贯标程序文件汇编

孟洁

程序文件汇编

JSTYJS-CX-01-20-2011

编制：

审批：

分发号：

2011年7月1日发布 2011年7月1日实施

江苏统一建设集团有限公司

目录

1、《文件控制程序》 (3)

2、《记录控制程序》 (8)

3、《法律、法规及其它要求识别获取控制程序》 (10)

4、《环境因素识别与评价控制程序》 (13)

5、《危险源辨识、风险评价及控制程序》 (16)

6、《信息交流与协商控制程序》 (20)

7、《管理评审控制程序》 (22)

8、《人力资源控制程序》 (25)

9、《机械设备控制程序》 (29)

10、《采购控制程序》 (32)

11、《工程施工和服务控制程序》 (36)

12、《监视和测量设备控制程序》 (45)

13、《应急准备和响应控制》 (54)

14、《部审核控制程序》 (58)

15、《环境、职业健康安全绩效监视和测量控制程序》 (62)

16、《合规性评价控制程序》 (67)

17、《不合格品控制程序》 (70)

18 《事故、事件、不符合控制程序》 (73)

19、《纠正措施控制程序》 (75)

20、《预防措施控制程序》 (78)

21、修改记录 (80)

文件控制程序

编号：JSTYJS-CX-01-2011 1 目的和适用围

1.1 目的：对质量、环境、职业健康安全管理体系有关的文件进行有效控制，确保质量、环境、职业健康安全管理体系运行的部门、项目部和人员都能得到相应文件的有效版本。

1.2 适用围：该程序适用于本公司所有与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的文件的控制与管理。

2 术语和定义

2.1技术文件：指工程施工组织设计、工程施工技术措施、技术交底记录、施工图纸、作业指导书等。

2.2专业文件：指与质量、环境、职业健康安全管理体系运行有关的各种制度、规定、办法及生产计划等。

2.3外来文件：指与质量、环境、职业健康安全管理体系运行有关的国家法律、法规或国家及行业的标准、规、顾客提供的有关资料（如图纸）等。

2.4作废文件：超出使用期限的、不适用的文件。

3 职责

3.1公司办是质量、环境、职业健康安全管理体系文件、行政文件的主管部门，具体负责管理手册、程序文件、公司各种规章制度、办法、行政文件的制、修订，负责公司所有文件的购置、接收、发放和存档、回收管理。

3.2工程管理部是技术文件的归口管理部门，负责生产技术标准、规及适用的法律法规有效性的识别，负责组织工程施工技术文件的制、修订。

3.3各部门/项目部负责本部门所需文件的编制、修订与管理。

4 工作程序

4.1 文件的编写与审批

4.1.1所有文件编写前，要明确编写文件的目的、围、依据、容和要求。

4.1.2由本公司编制的新文件必须按照统一的格式（4.6）进行编号。

4.1.3管理手册、程序文件由管理者代表确定编写的部门和人员，公司办具体负责组织编写。管理手册由公司经理审批发布。程序文件由管理者代表审批发布。

4.1.4作业文件分别由分管职能部门编写，由公司分管领导审批发布。

4.1.5技术文件由工程管理部的技术人员组织编制、工程管理部科长审批发布。

4.1.6行政文件由公司办负责组织编写，公司经理审批。

4.1.7专业文件，由各专业的所属主管部门组织有关人员编写，由分管业务的公司副经理审批。

4.2 文件的发放与接收

4.2.1文件的发放数量和围由组织编写的部门确定，但应保证需要使用文件的场所和人员都能得到适用文件的有效版本。

4.2.2各部门/项目部都要建立《文件接收、发放登记台帐》，并认真履行签字手续。

4.2.3质量、环境、职业健康安全管理体系文件发放时，发放部门和接收部门/项目部分别填写《文件接收、发放登记台帐》，要注明文件分发号（用以表明受控）。发放、接收来自外部的有关文件时，有关部门也要同样履行以上手续。

