯工具

6.0报警种类

其他设备信号异常

7.0 注意事项 7.1 在接收报警电话时，必须使用文明用语，做到态度热情和蔼。 7.2 询问时向报警人问清警情的具体内容，其主要内容不能是似而非、模棱两可。 7.3 跑点人员对报警事项的性质、主要情节、具体位置要进一步查证核实，以确保准确无误。 7.4 确认后警情信息上报相关领导进行处置。

报损报废流程

报损报废流程一：目的规范商品日常管理，登记并销毁无法销售和无法退货的 破损商品，加快对问题商品的处理速度，有效控制商品库存和毛利。 二：定义在销售过程中，因出现品质问题，影响正常销售必须折价或废弃的商品。三：报损报废范围： 1. 该商品确定为无法销售的单品 2. 商品已损坏 3. 包装破损且无法重新包装的 4. 空包装 5. 被盗 四：报损报废的职责仓库：负责库存产品的报损及报废盘点及申请。 五：工作流程报废作业流程图（见附件一）仓管应准时上报一个月未动库存，营运经理依仓管上报的数据及时反馈给公司的销售部门，采购部及市场部，由市场部进行资源整合。 每月盘点后，对于须报废之产品，由仓管及时提报《报废申请单》，说明报废原因及数量，交营业部经理审核，品保部、财会部会签，最后依有关财务核决权限 规定（损失之认列类）进行核准。 报损报废单一式三联，第一联交填单部门，第二联交品保部，第三联交财务部记账。 《报废申请单》核准后，交仓管将商品运至销毁点进行彻底销毁。销毁前应由仓管对销毁商品进行盘点记录，同时，仓管员应对报废品及时进行处理，报废时必须拍照，相关人员共同监毁。 商品处理完后，由仓管部将照片连通报废申请单订在一起，并做好登记，编号，

然后存档备查。单据存档时间:2 年。 仓管应与当日将报损报废商品的清单交帐务员及时进行系统帐务处理，并同财务部共同销账，以确保双方库存数量一致性。 商品因破损而要变价销售，应由行政主管，仓库主管，营运经理，总经理共同核价才可以折价销售，绝对不允许未经授权私自折价或者折价而未作记录。 报损品如能销售，销售款由仓管填写《缴款单》，交出纳签收，作相应会计处理，同时《缴款单》及时寄回财会部，款项由出纳及时划回公司财会部。 每周仓库记账员要统计报损报废商品总数量，总金额，报仓库主管汇总并分析损耗原因并协同相关部门作出相应的预防措施，以便控制损耗。六：注意事项 1. 所有的报损商品都必须统一存放在固定区域内 2. 所有的报损都必须有防损人员，收货组人员及其他营业部人员共同执行 3. 商品报损必须每月按期进行 七：附件 1. 报废申请表 2. 报损申请表 3. 报损报废流程图 附件一：报损申请单 报损申请单 部门：年月曰NO

火灾等突发事件应急处理预案及处理流程图

火灾等突发事件应急处理预案及处理流程图 1.0突发性事件处理流程 1.1迅速报告：发生事件后立即向主管部门汇报，经请示后报110处置（紧急情况下可先报110），同时按程序向当地相关部门和主管部门逐级报告。 1.2现场处置：总指挥（或副总指挥）应迅速赶到现场，判明情况，做出紧急部署。各组迅速到位，按责任分工，迅速开展工作。 1.3现场维护：组织人员维护现场秩序，劝阻围观群，设置警戒线，保护现场，控制局面。 1.4按警并引导进入现场：敏于观察，注意发现问题，配合公安机关和相关部门开展事件的调查取证工作，控制违法犯罪嫌疑人。 1.5做好接待、安抚工作：按规定与来访者对话，做好政治思想工作，稳定情绪，正面引导，积极化解矛盾，将影响和损失减少到最低程度。 1.6加强信息收集：配合公安机关调查取证。 1.7处理善后：成立善后工作小组妥善处理善后事宜，积极消防机关工作。 2.0火灾等突发事件应急处理预案及处理。 2.1立即报告主管部门。 2.2如火势较大，迅速拨打“119”报警，报警时讲清楚起火方位、名称、地点、火警情况及由何种物质引起的火灾等。 2.3派人在通往发生火灾地点的主要路口等候，引导消防车从最快的路线进入火场，并提供水源地点，同时立即组织力量抢救伤者和贵重

物品，以最快的速度救出被围困人员，做好疏散人群的工作，并及时切断电源及煤气总开关等，避免火灾的蔓延、扩大； 2.4利用灭火器或消防器材进行灭火，尽可能把火灾扑灭在初级阶段，以减少损失； 2.5维护好火场秩序，严禁无关人员进入火场； 2.6救火原则：先救人，后救火，先隔离火源后灭火。 3.0火灾等突发事件应急处理流程图

商品报损流程

商品报损流程 -标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

分店报损流程 1． 流程名称：报损流程 第一部分流程说明 1目的 本流程用于规范门店日常商品管理，加快对问题商品处理的速度，有效控制商品库存。2适用范围 不可返配、退厂的坏品（过期、坏品、鼠咬）。 3流程规则 3.1报损，是指对于不可销售的坏货，经过相关手续申请及审批后，在系统中做报损处 理，将报损商品的系统库存冲减，并对实物进行丢弃或内部处理。 3.2鼠咬商品退回总部防损员验单报损。 3.3门店报损申请的审批，由门店店长负责，直接在店内执行，无需经采购审批。 3.4所有门店内产生的报损记入门店损耗，相关损失由门店承担；对于因配送中心原因 造成的商品损耗，经查实后，由配送中心承担。

