错漏发控制流程管理办法

2010(版) 作业文件批准

ZYWJ-WZ-2010-01 物资错漏发管理办法审核编制

错漏发控制措施及管理办法

一、目的

通过对物资进行有效控制管理，从而减少物资的错漏发料，提高物流运作的正常运行，保证公司财产的安全，特制定管理办法。

二、收货控制措施：

1、库管员按部门清缺的计划周期进行收货

2、物资库管员收货时必须核对订单计划，核实入库打单与计划是否相符，并核对抄写的计划状态、计划数量

3、收货时包装箱上的条码是否完善，按实际来件数量给予清点，并签收入库

4、如是散件计划的来件时，按部门要求进行称重收货，并核对来件的包装

数量、唛头、箱号是否符合要求等。并按批次进行分类堆码，做好相应的标识。

三、库存管理：

1、出口计划按订单进行专批存放管理，并做好相应的计划号、零部件名称、

状态、数量按订单计划分批堆码。

2、国内计划按定置摆放，做好物料收发卡记录。

3、入库物资堆码时应防止零部件挤压、防潮、防腐，保持先进先出的原

则。

四、发货的控制：

1、在部门发出投料指令后，各相关库管员核对配料清单上的计划车型及数量，排产线别等。

2、按系统生成的BOM表核对各车型的配置数量进行发货，如发现配置上有问题的及时反映到ERP状态室进行询问，投料到相关的生产工位装车。

3、对上架物资的规范性，严格按相关要求进行上架，防护、隔离等，以保证物资的投料规范性，防止碰划伤。

4、零部件投料时按相关标准堆码,做好标识。摆放在生产线上指定的工位上，清点数量后交接到位“做到投料准确，交接点清”，让相关生产人员在BOM表上签字认可。

四、激励方式：

A：（收货环节）

1、入库数量未清点或清点准确，核对条码、核对计划状态，造成投产缺件，按内部管理办法1.10条对责任人负激励20元，扣取个人绩效2分。

2、散件入库未进行称重，核对条码、核对计划状态、查看包装麦头箱号，按内部管理办法1.7条对责任人负激励5元/项，扣取个人绩效2分。

3、未经允许，无相关合格手续的物资不能进入库房，按内部管理办法1.8条对责任人负激励20元/批，个人绩效扣2分。

B：（发货环节）

1、投料无标识或标识不清，造成生产装车错误，按内部管理办法2.2条对其

责任人负激励5元/次，个人绩效扣2分。

2、未经允许无合格手续发料出库，造成装车错误，按内部管理办法2.7条对

其责任人负激励50元/次，个人绩效扣2分。

3、工作马虎，未核对计划状态、BOM表配置，导致错投料或漏投料，影响

生产装车进度，按内部管理办法2.6条对责任人负激励20元/次，个人绩效扣2分。

4、未按部门要求的指令配料、投料，导致生产现场堵塞，影响装车进度，按

部门内部管理办法2.1条对责任人负激励10元/次，个人绩效扣2分。

本规定从下发之日起严格执行！如未涵盖完全之处参照公司相关标准执行！

市政道路工程关键工序施工技术措施内容

众鑫建设 市政道路工程关键工序施工技术措施 众鑫建设生产科

目录 一、土石方工程 (3) 二、排水管道工程 (5) 三、沟槽回填土 (9) 四、检查井质量通病控制 (11) 五、道路基层（土路基） (11) 六、水泥稳定碎石基层 (12) 七、沥青路面 (14) 八、混凝土路面 (15)

市政工程关键工序施工技术措施 一、土石方工程 1、挖土前，有阻碍施工的建筑物和构筑物、地上及地下有关的管线（包括电力、 通讯、给水、排水、煤气、供热等）、树木、坟墓等要取得详细资料，并安 排拆除或搬迁。 2、施工机械进入现场所经过的道路和机械上下设施等应事先勘查，做好必要的 加宽、加固工作。 3、在施工现场修筑汽车行走的便道，坡度不应大于1∶5.5，其路面应填筑适当 厚度的碎（砾）石或石粉。土方工程机械，其施工坡度最大在控制在1∶3 之内。 4、临时性挖方边坡坡度，应在施工组织设计（方案）中制定。考虑使用时间长 短，根据工程地质、地下水位、挖方深度和地面荷载情况，通过计算并结 合当地同类土体的稳定坡度值确定。 注：1、本表适用于时间较长（超过一年）的临时道路、临时工程的挖土。 2、岩石边坡坡度根据岩石性质、风化程度、层理特性和挖土深度确定。 5、大型土方机械开挖应从上而下分层分段依次进行，严禁在高度超过3m或在 不稳定土体之下无坡脚或负坡脚(掏空)作业。深基坑每挖1m左右即应检查 通直修边，随时修正偏差。在挖方边坡上如发现有危岩、孤岩、古滑波等土 体或导致岩（土）体向挖方一侧滑移的软弱夹层、裂隙时，应及时清除和采 取相应措施，以防止岩（土）体崩塌与下滑。 6、在滑坡地段挖方时，应详细了解地质资料，从挖土的方向和手段制定方案，

项目管理流程及规范

项目管理流程及规范 2016年11月09日

目录 1. 文档目的 (3) 2. 项目流程 (4) 3. 项目流程规范 (5) 3.1需求（调研）分析 (5) 3.2产品低保真原型 (5) 3.2原型/需求评审 (5) 3.3项目立项 (5) 3.4需求确认 (6) 3.5项目周期重新估算 (6) 3.6活动(功能)时间估算 (6) 3.7需求变更管理 (7) 3.8风险预警 (7) 3.9进度控制 (7) 3.10质量管理 (8) 3.11产品发布 (8) 3.12项目验收 (8)

1.文档目的 本文档是为了解决公司人员对项目流程不清晰的问题，特别是项目组成员，项目经理、产品经理和各部门之间的协作，达到合理管控项目，有制度可依。从而杜绝或减少项目排期混乱、随意插队等现象。