4.2.4本公司部使用的和提供给认证机构的质量、环境、职业健康安全管理体系文件必须加盖“受控”印章，提供给顾客或上级部门的质量、环境、职业健康安全管理体系文件应进行“非受控”标识，因任何原因而保留的作废文件应加盖“作废”和“留用”印章。

4.3 文件的评审和更改

4.3.1对管理手册、程序文件、岗位能力要、及职责和权限汇编、管理规定、管理制度、安全技术操作规程、作业指导书等文件，由公司办负责收集实施过程中的意见，并于每年年底组织评审一次，必要时（如公司外环境发生变化等）可随时进行评审。

4.3.2当文件评审确定为不适用时，应由相应文件主管部门组织修改，并再次按4.1的有关要求进行审批。

4.3.3文件更改的方法

4.3.3.1当文件需要局部更改时，可采用手写更改，由原审批人授权的更改人盖章。

4.3.3.2当文件更改的容较多或文件更改量较大时，由文件的原制定部门发放《文件更改通知单》。

4.3.3.3当更改的次数较多时或一次改动量大时，应由管理者代表组织进行换版。

4.3.3.4文件更改的情况，由主管部门将更改的情况填入《文件修改记录》。

4.4 文件的使用与保管

4.4.1文件发放部门要及时识别在用文件的有效性，并对作废文件及时进行回收，并填写《作废文件回收、销毁登记台帐》。

4.4.2 文件使用部门/项目部要做好有效文件的管理工作，做到保持清晰易于识别。

4.4.3 重要文件（如施工组织设计等）的复印要填写《文件复制申请表》，并由工程管理部科长审批，关系到公司的文件应由公司经理或分管具体业务公司副经理审批，并控制复印数量。

4.4.4 文件发放部门和使用部门/项目部在对技术文件进行管理过程中，应保守技术，作废的技术文件由文件发放部门收回，或者根据文件要求由使用部门/项目部销毁。

4.4.5作废文件如需作为积累资料保留的，应做“作废”、“留用”标识，并予以隔离保存。

4.4.6公司办要建立《文件借阅登记台帐》，需借阅文件的人员，填写“文件借阅登记台帐”，并经公司办主任审批后方可借阅文件。

4.4.7 外来文件的管理

4.4.7.1 上级下发的公文由公司办负责接收，报公司领导阅批后，确定发放围，然后下发至有关部门/项目部或者存档。

4.4.7.2 外部提供的工程设计等技术文件，由工程管理部审核其适用性后方可下发或者执行。

4.4.7.3外购的国际标准、国家标准及行业技术标准，由工程管理部跟踪标准的版本或修订状态，及时更换作废标准。

4.4.8公司办负责建立本公司的《有效文件清单》，各部门/项目部都要建立本部门或本项目部《有效文件清单》。

4.4.9公司各个部门/项目部于每年年底对所属文件进行整理，需要归档的文件应及时交公司办进行归档，由公司办的综合管理岗位人员办理归档手续，填写《文件归档登记台帐》。

4.5文件处理

4.5.1文件作废和留用

4.5.1.1作废文件原则上由发放部门负责收回，并加盖“作废”章，并按4.5.2规定进行销毁。

4.5.1.2如需要保留的作废文件，经文件主管部门负责人审批后，加盖“留用”章后保存。

4.5.2文件的销毁

4.5.2.1对于过期并无保留价值的文件，由该文件的主管部门负责人审查后填写《作废文件回收、销毁登记台帐》，然后进行销毁。

4.5.2.2当文件销毁时，要有见证人，并在《作废文件销毁登记台帐》上签字。

4.6文件编号规定

4.6.1 管理手册编号

管理手册发布年号

管理手册版本号

管理手册的缩写

公司名称缩写

如：JSTYJS/SC-01-2011表示统设集团第一版《管理手册》于2011年发布。

4.6.2 程序文件的编号：

JSTYJS--CX---XX--XXXX

程序文件的发布年份

程序文件顺序号

程序文件缩写

公司名称缩写

如：JSTYJS-CX-01-2011表示统设集团1号程序文件《文件控制程序》于2011年发布。

4.6.3 质量、环境、职业健康安全管理体系支持性作业文件编号:

JSTYJS—ZY—XX—XXXX

作业文件的发布年份

贯标实施方案

湖南敬和堂制药有限公司 《企业知识产权管理规范》贯标实施方案 为切实贯彻好知识产权质量管理规范的实施，进一步加强知识产权保护和管理工作，充分发挥知识产权制度的作用，根据湖南省《企业知识产权质理规范》的要求，结合我公司实际情况，制定本方案。 一、贯彻实施《企业知识产权管理规范》应达到以下要求： 一是要观念先行，将企业知识产权作为重要的竞争资源，从战略高度认识和处理知识产权问题，将知识产权工作作为企业发展的重要工作之一； 二是要领导重视，各级领导班子要统一认识，对企业知识产权管理要高度重视，并提出提高企业知识产权管理水平的有力措施，并对知识产权工作人、财、物进行保障； 三是要全员参与，让每一个与企业发展相关的人都参与其中，认真贯彻标准，人人有责，为企业未来发展作出努力。 四是管理体系完善，建立专门的知识产权管理机构；知识产权管理机构及企业相关部门相应职责和任务明确；与企业相关的知识产权管理制度建立完善；ip文件档案、工作台帐、活动记录齐备。 二、贯彻实施《企业知识产权管理规范规范》按以下步骤： 1 成立贯标项目小组 成立贯标项目小组，针对企业实际情况制定贯标计划，进行分工协作。具体任务：（1）对企业历史、现状、现有知识产权管理等情况调研及诊断 （2）贯标培训、内审 （3）知识产权管理手册编写及实施操作、资料及联络 2 学习培训 组织企业相关人员进行培训，学习《企业知识产权管理规范规范》的有关知识，对《企业知识产权管理规范规范》的内容、目的和作用，如何建立该体系和如何运作及如何评价该体系，如何对照、分析和落实本部门、本岗位的知识 产权工作职责进行培训。 3 编写管理文件与试运行 贯标的企业要按照规范对文件的要求，编写知识产权管理管理体系文件，包括：知识产权管理手册、整理完善管理制度（知识产权管理制度、专利管理制度、商标管理制度、版权管理制度、商业秘密管理制度、合同管理办法、知识产权应急方案、知识产权申请控制程序、知识产权检索控制程序、知识产权信息发布控制程序、企业预警机制、企业技术研究开发活动知识产权管理工作流程规定、采购活动知识产权管理工作流程规定、企业生产中的知识产权管理工作流程规定、企业销售活动知识产权管理工作流程规定、企业对外贸易与合作活动知识产权管理工作流程规定）和活动记录等。在文件编写完成后，就要开始进行体系的试运行。在试运行中，指导企业各部门要按照知识产权管理手册、管理制度来规范各自的工作流程。 4 内部自我审核 试运行一段时间后，由企业对建成的知识产权管理体系进行内部自我审核，看是否能满足规范的要求。 5 提出验收申请 经内部审核和改进后，如审核合格，通过永州市知识产权管理部门向湖南省知识产权局提出验收申请。 湖南敬和堂制药有限公司 2012年10月20日篇二：iso贯标计划

项目文件控制程序

Department:

目录 1.目的 (3) 2.适用范围 (3) 3.职责权限 (3) 3.1 文件接收、发放及存档 (3) 3.2 文件登记、追踪 (4) 3. 3 文件下发 (4) 4.工作程序 (4) 4. 1 文件分类： (4) 4.1.1 内部文件 (4) 4.1.2 外部文件 (5) 4.2 文件及图纸的编写、审核和批准 (5) 4.2.1文件/图纸编写、审核及批准流程： (6) 4.3 文件格式规范： (6) 4.3.1 文件编号： (6) 4.3.2 发文及修改日期： (9) 4.3.3版次 (9) 4.3.4 文件的格式要求(含字体,字体大小,公司LOGO形式等) (10) 4. 4 文件的输入及输出 (12) 4.4.1文件的输入 (12) 4.4.2文件的输出 (14) 4. 5 文件及图纸的修改 (18) 4.5.1修改申请说明 (18) 4.5.2修改审批 (18) 4.5.3 文控修改 (18) 4.6文件升版 (20) 4.7 文件的管理 (20) 4.8 文件的有效性 (22) 引用 (22) 附表 (22)

