作业文件(管理制度、办法、作业指导书)
序号编号名称标准号
1.QP/C-101 建井工程手册1~4册
2.QP/C-102 建筑工程手册1~4册
3.QP/C-103 工程测量规范及条文说明GB50026-93
4.QP/C-106 土的分类标准GBJ103-87
5.QP/C-107 工程岩体分级标准GB50218-94
6.QP/C-108 工程测量基本术语标准GB/T50228-96
7.QP/C-110 建筑防腐工程质量检验评定标准GB50224-95
8.QP/C-111 煤矿井巷工程质量检验评定标准MT50094
9.QP/C-112 煤矿安装工程质量检验评定统一标准（上、下）MT5010-95
10.QP/C-114 工业安装工程质量检验评定标准GB50252-94
11.QP/C-115 网架结构工程质量检验评定标准JGJ78-91
12.QP/C-120 建筑地基处理技术规范JGJ79-91
13.QP/C-122 矿山井巷工程施工及验收规范GB50213-90
14.QP/C-123 工定金属管道工程施工及验收规范GB50235-97
15.QP/C-124 给排水管道工程施工及验收规范GB50268-97
16.QP/C-125 锚杆喷射混凝土支护技术规范GB50086-2001
17.QP/C-127 电气装置安装工程高压电器施工及验收规范GBJ147-90
18.QP/C-128 电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感
GBJ148-90 器施工及验收规范
19.QP/C-129 电气装置安装工程母线装置施工及验收规范GBJ149-90
20.QP/C-130 电气装置安装工程电气设备交接试验规范GB50150-91
21.QP/C-131 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范GB50168-92
22.QP/C-132 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范GB50169-92
23.QP/C-133 电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范GB50170-92
GB50171-92 24.QP/C-134 电气装置安装工程盘、柜及二产供销回路结线施工
及验收规范
25.QP/C-135 电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范GB50172-92
26.QP/C-136 电气装置安装工程35KV及以下架空电力线路施工
GB50173-92 及验收规范
27.QP/C-139 电气装置安装工程低压电器施工及验收规范GB50254-96
28.QP/C-140 电气装置安装工程电力变流设备施工及验收规范GB50255-96
GB50256-96 29.QP/C-141 电气装置安装工程超重机电气装置施工及验收规
范
30.QP/C-151 建筑防腐工程施工及验收规范GB50212-91
31.QP/C-152 人防工程施工及验收规范GBJ134-90
32.QP/C-154 制冷设备安装工程施工及验收规范GBJ66-84
33.QP/C-155 烟囱工程施工及验收规范GBJ78-85
34.QP/C-158 煤炭工业物资供应管理规范及煤炭物资仓库安全
技术操作规程
35.QP/C-159 工业金属管道防腐工程质量检验评定标准GB50184-93
36.QP/C-160 煤矿立井井筒装备防腐技术规范MT/T5017-96
37.QP/C-161 矿井抽放瓦斯工程设计规范MT5018-96
38.QP/C-162 煤矿井下热害防治设计规范MT5019-96
39.QP/C-163 煤矿矿井井巷断面及交岔点设计规范MT/T5024-199
40.QP/C-164 煤矿矿井斜井井筒及硐室设计规范MT/T5025-199
41.QP/C-165 煤矿矿井井底车场硐室设计规范MT/T5026-199
42.QP/C-166 煤矿矿井井底车场设计规范MT/T5027-199
43.QP/C-167 煤矿矿井采区车场和硐室设计规范MT/T5028-199
44.QP/C-168 矿井通风安全装备标准MT/T5016-96
45.QP/C-169 锚喷支护工程质量检测规程MT/T5015-96
46.QP/C-170 混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2001
47.QP/C-171 建筑桩基技术规范JGJ94-94
48.QP/C-172煤炭建设工程质量技术资料管理规定与评级办法
49.QP/C-173 中华人民共和国经济合同法1999年3月15日第九届全国人民代表大会通过
50.QP/C-174中华人民共和国招标投标法
1999年8月30中华人民
共和国主席令第二十一
号公布自2001年1月1
日起施行
51.QP/C-175 中华人民共和国建筑法1997年11月1日
52.QP/C-176 中华人民共和国安全生产法2002年6月29日
53.QP/C-177 煤矿安全规程2001版
54.QP/C-178 建筑施工安全检查标准JGJ59-99
55.QP/C-179 回弹法检测混凝土抗压强度技术规程JGJ/T23-2001 J115-2001
56.QP/C-180 硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥GB175-1999
57.QP/C-181 贯入法检测砌筑砂浆抗压强度技术规程JGJ/T36-2001 J131-2001
58.QP/C-182 钢筋焊接接接头试验方法标准JGJ/T27-2001 J1140-2001
59.QP/C-183 多孔砖砌体结构技术规范JGJ/T137-2001 J1129-2001
60 QP/C-184 建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范JGJ/T130-2001 J84-2001
61 QP/C-185 钢筋机械连接通用技术规程JGJ107-96
62 QP/C-186 建筑机械使用安全技术规程JGJ/T33-2001 J119-2001
63 QP/C-187 砌体工程施工质量验收规范GB50203-2002
64 QP/C-188 住宅装饰工程施工规范GB50327-2001
65 QP/C-189 建设工程文件归档整理规范GB50328-2001
66 QP/C-190 混凝土及预制混凝土构件质量控制规程CECS40：92
67 QP/C-191 公司文明施工（生产）管理工作意见中煤五公司（1999）13
号
68 QP/C-192 压力管道安装单资格认可实施细则2000版
69 QP/C-193 总图制图标准GB/T50103-2001
70 QP/C-194 建筑制图标准GB/T50104-200
71 QP/C-195 建筑工程施工质量验收统一标准
GB50300-2001
72 QP/C-196 建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50202-2001
73 QP/C-197 屋面工程质量验收规范GB50207-2002
74 QP/C-198 建筑地面工程施工质量验收规范GB50209-2002
75 QP/C-199 电梯工程施工质量验收规范GB50310-2002
76 QP/C-200 通风与空调工程施工质量验收规范GB50243-2002
77 QP/C-201 建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-2002
78 QP/C-202 钢结构工程施工质量验收规范GB50205-2001
79 QP/C-203 木结构工程施工质量验收规范GB50206-2002
80 QP/C-204 地下防水工程质量验收规范GB50208-2002
81 QP/C-205 建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242-2002
82 QP/C-206 现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范GB50236-98
83 QP/C-207 建筑装饰装修工程质量验收规范GB50210-2001
84 QP/C-208 《质量管理体系—基础和术语》ISO9000：2000
85 QP/C-209 《质量管理体系—要求》ISO9001：2000
86 QP/C-210 《质量管理体系—业绩改进指南》ISO9004：2000
87 QP/C-211 《质量和环境审核指南》ISO19011：2000
88 QP/C-212 树脂锚杆锚固剂MT 146.1-2002
89 QP/C-213 树脂锚杆金属杆体及其附件MT 146.2-2002
90 QP/C-214 水泥锚杆卷式锚固剂MT 219-2002
91 QP/C-215 水泥锚杆杆体MT 218-2002
92 QP/C-216 钢筋等强度轧直螺纹连接技术规程DBJ/CT005-99
93 QP/C-217 钢筋机械连接通用技术规程JGJ 107-96
94 QP/C-218 钢筋锥螺纹接头技术规程JGJ 109-96
95 QP/C-219 镦粗直螺纹钢筋接头JG/T 3057-1999
96 QP/C-220 钢丝绳GB/T9818-1996 neq ISO 2408-85 ISO 3154-88
ISO 3178-88
97 QP/C-221 煤矿重要用途钢丝绳验收MT 716
98 QP/C-222 煤矿重要用途在用钢丝绳性能测定方法及判定
规则
MT 717
99 QP/C-223 《防治煤与瓦斯突出细则》煤安字（1995）第30号
100 QP/C-224 中华人民共和国煤炭法1996年8月29日第八届全国人民代表大会常务委员会第二十一次会议