2.项目流程

3.项目流程规范 3.1需求（调研）分析 1、明确项目范围 2、明确项目目标 3、识别项目干系人并管理期望 4、整理项目需求 5、可行性分析（技术、经济、操作） 6、预测项目风险 7、以上内容形成项目概况报告，并包含初步的里程碑点和排期表 8、（外部如有需要可以实地考察，调研，需准备调研表格，做完后签字） 9、（如有方案或合同，项目经理需要仔细逐条过一遍，找出和实际的差异，内容形成差异 报告含在项目概况报告里面） 3.2产品低保真原型 1、交付产品经理项目概况报告，项目和产品、需求方开会讨论需求 2、产品出完整的低保真原型 3、项目经理需要对原型做检查，确保达到需求要求 3.2原型/需求评审 1、提前一天通知相关人员（项目、产品、前端、研发、业务、测试、运维）进行原型评审 会议 2、新的比较大的功能改动需要单独开展，小的需求和已有的小改动的评审可以含在立项会 上开展 3、会议上所有人需要发表对原型的看法，业务和项目要注意原型是否真满足了需求 4、会议需要得出明确的结论，结束后形成会议纪要 3.3项目立项 1、邮件提前通知参会人员，包含业务、项目、产品、设计、前端、后端人员。邮件中需要 包含明确的会议时间点，参会人员，会议预计持续时间、会议主题等要素。 2、会议立项 1)任命项目经理，组成项目团队 2)项目经理主持会议，先介绍项目概况，展示项目概况报告； 3)项目经理讲解原型，讲解具体需求，细节由对应产品补充说明；项目不清楚时可由

档案管理业务流程(DOC格式)

节选公司《人力资源管理制度》第十章人力资源信息管理1．人力资源信息管理

1.1为保障合理配置人才，公司行政人事部组建人力资源信息中心,并做好人才储备工作，即建立内部人才和外部人才信息库。 1.2内部人才信息库是对公司内各类管理或专业人才进行动态掌握，包括对员工简历、考核资料、培训记录以及其它材料的整理归档。外部人才信息库是在本公司外部人才市场上，对公司目前需求或预期需求的各类管理或专业人才，尤其是同行业甚至竞争对手的人才的信息收集情况。 1.3公司将借助现代化的人力资源管理软件，逐步实现人力资源管理信息化。 2．人事档案管理的基本要求 2.1公司行政人事部负责人事档案工作的归口管理。 2.2 人事档案管理必须严格确保材料保密。 3．确立两级档案管理制度 3.1 一级档案为本办法所指人事档案，是员工入司随转的人事档案材料； 3.2 二级档案为员工入司以后的任职情况、培训情况、工资调整、学历、职称变化、历年考核等情况及员工基本情况复印件备查材料 4．人事档案分类 第一类：履历材料； 第二类：自传材料； 第三类：鉴定、考核、考察材料； 第四类：学历和评聘材料； 第五类：政治面貌材料； 第六类：奖励材料； 第七类：处分材料； 第八类：录用、任免、聘用、转业、工资、待遇、出国、退休、退职材料及各种代表会代表登记表等材料； 第九类：其他可供组织上参考的材料。 4.1一般文档管理 4.1.1行政人事部文件 (1) 行政人事部正式形成发出的文件、传真、通知等，除保密薪资文件外，均应保存一份原件或复印件归档，年终按内容类型、依成文时间编号装订成册; (2) 人力资源工作中形成的台帐、报告，以及搜集到的业务资料等，由各经办人归口管理、保存。年终根据内容价值酌情归档; (3) 薪资福利类保密文件由薪酬主管自行建档保存。 4.1.2公司文件 包括百江投资及公司发文、请示和报告（除保密的薪资内容），平时收文即入活页册保存，年终编排目录，装订成册归档。 4.1.3 外部文件 包括国家和市政府有关部门（劳动人事部门）的发文，社会公开资讯等，应作为公开业务资料共享。 4.2 员工人事档案管理 4.2.1 行政人事部负责管理（建立、接转、保存、整理）员工的人事档案。 4.2.2 行政人事部一般情况在员工试用期满，办理员工档案转入事宜。

技术支持岗位职责

资深技术支持工程师（高级）岗位职责： 1. 负责项目的售前技术支持，完成售前咨询、方案设计、投标书制作、投标及应答 2. 组织和实施面向客户的产品演示会、技术交流会、技术讲座等 3. 协助销售人员和客户进行各个层面（业务、技术实现）的技术交流和解答 4. 配合销售撰写技术方案 5. 负责项目策划及组织实施工作 6. 协助上级领导完成各类工程的技术方案、项目的技术可行性评估、设计会审、主要设备的技术选型等工作,及时掌握各类标准和政策、业务流程及相关规定，提出落实意见 7. 参与本部门各项技术管理流程的制定工作,跟踪和学习最新的技术动态，及时了解新技术、新业务和新设备 8. 响应及解决客户的技术要求及疑问 9. 指导、培养中级专业技术人员学习和提高 要求： 1. 大专及以上学历，3年以上相关专业工作经验 2. 熟练掌握系统集成和通信技术技能，接收新技术和新业务能力强，技术过硬，能独立处理紧急任务 3. 具有丰富的项目管理经验，精通相关专业知识，有较强的表达和协调能力，能够有创造性的开展工作 4. 善于合作，具有良好的团队精神及较强的组织协调能力，具有良好的人际关系和沟通协作能力 5. 工作认真、具备良好的职业道德和敬业精神; 6. 能够承受较强的工作压力,能适应出差； 技术支持工程师（中级） 1. 负责公司日常的针对客户的售前售后的电话以及现场的技术支持； 2. 跟踪和学习最新的技术动态，及时了解新技术、新业务和新设备 3. 配合销售撰写技术方案； 4. 组织和实施面向客户的产品演示会、技术交流会、技术培训等 5. 参于项目的技术可行性评估、设计会审、主要设备的技术选型等工作,及时掌握各类标准和政策、业务流程及相关规定，提出落实意见； 6. 负责具体项目的管理、实施和验收工作，督促所负责的项目按照计划及时完成，在技术业务上对相关人员进行指导； 7. 负责售中项目各个流程环节沟通协调 8. 落实项目的各项指标，检查工程完成情况，及时提出分析结果； 9. 编写相关竣工文档、工程验收资料 10. 及时反馈用户需求 11. 对初级专业技术人员的工作进行指导、检查和考核 能力： 1. 大专及以上学历，2年以上相关专业工作经验 2. 熟练掌握系统集成和通信技术技能，接收新技术和新业务能力强，技术过硬，能独立处理紧急任务 名人堂：众名人带你感受他们的驱动人生马云任志强李嘉诚柳传志史玉柱 3. 具有丰富的实践经验，精通相关专业知识，有较强的表达和协调能力，能够有创造性的开展工作； 4. 具有良好的团队工作精神和人际关系和沟通协作能力 5. 工作认真、具备良好的职业道德和敬业精神; 6. 能够承受较强的工作压力,能适应出差；