项目文件控制程序 MD-G-PRD-0001 1.目的 本程序规定了项目图纸及相关文件格式的要求, 设计图纸及文件的修改、评 审、批准的程序,图纸文件的整理存档要求,以确保设计图纸及文件管理工作的规范化、标准化. 通过对项目文件资料的有效控制，确保工作现场使用唯一有效的文件资料，形成统一规范的编写格式及处理程序。并最终妥善保管文件，防止丢失、损 坏，杜绝误用失效、作废的文件。 2.适用范围 本程序适用于本公司项目组所出版的所有图纸及文件（含适当范围的外来文件, 指公司其他部门及外公司来文）的控制。 3.职责权限 文控是各类文件归口部门，负责收集，下发，保存所有文件，对文件的版次做出有效的控制，确保需参考文件的使用部门持有最新版次的文件。对带有业主意见的文件及时追踪，并提醒文件制定部门做及时升版。（注：为做到有效追踪，及时提醒文件制定部门，文控在发文件前要向相关人员收集意见后，再注明提交的日期。）对作废文件及时收回，并加盖“作废”章，并以邮件方式通知所有相关部门该文件号所涉及的所有版次的文件都已作废。 3.1 文件接收、发放及存档 项目相关文件（内部+外部）均由项目文控接收、发放和存档。文控需按照编 写规范核对文件名称、编号、版次。接收符合标准的文件后，编制登记表，发放至

知识产权贯标流程

知识产权贯标流程 Revised at 2 pm on December 25, 2020.

知识产权贯标流程 一、贯标流程 贯标流程大致可分为八个阶段：贯标启动、调查诊断、体系构建、手册编写、发文宣贯、实施运行、内部审核、管理评审。 （1）贯标启动：成立企业贯标工作小组，制定企业贯标工作计划，召开企业贯标启动大会，对主要参与部门、人员进行贯标相关培训。 （2）调查诊断：调查企业基本信息、组织架构、相关制度，诊断企业知识产权管理现状。 （3）体系构建：制定企业知识产权方针、目标，策划企业知识产权职能架构，构建企业知识产权管理体系。 （4）手册编写：编写企业知识产权管理手册，编制企业知识产权管理制度、控制程序、记录表单。 （5）发文宣贯：颁布企业知识产权管理手册、制度、程序、表单，开展企业知识产权宣贯培训，指导各个部门、人员正确理解和执行。 （6）实施运行：运行企业知识产权管理体系，填写体系运行记录，定期进行体系运行监测。 （7）内部审核：企业对其自身的知识产权管理体系进行审核，并对审核中的不合格项采取纠正和改进措施。 （8）管理评审：企业管理者就企业知识产权管理体系的现状、适宜性、充分性和有效性以及方针和目标的贯彻落实情况进行评审。 二、认证流程 认证流程大致可分为三个阶段：模拟认证、认证申请、通过认证。

（1）模拟认证：聘请外部专家，依照第三方审核认证的标准流程对企业知识产权管理体系进行模拟审核认证，并针对企业存在的问题进行整改。 （2）认证申请：依照第三方审核认证的要求，准备审核认证所需的材料，向第三方认证机构提交认证申请。 （3）通过认证：应对第三方审核认证机构对企业知识产权管理体系的文件审核和现场审核，直至认证机构作出通过认证的决定。

GBT29490-2013知识产权贯标全套文件范例

《企业知识产权管理规范》 贯标全套文件模板 1、知识产权手册 2、知识产权管理制度 3、专利管理制度 4、商标管理制度 5、DXC薪酬管理制度 6、知识产权管理奖惩制度 7、商业秘密管理制度 8、合同管理制度 9、知识产权应急方案 10、知识产权申请控制程序 11、知识产权检索控制程序 12、知识产权变更、放弃控制程序 13、知识产权信息发布控制程序 14、企业预警管理制度 15、企业技术研究开发活动知识产权管理工作流程规定 16、企业采购活动知识产权管理工作流程规定 17、企业生产中知识产权管理工作流程规定 18、企业对外与贸易活动知识产权管理工作流程规定 19、企业销售活动知识产权管理工作流程规定 20、技术档案管理制度 21、D XC公用工程设计统一技术标准 22、知识产权活动记录表表单样本