4流程结构 4.1该流程与门店退配流程、变价流程相衔接 第二部分流程描述 1报损申请 1.1各分店主管针对本部门的坏货商品向店长提出报损建议，并将坏货交给收货部。 1.1.1各分店主管对于已明确不可退（或不可返配）的坏货商品，填制报损申请。 1.1.2对于不能明确是否属于报损范围内的坏货商品，可将信息传递采购员询问。 1.2清点建议报损商品数量，填制《手工变价报损申请单》，写明报损原因、数量及报 损后的处理建议，交收货经理审核。 2报损审批 2.1收货主管对提交的手工报损申请进行审核，对商品质量状况、具体数量等情况进行 检查，确认商品的确无法销售，并确保商品报损后尽可能对其残值进行利用，以弥 补商品损耗。收货主管在手工报损申请上签名确认后，传相关商品部门主管审核。 2.2商品部门主管对商品报损原因进行确认，对于属内部员工责任的商品损耗，应找出 原因并落实相关责任人。商品部门主管在手工报损申请上签名确认后，交店长审 批。 2.3店长对手工报损申请单内容进行审批，对于大金额的商品报损要追查原因，落实赔 偿工作。 3执行报损 3.1收货部填写一式二联报损单，第一联报损单据传门店库存审计；第二联报损单传总 部营运副总审批。 3.1.1如果报损商品的处理建议为“转门店物料”，分店将商品与报损单到收货部防 损岗（店长指定）办理数量核对、登记后，将商品转给门店物料专员。 3.1.2如果报损商品的处理建议为“内部销售”，驻店财务主管、各商品部门主管进 行手工议价，报店长批准后，将商品转至门店防损部，由其组织员工内部购 买，相关销售款项由门店出纳收取，记入门店其它收入。 3.1.3如果报损商品的处理建议为“丢弃”，柜组员持商品与报损单到收货部防损岗 办理登记后，将商品进行销毁或丢弃。 3.2门店防损部应对报损量（金额）较大的商品查明损耗发生的原因，及时汇报给店长 和相关部门，共同制定相关措施并跟踪实施后的效果。 4监督与控制 4.1门店库存审计每日核对前日报损单据与库存更正报表，对报损商品数量及金额进行 检查，如有异常，及时向店总汇报。 4.2门店总经理、分管副总及相关部门经理定期查看系统打印出的库存更正中损耗情 况，作为控制损耗的参考。 4.3门店防损、财务应对报损商品责任的赔偿情况进行追索，保证赔款的收取。

商品报损流程

分店报损流程 1． 流程名称：报损流程 第一部分流程说明 1目的 本流程用于规范门店日常商品管理，加快对问题商品处理的速度，有效控制商品库存。 2适用范围 不可返配、退厂的坏品（过期、坏品、鼠咬）。 3流程规则 3.1报损，是指对于不可销售的坏货，经过相关手续申请及审批后，在系统中做报损处理，将报损 商品的系统库存冲减，并对实物进行丢弃或内部处理。 3.2鼠咬商品退回总部防损员验单报损。 3.3门店报损申请的审批，由门店店长负责，直接在店内执行，无需经采购审批。 3.4所有门店内产生的报损记入门店损耗，相关损失由门店承担；对于因配送中心原因造成的商品 损耗，经查实后，由配送中心承担。 4流程结构

4.1该流程与门店退配流程、变价流程相衔接 第二部分流程描述 1报损申请 1.1各分店主管针对本部门的坏货商品向店长提出报损建议，并将坏货交给收货部。 1.1.1各分店主管对于已明确不可退（或不可返配）的坏货商品，填制报损申请。 1.1.2对于不能明确是否属于报损范围内的坏货商品，可将信息传递采购员询问。 1.2清点建议报损商品数量，填制《手工变价报损申请单》，写明报损原因、数量及报损后的处理建 议，交收货经理审核。 2报损审批 2.1收货主管对提交的手工报损申请进行审核，对商品质量状况、具体数量等情况进行检查，确认 商品的确无法销售，并确保商品报损后尽可能对其残值进行利用，以弥补商品损耗。收货主管 在手工报损申请上签名确认后，传相关商品部门主管审核。 2.2商品部门主管对商品报损原因进行确认，对于属内部员工责任的商品损耗，应找出原因并落实 相关责任人。商品部门主管在手工报损申请上签名确认后，交店长审批。 2.3店长对手工报损申请单内容进行审批，对于大金额的商品报损要追查原因，落实赔偿工作。 3执行报损 3.1收货部填写一式二联报损单，第一联报损单据传门店库存审计；第二联报损单传总部营运副总 审批。 3.1.1如果报损商品的处理建议为“转门店物料”，分店将商品与报损单到收货部防损岗（店长指 定）办理数量核对、登记后，将商品转给门店物料专员。 3.1.2如果报损商品的处理建议为“内部销售”，驻店财务主管、各商品部门主管进行手工议价， 报店长批准后，将商品转至门店防损部，由其组织员工内部购买，相关销售款项由门店出 纳收取，记入门店其它收入。 3.1.3如果报损商品的处理建议为“丢弃”，柜组员持商品与报损单到收货部防损岗办理登记后， 将商品进行销毁或丢弃。 3.2门店防损部应对报损量（金额）较大的商品查明损耗发生的原因，及时汇报给店长和相关部门， 共同制定相关措施并跟踪实施后的效果。 4监督与控制 4.1门店库存审计每日核对前日报损单据与库存更正报表，对报损商品数量及金额进行检查，如有 异常，及时向店总汇报。 4.2门店总经理、分管副总及相关部门经理定期查看系统打印出的库存更正中损耗情况，作为控制 损耗的参考。 4.3门店防损、财务应对报损商品责任的赔偿情况进行追索，保证赔款的收取。