关键部位和关键工序的质量保证措施

目录 （一）保证测量精度与准确的措施 （二）钢筋工程质量控制措施 （三）模板质量控制措施 （四）砼质量控制措施 （五）预留埋施工措施 （六）保证砖砌体施工质量的措施 （七）防治粉刷及地面起壳的措施 （八）防治楼地面起砂的措施 （九）防止外墙面砖脱落措施 （十）防治屋面漏水的措施 （十一）防治外墙涌水措施 （十二）防治楼地面、阳台地面、落水口和立管洞处渗水的措施（十三）防治管道漏水的措施 （十四）防治装饰粗糙的措施

（一）保证测量精度与准确的措施 1、本工程测量人员是具有丰富施工检验，又有扎实的理论基础的专业人员，曾在多个大型工程施工中任专业测量。因此能胜任本工程的测量工作。 2、我公司在本工程中使用目前先进的测量仪器，如自动安平水平仪，铅垂直仪均为进口仪器，设备先进，精度高。 3、施工前编制详细的施工方案，经研究同意后实施。 4、坚持技术复核制度，对于工程主轴线、标高基准点在放线完成后，由项目技术负责人复核，对于一般轴线，标高由技术负责人指定专人负责复核。确保无误后，放可继续施工。 （二）钢筋工程质量控制措施 1、质量管理点的设置：包括钢筋品种和质量；钢筋规格、形状、尺寸、数量、间距；钢筋的锚固长度、搭接长度、接头位置、弯钩朝向；焊接质量；预留洞孔及预埋件规格、数量、尺寸、位置；钢筋位移；钢筋保护层厚度及绑扎质量。 2、预控措施：应检查出厂质量证书及试验报告，必须保证材料指标的稳定；加强对施工人员的技术培训，使其熟悉施工规范要求和基本常识；认真执行工艺标准，严格按技术交底要求施工；严格按照图纸和配料单下料和施工，弯钩朝向应正确；施工前应预先弹线，检查基层的上道工序质量，加强工序的自检和交接检查；对使用工具经常检测和调整，并检查焊接人员有无上岗证；正式施焊前须按规定进行焊接工艺试验，同时检查焊条、焊剂的质量，焊剂的质量。焊剂必须烘干；对倾斜过大的钢筋端头要切除，焊后夹具不宜过早放松，根据钢筋直径选择合适的焊接电流和通电时间；每批钢筋焊完后，按规定取

技术支持工作管理流程

制度修订记录

总则 第一条为了提高技术支持工作效率、梳理售后支持流程，并促进售前交流、测试等售前过程，并杜绝现在支持过程中屡次发次的沟通障碍，特制定技 术支持工作管理制度。 第二条本制度的适用对象是公司所有业务员工，主体为售前（含售后）人员，同时包括流程所涉及的销售、测试、研发人员。 第三条本制度经公司行政办公会讨论通过，立即执行。 工作职责界定 第四条一个项目的所有技术支持工作，都由第一和第二售前完成；如果需要其他人员，必须经过技术支持部经理、技术总监和总经理批准。 第五条原则上，责任售前应该尽量完成项目的所有支持工作。如果第一责任售前正在处理某些项目无法立即支持，要向销售说明，并向销售询问是否 可以推迟到某空余时间再支持。如果销售认为可以推迟到第一责任售前 推迟的时间处理，则此项目尽量还由第一售前处理。如果销售反馈项目 紧急，不能推迟支持，第一责任售前有责任协调第二售前进行处理，并 将协调结果告知销售。如果第一售前确实不方便协调第二售前可以告知 销售自己协调第二售前支持。第二售前的处理过程类似，也是尽量支持，要询问是否可以推迟到某个时间点支持。如果第二售前也无法支持需要 向售前经理说明情况。另外也考虑先向用户打电话，一方面迅速响应表

明态度，另一方面也评估支持内容，然后决定是否有充足时间处理，避免一个简单问题转来转去。 第六条某项目突发事件如果第一售前没时间处理，转第二售前处理了。原则上第二售前只负责此突发事件的处理，第二售前处理完毕后通过电话或邮件方式告知第一售前处理结果，邮件时抄送售前经理，之后此项目的协调还由第一责任售前协调处理。请第一售前转第二售前支持时尽量交代好第二售前需要支持的内容、时间和范围。避免出现第一售前认为转给第二售前处理了，第二售前认为处理完又转回给第一售前了这种情况，如果出现这种情况，统一认为是第一售前没有协调妥当，责任由第一售前承担。 第七条责任售前处理项目过程中，注意及时反馈，及时处理，不要邮件申请资源后就不管了，紧急时及时追电话协调。 第八条所有售前在支持过程及日常的产品使用过程中发现的产品问题和易用性等修改建议均需写内部bug反馈表，然后邮件给测试组成员，抄送给全体售前支持人员。 项目立项 第九条所有技术支持过程的启动，必须通过《技术支持立项单》事先进行项目立项、确立责任售前。立项时须由申请人详细填写技术支持内容要求，以利项目进行。

特殊工序关键工序质量控制措施

关键工序、特殊工序质量控制措施 一、对关键工序、特殊工序的定义； 1.1原材料入库验收，机械性能测试，定义为关键工序。 1.2焊接、热处理入库验收、定义为特殊工序。 二、对关键工序、特殊工序的过程质量控制。 2.1对关键工序的质量控制主要以“人员、机械、过程、方法”要素进行。 任何环节出了差错势必使产品质量达不到相应的要求。 故在关键过程控制中，对生产活动的几大要素的质量环节予以明确落实。 2.2人的因素；生产活动中人的因素是关键，无论是基层员工还是管理层，其素质责任心的好坏将直接影响到产品输出质量。 因此对于人的因素质量保证措施是，要有计划的进行培训。特殊工序操作人员要持证上岗。 对一些重要的岗位必须持续培训，并且每年要进行年终考核，以达到更高的要求。 安全带质量检验人员必须经过技术培训并按岗位要求进行资格认可.。 2.3机械设备因素；合理高效的工装夹具，完好的设备是更好的完成产品过程的有力条件，故必须保证机械处于最佳状态，要有计划的进行保养、维修。 2.4过程；在生产过程中对一些因素加以控制，依据产品特性的要求，对流程进行分析并确定特殊过程的范围，按《作业指导书》及《检验规范》的规定要求实施确认，规定工艺参数控制要求，对过程参数实施连续的监控。 当材料、过程参数改变、设备更新等情况下，应对过程再次确认。 2.5方法在特殊工序过程中，必须制定合理的工艺流程，先进高效的加工方法，才能更好更快的完成生产任务。