知识产权手册 （GB/T 29490-2013） 1范围 1.1总则 本手册按GB/T 29490-2013《企业知识产权管理规范》的要求，通过知识产权管理体系的建立、实施、保持和持续改进，规范企业的知识产权工作。 1.2内容 本手册包括了GB/T 29490-2013《企业知识产权管理规范》的全部要求以及体系所需过程的相互作用，也包括企业知识产权管理的方针、体系要求、资源管理、运行控制、合同管理、检查、分析和改进。 1.3目的 贯彻《企业知识产权管理规范》国家标准，促进企业建立生产经营活动各环节知识产权管理活动规范，加强知识产权管理，提高知识产权创造、运用、保护和管理水平。 1.4范围 本手册适用于企业内部和外部经营活动全过程。本手册涉及评价企业是否满足《企业知识产权管理规范》标准和法律法规要求的评价体系。 1.5应用

项目管理文档填写及流程管理规范

项目管理文档填写及流程管理规范 1 项目文档管理 (2) 1.1项目前期 (2) 1.2项目中期 (2) 1.3项目后期 (2) 1.4项目整个周期 (3) 1.5硬件及网络布线 (3) 2 项目管理流程 (3) 2.01项目管理整体流程 (3) 2.02项目立项单流程 (5) 2.03项目调研流程 (5) 2.04项目计划审批流程 (6) 2.05项目预算审批流程 (6) 2.06客户上线准备调查报告 (6) 2.07出差申请单 (6) 2.08项目周报 (7) 2.09新增需求单 (7) 2.10项目费用申请单 (7) 2.11问题集审批流程 (8) 2.12项目转售后服务流程 (8) 2.13奖金制定流程 (8) 2.14洽谈报告 (9)

1项目文档管理 1.1项目前期 《项目整体进度步骤》 《系统功能要求》 《客户资料信息表》 《项目立项表》（产品版本、项目人员） 《项目实施计划表》《项目实施详细时间表.》 《项目预算表》 《系统初始设置表》 《进驻现场准备表》（与系统相关的其他项目时间进度、如设备到长时间、人员安排、机房建设） 《标准培训文档》 1.2项目中期 《服务器设备调试报告》（服务器配置数据库配置） 《POS设备调试报告》（pos机配置型号、系统安装配置） 《其他设备调试报告》（条码打印、电在称、价签、等等） 《培训确认报告》（培训功能模块、时间、人数、部门、负责人确认） 《系统正式使用确认报告》包括转入售后部分 1.3项目后期 《文档提交确认单》 《售后服务单》

1.4项目整个周期 出差申请单（参考财务） 《项目增项需求单》（新需求或变动） 《项目周报》 《项目分配奖金表-部门》 费用申请单（参考财务单据，应用项目当中设备采集、或特殊费用申请单）系统问题集（将项目中遇到的系统问题和客户的一些意见记录成文件，为产品升级提供依据） 1.5硬件及网络布线 《设备验收清单》（包括第三方软件） 网络布线报告（由第三方布线公司提供） 2项目管理流程 2.01项目管理整体流程

控制计划管理程序

程序文件 QP-7.3-04控制计划管理程序 发布 2010-10-20 实施2010-10-20 XX汽车配件有限公司发布

控制计划管理程序 龟形图过程识别： 过程区分顾客导向过程管理过程支持过程过程关联图 使用什么方式？由谁进行？ （材料/设备/装置）（能力/技能/知识/培训）电脑、打印机项目小组全体人员 输入输出要求是什么？过程名称（要交付的是什么？） 控制计划顾客提供的图纸和信息, 已往的产品开发经验、 PFEMA过程设计和开 发过程 如何做？使用的关键准则是什么？ （方法/程序/技术）（测量/评估）控制计划管理程序PPAP提交一次通过率