报损流程

超市报损商品的标准及程序 一、报损商品的定义： 1. 一般情形的报损商品： 一般情形的报损商品，是指在销售过程中，因出现变质、过保质期、破碎、外包装破损(损坏、溢漏、严重变形)或部件缺损等品质问题，影响正常销售必须折价处理或废弃的商品。 但其中可与公司配货中心或直配供应商退货或调换的上述商品，应于退换，不计入报损范围。 2. 特殊情形的报损商品： 由公司配货中心商品主管批复“自行处理”的临近保质期、严重滞销的需处理商品，门店通过购物赠物、打折等方式进行销售，所产生的商品价格或数量损耗计入报损，其折价损失亦计入门店报损金额。 二、确认商品报损的流程： 1. 一般情形的报损商品确认流程： 1) 在销售过程中出现残损商品，理货员应将其停止销售，撤下货架，在仓库指定区域定位保管(其中，对可退换的低温冷冻商品，无冷库的门店，可集中用完整封闭的包装箱储存，暂置冷柜内，标明“非卖品”，不可退换的可每天及时做报损处理); 2) 理货组长定期(每周一次)对残损商品进行整理;对于不可退换的残损商品，填写[商品报损单]报主管审核，[商品报损单]一式两联：第一联[门店自留]、第二联[分公司财务部留存];可退换商品，则联系相关部门进行退换货;除配货中心批复“到期可退”的商品外，所有应退换货商品(含与配货中心及直配商退、换)应在盘点日前退换结束; 页脚内容1

3)商品区域主管应于当日或次日核查理货组长申报的残损品，对于可退货或可再行销售的商品应严格控制报损;确认后在[商品报损单]上签字并报店长审批; 4)店长应于当日或次日审核[商品报损单]并签字确认; 5)门店电脑操作员于次日将[商品报损单]的内容录入电脑[商品损溢]，录入完毕后签字确认; 6)录入完毕，[商品报损单](两联全部)统一交门店会计; 7)柜组将经批准报损的商品送门店指定区域存放。 2. 特殊情形的报损商品： 对于公司配货中心商品主管批复“自行处理”的需处理商品，由门店店长作出具体促销方案，按本制度第三1款所规定的权限及公司《需处理商品的处理规范(试行)》所规定的流程处理。此类商品采取先销售后报损的方式进行处理。 1) 当采用购物赠物的方式进行促销时，门店将该商品进行捆绑式销售;柜组理货组长统计库存总数报主管备核，并于每月底或赠送期结束，依据赠送数量进行该商品的报损，填写[商品报损单]交主管审核，在[商品报损单]“报损原因”一栏中注明“自行处理，购物赠物”，其余操作流程同第二1 3)、4)、5)、6)款;销售期跨月时，每月末必须进行报损。 2) 当采用打折方式进行销售时，按公司《需处理商品处理规范(试行)》所规定的流程处理。销售结束，由柜组理货组长将此类商品进行报损，填写[商品报损单]交主管审核，在[商品报损单]“报损原因”一栏中注明“自行处理，打折销售”，其余操作流程同第二1 3)、4)、5)、6)款。销售期跨月时，每月末必须进行报损。 三.报损商品残值回收的操作流程： 1. 定价权限 页脚内容2

仓库报损流程SOP

集团总部-冷链事业部 文件编码： 撰写部门：冷链事业部 审核部门： 部 青旅物流集团 仓库报损流程标准 青旅联合物流科技集团有限公司 冷链事业部

集团总部-冷链事业部 文件编码： 撰写部门：冷链事业部 审核部门： 部 目录 第一章 总 则 ........................................................ 3 第二章 仓库报损流程 ................................................. 3 第三章 罚 则 ........................................................ 4 第四章 附 则 ........................................................ 5 第五章 附 录 .. (5)

集团总部-冷链事业部 文件编码： 撰写部门：冷链事业部 审核部门： 部 第一章 总 则 第一条：目的 为规范青旅联合物流科技集团总部（以下简称“集团总部”）各大区，各子公司以及各分仓的仓库报损流程。 第二条：范围 （一）适用范围：集团总部各大区，各分子公司及各分仓的仓库报损。 （二）发布范围：集团总部各大区，各分子公司及各个分仓。 第二章 仓库报损流程 第三条：报损的范围 （一）目视性损坏 （1）花茎折断 （2）鲜花溃烂 （3）鲜花花朵掉落 （4）鲜花干枯 （二）收验货养护标准 具体以养护标准为。 第四条：报损周期 （一）周期：每周五进行一次。每月四次。 第五条：报损申请单 （一）填写报损申请单 （二）报损申请单见附件 第六条：提交报损申请单 （一）仓库负责人提报《报损申请单》,说明报损原因并附上报损商品照片。 （二）通过邮件/OA 的形式，提报给仓储负责人，质检负责人，防损负责人以及总部责任人。 第七条：报损申请单审批 （一）相关负责人对提交的报损申请单进行审批，通过后进行签字确认。

报损报废流程

报损报废流程 内部编号：（YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128）

报损报废流程一：目的 规范商品日常管理，登记并销毁无法销售和无法退货的破损商品，加快对问题商品的处理速度，有效控制商品库存和毛利。 二：定义 在销售过程中，因出现品质问题，影响正常销售必须折价或废弃的商品。 三：报损报废范围： 1.该商品确定为无法销售的单品 2.商品已损坏 3.包装破损且无法重新包装的 4.空包装 5.被盗 四：报损报废的职责 仓库：负责库存产品的报损及报废盘点及申请。 五：工作流程 报废作业流程图（见附件一） 仓管应准时上报一个月未动库存，营运经理依仓管上报的数据及时反馈给公司的销售部门，采购部及市场部，由市场部进行资源整合。 每月盘点后，对于须报废之产品，由仓管及时提报《报废申请单》，说明报废原因及数量，交营业部经理审核，品保部、财会部会签，最后依有关财务核决权限规定（损失之认列类）进行核准。