只有建立良好的实施和监管体系，才能按设计要求完成产品的加工过程。 三、原材料入库验收 3.1原材料是产品的基本单位，故材料的优劣将直接影响到产品的质量。所以 材料入库前必须进行如下项目的检验。 3.2金属材料表面不允许有裂纹、气泡、结疤、折叠和夹杂。钢板不得有分 层。 如还需要后期处理，加工后的表面不应有上述缺陷。并应保证尺寸在公差范围内。 且平滑过渡无棱角。 3.3织带类材料外观不允许有破边，带子无破边、断线、织疵、混纱、散丝、面料歪斜等有害缺陷。 具体按《原材料进厂检验标准》进行。 3.4原材料入库需有质量证明书，对未附有质量证明书或虽有质量证明书，但内容与实物不符的材料，应拒绝接受。 3.5每批材料（A3级以下的钢除外）必须有第三方化验合格后才能投产。 3.6对于抽样的项目，入库检验不合格时，拒绝接收。对于供方有异议时，加倍试样进行复试，如果复试合格，复试试样取代原试样可判定为合格予以接收。 如复试仍不合格拒收。 具体可参照《原材料进厂检验标准》。 3.7机械性能测试；有强度要求材料含织带类，按《抽样检验规范%比》抽查数并依据图样进行划线取样，在进行机械加工成型后的试样表面不得有刀痕、机械损伤、裂纹及肉眼可见的冶金缺陷。 试样测试合格后填写《进料检验报告》并发邮件通知各部门，材料可以使用。

项目管理流程及制度

项目管理流程及制度 南京XXX公司 2016-03-01

更新记录： 审批：

目录 项目管理流程及制度 0 1管理总则 (3) 1.1概述 (3) 1.2项目执行原则 (3) 1.3适用范围 (3) 1.3.1人员范围 (3) 1.3.2执行范围 (3) 2管理流程 (4) 3管理制度 (5) 3.1会议制度 (5) 3.1.1会议形式 (5) 3.1.2会议要求 (5) 3.2培训制度 (7) 3.2.1培训计划 (7) 3.2.2培训纪律 (7) 3.2.3培训考评 (8) 3.2.4项目过程中的问题 (8) 3.3文档资料管理制度 (8) 3.3.1应用软件 (8) 3.3.2可交付文档资料的审阅 (9) 3.3.3项目资料保管 (9) 3.3.4文档命名规则 (9) 3.4项目进度控制制度 (10) 3.4.1概述 (10) 3.4.2进度反馈 (10) 3.4.3进度汇报 (10) 4工作职责 (10) 4.1.1项目组织架构 (10) 4.1.2各个组织成员介绍 (11) 4.1.2.1项目核心成员 (11) 4.1.2.2关键用户组（甲方） (11) 4.1.2.3数据整理组（甲方） (11) 4.1.2.4研发组（乙方） (12) 4.1.3项目岗位职责 (12) 5考核制度 (15) 5.1奖励制度 (15) 5.2处罚制度 (16) 6附录项目文档模板 (16) 6.1会议签到表 (16) 6.2培训签到表 (17) 6.3项目总体计划 (18) 6.4项目组织架构 (19) 6.5项目周报 (19) 6.6项目问题跟踪表 (19) 6.7项目会议纪要 (19) 6.8测试报告 (19) 6.9测试覆盖及用例 (19) 6.10验收报告 (20)

公司档案管理制度和流程图1.doc

公司档案管理制度和流程图1 公司档案管理制度及流程 一、目的 加强档案管理，规范公司档案的收集、归档程序和方法，确保公司档案的完整性、准确性和系统性。提供符合公司需求和保证管理体系有效运行的证据。 二、适用范围 适用于公司及各部门档案的收集、整理、分类、利用及归档。 三、术语和定义 1、档案：指公司过去和现在各级部门及员工从事业务、经营、企业管理、宣传等活动 中所直接形成的对企业有保存价值的各种文字、图表、账册、凭证、报表、电脑盘 片、声像、胶卷、荣誉实物、证件等不同形式的历史记录。 2、档案管理：就是指档案的收集、整理、鉴定、保管、统计、提供利用等活动。 四、职责 1、综合部： 1）负责公司档案的集中管理和制度执行及检查工作，并负

责督促指导部门档案管理。 2）建立健全公司档案管理制度，指导、监督和检查执行情况； 3）收集、整理、分类、鉴定、统计、保管公司的档案和其他资料； 4）负责公司档案的利用和销毁管理，监控档案利用和销毁的全过程，确保公司档案的安全；指导公司的档案管理工作。 5）提高档案信息的利用效率，促进信息传递和沟通； 6）负责组织学习和培训档案管理办法、使用知识。 2、其他各部门相关人员： 1）负责在工作变动时，做好或协助移交工作，并及时通知综合部； 2）向综合部移交合同或文件资料原件或复印件； 3）负责本部门文件资料或合同复印件的日常收集、标识、贮存、保管、利用、归档； 4）财务部负责按国家财政制度规定独立建档保管财务档案资料； 3、各部门主管人员 1）批准对自己部门资料或合同复印件的处置。

4、各部门经理/副总 1）负责对档案管理监督检查报告的审批。 五、工作程序 1、档案资料的收集 1）各部门相关人员负责对本部门日常工作中形成的合同及文件资料进行收集，并编制部门《文件（合同）管理记录目录》。 2）各部门文件、合同等资料原件需要保存的，各部门分别进行整理，并编制《移交目录》每季度向综合部移交。 a)归档范围及移交时间 b)档案资料的标识 综合部及各部门对各自保管的档案资料编号，编号规则见公司档案管理规定。 c)档案资料的日常管理： ⑴电子类合同或其他需要保管的电子文件，应当及时存放于档案室指定电脑硬盘内或 制作专门光盘进行编号保存。 ⑵文件、合同资料要登记详细信息，并编制《文件（合同）管理记录目录》，以便 检索利用。