1 目的： 对控制零件和过程的体系，通过控制特性的过程监视和控制方法来最大限度地减 少过程和产品变差；并随着测量系统和控制方法的评价和改进对其进行修订，使控制 计划在整个产品寿命周期中得到保持和使用，确保按顾客的要求制造出优质的产品。 2 范围： 适用于本公司内所有的产品质量策划。 3 引用文件： QP-7.3-01 《产品质量先期策划控制程序》 QP-4.2-01 《文件和资料控制程序》 QP-4.2-02 《质量记录控制程序》 QP-7.5-01 《生产过程控制程序》 4 术语和定义： 无 5 职责： 项目组负责制定与控制计划。 6工作流程和内容： 6.1 当顾客和公司有需求和要求时，项目小组在不同阶段制订出相应的控制计划（即：样件控制计划、试生产控制计划、生产控制计划），技术部门按工艺文件将其发行至相关部门，由其执行。 6.1.1 控制计划应包括原材料及零件在生产过程中所有的生产过程和检验过程，包括 保证所有的过程输出将处于控制状态的进货、过程中、出厂和阶段性的要求。 6.1.2 控制计划应列出各过程控制中控制特性的过程监视和控制方法及所使用的控制 措施，并随着测量系统和控制方法的评价和改进进行修订。 6.1.3针对新产品，技术部门将建立和制订其单独的样件控制计划、试生产控制计划、生产控制计划；针对常规产品（即：老产品、旧产品），技术部门将根据其系列分类和相同的工艺流程/过程建立和制定其通用的生产控制计划。 6.2为了达到过程控制和改进的有效性，项目组应利用所有可用的信息来制订控制计划，制订控制计划的信息可包括： 6.2.1 过程流程图； 6.2.2 设计/过程失效模式及后果分析； 6.2.3 特殊特性；

GBT29490-2013贯标文件管理手册精编

文件编号： 版本号： 受控状态： 发放编号： GBT29490-2013 企业知识产权管理规范贯标文件管理手册精编 2019 年04 月11 日发布2019 年04 月11 日实施 ××××××公司发布

目录0.1 前言 1 0.2 颁布令 0.3 企业简介 0.4 知识产权方针、目标 0.5 任命书 1 范围 1.1 总则 1.2 内容 1.3 目的 1.4 范围 1.5 应用 2 规范性引用文件 3 术语和定义 4 知识产权管理体系 4.1 总体要求 4.2 文件要求 4.2.1 总则 4.2.3 外来文件与记录文件 5 管理职责

5.1 管理承诺 5.2 知识产权方针 5.3 策划 5.3.1 知识产权管理体系策划 5.3.2 知识产权目标 5.3.3 法律法规和其他要求 5.4 职责、权限和沟通 5.4.1 管理者代表 5.4.2 机构 5.4.3 内部沟通 5.5 管理评审 5.5.1 评审输入 5.5.2 评审输出 6 资源管理 6.1 人力资源 6.1.1 知识产权工作人员 6.1.2 教育与培训 6.1.3 人事合同 6.1.4 入职 6.1.5 离职

6.1.6 激励 6.2 基础设施 6.3 财务资源 6.4 信息资源 7 基础管理 7.1 获取 7.2 维护 7.3 运用 7.3.1 实施、许可和转让 7.3.2 投资融资 7.3.4 标准化 7.3.5 联盟及相关组织 7.4 保护 7.4.1 风险管理 7.4.2 争议处理 7.4.3 涉外贸易 7.5 合同管理 7.6 保密 8 实施和运行

8.1 立项 8.2 研究开发 8.3 采购 8.4 生产 8.5 销售和售后 9 审核和改进 9.1 总则 9.2 内部审核 9.3 分析与改进 附录 1 知识产权管理体系管理制度文件目录知识产权管理总则 专利管理制度 商标管理制度 企业著作权管理制度 商业秘密管理制度 知识产权奖惩制度 知识产权应急方案 技术合同管理办法 知识产权申请控制程序 知识产权检索控制程序