通过
101 QP/C-225 中华人民共和国中华人民共和国产品质量法2000年7月8日第九届全国人民代表大会常务委员会第十六次会议修
订
102 QP/C-226 中华人民共和国安全生产法2002年6月29日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议
通过
103 QP/C-227 中华人民共和国固体废物环境污染防治法1995年10月30日第八届全国人民代表大会常务委员会第十六次会议
通过
104 QP/C-228 中华人民共和国环境噪声污染防治法1996年10月29日第八届全国人民代表大会常务委员会第二十二次会
议通过
105 QP/C-229 中华人民共和国大气污染防治法2000年4月29日第九届全国人大常务委员会第
十五次修订
106 QP/C-230 中华人民共和国环境保护法1989年12月26日第七届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议
通过
107 QP/C-231 中华人民共和国水污染防治法1996年5月15日第八届全国人民代表大会常务委员会第十九次会议修
订
108 QP/C-232 中华人民共和国文物保护法2002年10月28日第九届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议
修订通过
109 QP/C-233 中华人民共和国建筑法1997年11月1日第八届全国人民代表大会第二十八次会议通过
110 QP/C-234 地面水环境质量标准（GB）3838-88 111 QP/C-235 大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）
112 QP/C-236 中华人民共和国劳动法1994年7月5日第八届全国人大常委会第八次
会议通过
113 QP/C-237 中华人民共和国职业病防治法2001年10月27日第九届全国人民代表大会常务委员第二十四次会议
通过
114 QP/C-238 国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定2001.4.27 115 QP/C-239 锅炉压力容器压力管道特种设备事故处理规定2001.11.15 116 QP/C-240 中华人民共和国未成年人保护法1991.9.4 117 QP/C-241 中华人民共和国妇女权益保障法1992.4.3
118 QP/C-242 中华人民共和国老年人权益保障法1991.9.4 119 QP/C-243 安全色GB 2893-2001 120 QP/C-244 安全标志GB 2894-1996 121 QP/C-245 电气安全名词术语GB/T4776-1984 122 QP/C-246 安全色卡GB6527.1-1986 123 QP/C-247 生产过程危险和有害因素分类与代码GB/T 13861-1992 124 QP/C-248 重大危险源辨识GB18218-2000 125 QP/C-249 矿山安全术语GB/T 15259-1994 126 QP/C-250 煤矿用金属材料磨擦火花安全性试验方法和判定
规则
GB/T13813-2001 127 QP/C-251 涂装作业安全规程涂漆工艺安全及其通风净化GB6514-1995 128 QP/C-252 涂装作业安全规程涂漆前处理工艺安全及其通
风净化
GB7692-1999 129 QP/C-253 涂装作业安全规程劳动安全和劳动卫生管理GB7691-1987 130 QP/C-254 冲压车间安全生产通则GB/T8176-1997 131 QP/C-255 机械安全防止下肢触及危险区的安全距离GB12265.2-2000 132 QP/C-256 机械安全防止上肢触及危险区的安全距离GB12265.1-1997 133 QP/C-257 机械安全避免人体各部位挤压的最小间距GB12265.3-1997 134 QP/C-258 柴油打桩机安全操作规程GB13749-1992 135 QP/C-259 振动沉拔桩机安全操作规程GB13750-1992 136 QP/C-260 冷冲压安全规程GB13887-1992 137 QP/C-261 起重机械危险部位与标志GB15052-1994 138 QP/C-262 金属切削机床安全防护通用技术条件GB/T12727-1991 139 QP/C-263 机械安全进入机器和工业设备的固定设施GB17888 140 QP/C-264 爆破安全规程GB6722-1986 141 QP/C-265 电弧焊机噪声测定方法GB/T13165-1991 142 QP/C-266 金属切削机床噪声声压级测量方法GB/T16769-1997 143 QP/C-267 劳动防护用品选用规则GB/T11651-1989
144 QP/C-268 危险评价方法及其应用治金工业出版社吴宗之
高进东等编
145 QP/C-269 重大危险源辩识与控制治金工业出版社吴宗之
高进东等编
146 QP/C-270 建设工程安全生产管理条例释义中国物价出版社张穹
147 QP/C-271 安全生产许可证条例释义中国市场出版社曹康泰
张穹
148 QP/C-272 矿山安全法规汇编国家安全生产监督管理局编2001.8
149 QP/C-273 职业病防治法及其配套规章专辑《安全生产、劳动保护政策法规系列专辑》编委会
2002.8
150 QP/C-274 易燃易爆物品安全管理专辑《安全生产、劳动保护政策法规系列专辑》编委会
2002.8
151 QP/C-275 建筑施工安全专辑《安全生产、劳动保护政策法规系列专辑》编委会
2002.8
152 QP/C-276 危险废物环境管理与安全处置国家环境保护总局污染控制司编2002.3
153 QP/C-277 职业卫生与职业病防治张东普编化定出版社
154 QP/C-278 职业危害程度分级检测技术李英主编赵寿堂、于永
中副主编
155 QP/C-279 作业场所化学品安全管理国家经贸委安全生产局编著2000.9
156 QP/C-280 新编安全生产法律法规全书国家安全生产监督管理
局
国家煤矿安全监察局
157 QP/C-281 环境管理体系标准GB/T24001 158 QP/C-282 职业健康安全管理体系标准GB/T28001 159 QP/C-283 国家行政机关公文格式GB/T 9704-1999 160 QP/C-284 国家行政机关公文处理办法
目录
1 QP/C-001中煤第五建设公司合同管理办法8
2 QP/C-002中煤第五建设公司物资管理办法16
3 QP/C-003中煤第五建设公司机电设备管理办法23
4 QP/C-005防爆电气设备及五小防爆电气设备暂行规定42
5 QP/C-006关于加强建安工程施工管理的规定44
6 QP/C-007中煤第五建设公司档案分类编号办法47
7 QP/C-008中煤第五建设公司档案保管期限表55
8 QP/C-009国家优质工程审定与管理办法60
9 QP/C-010煤炭工业部部级优质工程评审管理办法64
10 QP/C-011全国工程建设质量管理小组管理办法74
11 QP/C-012建筑施工企业工法管理办法81
12 QP/C-013施工组织设计（施工措施）管理规定92
13 QP/C-014中煤第五建设公司安全生产责任制99
14 QP/C-015中煤第五建设公司安全管理制度115
15 QP/C-016中煤第五建设公司“一通三防”管理办法122
16 QP/C-017中煤第五建设公司提升运输管理办法132
17 QP/C-018中煤第五建设公司提升、吊挂系统管理规定139
18 QP/C-019中煤第五建设公司火工品管理制度142
19 QP/C-020中煤第五建设公司消防安全管理制度144
20 QP/C-021中煤第五建设公司劳动防护用品发放管理办法145
21 QP/C-022中煤第五建设公司噪音管理规定147
22 QP/C-023中煤第五建设公司车辆管理制度148
23 QP/C-024中煤第五建设公司施工用电管理制度150
中煤第五建设公司合同管理办法
第一章总则
第一条为了加强公司的合同管理，保证依法签订、履行、变更或终止合同，防范风险，维护公司的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》和有关法规，结合公司实际情况，制定本办法。
第二条本办法适用于公司和所属单位（以下简称“单位”）及公司业务部门（以下简称“部门”）与外单位或内部单位之间签订的设立、变更、终止民事权利义务关系的合同、协议及具有合同性质的法律文件。
本办法所称合同指公司及所属单位在经营管理活动中，以公司或所属单位名义依法与其他平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。
本办法所称的合同管理是指公司对与外部或内部签订的合同进行审查、监督、管理，包括资信调查、意向接触、商务谈判、合同签订、履行、变更、转让、终止及纠纷处理等全过程的管理，是企业现代化管理的重要内容。
公司的合同管理实行分级、分类、归口管理与统一管理相结合和会签、审查制度。
第二章合同管理机构、人员及其职责
第三条公司实行二级合同管理。公司企业管理部全面负责公司的合同管理；各部门负责其专业合同的管理、各单位合同管理机构负责本单位的合同管理。
企业管理部设合同管理人员，合同管理人员必须具有律师或企业法律顾问资格。
各单位和部门可设专职或兼职合同管理员，其上岗条件应逐步具有企业法律顾问资格。
除法定代表人外，单位和部门中直接签订合同的人员为合同经办人员。
第四条合同管理部门职责
㈠学习宣传和贯彻执行国家有关合同管理的法律法规和本办法；
㈡制定、完善合同管理制度、办法；
㈢参与公司重大合同的可行性调查、谈判和签约；
㈣审查合同，防止不完善或不合法的合同出现；
㈤监督检查有关单位签订、履行合同情况，提出奖惩意见，并向公司主管负责人报告。