报损报废单一式三联，第一联交填单部门，第二联交品保部，第三联交财务部记账。 《报废申请单》核准后，交仓管将商品运至销毁点进行彻底销毁。 销毁前应由仓管对销毁商品进行盘点记录，同时，仓管员应对报废品及时进行处理，报废时必须拍照，相关人员共同监毁。 商品处理完后，由仓管部将照片连通报废申请单订在一起，并做好登记，编号，然后存档备查。单据存档时间:2年。 仓管应与当日将报损报废商品的清单交帐务员及时进行系统帐务处理，并同财务部共同销账，以确保双方库存数量一致性。 商品因破损而要变价销售，应由行政主管，仓库主管，营运经理，总经理共同核价才可以折价销售，绝对不允许未经授权私自折价或者折价而未作记录。 报损品如能销售，销售款由仓管填写《缴款单》，交出纳签收，作相应会计处理，同时《缴款单》及时寄回财会部，款项由出纳及时划回公司财会部。 每周仓库记账员要统计报损报废商品总数量，总金额，报仓库主管汇总并分析损耗原因并协同相关部门作出相应的预防措施，以便控制损耗。 六：注意事项 1.所有的报损商品都必须统一存放在固定区域内 2.所有的报损都必须有防损人员，收货组人员及其他营业部人员共同执行 3.商品报损必须每月按期进行 七：附件 1.报废申请表 2.报损申请表 3.报损报废流程图

生鲜损耗控制制度和报损流程图

生鲜损耗控制制度及报损流程 目录 第一部分损耗控制的定义与意义 第二部分商品损耗分类 第三部分商品损耗产生的原因及控制措施 第一部分损耗控制的定义与意义 是指生鲜所经营商品的盘点库存与电脑库存的负差异，是因人为不当或因商品报损所产生的损失。 我们从事的是一个竞争激烈的行业，而无处不在的商品损耗却在蚕食着我们微薄的利润，损耗越大我们的利润就越少，因此有效控制损耗就可以直接创造我们的纯利润； 第二部分商品损耗分类 商品损耗分类： A、人为损耗-----偷吃、偷窃、管理疏忽等； B、自然损耗-----商品的自然减重、变质、腐败等； C、意外损耗-----设备故障、天气原因等。 在这三类损耗中，人为损耗占据了90%以上比例。 第三部分商品损耗产生的原因及控制措施 一、商品损耗产生的原因： A、订货损耗； B、收货损耗； C、储存损耗、 D、销售损耗； E、价值损耗。 二、商品损耗控制措施：

A、订货损耗 主要原因症结解决方案 忽略库存量参考已有商品库存量 忽略库存天气等因素参考影响销售的因素定货量不合理忽略市场调查定期市调 订货品质差忽略到货时间下单时考虑到货时间 未及时加减单保持采购与现场的沟通 不熟悉商品特性加强业务学习操作细则： 1、采购员订货时必须综合各项数据进行订货，做到勤进快销。生鲜单品采购金额大于1万元以上，必须报生鲜经理同意并经分公司经理（副经理）同意方可执行，否则将对采购员采取100-500元/次处罚并承担因此带来的其他损失； 2、如无特殊原因，采购单品库存量大于正常周转量（水果1周/次、蔬菜2天/次、冻品15天/次采购周期）50%以上，将对采购员处以10-100元/次处罚； 3、采购商品品质不合格（见附件：“收货标准”），由采购员负责与供应商联系退换，并承担因此造成的一切费用；另单次采购金额不合格金额达500元以上，将对采购员处以10-100元/次处罚。 B、收货损耗 主要原因症结解决方案 未按定单核对数量根据货单逐一认真核对数量错误、人抽检方式不对根据商品特性抽检 为造成品质差未及时卸货活鲜及冰冻商品快速卸货入库 卸货、搬运方式错误正确卸货、轻拿轻放、正确入仓

仓库报损流程SOP

仓库报损流程S O P -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

青旅物流集团 仓库报损流程标准 青旅联合物流科技集团有限公司 冷链事业部

目录 第一章总则 (4) 第二章仓库报损流程 (4) 第三章罚则 (6) 第四章附则 (6) 第五章附录 (6)

第一章总则 第一条：目的 为规范青旅联合物流科技集团总部（以下简称“集团总部”）各大区，各子公司以及各分仓的仓库报损流程。 第二条：范围 （一）适用范围：集团总部各大区，各分子公司及各分仓的仓库报损。 （二）发布范围：集团总部各大区，各分子公司及各个分仓。 第二章仓库报损流程 第三条：报损的范围 （一）目视性损坏 （1）花茎折断 （2）鲜花溃烂 （3）鲜花花朵掉落 （4）鲜花干枯 （二）收验货养护标准 具体以养护标准为。 第四条：报损周期 （一）周期：每周五进行一次。每月四次。 第五条：报损申请单 （一）填写报损申请单 （二）报损申请单见附件 第六条：提交报损申请单 （一）仓库负责人提报《报损申请单》,说明报损原因并附上报损商品照片。 （二）通过邮件/OA的形式，提报给仓储负责人，质检负责人，防损负责人以及总部责任人。