关键工序质量控制措施

崇启长江公路大桥（江苏段)跨江大桥工程 施工项目CQ-A1标关键工序质量控制措施 编制单位:中交第三航务工程局崇启CQ－Ａ1标项目经理部 主编人:韩振飞(工程师） 参编人员:王华南（助理工程师) 林烁（助理工程师) 陆宁海(技师） 审核人：汤涛（高级工程师） 编报日期：2009年３月1０日 1结构耐久性的施工控制 本工程结构的耐久性保证是一项系统工程,设计作充分的耐久性设计和施工控制严格达到设计耐久性要求是工程耐久性保证的两个支柱。 本工程耐久性设计包括钢筋砼结构和钢管桩等２种结构,钢筋砼结构包括混凝土性能和混凝土保护层等２点，钢管桩采取了涂层防腐和阴极保护相结合的方案。以往施工实践表明,施工过程对工程耐久性影响主要是施工预埋件的处理。 1．１钢筋砼结构耐久性施工保证 (1)混凝土工程 本标段混凝土耐久性性能要求为:

同时承台和标高10m以下的墩身混凝土添加适量钢筋阻锈剂。 对于混凝土工程我们采取以下措施保证耐久性: 错误!混凝土正式拌和前,必须先进行试拌，保证混凝土的设计强度不小于结构设计强度，并至少高于耐久性要求的最低强度一个等级；抗氯离子渗透的性能Cｌ-扩散系数不大于耐久性最低要求的80％。对于承台砼和墩身10m标高以下砼,掺加钢筋阻锈剂进行试拌,在结构混凝土中掺加阻锈剂。 ○2混凝土拌和时保证原材料的质量满足招标规范要求和我局企业的规范要求,拌和物的和易性满足施工要求。 错误!每次混凝土浇注完成，除留出常规抗压强度试块外，还留置抗氯离子渗透试验的试块,及时对混凝土的抗氯离子渗透性能进行检测。 （2）混凝土保护层控制 本工程各结构净保护层厚度为: 保证保护层厚度的施工措施如下: 错误!垫块全部采用高强砂浆定制保护层垫块，垫块高于相应部位保护层厚度2～3mm。高强砂浆垫块在我局有限公司所属崇明航环预制厂采用定制模具进行生产。该预制厂近年一直在研究垫块预制工艺,已形成系列商品，商品预制垫块形状合理、稳定,强度高,得到上海市港口工程质量监督站的高度评价和广泛推荐，在海洋工程中应用广泛。 错误!钢筋制作和绑扎时,所有结构钢筋、架立钢筋都必须保证保护层的厚度,底层架立钢筋下必须垫止水垫块。 错误!钢筋绑扎时,扎丝一律向内侧弯进,禁止扎丝伸入保护层。 1.2 钢管桩的防腐和施工保护 钢管桩的防腐设计为涂层防腐和阴极保护相结合。钢管桩外表面伸入承台内的距桩顶0．８m范围不需进行防腐涂装，在距桩顶0.8ｍ～30m范围内，涂敷加强型双层环氧粉末涂层，厚度不小于8０0μm桩身其余部位涂敷普通单层环氧粉

交付项目全过程质量控制管理制度

交付项目全过程质量控制 管理制度 （试行） 苏州恒元华建信息技术有限公司

2

目录 一、目的 (4) 二、适用范围 (4) 三、职责 (4) 3.1公司高层 (4) 3.2项目中心 (4) 3.3实施交付组 (5) 3.4客服质量部 (5) 3.5技术工程师 (5) 四、质量管理内容 (5) 4.1高层的质量管理活动 (5) 4.2客服质量部的质量管理活动 (6) 4.3项目中心的质量管理活动 (6) 五、交付项目服务质量管理要求 (7) 5.1交付项目的质量管理要求 (7) 5.1.1前期准备 (7) 5.1.2考察摸底 (7) 5.1.3方案设计 (8) 5.1.4项目采购 (9) 5.1.5实施操作 (9) 5.1.6调试运行 (10) 5.1.7竣工验收 (10) 5.2客户满意度调查要求 (10) 5.3项目文档质量要求 (11) 5.3.1项目文档范围 (11) 5.3.2文档审核标准 (12) 六、文档模板 (13) 3

一、目的 为确保公司交付的项目满足或达到客户质量要求，寻找公司实施操作过程中存在的问题和缺陷，为实施改进活动的有效性实施提供目标和方向，保证组织的实施质量稳定可控并持续提升，特制订本制度。 二、适用范围 本过程适用于实施交付项目活动的全过程操作和改进。 三、职责 3.1公司高层 1)负责制定和把控交付项目的整体质量方向，并组织制定年度交付项目的质量计划； 2)定期对交付项目的实施操作进行监督和管理，对实施过程的改进进行审批。 3.2项目中心 1)全面管理交付项目的业务内容，负责制定交付项目的质量管理计划； 2)项目经理对交付项目质量管理全面负责，承担实施交付项目从项目前期、考察、设计、 采购、实施、调试到竣工验收全过程的质量管理职责； 3)监督交付项目的实施交付进度，定期组织质量分析会议，对现有的实施交付进度进行 质量评估； 4)对重大质量问题进行原因分析、处理和出具改进措施； 5)每个项目出具《项目总结移交报告（内部版本）》，项目中心根据《项目总结移交报告 （内部版本）》对每年度的交付项目进行审查； 4

建筑工程关键工序控制要点及措施

建筑工程重点监控要点及预控

1.土方工程 .1.1 槽底部要平整：常见通病是基底不清理有浮土等，或基底为萝卜坑，致使地基造成应力集中，降低地基的承载能力。补救措施是进行二次清理。 .1.2 开挖断面验收 为实测项目,验评标准规定允许偏差值是-0,即底部宽度、长度不得小于设计基础底边尺寸。对于基槽上限验评标准没做规定；考虑施工方便，基槽底部宽度应为设计基底宽度、工作面宽度与四周支撑宽度之和。四周支撑一般每边宽100mm，工作面宽度，基础设垫层为50mm混凝土，钢筋混凝土每边为300mm，在保证满足三个宽度的前提下，应尽量减少基槽开挖宽度。实际验收要先用经纬仪重新复核中心线，基槽断面尺寸，要从轴线向两边量。 1.3 开挖标高验收 为实测项目，验评标准规定允许偏差值为+0mm，-50mm，验收以水准控制点为标准，用水准仪直接检查，验收实际开挖工程量；验收中应结合检查基底是否平整。 .1.4 地基复查记录