㈥办理公司重大合同的公证、鉴证；代理公司处理合同纠纷；主持公司所属单位之间合同争议的调解；
㈦制止单位或个人利用合同进行违法活动，并提出处理建议或意见；
㈧负责公司的“重合同守信用”评比及材料上报工作；
㈨负责公司合同管理方面的其它事项。
第五条合同管理人员职责
㈠协助合同经办人员依法签订合同，参加重大合同的谈判与签订；
㈡审查合同，防止超计划、超范围或不完善、不合法的合同出现；
㈢检查合同履行情况，协助合同经办人处理合同履行中的问题和纠纷；
㈣制止不符合法律规定的合同行为，并及时向企业领导及合同管理部门负责人报告；
㈤依法参加对合同纠纷的协商、调解、仲裁、诉讼；
㈥负责合同台帐、档案的建立及合同文本（包括协议书有关电报、信函、图表等）的管理；
㈦保守在合同管理过程中所知悉的商业秘密。
第六条合同经办人员的职责
㈠依法签订、变更、解除合同；
㈡提请管理部门审查其经办的合同；
㈢对所签合同负有认真履行的责任，及时检查合同履行情况；
㈣及时向企业管理人员通报合同履行中发生的问题，提出解决问题的建议，必要时可直接向单位负责人汇报；
㈤依法参加对合同纠纷的协商、调解、仲裁、诉讼；
㈥保管好合同与履行、变更、解除合同等有关的文件资料，并及时归档。
第七条合同经办人员必须经单位考核批准才能担任。
第三章合同的签订
第八条订立合同的形式，必须符合法律的规定。法律法规规定或当事人约定采用书面形式的，应当采用书面形式。
第九条合同应具有法律法规所规定的基本条款。各类合同应使用国家统一制定的合同文本。
合同管理部门备置各类合同示范文本，供各单位草拟合同条款时参考。
没有示范文本的合同或由经办人自拟合同文稿订立的合同、协议，必须事先经合同管理部门审查批准方可使用。
合同应做到：条款齐全、责任明确、逻辑性强、文字表达准确、字迹清楚。
第十条法定代表人或经办人员签订合同时，应当出示《法定代表人身份证》或明确了授权范围的《授权委托书》。无《法定代表人身份证明书》或《授权委托书》者，不得代表企业签订合同。
签订合同必须以单位名义进行，除法定代表人或授权代表签字外，还必须加盖“合同专用章”。
第十一条签订合同时，应从以下几个方面控制合同风险
㈠对对方履约能力（包括资格资质、资信能力）进行调查，涉外合同的外方当事人的资信调查由公司合同管理部门配合有关部门办理；
㈡对方当事人应持有《法定代表人身份证明书》或《授权委托书》及个人身份证；
㈢对方当事人应出示工商行政管理机关已通过年检的《营业执照》副本；
㈣对方当事人应出示银行资信证明；
㈤有资质等级要求的合同，对方应出示资质等级证书；
㈥对履行期限较长（一年以上）、风险较大的合同应采用必要的担保方式签订合同。
分包合同（包括接受分包和对外分包）也应按本条执行。
第十二条合同双方当事人可以下列方式提供担保
㈠保证；㈡抵押；㈢质押；㈣留置；㈤定金。
可提供担保的单位、财产范围等按照《担保法》规定的范围执行。
第十三条公司及所属单位一般不为其他企业提供担保，需要提供担保的单位，必须事先经公司批准方可办理。
第十四条各单位签订下列合同时必须有合同管理部门参与草签、谈判。
㈠建设工程合同；
㈡涉外合同；
㈢技术要求复杂、周期较长的合同；
㈣对外承包及租赁、涉及商标专利技术转让的合同；
㈤对外投资、合伙、合资、合作、兼并、联营等合同；
第四章合同的审查
第十五条公司合同管理部门审查的合同范围
一、凡公司及所属各单位对外或内部各单位之间签订下列合同、协议，无论标的额大小，一律经公司合同管理部门审查。
1、对外投资、合伙、合资、合作、合并、兼并、联营、承包合同；
2、涉外合同，包括具有合同性质的意向和备忘录。
3、担保合同。
二、凡公司及所属单位、部门对外或内部单位之间签订的下列合同：
1、标的额在500万元（含500万元）以上的建筑安装合同；
2、标的额在100万元（含100万元）以上的加工、制造合同；
3、标的额在50万元（含50万元）以上的其它合同。
标的额在限额以下的合同、协议，由各单位（部门）合同管理部门审查，每季度向公司合同管理部门备案，并接受公司的检查。
第十六条公司各级财务部门对未经审查的合同应当拒绝付款。
第十七条合同审查的主要内容
㈠签约双方是否具有签订合同的主体资格；
㈡签约双方是否自愿、平等；
㈢签约双方是否具有履约能力；
㈣合同内容是否齐全可行并符合国家法律的要求；
㈤文字是否准确。
第十八条合同审查程序
㈠合同审查统一采用《合同评审表》的形式，由公司合同管理部门统一式样，统一印制。
㈡需要公司合同管理部门审查的合同必须先经各单位（部门）合同管理部门初审，由各单位合同管理人员或合同经办人员连同有关部门会签的评审表和合同初稿及有关资料、附件等一同送审。
公司合同管理部门和各单位（部门）合同管理部门对送审的合同，应根据本办法的规定认真审查签署意见，经办人员按审批意见办理。
第十九条未经公司合同管理部门审查，不得对外签订限额以上的合同。
第二十条合同管理人员在合同审查过程中，对合同的主要条款与合同经办人员或单位发生分歧时，以合同管理部门提出的意见为准，并连同合同文本一并呈报分管领导签存。
第二十一条合同需要公证、鉴证的，应向法定机关办理公证、鉴证。
第二十二条合同签订后，合同管理人员要及时登记台账，负责合同、《合同审查表》及有关材料的归档。
领有《授权委托书》和“合同专用章”的单位（部门）必须有专人负责使用登记。
第五章合同的履行和变更、转让与终止
第二十三条合同生效后，合同经办人员负责合同的履行，如履行中发现问题，合同经办人员要积极解决，必要时经单位（部门）负责人同意，可实地调查合同的情况和对方履约能力。发现合同确实不能履行时，应及时采取补救措施，并报合同管理部门。
第二十四条合同需要变更、转让或终止的，必须事先与合同管理部门联系，合同管理部门负责提供法律帮助，并做好记录和有关材料的收存。
第六章合同纠纷的解决
第二十五条履行合同过程中发生纠纷时，应通过协商解决，并将协商结果形成书面协议。协商不成的，可以向仲裁机构申请仲裁，或向人民法院起诉。
第二十六条向仲裁机构或人民法院递交的仲裁申请书、起诉书或答辩书等文件，必须经本单位法定代表人（单位负责人）和法律顾问审阅同意。
第二十七条企业法律顾问管理仲裁和诉讼工作，统一安排仲裁和诉讼案件。
第二十八条发生合同纠纷的单位（部门）应及时向企业法律顾问提供下列证据（原件或复印件）：
㈠合同文本及附件（包括变更、解除合同的协议或补充协议、签证手续、验收证明、电报、传真、信函、图表、视听资料、广告、授权委托书，介绍信及其他有关资料等）；
㈡合同履行的有关票证票据；
㈢有关违约的证据材料；
㈣其他与处理纠纷有关的材料。
第二十九条纠纷涉及单位（部门）指派代表参与调查取证、仲裁或诉讼事宜。
第三十条处理合同纠纷，应特别注意下列问题：
㈠在证据可能丢失或以后难以取得的情况下，及时采取证据保全措施；
㈡发现对方当事人或利害关系人有可能隐匿、转移财产，将使我方权利难以实现时，适时依法申请采取诉讼保全措施；
㈢对于债权债务关系明确、合法且对方对债务无异议的，依法及时向人民法院申请支付令；
㈣做好每起合同纠纷情况记录，存案备查；
㈤凡属我公司责任的合同纠纷，应查明原因，分清责任，认真处理，并及时采取补救措施。
第三十一条对方当事人逾期不履行已发生法律效力的调解书、仲裁决定书或判决书，依法向人民法院申请强制执行。
第三十二条合同纠纷处理完毕，应及时做好有关材料汇总、归档工作。
第七章督促检查与管理
第三十三条公司合同管理部门有权对合同的签订和履行情况进行检查，检查的主要内容是：
㈠合同签订情况。检查合同主体是否合格，条款是否齐全，是否按要求填写示范文本
㈡我方合同的履行情况，督促有关单位按合同规定全面履行，及时处理履行中的困难或问题；
㈢对方对合同的履行情况。了解对方全面履行合同的进度，发现问题即告知有关部门处理。
合同检查时，各单位（部门）及合同经办人员应积极配合。
第三十四条加强施工的签证管理。对建安工程施工的各道工序、各个环节及其期间发生的变化和更改，要根据合同规定的程序、期限及时完成签证手续。对非签证事项或未及时签证事项要作出同期记录，包括双方会议纪要、信函往来；所有的原始设计资料、图纸、材料交接验收记录等均应妥善保管。
第三十五条《授权委托书》和合同专用章的使用与管理
㈠合同经办人持《授权委托书》对外签订合同，不得超越委托范围和代理权限，否则，自行承担越权代理的法律后果。
㈡签订合同必须使用合同专用章，不得使用单位公章，更不得使用部门印章。
㈢合同专用章由公司及具有法人资格的所属单位统一刻制、登记下发。
㈣合同专用章由各单位合同管理员保管使用，因使用、保管不当给单位造成损失的，责任人应承担相应的行政、经济责任。
第三十六条合同档案的管理
㈠合同文本及附件必须收集齐全，编号登记，妥善保管。
㈡按规定项目内容填写统计报表和合同台账。
㈢合同经办人应在合同办理完毕后，将合同及附件交合同管理员。合同管理员应督促经办人及时交付，并在年终时将本年度履行完毕的合同移交单位档案室管理。
第三十七条合同管理奖惩制度
㈠合同管理员坚持本管理办法和各项规章制度，认真监督检查本单位合同签
订与履行情况，避免或挽回重大经济损失者，由所在单位予以奖励；成绩突出者，报公司表彰奖励。
㈡合同经办人员违反法规和本管理办法签订合同，给单位造成损失的，由所在单位或公司予以行政、经济处罚。
合同管理人员未认真履行职责的，予以相应的处罚。
第三十八条合同管理人员、经办人员学习考核制度
㈠合同管理人员、经办人员必须经过相关业务知识和法律、法规的培训考核。
㈡公司合同管理部门定期对合同管理人员、经办人员进行培训考核，并认真做好学习培训记录。
第八章附则
第三十九条本办法由公司合同管理领导小组解释。
本办法自二00一年元月一日起施行。
中煤第五建设公司物资管理办法
第一章总则
第一条为了加强市场经济条件下的煤炭物资行业管理，建立良好的物资流通秩序，根据煤炭物资行业管理办法，结合公司实际情况，制定本办法。
第二条公司物资管理坚持加强内部管理和用市场的手段协调规范物资部门工作行为相结合的指导思想，提高公司整体效益。
第三条公司物资管理遵循“服务、管理、经营”的方针，以管理为手段，强化内部管理，为施工生产和多种经营服务。
第四条发挥市场经济条件下的物资供销主渠道的作用，确立公司、处（厂）二级物资供销渠道，推行物资集中采购管理办法。