第七条：报损申请单审批 （一）相关负责人对提交的报损申请单进行审批，通过后进行签字确认。 （二）审批结果通过邮件/OA形式反馈给相关负责人。 第八条：报损商品的销毁 （一）仓管人员对销毁商品进行信息、数量登记记录。 （二）仓库负责人、财务负责人、质检负责人以及防损负责人进行确认签字。 （三）仓库负责人将商品运至指定销毁点进行彻底销毁。 （四）销毁时进行拍照，并由相关人员共同监毁。 第九条：数据同步 （一）由仓库负责人将照片连同报损申请单装订入档，并做好登记，然后存档备查。 （二）仓库负责人把报损商品的清单交系统人员及时进行系统数据修改，以确保库存数据一致性。 （三）每月仓库负责人将统计报损商品的总数量，总金额，报仓库经理汇总并分析损耗原因，协同相关部门作出相应的预防措施，以便控制损耗。 第十条：注意事项 （一）所有报损商品必须统一存放在指定区域内。 （二）所有报损商品都必须由防损人员，仓储人员，质控人员，财务人员共同在场执行销毁。 （三）报损商品必须按周期进行操作，不可随意报损。 第十一条：免责条款 （一）仓储运营中，未按销售计划销售，导致的产品积压，产生的报损仓储无责。 （二）仓储运营中，每月销售数量的3%为正常报损，仓储无责。

商场火警火灾应急处理流程

工作行为规范系列 商场火警火灾应急处理流 程 （标准、完整、实用、可修改）

编号：FS-QG-88408商场火警火灾应急处理流程 Fire emergency treatment process 说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。 商场火警、火灾应急处理流程 应急处理流程图: 接到报警 火警当值人员现场自救误报查明原因记录在案 报119火警经理/保安队长现场指导 保安部工程部客户服务中心 按指挥和规程启动消防设备、配合工程人员、消防队进行自救灭火扑救火灾、抢救物质、伤员保证道路畅通、引导救护车入场维护现场秩序、加强现场警戒工作疏通安全通道、引导车辆离开确保应急用电畅通、启动送风排烟设备保证应急设备运行运行关闭相关电源、确保应急明确确保电梯无人后、将电梯平层关电保障水泵房供电、手动开启消防水泵关闭相关工程总掣、协助制救火善后处理、清扫现场、记录备

案协助查明火灾起因、统计损失抢救运送伤员、核实人员疏散情况坚守岗位、接听电话、保持联络维护秩序、疏散人群、抢救财物 1火灾处理流程 1.1职责:消防监控中心负责消防监控报警，火灾工作做协调指挥;工程部人员负责消防设备运行;保安部及义务消防队负责现场灭火，当值人员现场维护警戒;客户服务部负责现场人员疏散抢救工作; 1.2工作流程: 1)消防监控中心人员:自动报警系统显示火警信号或接到火情报告后，应立即通知就近当值保安人员前往火警现场观察;火情确认后，向当值领班及各部门负责人通报;向公司领导及保安队长报告，经批准后向消防部门报警;在工程人员的指导下启动相应的消火栓系统，喷淋系统，防排烟系统的设备设施;通过广播、警铃疏散客户;做好火警记录。 2)保安部人员:在保安队长领导下，负责现场灭火;保安队长和各班领班确定人员分配，确定相应的灭火器材;当值人员负责现场维护警戒，维护公共秩序，保障通道畅通，协

管理信息系统数据流程图和业务流程图(经典作品)

1.采购部查询库存信息及用户需求，若商品的库存量不能满足用户的需要，则编制相应的采购订货单，并交送给供应商提出订货请求。供应商按订单要求发货给该公司采购部，并附上采购收货单。公司检验人员在验货后，发现货物不合格，将货物退回供应商，如果合格则送交库房。库房管理员再进一步审核货物是否合格，如果合格则登记流水帐和库存帐目，如果不合格则交由主管审核后退回供应商。 画出物资订货的业务流程图。 2．在盘点管理流程中，库管员首先编制盘存报表并提交给仓库主管，仓库主管查询库存清单和盘点流水账，然后根据盘点规定进行审核，如果合格则提交合格盘存报表递交给库管员，由库管员更新库存清单和盘点流水账。如果不合格则由仓库主观返回不合格盘存报表给库管员重新查询数据进行盘点。 根据以上情况画出业务流程图和数据流程图。

3.“进书”主要指新书的验收、分类编号、填写、审核、入库。主要过程：书商将采购单和新书送采购员；采购员验收，如果不合格就退回，合格就送编目员；编目员按照国家标准进行的分类编号，填写包括书名，书号，作者、出版社等基本信息的入库单；库管员验收入库单和新书，如果合格就入库，并更新入库台帐；如果不合格就退回。“售书”的流程：顾客选定书籍后，收银员进行收费和开收费单，并更新销售台帐。顾客凭收费单可以将图书带离书店，书店保安审核合格后，放行，否则将让顾客到收银员处缴费。 画出“进书”和“售书”的数据流程图。 进书业务流程： 进书数据流程：

F3.2不合格采购单 售书业务流程： 售书数据流程：

4.背景：若库房里的货品由于自然或其他原因而破损，且不可用的，需进行报损处理，即这些货品清除出库房。具体报损流程如下： 由库房相关人员定期按库存计划编制需要对货物进行报损处理的报损清单，交给主管确认、审核。主管审核后确定清单上的货品必须报损，则进行报损处理，并根据报损清单登记流水帐，同时修改库存台帐；若报损单上的货品不符合报损要求，则将报损单退回库房。 试根据上述背景提供的信息，绘制出“ 报损”的业务流程图、数据流程图。 报损业务流程图： 业务流程图： 数据流程图：