基槽开挖好后，应对地基土进行全面、详细、审慎的检验，要对照设计或地质资料复核土层分布情况和走向，复核地耐力，要观察砂石粒径是否与地质报告描述一致、有否局部过松，要沿基底行走一周，分析土层走向和土质变化，判断基底是否到原土。 1.5 基槽隐蔽工程记录（验槽记录） 要全面记录基槽施工检查情况，包括平面位置、开挖断面尺寸、基底标高、边坡坡度、地耐力复查结论，基槽底下异常地质处理施工情况、设计变更或扰动老土基底处理情况、排水降水施工措施等。 1.6 回填土控制及验收 土方施工中回填质量往往被忽视,轻则造成室内管沟积水、室内地面、室外散水空鼓下沉，台阶沉陷开裂；重则可能回填土挤动墙体，回填土透水使基础耐久性减弱或引起地基下沉，甚至地基结构迅速破坏导致建筑物结构下沉、开裂以致破坏，因此必须十分注意回填的质量要按图纸设计要求。 a）回填土质要求 回填土料应符合设计要求，如设计无要求时，表层以下可采用基槽开挖原土进行回填。不得采用有机质含量大

档案管理业务流程

单位名称人事部流程名称档案管理工作流程层次 3 任务概要员工档案管理工作单位总经理/分管领导人事部员工 节点 A B C 1 2 3 4 5 7 提供材料开始 收集员工 人事材料 9 编制明细 目录 标识 编号 审批 结束 身份证明 学历学位证明 各类证书 招聘资料 试用转正文件 奖惩文件 绩效评估报告 劳动合同及附件 离职文件 各类人事通知单 归档 入库 8 6

任务名称节 点 任务程序、重点及标准时限相关资料 材料收集 程序 1、《员工登 记表》、 2、《个人简 历》 3、《相关材 料》 B2 由人事部建立公司员工的人事档案，档案材料包 括：个人简历、培训经历、资格认证证书、考核 奖惩材料、录用材料、其他材料等 每月1次 C2 员工应积极提供材料即时 统一装订1个工作日 重点 材料收集 标准 真实、严密、完整 档案编号标识 程序 B4 编制档案内容明细目录，形成人事档案目录一览 表 1个工作日A4 报上级审核1个工作日将档案编号，并做出标识1个工作日重点 档案编号，并做出标识 标准 准确、合格、严密 档案归档入库 程序 人事部应定期或不定期收集员工资料每月1次审核、分类、整理后查看是否符合要求即时 B7 按资料内容进行归档1个工作日B8 在档案明细表上补填相应内容，将档案入库1个工作日重点 档案归档入库 标准 准确、合格、严密

档案管理制度 节选公司《人事管理制度》第十章人事信息管理 1．人事信息管理 1.1为保障合理配置人才，公司人事部组建人事信息中心,并做好人才储备工作，即建立内部人才和外部人才信息库。 1.2内部人才信息库是对公司内各类管理或专业人才进行动态掌握，包括对员工简历、考核资料、培训记录以及其它材料的整理归档。外部人才信息库是在本公司外部人才市场上，对公司目前需求或预期需求的各类管理或专业人才，尤其是同行业甚至竞争对手的人才的信息收集情况。 1.3公司将借助现代化的人事管理软件，逐步实现人事管理信息化。 2．人事档案管理的基本要求 2.1公司人事部负责人事档案工作的归口管理。 2.2 人事档案管理必须严格确保材料保密。 3．确立两级档案管理制度 3.1 一级档案为本办法所指人事档案，是员工入司随转的人事档案材料； 3.2 二级档案为员工入司以后的任职情况、培训情况、工资调整、学历、职称变化、历年考核等情况及员工基本情况复印件备查材料 4．人事档案分类 第一类：履历材料； 第二类：自传材料； 第三类：鉴定、考核、考察材料； 第四类：学历和评聘材料； 第五类：政治面貌材料； 第六类：奖励材料； 第七类：处分材料； 第八类：录用、任免、聘用、转业、工资、待遇、出国、退休、退职材料及各种代表会代表登记表等材料； 第九类：其他可供组织上参考的材料。 4.1一般文档管理 4.1.1人事部文件 (1) 人事部正式形成发出的文件、传真、通知等，除保密薪资文件外，均应保存一份原件或复印件归档，年终按内容类型、依成文时间编号装订成册; (2) 人事工作中形成的台帐、报告，以及搜集到的业务资料等，由各经办人归口管理、保存。年终根据内容价值酌情归档; (3) 薪资福利类保密文件由人事部经理自行建档保存。 4.1.2公司文件 新峰集团制造事业本部及集团公司发文、请示和报告（除保密的薪资内容），平时收文即入活页册保存，年终编排目录，装订成册归档。 4.1.3 外部文件 包括国家和市政府有关部门（劳动人事部门）的发文，社会公开资讯等，应作为公开业务

档案管理工作总结与计划5篇

档案管理工作总结与计划5篇 时光流逝，岁月匆匆，转眼间，20x年上半年即将过去，回顾半年工作历程，我历历在目。结合本人档案管理工作实际情况，现将个人工作总结。下面就是小编给大家带来的档案管理工作总结与计划，希望能帮助到大家! 档案管理工作总结与计划1 在档案交接半个月来，公司同事的配合和领导大力支持下，我在加强专业理论学习，提高自身业务水平和思想素质的同时，主要做了以下几方面工作： 一、完善档案管理流程，建立档案管理方案，把档案管理纳入规范 化制度化程序内。 二、对各部门档案统一核对编号，按照编号进行升序排列。通过规范化档案管理工作，提高了人事档案的完整性和查阅效率。 三、对各部门人事档案进行了信息核对和分类整理。 对水磨、手绘、窑炉、钢网、切割、厂办、生产、质检、储运、人事、维修、后勤、喷涂、打样、包装、安保等16个部门的人事档案身份证信息、联系方式、学历进行核对补充，同时着手在职人员核查与人事档案的分类整理。 通过档案核对我发现档案中存在少数离职员工档案还未从