第五条物资管理部门要采取多种形式，有计划地组织物资行业干部和职工学习现代物资管理和市场运作理论等业务知识，提高干部职工的经营水平、业务水平和整体素质。
第二章物资管理部门的职能
第六条公司物资供应处和处( 厂) 供应部门为公司两级物资管理部门，负责公司施工生产和多种经营生产所需物资的计划、采购订货、储备、供应和管理，两级物资管理部门按采购管理权限分工负责、分类管理、相互协作配合，组成内部管理购销市场和供应管理网络。
第七条物资供应处行使公司物资行业的管理职能，是公司物资行业管理组织协调者。负责组织制订公司物资管理制度、办法，总结推广物资管理的先进经验。
第八条处（厂）供应部门是处（厂）物资的管理部门，接受公司物资供应处的业务指导。负责处（厂）属各单位所需物资的计划编制、分工权限内物资的
采购订货、平衡调剂、分配供应和废旧物资的统一回收复用处理；负责配合施工部门加强现场物资的使用管理，合理有效地使用各种物资，降低消耗，杜绝浪费；负责贯彻落实公司物资管理办法，结合单位实际，制订具体实施细则，总结推广节材降耗的方法经验，有效地进行物资供应和管理。
第三章物资供应
㈠物资需求和采购计划
第九条物资需求和采购计划，是企业整体计划的重要部分，是物资部门组织货源或市场采购的依据，是合理有序的对施工生产用物资供应活动的基础，各单位必须高度重视和加强物资计划的编制并严格执行。
第十条各单位施工、生产或多种经营生产所需的设备、材料、机电产品和土产各种物资，均应按照规定和公司两级物资管理部门的分工管理权限，按物资需求编制月度物资采购（供应）计划。
月度物资采购（供应）计划，应在施工区队（车间）根据施工（生产）作业计划、工程（生产）进度和工程预算或消耗定额提出的物资需求计划的基础上，由供应部门经平衡利库后编制，并经有关部门和领导审查批准后提出正式采购（供应）计划。
第十一条物资计划应注明工程（项目）名称、物资名称、型号规格、质量标准。凡属公司集中采购订货的物资应注明到货日期，并加盖单位公章，供应主管章、处（厂）财务章和单位负责人章，视作内部正式供需合同。
㈡采购订货渠道
第十二条分级分权管理，公司物资供应处和处（厂）供应部门为公司两级物资管理部门，负责公司施工生产和多种经营生产需用物资的计划、采购、订货、储备、供应和管理。两级物资部门分级采购管理，形成公司物资采购市场和供应管理网络。以集中采购取得批量优势，以规模经营获得大市场效益，以强化供应管理降低生产成本。对事关矿井安全的物资和大宗物资应实行招标采购，具体为：矿灯、阻燃电线、电力电缆；井下防爆机电产品、矿井通讯及照明产品、煤矿安全仪器、煤电钻、发爆器、防爆变压器、防爆局扇、凿岩机、风镐、喷浆机；提
升（吊挂）用钢丝绳、矿用工字钢或支撑钢；雷管、炸药、放炮线；成批量的各类钢材、油料、胶管、导风筒、矿井成套设备及设备性材料。除上述之外的物资可由处（厂）供应部门负责自行采购，其他单位和部门不得随意乱购。
第十三条任何物资的采购必须预先提出采购计划，经审批后应在合格供方目录中采购。各单位必须重视和加强物资计划的编制和物资计划的实施。
第十四条两级物资采购部门应当重视采购物资的质量、价格等市场信息的收集，做到比质比价采购。主要物资及大宗原材料、辅助材料的采购，具备招标条件的应尽量实行招标采购。两级物资部门对不按计划采购或不报审批自行采购的单位及时进行查处纠正。
㈢采购订货监督
第十五条物资采购订货要建立购销合同审核制度，各种购销合同要经过分管领导验审签章，并经专人审核登记，收录合同台帐，实行归口管理，严把合同签约关和货款承付关。
第十六条严格采购纪律，严禁采购无生产许可证、无质量合格证、无防爆合格证、无煤矿安全标志、质次价高、假冒伪劣的产品。对新产品、新材料必须经公司工程技术部门和安监部门认可后采购。
第十七条为规范物资流通秩序，把住源头，净化渠道，确保主渠道的畅通，公司成立物资采购订货管理监督协调小组。处（厂）要建立供保监督机制，实行供保岗位责任制，严格奖罚、严格把关。对于不执行管理办法，违反采购纪律，乱采乱购和给企业造成损失的单位和个人严肃查处。
㈣物资验收
第十八条加强到货物资的验收，健全验收责任制，严格把好验收入库关，切实做到“四不入库”：即无计划无合同不入库、技术资料不全不入库、质量数量不符不入库、非正规渠道购买不入库。
第十九条物资验收要及时，做到大件（大宗）物资验收不超过三天，小件物资当天验收；建立到货验收记录，认真记录物资的到货情况；对货物已到而发票未到的物资，应按实收数量填制收料单估收入帐，减少帐面库存赤字现象。
㈤资金管理和货款结算
第二十条各单位在资金较为紧张的情况下，要压缩各项非生产性开支，保证施工生产和多种经营生产所需物资的购置资金，改变依赖赊欠和无计划临时抓购的无序状态。要积极探索和逐步建立煤炭基建物资储备资金包干使用方法，物资管理部门靠完整的物资供应计划，合理调剂使用储备资金。
第二十一条保证物资供销渠道的畅通和内部购销市场、供应管理网络的建立和发展的决定因素是各单位之间的利益分配、合同履行和货款的及时承付。本着服务于基层和利益共享的原则，用市场手段和办法进行管理，对认真履行合同及时结算货款的给予表扬；对不认真履行合同不及时结算货款的要通报批评。
㈥物资统计与信息工作
第二十二条物资统计工作是物资供应管理工作的一项重要工作，各级领导应重视支持统计工作，加强对统计工作的领导，配备的物资统计人员要相对稳定。
第二十三条统计人员应自觉的执行《统计法》，坚持实事求是，保证及时、准确、完整的编报统计报表并积极开展统计分析工作，要积极推广计算机在物资统计工作中的应用。
第二十四条统计人员要经常深入工地（车间）、施工现场了解施工生产情况，积累主要物资消耗数据，掌握并分析物资消耗定额的执行情况。对统计资料要分类整理、装订成册、妥善保管。要做好物资收、发、存的图表管理，做到填制及时、数据准确、形象完美。
第二十五条加强物资信息的收集、整理、分析和利用，为企业提供信息资源，不断提高资源利用率。
第四章物资管理
㈠现场物资管理
第二十六条按照文明施工的要求，加强现场物资管理。现场进料要合理装卸、合理码垛、合理存放、妥善保管。对于水泥等容易产生粉尘的材料应在搬运和保管过程中采取防尘措施。对大宗土产材料的管理要做到：①有专人管理，有平面布置图，按指定地点卸料堆集；②有质量验收标准和验收责任制；③发放有
次序，并按规定配比计量发放；④坚持每月一次的盘点制度。
第二十七条坚持实行“两定一限”供应管理，在供应发料上，必须以单位工程图预算（单项产品预算定额）为依据，实行主要材料按定额、定量，辅助材料按资金限额控制供应，严格节奖超罚措施。对突出的超算消耗现象，供应部门要积极配合工程部门和施工区队分析查找原因，及时采取降耗措施。
第二十八条各单位应强化物资的使用管理。按照施工措施精心组织施工生产，杜绝浪费，降低材料消耗。要推行先进的施工生产工艺方法，推广节支降耗的新产品、新材料，依靠科技进步开发节支降耗的新途径。
第二十九条加强物资核算工作，各单位应将物资消耗纳入区队（车间）、用料单位的经济承包任务之中，并加强班组经济核算。
㈡周转使用材料管理
第三十条坚持实行周转使用材料的租赁管理，要在已实行租赁管理的基础上，总结经验，不断完善租赁管理方法，扩大租赁品种和范围，要加强周转，强化维修，提高周转使用率。
㈢物资的回收和修旧利废
第三十一条搞好废旧物资的回收复用和包装物品的回收回送是挖掘企业内部潜力，降低成本，提高经济效益和保护环境的重要途径，各单位要加强对废旧物资的管理，建立健全废旧物资和包装物品回收管理制度，明确交旧领新物资的品种范围和回收率，并认真实施。
第三十二条废旧物资的回收，处理工作一律由处（厂）供应部门负责统一管理，其他单位和个人不得私自处理，变卖或阻拦回收工作。
第三十三条供应部门要及时组织废旧物资和包装物品的回收，清理和分类，认真开展废旧物资的修复、加工和改制工作，保证修复改制品的质量。修复改制后的物资要进入“第一仓库”优先发放使用；凡有押金的包装品要及时回收回送，收回押金和残值；对没有修复利用价值的物资集中保管，统一处理出售。供应部门要建立废旧物资回收处理台帐，及时登记建帐。
第四章仓库管理
作业指导书的管理规定
作业指导书的管理规定 1 目的 采用PDCA/过程方法/基于风险的思维，规范作业指导书的管理，规定了作业指导书编制内容、有关部门人员管理职责及其要求。 2 适用范围 适用于工艺系统涵盖的生产过程（进货检验、组焊、精加工、装配过程等）。 3 定义 作业指导书：用于指导现场作业人员正确、安全、规范操作的工艺文件。 4 职责 4.1 编制部门（工程技术部、筛选车间、组焊车间） 4.1.1 负责本部门主管过程“作业指导书”的编制、审核，对作业指导书的适用性负责； 4.1.2 筛选车间/组焊车间负责组织、实施进货检验/组焊岗位培训，使员工能较快掌握和达到操作要求。 4.1.3 工程技术部负责进行精加工/装配岗位培训，使员工能较快掌握和达到操作要求。 4.2 品质管理部 负责对各部门所编制作业指导书工序管理及控制要求的符合性进行会签。 4.3 工程技术部部长 负责对各部门所编制作业指导书的批准。 4.4 各使用部门 4.4.1 负责组织对批准后的作业指导书进行宣贯，并按作业指导书要求执行。 4.4.2 作业指导书在操作岗位悬挂，维护其清洁。 5 工作程序 Q/1QAG112-11-2017 6 控制要求 6.1 作业指导书编制总则 6.1.1 要求作业指导书图文并茂、重点突出、可视化强，员工易学易懂；
6.1.2 作业要领一目了然，以期达到实操性强、易懂、工艺要求明确的目的。 6.1.3 编制作业指导书，执行Q/1QAG102《文件控制》。 6.2 作业指导书编制内容要点 6.2.1 组焊车间/精加分厂/装配分厂 6.4 作业指导书的更改 6.4.1 作业指导书的更改控制 附录1 精加工序作业指导书模板 附录2 装配工序作业指导书模板 附录3 筛选车间入检作业指导书模板 （G01）附录4 组焊工序作业指导书模板 7 相关文件 Q/1QAG102 文件控制 Q/1QAG112 生产过程控制 Q/1QAG102-03 工艺文件的有效管理规定 8 记录 附表1 112-11-J01 作业指导书更改单 9 附则 9.1 本办法由工程技术部提出。 9.2 本办法需宣贯到公司品质管理部、工程技术部、精加分厂、装配分厂、组焊车间、筛选车间等部门的相关人员。 9.3 本办法由工程技术部管理，并负责解释。 9.4 本办法自2017年8月1日起实施。