便利店报损流程图

XXX便利店报损流程 一、流程目的 本流程用于规物流中心、店铺日常商品管理，加快对问题商品处理的速度，有效控制商品库存。 二、流程适用围 本流程适用于使用V8系统的物流中心、店铺，对于不可退货及坏货、鲜食商品进行报损的日常操作。 （鲜食：一般指保质期在7天以的，主要为我司销售的面包、快餐便当、饭团、治、包子、热狗、茶叶蛋、水果、沙拉、豆浆饮料等。） 三、流程规则： 1.报损，是指对于不可销售的坏货，经过相关手续申请及审批后，在系统中做 报损处理，将报损商品的系统库存削减，并对实物进行丢弃或部处理。 2.定义：既不能销售又不能退给供应商的商品；一般为：商品本身损坏、过保 质期、每日鲜食报废、包装破损且无法重新包装、只剩空包装。 3.所有店铺产生的报损记入店铺营运损耗，因人为造成的损失则由相关责任人 承担。 4.每日鲜食报损由店铺直接进行，由区域经理对鲜食报损汇总表进行分析把控， 并定时汇报(具体额度由各分公司根据日均销售情况上报总部确认）。 5.普通商品报损在50元以的，经部门经理（物流经理\营运经理）签字审核后， 可执行报损。 6.报损单总额大于50元需分公司总经理签字；超过1000元，需经全国运营中 心总经理签字。 四、报损流程 1报损申请 1.1针对店铺或物流中心的坏货商品向公司提出报损建议 1.1.1对于已明确不可退（或不可返配）的坏货商品，填制报损申请。 1.1.2对于不能明确是否属于报损围的坏货商品，核实不可退或不可返配商 品的实际状况及数量，并提出报损建议。 1.2清点建议报损商品数量，填制《手工报损申请单》，写明报损原因、数量及 报损后的处理建议，交运营经理\物流经理审核。 2报损审批 2.1运营经理\物流经理对提交的《手工报损申请单》进行审核，对商品质量状 况、具体数量等情况进行检查，确认商品的确无法销售，并确保商品报损 后尽可能对其残值进行利用，以弥补商品损耗。运营经理\物流经理在手工

商品报损流程

商品报损流程 Revised by Chen Zhen in 2021

分店报损流程 1． 第一部分流程说明 1目的 本流程用于规范门店日常商品管理，加快对问题商品处理的速度，有效控制商品库存。2适用范围 不可返配、退厂的坏品（过期、坏品、鼠咬）。 3流程规则 3.1报损，是指对于不可销售的坏货，经过相关手续申请及审批后，在系统中做报损处 理，将报损商品的系统库存冲减，并对实物进行丢弃或内部处理。 3.2鼠咬商品退回总部防损员验单报损。 3.3门店报损申请的审批，由门店店长负责，直接在店内执行，无需经采购审批。 3.4所有门店内产生的报损记入门店损耗，相关损失由门店承担；对于因配送中心原因 造成的商品损耗，经查实后，由配送中心承担。 4流程结构 4.1该流程与门店退配流程、变价流程相衔接 第二部分流程描述 1报损申请

1.1各分店主管针对本部门的坏货商品向店长提出报损建议，并将坏货交给收货部。 1.1.1各分店主管对于已明确不可退（或不可返配）的坏货商品，填制报损申 请。 1.1.2对于不能明确是否属于报损范围内的坏货商品，可将信息传递采购员询 问。 1.2清点建议报损商品数量，填制《手工变价报损申请单》，写明报损原因、数量及报 损后的处理建议，交收货经理审核。 2报损审批 2.1收货主管对提交的手工报损申请进行审核，对商品质量状况、具体数量等情况进行 检查，确认商品的确无法销售，并确保商品报损后尽可能对其残值进行利用，以弥 补商品损耗。收货主管在手工报损申请上签名确认后，传相关商品部门主管审核。 2.2商品部门主管对商品报损原因进行确认，对于属内部员工责任的商品损耗，应找出 原因并落实相关责任人。商品部门主管在手工报损申请上签名确认后，交店长审 批。 2.3店长对手工报损申请单内容进行审批，对于大金额的商品报损要追查原因，落实赔 偿工作。 3执行报损 3.1收货部填写一式二联报损单，第一联报损单据传门店库存审计；第二联报损单传总 部营运副总审批。 3.1.1如果报损商品的处理建议为“转门店物料”，分店将商品与报损单到收 货部防损岗（店长指定）办理数量核对、登记后，将商品转给门店物料专员。 3.1.2如果报损商品的处理建议为“内部销售”，驻店财务主管、各商品部门 主管进行手工议价，报店长批准后，将商品转至门店防损部，由其组织员工内 部购买，相关销售款项由门店出纳收取，记入门店其它收入。 3.1.3如果报损商品的处理建议为“丢弃”，柜组员持商品与报损单到收货部 防损岗办理登记后，将商品进行销毁或丢弃。 3.2门店防损部应对报损量（金额）较大的商品查明损耗发生的原因，及时汇报给店长 和相关部门，共同制定相关措施并跟踪实施后的效果。 4监督与控制 4.1门店库存审计每日核对前日报损单据与库存更正报表，对报损商品数量及金额进行 检查，如有异常，及时向店总汇报。 4.2门店总经理、分管副总及相关部门经理定期查看系统打印出的库存更正中损耗情 况，作为控制损耗的参考。 4.3门店防损、财务应对报损商品责任的赔偿情况进行追索，保证赔款的收取。