在职人员档案柜移除，员工档案工号重复和个人信息错误现象并及时把相应档案标记处理。 四、做好相应的定置及档案橱子钥匙的保管，整理积压基建档案。 建立专门的档案保管柜，设立专人管理人事档案和档案柜钥匙。把未及时入档的个人材料及时入档，对已入职但无相关档案资料个人信息的员工做标记处理，尽快按要求进行归档、补充入档工作。 五、提高档案管理规范性程度，加强档案安全管理意识。将档案管理纳入规范化程序内，认真做好档案管理的安全防范工作。档案柜在不用时及时关闭上锁，关闭电源，防止其它不安全因素的产生。 发现的问题：需加强档案管理的规范化操作，对新入职员工及时建立基础档案，试用期过后及时进行档案存档工作。只有严格执行档案管理的规范化、标准化管理才能更好的做好员工在职管理工作，为企业战略决策和改革发展奠定良好的基础。在以后的工作中，需要进一步加强企业人事档案的现代化管理，加强人事档案的准确性与规范性建设。 在今后的工作中，我会以认真严谨的工作态度和求真务实的工作方式继续加强自身工作能力，严格的做好档案管理的收集、整理、鉴定、分类管理工作，促进档案管理的规范化、科学化发展。杜绝一切有损企业利益的泄密事件发生，充分

关键工序质量控制的措施

第九章关键工序质量控制的措施主要内容包括: ▲桩基、主体、装饰等监理预控方案 ▲水电安装施工监理预控方案 ▲暖通工程监理预控方案 ▲消防工程监理预控方案 第一节桩基、主体、装饰工程施工 常见问题及预控措施 为确保本工程建设质量，作为监理人员应将如何精心监理、根治工程的质量通病看作是自己的重要职责。必须坚持在建设监理活动中采取有效的对策措施确保施工质量。本细则列举了工程施工中常见的质量问题。并提出了相应监控措施。 （一）、沉管灌注桩的监理方案 按照前面的分析，本工程桩基应采用沉管灌注桩，直径为377mm。根据我们大量的监理经验总结和对当地地质的仔细分析，我们认为重点控制桩的定位、垂直度、桩长、贯入度控制、沉渣厚度、砼灌注等方面，我方提出如下监理方案。 页脚内容1

1、沉管灌注桩的施工与质量控制 （1）对总包及分包单位质保体系组织审查 （A）、人员 为保证施工质量，现场项目管理班子必须配套，包括项目经理、技术负责人、质量员、安全员。现场操作人员工程要齐全，桩机操作员、钢筋工、砼工、班组长均持证上岗。 （B）、设备 为保证施工质量，必须配备的设备须到场，桩机应具备当地的许可证，设备性能满足工程要求及安全使用，砼搅拌机应具有讲题设备及备用搅拌机、电焊机，应配有确定桩位的经纬仪。 （C）、施工方案 在图纸会审的基础上，由施工单位编制相应的施工方案，施工方案应结合具体工程的特点，包括场地、地质、桩长等，要有保证施工质量的具体措施及异常情况的应急措施，还应有安全管理办法。 （2）工程材料监理 （A）、所有建筑材料的规格品种和性能必须满足设计技术要求和国家质量标准的要求。钢材及水泥必须有质保单及现场帛样检验报告，检验报告由主管部门批准的检测单位出具，散装水泥按批次进行抽样检验，钢筋搭接焊200个焊点为一批试焊送检。 （B）、砼浇捣 ①、试桩前砼级配应通过试验合格，施工过程中每台班做砼试块一组。 页脚内容2

建设项目验收与交付管理办法(试行)

XX文件 项〔2011〕号 关于下发《工程建设项目验收与交付管理办法 （试行）》的通知 各单位： 为加强BJ工程建设项目验收与交付的监督管理，保障房地产置业的工程建设项目质量，现下发《BJ工程建设项目验收与交付管理办法（试行）》。请各单位遵照执行。 特此通知 附件：BJ工程建设项目验收与交付管理办法（试行） 二○一一年十二月十九日 附件

BJ工程建设项目验收与交付管理办法（试行） 1总则 1.1编制目的：为加强BJ工程建设项目验收与交付的管理工作， 明确验收移交的要求，保障BJ的工程建设项目验收与交付 全面、严谨、合法，根据《中华人民XX国建筑法》、《建 设工程质量管理条例》、《建筑工程资料管理规程》、《房 地产置业工程建设项目质量管理办法（试行）》（房地产 置业工〔2010〕207号），特制定本管理办法。 1.2适用X围:BJ各项目工程竣工验收和物业移交的管理和控 制。 1.3术语定义： 1.3.1竣工专项验收：需要政府相关管部门参与的验收，如水、 电、气、消防、电梯、环保、档案、规划、人防等。 1.3.2竣工验收：指由政府质检部门、设计单位、施工单位、监 理单位和甲方参加的综合验收。 1.3.3物业移交：指开发商取得竣工备案表后，与物业公司就项 目公用设备、配套设施、房屋质量、图文资料等进行交底 验收，并将小区移交物业公司管理的过程。 1.3.4 甲方：指建筑项目的建设方、承包工程的（总）发包方。2工作程序 2.1竣工专项验收 2.1.1规划验收

2.1.1.1组织外部测绘机构进行竣工测量。 2.1.1.2当庭院园林及消防道路（路基）施工完成后,由项目公司 （项目组）配合规划局的规划验收，并办理《建设工程 规划验收合格证》。 2.1.2市政工程验收：项目公司（项目组）负责要求市政工程施 工单位向政府部门申报验收及取得相关验收证书并办理 开通手续。 2.1.2.1燃气、雨污水、上水、弱电、电力等专项工程施工完毕 后，工程施工单位应向监理单位申请初验。 2.1.2.2工程监理单位经审核，确认现场已达到初验标准，则负 责组织设计单位、施工单位及相关政府机构到现场进行 工程初验。 2.1.2.3验收中的整改意见，由项目公司（项目组）督促工程施 工单位进行整改，监理单位负责验证。 2.1.2.4监理单位经审核，确认现场已达到竣工验收标准，项目 公司（项目组）负责组织施工单位、监理单位、设计单 位、相关政府机构到现场进行工程竣工验收，并办理相 关验收手续。 2.1.3电梯工程验收：项目公司（项目组）负责要求电梯工程施 工单位向政府部门申报验收及取得《电梯（扶梯）验收结 果通知单》。