作业指导书管理制度教程文件
文件编号：《作业指导书》管理制度 编制：日期： 审核：日期： 批准：日期： 济南华鲁实业有限责任公司
1. 目的及范围 本制度分别对《作业指导书》的编制、审批、执行及反馈等方面的工作做出规定，明确了《作业指导书》的内容：作业预备条件、主要施工方法和关键技术、安全措施、环保措施、作业过程的质量检查重点等。 本制度适用于公司承建工程的全部作业活动，包括主体工程、临建工程及其它辅助工程施工等。 2. 相关文件 《技术管理手册》 《工程质量管理制度》 《施工组织设计管理制度》 《施工图纸会审管理制度》 《施工技术交底制度》 《文件包管理制度》 《作业指导文件编码原则》 3. 管理职责 3.1. 在公司总工的领导下，公司工程技术管理部负责作业指导书管理的指导、 监督、考核工作。 3.2. 《作业指导书》编、审、批流转过程原则上在项目部实施，由项目部单项 工程师（或单项技术负责人）、专业工程师、总工进行编制、审核、批准工作。 3.3. 项目总工程师负责《作业指导书管理制度》在本项目部的控制实施；项目 部专业工程师负责《作业指导书》实施过程的监督和控制；单项工程师（或单项技术负责人）负责《作业指导书》的执行，并按要求对施工作业人员进行技术交底和过程监控。 3.4. 《作业指导书》中某些工序卡涉及特殊施工工艺或新技术、新工艺的内容， 编写执行后，由项目工程部专工报公司工程技术管理部专工，工程技术部专工负责审核，定期对公司工序卡库进行修改与更新，实现公司技术信息
共享。 3.5. 信息中心负责相关信息传递媒体的建立和维护；建立工序卡库并提供信息 界面；对已完工程《作业指导书》整理归档，建立模块。 4. 管理流程 4.1. 《作业指导书》目录建立 4.1.1.对具体的承建工程，各专业根据施工范围，将包含的单位工程列表、规 划主要《作业指导书》目录纳入施工组织专业设计中。(见《施工组织设 计管理制度》)。 4.1.2.按专业设计中规定的单位工程，单项工程师编制单位工程施工顺序方案 （见《文件包管理制度》），确立单位工程对应的所有《作业指导书》目 录，交项目部专业工程师审核后，由项目部总工批准。批准后的《作业 指导书》目录由项目工程部报公司工程技术管理部。 4.1.2.1. 《作业指导书》的编制对象，原则上是该单位工程中所含工序关联性 强的项目，也可以按分部或分项工程项目设立。 4.1.2.2. 同一项目的调试与安装工作必须分开编制《作业指导书》。 4.1.3. 按《作业指导书》编制目录，专业施工处根据施工计划，确定各《作业 指导书》的编制人员，报公司工程技术管理部专工（或施工处主任）、项 目工程部专工审批，对编制人员资格进行确认。编制人员必须具备一定 的技术经验或施工经验。 4.2. 《作业指导书》的编制、审核、批准： 4.2.1. 《作业指导书》由已批准确定的人员进行编制，项目工程部专业工程师、 安全工程师审核，项目部总工批准。 4.2.2.分系统调试《作业指导书》由项目工程部相应的机务专工编制，其他专 业专工配合提供对应资料。编制完成后，由项目工程部主任或分部试运 指挥审核，再交项目总工批准。 4.2.3.项目部认为有必要经总部副总或工程技术部专工复核的项目《作业指导 书》，由项目工程部专工报总部相关人员，总部相关人员提出指导意见，
钢结构焊接作业指导书
钢结构焊接作业指导书 编制部门：生产部 编制： 审核： 批准： XXXXX钢结构公司 2013年2月
钢结构焊接工艺指导书 根据我公司现有的技术和装备能力,钢结构工厂制作焊接方法有：手工电弧焊；埋弧自动焊；二氧化碳气体保护焊。该焊接工艺指 导书配合《钢结构工厂制作工艺指导书》使用。 本标准所引用的技术规范与标准分为“执行技术规范与标准”和 “参考技术规范与标准”两部分。 2.1执行技术规范与标准 2.1.1 GB50205-2002 《钢结构工程施工及验收规范》 2.1.2 GB986-88 《埋弧焊焊缝坡口的基本形式和尺 寸》 2.1.3 JGJ81-2002 《建筑钢结构焊接技术规程》 2.1.4 GB50205-2001 《钢结构工程施工质量验收规范》 2.1.5 GB5293 《碳素钢埋弧焊用焊剂》 2.2参考技术规范与标准 2.2.1 《钢结构制作安装手册》 2.2.2 《建筑钢结构施工手册》 2.2.3 《焊接手册》 2.2.4 《钢结构工程施工工艺标准》 一、焊接材料 1、焊接材料 1.1电焊条、埋弧焊丝、二氧化碳气体保护焊丝、埋弧焊剂都应有出 厂质量证明书。钢结构常用钢材所对应的焊材见附表(一)。 一般焊接材料选用附表（一） 钢材强CO 2气体保护焊
度等级 σ （MPa ） 钢 号 手弧焊 焊 条 埋 弧 焊 焊 丝 焊 剂 焊 丝 235 Q235 (A) Q235F (A\F) E4303 E4301 E4316 E4315 E4310 H08A H08MnA HJ431 H10MnSi H08MnA 345 16Mn 16Mnq E5016 E5015 不开坡口对接 H08A 中板开坡口对接 H08MnA H10Mn2 H10MnSi 厚板深坡口 H10Mn2 HJ431 HJ350 H08Mn2Si 390 15MnV 15MnVq E5016 E5015 E5516 E5515 不开坡口对接 H08A 中板开坡口对接 H10Mn2 H08Mn2Si HJ431 H08Mn2Si
施工作业指导书管理制度
施工作业指导书管理制度 第一条为进一步规范铁路工程施工作业程序，加快推进建设项目标准化管理，全面提高铁路建设管理水平，根据铁道部相关规定，制定本办法。 第二条办法适用于铁路大中型建设项目。 第三条本办法所称施工作业指导书，是根据分部、分项工程施工具体要求，针对特殊过程、关键工序向施工人员交待作业程序、方法及注意事项，落实各项验收规范和标准，指导现场施工作业、严格控制工程质量，确保施工安全，满足节能环保要求等需要制订的作业及工艺标准。 第四条施工作业指导书应按照标准化管理理念，将先进成熟的工艺工法、科学合理的生产组织与建设标准、质量目标、安全要求以及现场施工条件结合起来进行编制，做到图文并茂，简明易懂，可操作性强。 第五条新开工铁路大中型建设项目的分部、分项工程以及工艺复杂或技术难度大的工程，必须结合工程特点和实际情况编制施工作业指导书，并按照施工作业指导书组织施工；应编制而没有施工作业指导书的不得开工。 第六条施工作业指导书主要编制依据 1．国家和铁道部颁布的规范、验收标准和施工指南； 2．经审核合格的施工图设计文件； 3．合同及相关协议； 4．国家级工法和成熟的施工工艺；
5．《关于积极倡导架子队管理模式的指导意见》。 第七条施工作业指导书的主要内容 1.适用范围：明确施工作业指导书适用工程类别、地质、环境等作业条件。对特殊地质等条件有不适合情况时，应予说明。 2.作业准备：说明作业开始应具备的条件和应完成的工作，包括技术准备、人员配备、机械设备及工器具配备、材料、试验等。 3.技术要求：明确工程类别和项目应达到的技术指标、相应的技术标准。 4.施工程序与工艺流程：说明分部工程、分项工程的内部施工段落划分，各组成部分的作业程序和先后顺序。 5.施工要求：分解说明作业方法、采取的相关措施，需要控制的内容和参数。 6.劳动组织：说明建设项目的劳动力组织方式，完成施工项目需要的人员构成、数量、使用安排和作业指标。 7.材料要求：说明完成施工项目的材料种类、型号、数量和使用计划、相关技术要求。 8.设备机具配置：说明施工项目需要的设备、机具的型号、性能和数量。 9.质量控制及检验：明确施工项目的质量标准、控制要点、检查方法、验收程序及指标。 10.安全及环保要求：对危险源进行识别并按照级别进
作业指导书管理办法
佛山市晟禾电子科技有限公司Foshan SmartHard Electronic Technology co.,Ltd. 程序文件 文件名称：作业指导书管理办法 文件编号： 版本：A/0 生效时间：2017.10.30 总页数：6页 制订：__________________ 会签：_________________ 审核：_________________ 批准：_________________
佛山市晟禾电子科技有限公司文件编号： 版次：A/0 作业指导书管理办法 页次：1/6 生效日期：2017.10.30 版本 修订状况 记录 修订原因修订时间 A /0初次发放 2017.10.30
分发部门□制造中心□品质管理□研发工程□供应链管理 □综合管理□财务管理□市场部 佛山市晟禾电子科技有限公司文件编号： 版次：A/0 作业指导书管理办法 页次：2/6 生效日期： 2017.10.30
一、目的 为规范作业指导书的编审工作，提高生产作业质量和安全文明管理水平，特制定本管理办法。 二、适用范围 本管理办法适用于本公司各部门作业指导书的管理。 三、定义 作业指导书即 WI （ Working Instruction ）：为保证过程的质量而制订的作业操作规范，是对作业 者进行标准化作业的指导基准。 四、职责 4.1 工程部负责所有产品从原材料到成品出货完成作业指导书的制作、审核、批准、发行、更换、管 理、 归档及有效性的定期监控。 4.2 使用单位负责保存作业指导书（不得出现缺失、损毁，污脏等），作业时能及时张贴出正确清晰的作 业指导书。 五、工作流程 5.1 编制： 5.1.1 编制依据：作业指导书编制依据《文件控制程序》、《PFMEA》等相关要求进 行编制。 5.1.2 编制内容： 5.1.2.1 文件信息： 5.1.2.1.1 公司LOGO、文件名称、文件编号/版本、管理编号/版本。 5.1.2.1.2 工序名称：填写文件应用的生产工序。 5.1.2.1.3 文件页码：填写文件的页码数。 5.1.2.1.4 制订日期：填写文件的编制完成日期。 5.1.2.1.5 编制/审核/批准：由编制/审核/批准人员签名或盖章确认。 5.1.2.2 客户及产品信息： 5.1.2.2.1 客户名称：填写客户名称。 佛山市晟禾电子科技有限公司文件编号： 版次：A/0