核电文件控制程序

核电文件控制程序 U N34/G L-H D-01-01-G S P 2012-06-01发布2012-06-01实施 江苏欣安新材料技术有限公司发布

1.目的 加强对核电项目文件的控制，确保所有部门、使用场所可获得适用文件的有效版本，防止作废文件的非预期使用，确保管理体系的有效运行。 2.范围 适用于公司核电项目和与产品质量、环境、职业健康安全有关的管理性、技术性文件，包括外来文件等所有文件的控制。 3.职责 3.1总经理负责《质保大纲》、《程序文件》的批准，管理者代表确定文件发放的范围。 3.2各部门层次文件由各分管副总审核，管代批准。 3.3综合管理部为公司核电项目文件的归口管理部门，负责核电项目文件的登记、发放、回 收、更改和受控等管理。 3.4综合管理部负责所有文件的编号管理并负责文件公司印章的控制。 3.5技术部门负责产品技术类文件（例如：图纸、质量计划、材料计划采购单等）的登记、 发放、回收和更改等管理，公司技术负责人确定技术文件发放范围及批准所有技术类管理性文件。 3.5.1综合管理部负责产品检验类规定的登记、发放、回收和更改等管理，管理者代表负责 批准并确定发放范围。 3.6档案室负责文件原稿、修改和审签过程记录、文件正式稿的保存。 3.7各职能部门负责本部门职责范围内所有文件和资料的管理。 3.8技术部门负责核电项目外来技术文件的登记、发放、回收和更改等管理，并负责加盖“外 来文件”受控章。合同部门负责商务类文件资料的接受与登记归档工作。 4.工作程序和内容 4.1文件的分类 核电项目的文件包含体系运行文件外，还包含需受控和提供给购买方的文件（含管理程序、规范及图样、适用文件清单等），适用于核电项目的法律、法规、标准及一些专门要求文件的适宜性、有效性评价控制等。 4.1.1 控制文件的种类

《企业知识产权管理规范》贯标模板

《企业知识产权管理规范》 贯标文件模板 国家知识产权局编制

文件编号： 版本号： 受控状态： 发放编号： 知识产权管理工作手册 编制：日期：

审核：日期： 批准：日期： ××××年××月××日发布××××年××月× ×日实施 ××××××公司发布

目录 0.1 前言 (7) 0.2 颁布令 (9) 0.3 企业简介 (10) 0.4 知识产权方针、目标 (11) 0.5 任命书 (13) 1 范围 (15) 1.1 总则 (15) 1.2 内容 (15) 1.3 目的 (15) 1.4 范围 (15) 1.5 应用 (16) 2 规范性引用文件 (16) 3 术语和定义 (16) 4 知识产权管理体系 (16)

4.1 总体要求 (16) 4.2 文件要求 (16) 4.2.1总则 (16) 4.2.3外来文件与记录文件 (18) 5 管理职责 (19) 5.1 管理承诺 (19) 5.2 知识产权方针 (20) 5.3 策划 (21) 5.3.1知识产权管理体系策划 (21) 5.3.2知识产权目标 (22) 5.3.3法律法规和其他要求 (22) 5.4 职责、权限和沟通 (24) 5.4.1管理者代表 (24) 5.4.2机构 (24) 5.4.3内部沟通 (25) 5.5 管理评审 (25) 5.5.1评审输入 (26)

5.5.2评审输出 (27) 6 资源管理 (28) 6.1 人力资源 (28) 6.1.1知识产权工作人员 (28) 6.1.2教育与培训 (28) 6.1.3人事合同 (29) 6.1.4入职 (30) 6.1.5离职 (31) 6.1.6激励 (32) 6.2 基础设施 (32) 6.3 财务资源 (33) 6.4 信息资源 (33) 7 基础管理 (35) 7.1 获取 (35) 7.2 维护 (36) 7.3 运用 (36) 7.3.1实施、许可和转让 (36)

知识产权贯标流程(总1页)