火灾应急预案及处置流程图

火灾应急预案及处置流程图 小区内一旦发生火灾，由项目部经理、客户经理或护卫队部长（如项目部经理、客户经理或护卫队部长不在时，由当值最高领导）负责现场的组织指挥，全体员工按以下预案实施救火： 一、及时报告，迅速发出火警信号 １、全公司员工无论谁发现火灾征兆时，都必须立即通过各种形式实施报警：如按动手动报警器实施报警，护卫和维修工用对讲机、手机电话报警，或跑步到项目部值班室和消防控制项目部报告等。 ２、用电话报警时，必须讲清火灾发生的具体地点，起火部位，火势大小，燃烧物质，火场是否有人和有危险物，报警人的姓名、身份和联系电话。 二、确认火警，立即决策救火方式 １、项目部接到报警信号后，要立即跑点核查、处置或通知该区域的护卫巡逻队员或班长（队长）火速前往报警地点核查；如属误报应通知消防控制项目部，消除警号，查明误报原因，做好记录；如情况属实，根据火警及火灾情况项目部应立即向公司最高领导报告并提出自救还是报火警“119”的建议。 ２、当机立即决策并及时通报。如情况属实，主要领导

要立即决策是自救还是报火警“119”，项目部要立即向全项目部员工通报情况，按自救还是报火警“119”方案进行救火。如报119，应派专人在小区大门处引导消防车辆进入和前往火灾现场。 三、如自救，各部门按如下预案进行 １、消防控制项目部的任务及操作程序 （１）立即切断火源所在区域内的电源，检查紧急疏散用电是否正常。如不能立即切断电源和确保紧急系统用电要立即通知工程维修部，派电工迅速切断火源所在区域的电源并打开紧急照明设备。 （２）立即通知工程维修部派维修工关闭火源所在区域的燃/煤气开关，切断燃/煤气。 （３）立即通知工程维修部，在消防泵房待命，听命令手动启动消防泵（自动不灵的情况下）。 （４）电梯安全管理员按要求把电梯升降到防火、防水要求的位置上并关闭电梯。 （５）通知工程维修部水工，立即打开地面消防栓井盖和消防栓结合器井盖，并配合护卫和消防队做好用消防栓救火的准备工作，并参与救火。 （６）通知所有员工，按自救预案实施灭火。 （７）特别强调，在通知的同时，控制项目部，首先要启动消防喷淋和喷雾，对火灾实施冷却处置。然后启动排烟

突发事件应急处理预案处理流程图

. 第一节火灾等突发事件应急处理预案及处理流程图 1.0突发性事件处理流程 1.1迅速报告：发生事件后立即向主管部门汇报，经请示后报110处置（紧急情况下可先报110），同时按程序向当地相关部门和主管部门逐级报告。 1.2现场处置：总指挥（或副总指挥）应迅速赶到现场，判明情况，做出紧急部署。各组迅速到位，按责任分工，迅速开展工作。 1.3现场维护：组织人员维护现场秩序，劝阻围观群，设置警戒线，保护现场，控制局面。 1.4按警并引导进入现场：敏于观察，注意发现问题，配合公安机关和相关部门开展事件的调查取证工作，控制违法犯罪嫌疑人。 1.5做好接待、安抚工作：按规定与来访者对话，做好政治思想工作，稳定情绪，正面引导，积极化解矛盾，将影响和损失减少到最低程度。 1.6加强信息收集：配合公安机关调查取证。 1.7处理善后：成立善后工作小组妥善处理善后事宜，积极消防机关工作。 2.0火灾等突发事件应急处理预案及处理。 2.1立即报告主管部门。 2.2如火势较大，迅速拨打“119”报警，报警时讲清楚起火方位、名称、地点、火警情况及由何种物质引起的火灾等。

2.3派人在通往发生火灾地点的主要路口等候，引导消防车从最快的路线进入火场，并提供水源地点，同时立即组织力量抢救伤者和贵重教育资料． . 物品，以最快的速度救出被围困人员，做好疏散人群的工作，并及时切断电源及煤气总开关等，避免火灾的蔓延、扩大； 2.4利用灭火器或消防器材进行灭火，尽可能把火灾扑灭在初级阶段，以减少损失； 2.5维护好火场秩序，严禁无关人员进入火场； 2.6救火原则：先救人，后救火，先隔离火源后灭火。

报损流程

报损流程 第一条：目的 保证货品的正常流通，防止非正常的损耗，节约费用，提高仓库经营效益。 第二条：报损范围 此条例只针对服装、鞋类、配饰。 第三条：报损管理程序与流程 物流部质检员负责报损货品的检验与登记，物流主管负责鉴定，根据报损标准初步确定货品报损，每月仓库盘点时商品部、财务部共同负责该类货品的审核，可以低价销售的货品分类、定价、修改货号与零售价，商品部制定销售方案，需要报损的货品登记，填写报损单，申请财务与总经理审批。物流部负责报损货品的销毁（要求彻底破坏丢弃）。 第四条：报损标准 报损商品是指无法销售、也无法退货给厂商，必须报损的商品。 1.无法销售为一种是售后残品，无法退回厂家的货品。一种是售前商品，该类商品破损、掉色严重，缺失配件无法更换，开线无法修复的商品，超过厂家更换最后期限的、鞋类单双异色、不同码。 2．报损货品必须单独放置一个区域，防止混入正价货品之中。 第五条：报损权限 货品报损需物流、商品、财务共同确认，任何一方没有单独的权限将商品报损，一经发现，视为人为因素，造成的经济损失需有责任方承担。 、 商品部