公司文件管理制度 (3)
公司文件管理制度 1 目的 为提高公司文件处理工作的效率和质量，使之规范化、科学化、制度化，对公司的文件的体例格式、编制、编号、审批、发布、归档等文件管理的工作流程和作业标准作出明确规定，实现公司文件管理的规范化、制度化、提高公司文件管理的有效性和适应性。结合公司实际工作情况，特制定本制度。 2 适用范围 适用于公司及各部门文件和外来文件的管理。 3 职责 3.1 公司总经办是公司文件管理的归口部门，负责文件管理制度的制定、修订的起草及本制度的宣贯、发放、废止工作，并负责在全公司范围内对本制度执行的指导及监督。 3.2 总经办负责公司质量管理体系、管理制度、行政性文件、法律法规文件、政府相关外来文件的收录、发放、归档、废止的管理。 3.3 各部门产生的内部使用的文件有部门负责人或者指定人员负责文件的收录、发放、归档、废止的管理。 3.4 文件编制、审批、发布的权责 3.4.1 总经办负责组织制定公司行政管理、人力资源管理及其他基础性管理制度及行政性发文（通知、通告）等文件。 3.4.2 财务部负责制定公司财务管理制度文件。 3.4.3 客服部负责制定公司客服管理制度文件。 3.4.4 生产部负责制定公司生产管理制度文件。 3.4.5 质检部负责组织制定公司质量体系文件、产品认证文件，并负责制定质量管理制度、产品质量检验规程、检验作业指导书等文件。 3.4.6 设计部负责制定公司公司技术管理规范、产品技术标准、产品设计开发输出文件（设计图样、产品BOM、检验标准、规范测试）等文件。 3.4.7 工厂负责制定产品BOM、产品工艺文件、操作规程、生产作业指导书等文件（由打样工厂负责）。 3.4.8 公司及各部门文件制定由部门负责人或指定人员编制，公司副总或部门负责人审核，总经理批准。 3.4.9 公司及各部门文件分发布前，应向总经办提交电子/纸张文件审核备案，并获得文件号。 3.5 质量体系文件的编制、审核、批准、发布，依《质量手册》和《文件控制程序》的规定执行。 4.定义 4.1 文件：公司文件是在公司管理过程中形成的具有执行效力和规范体式的文书，是公司各项工作开展和进行相关活动的重要依据和工具。
作业指导书制定管理规定
XXXXXXXX有限公司 作业指导书制定管理规定 文件编号： 版本： 编制： 审核： 批准： XXXXX有限公司发布
作业指导书编制管理规定 1.目的 确保生产按操作规范作业，辅料、工具、物料的合理使用，保证产品质量及生产过程顺畅，和作业指导书的制作和管理。 2.范围 管理办法规定了制造生产现场作业指导书的编制原则、依据、结构内容、格式、文本要求及应用管理的基本内容。 本管理办法适用于制造中心现场管理的作业指导书的编制和管理，其它二级企业可参照执行。 3.规范性引用文件(无) 4.定义 4.1现场标准化作业 以企业现场安全生产、技术活动的全过程及其要素为主要内容，按照企业安全生产的客观规律与要求，制定作业程序标准和贯彻标准的一种有组织活动。 4.2全过程控制 针对现场作业过程中每一项具体的操作，按照技术标准、工艺标准、规程规定的要求，对制造现场作业活动的全过程进行细化、量化、标准化，保证作业过程处于“可控、在控”状态，不出现偏差和错误，以获得最佳秩序与效果。 4.3现场作业指导书 对每一项作业按照全过程控制的要求，对作业计划、准备、实施、总结等各个环节，明确具体操作的方法、步骤、措施、标准和人员责任，依据工作流程组合成的执行文件 5.作业指导书的编制原则 5.1体现对设备的全过程管理，包括设备验收、运行检修、缺陷管理、技术监督和反 措要求等内容；体现对现场作业的全过程控制。 5.2现场作业指导书的编制应依据工程部提供的流程图、控制计划、PFMEA、特殊特
性清单，防错计划书等工艺文件内容和技术标准内容，应施行刚性管理，变更应严格履行审批手续。 5.3应在作业前编制，注重策划和设计，量化、细化、标准化每项作业内容。做到作 业程序有要求，安全有措施，质量有标准，考核有依据。 5.4针对现场实际，进行危险点分析，制定相应的防范措施。 5.5应体现分工明确，责任到人，编写、审核、批准和执行应签字齐全。 5.6围绕安全、质量两条主线，实现安全与质量的综合控制。优化作业方案，提高效 率、降低成本。 5.7每工序的作业任务编制一份作业指导书。 5.8应规定保证本项作业安全和质量的技术措施、组织措施、工序及验收内容。 5.9以人为本，贯彻安全生产健康环境质量管理体系（XXXEQ）的要求。 5.10概念清楚、表达准确、文字简练、格式统一。 5.11每工序的作业任务应体现工程操作所需时间，应含宽放时间的设定体现。 5.12应结合现场实际由专业技术人员编写（IE），由相应的主管部门审批。 6.作业指导书的编制依据 6.1、流程图、控制计划、PFMEA、特殊特性清单，防错计划书、BOM清单、包装要求等工艺文件和技术指标，总成图等技术标准编制现场的作业指导书。 6.2.在流程图、控制计划、PFMEA、特殊特性清单，防错计划书、BOM清单、包装要求等工艺文件和技术指标，总成图等冻结后，开始编制作业指导书，编制作业指导书按照产品复杂程度不同所需时间也不同，时间范围一般在3-7天内完成。 7．现场作业指导书的应用与管理 7.1应用 7.1.1 各单位按照本导则，参照范本，结合现场实际，具体编写现场作业指导书。 7.1.2 作业指导书须进行专题学习，作业人员应熟练掌握工作程序和要求。 7.1.3 现场作业应严格执行指导书，逐项打勾或签字,并做好记录，不得漏项。 7.1.4指导书在执行过程中，如发现不符合实际、图纸及有关规定等情况，应立即停止
焊接工艺作业指导书(1)
焊接工艺作业指导 一、原材料、成品、辅材进场管理 1、进场钢材应附有合格的质量验收证明书。证明书的各项指标应符合设计和国家标准要求。现场人员必须严格按照质量证明书中标注的钢号、规格、批号等与实际进场料核对无误后方可使用。 2、钢材表面不允许有裂缝、结疤、气泡和夹渣，钢材表面锈蚀、麻点或划痕的深度不得大于该钢材厚度负偏差值的一半。 3、进入现场的钢材应分类、分规格堆放，并作好标记。不得混放。钢材底部用木方垫起，保持通风，雨季要求采取一定的保护措施。 4、高强螺栓存放应防潮、防雨、防粉尘，按规格、类型、批号分类存放。 5、焊接材料：Q235钢的焊接采用碳钢焊条E43系列，Q345钢采用低合金钢焊条E50系列。焊接材料应按批号、牌号和规格分别存放在适温、干燥的储藏室内。 二、结构焊接工程： （一）、加工前的准备工作 1、审查设计图纸：对图中的结构构件种类、数量、材质、各构件相互关系及接头的细部尺寸进行认真核对，复杂的构件需放样审查。做好技术质量交底工作。 2、绘制加工工艺图：以设计图纸为依据，编制详细的加工工艺图图纸。该图纸必须包括材质、材料规格、材料拼接、加工工艺要求、构件加工精度和焊接、收缩预留量。 3、备料：根据加工工艺图计算各种材料，不同材质、不同规格型号的净用量。钢材用量应包括工艺损耗和非工艺损耗。焊接材料均附有质量证明书，并符合设计要求和国家规定标准。焊条型号与主体金属相匹配。 （二）、钢结构焊接 1、钢结构加工工艺流程：审查图纸绘制加工工艺图-编制各类工艺流程图-原材料验收复验 T制作胎具及钻模T号料T分类堆放T原材料矫正T连接材料验收T放样T放样验收T制作样板 T号料检验T切割T制孔T边缘加工T弯制T零件矫正T防腐T分类堆放T组装焊接T
作业指导书管理规定
目录 1目的和范围 2引用标准 3定义 4职责 5规定 6说明 7附表 8作业指导书审批流程
1目的和范围 为了规范施工作业指导书的编、审及控制步骤和方法，使作业指导书能真正起到指导施工作用，制定本规定。 本规定适用于公司所承担工程的施工作业指导书的编审管理活动。 项目施工中如甲方（业主和监理方）有特别要求统一归档格式的，应根据甲方要求格式编写。 2引用标准 下列标准、制度、规定等文件所包含的条文，通过在本规定中引用而构成为本规定的条文。在本规定出版时，所示版本均为有效。所有标准、制度、规定等都会被修订，使用本规定的各方应探讨使用下列标准、制度、规定最新版本的可能性。 国家电网公司《电力建设工程施工技术管理导则》 FJDJZD-002《文件管理制度》 FJDJZD-010《工程项目施工质量管理制度》 建质〔2009〕87号《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》 3定义 本规定中采用下列定义。 重大工程项目 重大工程项目指工程安装中大型起重机械（最大起重量30t及以上）的拆装及负荷试验；施工临时用电组织设计、锅炉整体水压、汽轮机扣盖，厂用电受电；高塔组立（100m高度以上）、大跨越（档距1000m及以上）、跨越带电高压线路、跨越铁路、跨越高速公路和依据《建设工程安全生产管理条例》第二十六条所指的七项分部分项工程，并应当在施工前单独编制安全专项施工方案的危险性较大的分部分项工程等，其作业指导书/组织设计为重大作业指导书。 重要工程项目 重要工程项目指国家电网公司发布的《国家电网公司基建安全管理规定》（国家电网基建［2010］1020号）附录D中除上述重大工程项目以外的全部项目和变电工程受电，其作业指导书/组织设计为重要作业指导书。 一般工程项目 一般工程项目指除上述重大、重要工程项目以外的全部项目，其作业指导书为一般作业指导书。 4职责
危险作业管理制度(内部文件)
危险作业管理制度 1目的 为规范危险作业的安全管理，控制和消除生产作业过程中的潜在风险，实现安全生产，确保企业财产和员工的生命及生产作业环境安全,制订本制度。2适用范围 2.1本制度适用于公司各工厂、车间各类危险作业。 2.2申办厂内安全作业许可证的项目 2.2.1厂内动火作业：在作业区域内进行的电焊、气焊、气割、切割、磨光等产生明火的作业。 2.2.2进入受限空间作业：进入设备内部；进入专用管道、地沟、地井、烟道；进入专用贮料池等，进行检验、检测、维修、养护等。 2.2.3设备检修作业：工厂、车间所有设备进行的检修，维护，保养等作业2.2.4临时用电作业：工厂、车间内进行一切临时用电的作业。 2.2.5高处作业：按照《高处作业分级》（GB/T3608－93）标准规定的各种作业。 2.2.6抽堵盲板作业：因检修或其他作业需要抽堵盲板的作业。 2.2.7企业内部规定的其他需办理安全作业许可证的项目。 3职责与分工 主管部门： 生产管理部：负责公司内各项作业安全管理制度的监督执行。 相关部门： 各生产工厂、车间；负责规定职责内的各项安全作业工作，协助主管部门监督各项作业中的安全工作。各工厂、车间。认真贯彻执行本制度，保障各项