档案管理工作流程说明

档案管理工作流程 一、档案的收集 档案室按照《中华人民共和国档案法》、《国有企业文件材料归档范围》通过接收和征集等方法，取得和积累档案，实现档案的集中统一管理。 二、档案整理 档案整理工作就是通过对档案的分类、组合、排列、编目，使档案由无序变有序的过程。也就是使档案化零乱为系统的过程。我公司档案管理工作的内容，按工作程序可分为区分全宗、全宗内档案分类、立卷、案卷的排列、案卷目录的编制等等。 三、档案的鉴定 档案的鉴定工作是档案人员要以正确的观点和方法，充分认识档案的利用价值，区分档案不同的保存价值。也就是说通过对档案利用价值的认识，考虑其要不要保存，保存多久时间。档案的鉴定工作主要包括： ㈠按照国家档案管理有关规定，制定档案保管期限表。 ㈡确定需要保存的档案，并划分保管期限。 ㈢定期审查超过保管期限的档案，对确无保存价值的，经过规定的批准手续，予以销毁。 ㈣档案鉴定的组织管理工作。 ㈤对历史档案鉴别其真伪。 四、档案的保管 档案的保管工作是根据档案不同放入制成材料，分别采取相应的科学存放和安全防护等措施，尽量延长其寿命的一项工作。保管工作的内容分为库房管理、流动中的安全防护和各种专门技术等三方面。 五、档案的检索 档案检索是档案室对档案信息进行加工、贮存，并按照利用者的特定需求查找档案的全过程。检索工作的内容包括：一是通过著录标引，编制检索工具，建立检索系统;二是针对利用者的需求，用手工或现代化管理手段等方式查出所需档案或线索。 六、档案的编研

档案的编研是以室藏档案资料为主要物质对象，以主动提供或报导档案信息内容为主要目的，在深入研究的基础上，围绕着一定的题目范围，对偶档案文献进行收集、筛选和不同性质、不同层次的加工，使之转化成为不同形式的出版物，供需求者利用。 七、档案的提供利用 档案提供利用是通过一定的方式、方法，直接提供档案材料和档案信息为不连沟煤业公司各方面工作服务。 八、档案的统计 档案的统计工作使用表册、数字的形式，对档案和档案工作现象的数量关系进行调查、整理、分析和研究，从而揭示其发展过程，现象及其一般规律的一项工作。档案统计工作包括两个方面：一是档案实体状况及其管理活动的统计；二是对档案事业组织与管理状况的统计。

工程技术支持服务流程图

技术支持服务流程 1、目的 规范项目售前、售中的技术支撑和售后服务, 强化项目过程管理和效果跟踪，确保项目的成功率与实施的质量。 2、范围 适用于部内自营业务、研发中心或合作伙伴给予技术支持的所有项目。 3、职责 技术支撑中心：负责对所有立项项目提供技术支撑。包括：编制项目的技术 解决方案（投标文件），为客户提供技术咨询、产品培训、产 品的现场安装调试和售后维护服务；负责“e安讯”产品的应 用开发和生产；负责建立产品的技术支撑知识库。 研发中心：负责视频监控平台产品通用功能开发及相关服务支撑工作。 包括：产品的战略性研究及通用市场需求的开发、培训；必 要时协助为客户提供技术咨询和产品培训、产品的持续改进、 必要的售后维护服务；负责产品研发的配置管理、测试与版 本发布；负责建立产品的通用技术支撑知识库。 项目申请人/销售经理：详细了解项目所需技术支持的具体内容和要求，并清晰传达 到技术支持人员；负责协调在技术支持时与客户的关系；对 产品支撑中心所提供的技术支持服务给出客观的内部评价。 技术支持管理员：负责项目技术支持的工作派单，对所有技术支持的时间进度进 行督促，以及进行相关的统计、分析工作。 4、技术服务管理规范 4.1阶段划分 为了实现流程化的规范管理，加强过程跟踪和质量监控，将整个项目实现过程划分为三个阶段，具体为：技术支持申请和评审阶段、技术支持工作分派和技术支持实施阶段、确认和归档阶段。

4.2各阶段工作要求 4.2.1技术支持申请和评审阶段 （1）技术支持申请: 对如有技术支持需求的项目，销售人员在征得所属销售经理同意后可填写《视频产品技术支持申请表》(见附表一) 、《视频产品售后服务故障处理单》(见附表二)，向技术支撑中心负责人以电子版形式发出要求技术支持的申请，同时抄送给技术支持管理员。 （2）技术支持评审: 技术支撑中心负责人收到的《视频产品技术支持申请表》、《视频产品售后服务故障处理单》后，在两个工作日内完成评审，如确认的确需要提供技术支持服务，申请表转向内部对应的产品线技术支持服务组。产品线内部技术支持组如果能在项目申请人所要求的时间进度内能完成所需提供的技术支持，则在申请表上签署意见并指定技术支持责任人。如评估在要求的时间内不能完成则与项目申请人协商调整。回复申请人邮件时抄送一份技术支持管理员。 如产品线内部技术支持服务组在技术范围内不能提供支持，而需研发中心或合作伙伴做技术支持以及开发要求，则由对应的技术人员填写《研发中心技术支持及开发申请表》(见附表三)，视频监控产品由技术中心负责人填写意见后转研发中心，研发中心组织论证并反馈结果给开发申请人。视频会议产品则经事业部经理审批后由产品经理联系合作伙伴协调解决，并反馈结果给视频事业部。 （3）技术支持管理员负责监督落实: 申请和评审后回复的所有邮件均需抄送一份给技术支持管理员，由技术支持管理员负责督促在规定的时间内应完成评审及之后的技术支持。对通过评审的技术支持需求，由技术支持管理员打印出纸质版，交给相关技术支持人员,进行技术支持工作的派单。 4.2.2技术支持分派和实施阶段 （1）技术支持管理员派单: 技术支持管理员将打印出来的申请表和处理单分派到各产品线的指定的相关技术支持人员，以开展相关技术支持。 （2）技术支持实施: 技术支持责任人将根据技术支持要求和时间进度计划，组织完成相应的技术支持。在实施过程中，若有项目（产品）需求中途变更，技术支持责任人可以要求项目申请人重新提交书面申请，进行再评审，确认后再实施。 4.2.3 确认和归档阶段 技术支持完成后，项目申请人在确认项目支持的质量符合用户的需求及达到预