残品管理规定 第一条：目的 为加强残品管理，保证货品的正常流通，防止非正常的损耗，节约费用. 第二条：残品的标准 （1）、破损 有破洞、开线算为残品。此标准只适合售前新品。 （2）、褪色 由服装自身面料、线、印花、纹花、配饰所导致服装的褪色、染色算为残品。 （3）、面料残次 构成服装的材料本身残次，色差、开线、脱线算为残品。 （4）、污渍 面料自身污渍或在生产过程中、运输过程中所造成服装上的污渍，此点只限于未被穿着过的服装。 （5）、脱钮（扣）、脱线 由于钉扣不牢，缝线脱落。 （6）、挂牌脱落、拉链坏 因公司原因使得服装上的各种金属标志不牢固，拉链的质量不稳定而造成服装无法销售（特别是牛仔裤）。 （7）、大小不一 鞋类大小不一，服装袖口不一、裤腿一长一短、袖子扭曲。 （8）、开胶、脱线、掉漆 由于质量原因造成的鞋类开胶、脱线，掉漆。 （9）、领标不是公司的标示算残品。 第三条：店铺销售退残的标准 服饰三包规定 货品销售14天内发生质量问题包换，4个月内保修，维修两次后还发生质量问题，包换，如果无法维修的包换。 一、旧残退换货标准 售后的残品标准为： 服装：1、正常穿着在三包期内衣服发生褪色、起球、开线、缩水。 2、掉扣、开线，由于面料质量问题发生滑丝的，无法维修的。 3、拉链损坏，不能使用非人为原因的。 鞋类：1、正常穿着帮面破损，如格面脱层、表面涂层脱落、帮面破洞。 2、鞋面开线、配件脱落已经无法维修的。 3、鞋底断裂、鞋底塌陷、开胶已经无法维修的。 二、不予退、换货标准 1、消费者穿着不当不予退货( 如洗涤不当造成褪色、染色，人为摩擦造成的起球)。 2、人为原因导致破损的，如：人为剪破、人为损坏的不可退换货。 3、特价货品、定价货品不可退换货。 4、没有销售小票不可退换货。 5、超过三包期内不退换货。 第四条：仓库残品管理的标准

火警应急处理流程图

_______________________________________________________________________________ 科桥物业应急预案火警、火灾应急处理措施： 1、报警 1.1当消防监控中心监控设备发出火警信号时，值班人员应立即赶赴现场确认。 1.2一旦火灾确认后立即拨打“119”报警电话，并通知项目主管，同时查明燃烧起因、目前火势、周边环境及人员受伤情况等。 2、协调 2.1火警确认后，通知义务消防队员赶赴现场。 2.2项目主管到达现场后通知维修中心，断开相关电源，并开启相关消防系统。 2.3项目部所有人员一旦获悉火警均应立即直赴现场，参与灭火，电梯维护员将电梯降到首层，项目主管进行现场指挥。 3、疏散 3.1楼管通知非工作人员迅速散离火灾现场，按安全出口通道、消防通道疏散到安全地方或避难层；并及时派出疏散引导人员进入火灾现场组织疏散，及时报告现场情况，确保无人员滞留现场。 3.2 保洁将着火地点的主要财物搬运、疏散到安全地方，并做好安全防盗工作。 4、灭火 4.1 火源初起时，应迅速地用灭火剂按操作方法将初火扑灭； 4.2 如着火点的上方的消防喷淋头还未动作时，应立即击碎红玻璃堵塞头，使其喷水灭火； 4.3 击碎着火楼层任一手动报警玻璃，起动本楼层排烟阀系统工作； 4.4 需用消火栓灭火时，将消火栓箱打开或击碎玻璃，拉出消防水带，接上带卡，拿稳水枪喷头后，方可打开阀门，射水灭火，同时用小木锤击碎红色玻璃罩，远程启动消防加压泵加压，以确保水柱压力； 4.5一般灭火方法是：根据现场情况（1）先重点，后一般；（2）先灭大，后灭小；（3）先隔断，后集中的方式进行扑救。 5、清理 火势完全熄灭后，保安员负责现场警戒，保护现场，并协助消防部门查明火因，统计损失，向上物业中心提交事故报告。

火灾等突发事件应急处理预案及处理流程图.docx

火灾等突发事件应急处理预案及处理流程图1.0突发性事件处理流程 1.1迅速报告：发生事件后立即向主管部门汇报，经请示后报110处置（紧急情况下可先报110），同时按程序向当地相关部门和主管部门逐级报告。 1.2现场处置：总指挥（或副总指挥）应迅速赶到现场，判明情况，做出紧急部署。各组迅速到位，按责任分工，迅速开展工作。 1.3现场维护：组织人员维护现场秩序，劝阻围观群，设置警戒线，保护现场，控制局面。 1.4按警并引导进入现场：敏于观察，注意发现问题，配合公安机关和相关部门开展事件的调查取证工作，控制违法犯罪嫌疑人。 1.5做好接待、安抚工作：按规定与来访者对话，做好政治思想工作，稳定情绪，正面引导，积极化解矛盾，将影响和损失减少到最低程度。 1.6加强信息收集：配合公安机关调查取证。 1.7处理善后：成立善后工作小组妥善处理善后事宜，积极消防机关工作。 2.0火灾等突发事件应急处理预案及处理。 2.1立即报告主管部门。 2.2如火势较大，迅速拨打“119”报警，报警时讲清楚起火方位、名称、地点、火警情况及由何种物质引起的火灾等。 2.3派人在通往发生火灾地点的主要路口等候，引导消防车从最快的路线进入火场，并提供水源地点，同时立即组织力量抢救伤者和贵重物品，以最快的速度救出被围困人员，做好疏散人群的工作，并及时切断电源及煤气总开关等，避免火灾的蔓延、扩大；

2.4利用灭火器或消防器材进行灭火，尽可能把火灾扑灭在初级阶段，以减少损失； 2.5维护好火场秩序，严禁无关人员进入火场； 2.6救火原则：先救人，后救火，先隔离火源后灭火。 3.0火灾等突发事件应急处理流程图 否