作业安全实施。 4内容与要求 4.1各项作业必须办理安全作业许可证。 4.1.1申办厂内安全作业许可证的程序 4.1.1.1由作业或被作业部门提出指定专人向部门负责人提出申请。 4.1.1.2安全作业许可证由相关部门签发并进行监督，注重时效性。 4.1.2安全作业许可证的内容 4.1.2.1安全作业许可证应注明作业内容和作业的起止时间。 4.1.2.2应规定具体的防范措施和作业区域。 4.1.2.3需通知的相关部门和具体的防护要求。 4.1.2.4作业负责人和作业监护人。 4.1.3安全作业许可证的使用要求 4.1.3.1严格遵守作业的起止时间，如超时应及时补办相应手续。 4.1.3.2对作业区域应有明确的警戒标识。 4.1.3.3防范措施应告知所有作业人员，并按规定穿戴和使用防护用品。 4.1.3.4作业监护人应坚守岗位，不得擅离职守和做其他工作。 4.1.3.5作业完成后应及时按防范标准清理作业现场，通知相关部门撤除警戒标识，并及时向主管部门汇报作业完毕。 4.1.4作业涉及到企业关键装置和重点部位时应进行风险评价和制定相应的控制措施。 4.2动火作业 4.2.1.1正在运转的生产设备以及盛有易燃易爆物体的容器、管线与设备，严禁进行动火作业。
设备操作管理制度正式版
Through the joint creation of clear rules, the establishment of common values, strengthen the code of conduct in individual learning, realize the value contribution to the organization.设备操作管理制度正式版
设备操作管理制度正式版 下载提示：此管理制度资料适用于通过共同创造，促进集体发展的明文规则，建立共同的价值观、培养团队精神、加强个人学习方面的行为准则，实现对自我，对组织的价值贡献。文档可以直接使用，也可根据实际需要修订后使用。 1．新员工上岗必须签定至少半年的师徒协议，取得安全操作资格证后并能熟练掌握本工种的操作要领，方能独立操作。 2．员工在作业时必须按章操作，做到“三不伤害”。 3．员工共同作业时有相互监护安全的责任。 4．每套生产设备，均应制定相应的安全操作规程。 5．在用设备的操作规程，一季度组织操作者学习一次，人力资源科应保留学习记录。
6．引进的新型设备在使用前必须对员工进行培训，经考试合格并取得资格证后方可上岗操作。 7．同台设备需要多人共同操作应明确专人负责。 8．操作人员不得甩掉任何保护装置，否则要追究责任。 9．机电设备存在不完好、技术指标不达标，操作人员有权提出改造的要求，有安全隐患时有权拒绝使用。 10．设备吊装、拆卸前应制定安全技术措施，并在作业场所设置警示标志。 11．设备出现故障，应立即停止操作，及时处理，处理不了应及时汇报。 12．机械设备在维护、检修时，应挂
火力发电厂作业指导书编审制度通用版
管理制度编号：YTO-FS-PD535 火力发电厂作业指导书编审制度通用 版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards
火力发电厂作业指导书编审制度通 用版 使用提示：本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理，通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态，从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用。 1目的 规范作业指导书的编审流程，增强作业指导书内容的科学性、可行性。 2 适用范围 适用于公司承建项目的所有作业指导书的编制、审核、批准和出版发行。 3 管理职责 3.1 总工程师或主管副总工程师负责审批a类作业指导书，并监督执行。 3.2 工程技术部负责审核和报批工作a类作业指导书，并监督执行。 3.3 安全监察部负责审核a类作业指导书的安全技术措施、文明施工措施、环境保护措施以及事故应急救援预案。 3.4项目经理部负责制定本项目的《作业指导书编制计划》并组织实施，负责及时按要求报审a类作业指导书，
审批b类作业指导书。 4 工作程序 4.1 作业指导书的分类 4.1.1 a类：重大施工项目的作业指导书 ⑴深基坑工程（5M以上） ⑵特殊地基处理工程 ⑶汽轮机基础工程 ⑷大体积砼工程 ⑸大跨度结构工程（大于30M） ⑹大型预应力结构工程 ⑺大型防水工程（100M3以上水池工程、地下室等） ⑻大面积拆除工程 ⑼大型爆破工程 ⑽烟囱工程 ⑾大型机械设备的安装拆卸作业 ⑿大件设备的装卸运输作业 ⒀汽包吊装 ⒁发电机定子吊装 ⒂发电机穿转子 ⒂主变压器吊装 ⒃厂用电受电 ⒄锅炉化学清洗技术
PCB焊接工艺作业指导书
P C B焊接工艺作业指导书-标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII
PCB焊接工艺作业指导书 1.准备工作 1.1准备好元器件，PCB板，烙铁，焊锡丝等物品。 1.2准备作业前做好ESD静电防护措施，带好防静电腕带，。 1.3检查PCB板是否完好无损，无断路.无绿油脱落.无划伤等缺陷。检查物料是否和PCB上所需的物料相符.如有缺陷停止使用，及时反馈给质检部。 2.PCB板焊接 2.1将PCB板与印刷板的标注及印刷板图对照或参照印刷电路板样品，核对无误后将元器件插接到PCB板上。然后将插接好元器件的PCB板翻过来，引线朝上，左手拿焊丝，右手握烙铁，等待焊接，要求烙铁头保持干净，无焊渣等氧化物，并在表面镀有一层焊锡。 2.2把烙铁头接触引脚/焊盘1-2S，焊锡丝从烙铁对面接触焊件，当焊丝熔化一定量后，立即向左上45°方向移开焊丝，焊锡浸润焊盘和焊件的施焊部位以后，向右上45°方向移开烙铁，结束焊接。此过程一般为3S左右。元件面上的部分焊盘，如图所示图2-1与图2-2。 图2-1焊点图2-2典型焊点的外观 2.3注意不要过热且不要时间过长或者反复焊接，防止烫坏焊盘和元器件，尤其是塑料外壳元器件，防止塑料壳软化和引线断路。焊接过程最多不能超过5秒。
2.4元器件引线应该留有一定长度，防止烫坏元器件或者损坏元器件功能。 2.5元器件按由矮到高的顺序进行焊接，否则较小元器件无法焊接。 2.6焊接完元器件将诸如散热片类的机械固定的元器件固定在PCB板上。不要使引线承受较大的压力。 2.7用偏口钳将焊接完的元器件多余的引脚剪掉。剪口光亮、平滑、一致。清理锡点、助焊剂等残渣。 2.8注：电烙铁有三种握法，如图2-3所示。为减少焊剂加热时挥发出的化学物质对人的危害，减少有害气体的吸入量，一般情况下，烙铁到鼻子的距离应该不少于20cm，通常以30cm为宜。反握法的动作稳定，长时间操作不易疲劳，适于大功率烙铁的操作；正握法适于中功率烙铁或带弯头电烙铁的操作；一般在操作台上焊接印制板等焊件时，多采用握笔法。 图2-3握电烙铁的手法示意图2-4焊锡丝的拿法 2.9焊锡丝一般有两种拿法，如图2-4所示。由于焊锡丝中含有一定比例的铅，而铅是对人体有害的一种重金属，因此操作时应该戴手套或在操作后洗手，避免食入铅尘。 2.10电烙铁使用以后，一定要稳妥地插放在烙铁架上，并注意导线等其他杂物不要碰到烙铁头，以免烫伤导线，造成漏电等事故。
《作业指导书(施工方案)》编制、审核管理办法
《作业指导书（施工方案）》编制、审核管理办法 按照集团质量管理制度要求，结合我单位实际情况，制定本办法，要求各项目部仔细学习，并严格贯彻执行。 作业指导书（施工方案）是对工程质量控制点编制的详细的、可操作的作业文件。质量控制点主要是指特殊过程和关键工序，其设置要求视质量影响大小、危害程度及质量控制的难度而定。 选择质量控制点至少应包括：灌注桩、深基坑支护、地下连续墙、群桩土体开挖、深基坑降水、混凝土预制构件湿接头浇筑、混凝土地下结构防水、坡屋顶屋面防水、大体积混凝土浇筑、预应力混凝土钢筋张拉、粗钢筋连接、钢筋焊接、后浇带、外墙外保温系统、大型特殊钢结构焊接等。 项目部应对本工程的特殊过程、关键工序进行专项方案确认，在其施工前编制作业指导书，其编制应以操作要点和工艺为核心内容。现对其编制内容及审批程序做如下规定： 1、编制内容 1.1、适用范围，明确编制目的，列出编制依据。 1.2、施工准备 1.2.1材料：所用材料有出厂质量证明文件，需经过试验合格，符合现行质量验收规范、标准要求，在其有效期内使用。特殊材料还应要求有当地准用证明文件，如外加剂的使用。 1.2.2人员条件：各岗位人员上岗均需满足公司制定的岗位能力标准要求，尤其特殊作业人员的资格上岗条件应与工程特点相适应。 1.2.3施工机具：需经校验合格，并按公司《机械设备维修保养制度》进行维修保养，其性能、参数、数量应满足施工组织的要求。 1.2.4作业条件：上道工序已施工完毕，能充分满足下道工序的作业要求。 1.3、施工工艺 1.3.1施工工艺流程：强调工序操作的先后顺序，使操作者明白施工作业程序。 1.3.2操作要点：根据工程特点逐条详细说明，要求具体、有可操作性，防止空洞、无针对性及重复罗列。 1.4、施工措施的编制内容 1.4.1技术措施：从技术角度应充分考虑工序间歇和“四新”技术应用。 1.4.2质量通病防治：结合工程特点，对容易出现不满足设计要求及使用功能的部位进行预控。 1.4.3安全注意事项：重点控制人的不安全行为、物的不安全状态等。 1.4.4成品防护：采取封、盖、护等措施，保护作业环境，以及保证工序的合理安排等内容。 2、编制、审批管理 2.1、编制、审批 作业指导书（施工方案）由项目技术负责人编制，经公司总工程师初审，填写《作业指导书（施工方案）初审记录表》，初审完毕后交集团总工程师批准后将初审表报送质量管理中心备案。 2.2、发放 作业指导书由项目部发放，并填写“文件发放记录”，其发放范围为各单位、项目部、质量管理中心，项目部保留一份指导施工，并列入文件清单。其他需要增加份数的情况经批准后，再进行加印。 3、管理办法 经上述程序完成后的作业指导书，如实施条件发生变化，应按《文件和资料控制程序》进行修改、换版，履行审批手续。 1）作业指导书（施工方案）设计封皮设计参见附表1 2）《作业指导书（施工方案）审核记录表》参见附表2 3）作业指导书（施工方案）封皮、《作业指导书（施工方案）审核记录表》编号说明 附表1：
《作业指导书(施工方案)》编制、审核管理办法
《作业指导书（施工方案）》编制、审核管理办法按照集团质量管理制度要求，结合我单位实际情况，制定本办法，要求各项目部仔细学习，并严格贯彻执行。 作业指导书（施工方案）是对工程质量控制点编制的详细的、可操作的作业文件。质量控制点主要是指特殊过程和关键工序，其设置要求视质量影响大小、危害程度及质量控制的难度而定。 选择质量控制点至少应包括：灌注桩、深基坑支护、地下连续墙、群桩土体开挖、深基坑降水、混凝土预制构件湿接头浇筑、混凝土地下结构防水、坡屋顶屋面防水、大体积混凝土浇筑、预应力混凝土钢筋张拉、粗钢筋连接、钢筋焊接、后浇带、外墙外保温系统、大型特殊钢结构焊接等。 项目部应对本工程的特殊过程、关键工序进行专项方案确认，在其施工前编制作业指导书，其编制应以操作要点和工艺为核心内容。现对其编制内容及审批程序做如下规定： 1、编制内容 1.1、适用范围，明确编制目的，列出编制依据。 1.2、施工准备 1.2.1材料：所用材料有出厂质量证明文件，需经过试验合格，符合现行质量验收规范、标准要求，在其有效期内使用。特殊材料还应要求有当地准用证明文件，如外加剂的使用。 1.2.2人员条件：各岗位人员上岗均需满足公司制定的岗位能力标准要求，尤其特殊作业人员的资格上岗条件应与工程特点相适应。 1.2.3施工机具：需经校验合格，并按公司《机械设备维修保养制度》进行维修保养，其性能、参数、数量应满足施工组织的要求。 1.2.4作业条件：上道工序已施工完毕，能充分满足下道工序的作业要求。 1.3、施工工艺 1.3.1施工工艺流程：强调工序操作的先后顺序，使操作者明白
施工作业程序。 1.3.2操作要点：根据工程特点逐条详细说明，要求具体、有可操作性，防止空洞、无针对性及重复罗列。 1.4、施工措施的编制内容 1.4.1技术措施：从技术角度应充分考虑工序间歇和“四新”技术应用。 1.4.2质量通病防治：结合工程特点，对容易出现不满足设计要求及使用功能的部位进行预控。 1.4.3安全注意事项：重点控制人的不安全行为、物的不安全状态等。 1.4.4成品防护：采取封、盖、护等措施，保护作业环境，以及保证工序的合理安排等内容。 2、编制、审批管理 2.1、编制、审批 作业指导书（施工方案）由项目技术负责人编制，经公司总工程师初审，填写《作业指导书（施工方案）初审记录表》，初审完毕后交集团总工程师批准后将初审表报送质量管理中心备案。 2.2、发放 作业指导书由项目部发放，并填写“文件发放记录”，其发放范围为各单位、项目部、质量管理中心，项目部保留一份指导施工，并列入文件清单。其他需要增加份数的情况经批准后，再进行加印。 3、管理办法 经上述程序完成后的作业指导书，如实施条件发生变化，应按《文件和资料控制程序》进行修改、换版，履行审批手续。 1）作业指导书（施工方案）设计封皮设计参见附表1 2）《作业指导书（施工方案）审核记录表》参见附表2 3）作业指导书（施工方案）封皮、《作业指导书（施工方案）审核记录表》编号说明
焊接工艺评定作业指导书
焊接工艺评定作业指导 书 标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]
1.总则 焊接工艺评定是产品正式焊接前应进行的试验工作，解决在具体条件下焊接工艺问题，是制定工艺技术文件的依据。规定了焊接工艺评定的具体操作程序，是焊接工艺评定的指导性文件。 2.定义 2.1焊接：通过加热、加压或两者并用，并且用或不用填充材料使焊件间达到原子结 合的一种加工工艺方法。 2.2焊接工艺评定：是在正式产品焊接前通过试验、预测焊接接头可焊性。若试验的 接头性能不合格，可以改变焊接工艺，直到评定合格为止，以解决在具体条件下 实施焊接工艺问题。 3.工作程序 3.1工作程序流程图 委托书 生产部制作车间 委托焊接、划线 焊接研究窒网架结构车间试验加工试件 3.2凡属下列条件均需进行焊接工艺评定： 甲方制作标准中规定；
结构钢材系首次使用； 焊条、焊丝、焊剂的型号改变； 焊接方法改变，或由于焊接设备的改变而引起焊接参数的改变。 3.2.1焊接工艺需改变： a. 双面焊、对接焊改为单面焊； b. 单面对接电弧焊增加或去掉垫板，埋弧焊的单面焊反面成型； c.坡口型式改变、变更钢板厚度，要求焊透的T型接头。 3.2.2需要预热、后热或焊后要做热处理。 3.3技术员在正式产品施焊之前分别向制作车间、焊研室下达焊接工艺委托书（具体 项目见附页）。 3.4工艺试验的钢材和焊接材料，应于工程上所用材料相同。 3.4.1工艺试验一般以对接接头为主，试验前应根据钢材的可焊性和设计要求拟 定试件的焊接工艺、焊后处理、检验程序和质量要求。 3.4.2要求焊透的T型接头，宜用与实际构件刚度相当的试件进行试验。 3.4.3工艺试验应包括现场作业中遇到的各种焊接位置，当现场有妨碍焊接操作 的障碍时，还应做模拟障碍的焊接试验。 3.5制作车间：配料员据委托书配出工艺评定所用材料的规格、尺寸、经划线、切割 等各工序加工完毕后转至焊研室。 3.6试样的加工与评定 3.6.1工艺试板的焊接应由持焊工合格证的焊工施焊。
公司作业指导书及管理规章制度
铜川市王益区全新食品有限公司作业指导书及治理制度 版本号/修改号：2008/01 受控状态：
2008年5月31日公布 2008年6月1日实施 铜川市王益区全新食品有限公 烤鸡蛋作业指导书 过程检验作业指导书 成品检验作业指导书 质量治理制度 不合格品治理制度 设备治理制度 采购治理制度 关键工序治理制度 安全文明生产卫生治理制度 工艺治理制度 检验治理制度 检验规范治理制度 化验室治理制度
职员培训治理制度 成品库治理制度 原材料库房治理制度 文件治理制度 质量方针和质量目标治理制度卫生治理实施细则 检测设备治理制度 车间规章制度 职员奖罚制度 配料过程生产记录 烘烤过程生产记录 包装车间原始记录 产品检验报告 供应商资格认可表 人员名单 采购进货单 不合格原材料采购处理单 不合格品处理单 企业要紧检测仪器、设备一览表
厂区环境检查记录 个人卫生检查记录 设备维修保养记录 食品添加剂入库记录 食品添加剂出库记录 领料单 半成品检验记录 消毒记录 烤鸡蛋作业指导书1适用范围 本作业指导书适用于本公司烤鸡蛋。
2 使用设备 蒸笼、烤箱 3 工艺流程 3.1选蛋:应选择表面光亮无裂痕的鲜鸡蛋。 3.2清洗：应将鸡蛋表面的粪便、血丝等洗洁净。 3.3剥壳：将鸡蛋的外壳全部去掉，要求表面光滑无杂物。 3.4腌制：将剥好的鸡蛋放在腌制槽里腌制1个半小时。 3.5烘烤：前半小时150℃后一个半小时300℃，要求烤出的鸡 蛋色泽金黄、蛋清劲道，蛋黄沙暄， 3.6装袋、依照产品不同使用不同的包装材料，进行包装，要求 袋外洁净无杂质，袋口和袋外无油污。 3.7灭菌：将包装好的鸡蛋放入灭菌箱内温度126℃时刻8小时。 3.8成品：将灭菌好的鸡蛋放入成品库里待售。
危险作业管理制度(内部文件)资料
危险作业管理制度 1 目的 为规范危险作业的安全管理，控制和消除生产作业过程中的潜在风险，实现安全生产，确保企业财产和员工的生命及生产作业环境安全,制订本制度。 2 适用范围 2.1 本制度适用于公司各工厂、车间各类危险作业。 2.2 申办厂内安全作业许可证的项目 2.2.1 厂内动火作业：在作业区域内进行的电焊、气焊、气割、切割、磨光等产生明火的作业。 2.2.2 进入受限空间作业：进入设备内部；进入专用管道、地沟、地井、烟道；进入专用贮料池等，进行检验、检测、维修、养护等。 2.2.3 设备检修作业：工厂、车间所有设备进行的检修，维护，保养等作业2.2.4 临时用电作业：工厂、车间内进行一切临时用电的作业。 2.2.5 高处作业：按照《高处作业分级》（GB/T3608－93）标准规定的各种作业。 2.2.6 抽堵盲板作业：因检修或其他作业需要抽堵盲板的作业。 2.2.7 企业内部规定的其他需办理安全作业许可证的项目。 3 职责与分工 主管部门： 生产管理部：负责公司内各项作业安全管理制度的监督执行。 相关部门： 各生产工厂、车间；负责规定职责内的各项安全作业工作，协助主管部门监督各项作业中的安全工作。各工厂、车间。认真贯彻执行本制度，保障各项
作业安全实施。 4 内容与要求 4.1 各项作业必须办理安全作业许可证。 4.1.1 申办厂内安全作业许可证的程序 4.1.1.1 由作业或被作业部门提出指定专人向部门负责人提出申请。 4.1.1.2 安全作业许可证由相关部门签发并进行监督，注重时效性。 4.1.2 安全作业许可证的内容 4.1.2.1 安全作业许可证应注明作业内容和作业的起止时间。 4.1.2.2 应规定具体的防范措施和作业区域。 4.1.2.3 需通知的相关部门和具体的防护要求。 4.1.2.4 作业负责人和作业监护人。 4.1.3 安全作业许可证的使用要求 4.1.3.1 严格遵守作业的起止时间，如超时应及时补办相应手续。 4.1.3.2 对作业区域应有明确的警戒标识。 4.1.3.3 防范措施应告知所有作业人员，并按规定穿戴和使用防护用品。 4.1.3.4 作业监护人应坚守岗位，不得擅离职守和做其他工作。 4.1.3.5 作业完成后应及时按防范标准清理作业现场，通知相关部门撤除警戒标识，并及时向主管部门汇报作业完毕。 4.1.4 作业涉及到企业关键装置和重点部位时应进行风险评价和制定相应的控制措施。 4.2 动火作业 4.2.1.1正在运转的生产设备以及盛有易燃易爆物体的容器、管线与设备，严禁进行动火作业。