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知识产权贯标流程 一、贯标流程 贯标流程大致可分为八个阶段：贯标启动、调查诊断、体系构建、手册编写、发文宣贯、实施运行、内部审核、管理评审。 （1）贯标启动：成立企业贯标工作小组，制定企业贯标工作计划，召开企业贯标启动大会，对主要参与部门、人员进行贯标相关培训。 （2）调查诊断：调查企业基本信息、组织架构、相关制度，诊断企业知识产权管理现状。 （3）体系构建：制定企业知识产权方针、目标，策划企业知识产权职能架构，构建企业知识产权管理体系。 （4）手册编写：编写企业知识产权管理手册，编制企业知识产权管理制度、控制程序、记录表单。 （5）发文宣贯：颁布企业知识产权管理手册、制度、程序、表单，开展企业知识产权宣贯培训，指导各个部门、人员正确理解和执行。 （6）实施运行：运行企业知识产权管理体系，填写体系运行记录，定期进行体系运行监测。（7）内部审核：企业对其自身的知识产权管理体系进行审核，并对审核中的不合格项采取纠正和改进措施。 （8）管理评审：企业管理者就企业知识产权管理体系的现状、适宜性、充分性和有效性以及方针和目标的贯彻落实情况进行评审。 二、认证流程 认证流程大致可分为三个阶段：模拟认证、认证申请、通过认证。 （1）模拟认证：聘请外部专家，依照第三方审核认证的标准流程对企业知识产权管理体系进行模拟审核认证，并针对企业存在的问题进行整改。 （2）认证申请：依照第三方审核认证的要求，准备审核认证所需的材料，向第三方认证机构提交认证申请。 （3）通过认证：应对第三方审核认证机构对企业知识产权管理体系的文件审核和现场审核，直至认证机构作出通过认证的决定。

项目文件管理 流程 方法

项目文件管理流程方法 2007-03-16 13:40 项目文件管理流程方法 建设工程项目的信息包括在项目决策过程、实施过程(设计准备、设计、施工和物资采购过程等)和运行过程中产生的信息，以及其他与项目建设有关的信息，它包括：项目的组织类信息、管理类信息、经济类信息、技术类信息和法规类信息。项目的信息管理则是通过对各个系统、各项工作和各种数据的管理，使项目的信息能方便和有效地获取、存储、存档、处理和交流。 根据国际有关文献资料介绍，建设工程项目实施过程中存在的诸多问题，其中三分之二与信息交流(信息沟通)的问题有关：建设工程项目10％－33％的费用增加与信息交流存在的问题有关，在大型建设工程项目中，信息交流的问题导致工程变更和工程实施的错误约占工程总成本的3％－5％。由此可见信息管理的重要性。作为承包商，在项目实施过程中以上数据和记录的主要载体则是项目部与业主及项目相关方之间往来的与本项目有关的各类文件资料，包括项目合同、协议、报批文件、传真、信函、会议记录、备忘录以及在项目运行中形成的全部文字、图表、声像等各种载体的文件资料。在此统称为项目文件。因此项目文件控制在项目管理过程中也变得越来越重要。 本文以西气东输-陕京二线联络线工程为例，详细分析建设工程项目在设计阶段的项目文件如何控制和管理。 一、编制文件控制程序，建立文件控制流程 项目部与业主间任何性质的通信联系都要按程序执行，首先按照文件控制程序中规定的文件编码进行编码，由项目经理和项目总工程师批准，项目文控或项目文控部作为项目来往文件和资料等信息的归口管理人员和部门，负责项目文件输入、输出接口的管理，实现项目信息传达准确、沟通及时。文件控制流程图见下表： 二、明确文件管理任务分工和管理职能分工 项目文件管理不是单纯某一个人或某一个部门应完成的工作，项目部内从项目经理、项目总工程师到部门经理、各部门兼职文控管理员，以及最终的文控部和文控工程师都具有不同的任务分工和管理职责。 通常项目经理负责项目部发往业主管理文件的签发；项目总工程师负责项目

质量管理体系贯标相关会议记录模版

质量管理体系公司贯标会议记录 （一） 日期： 地点： 出席人员：总经理、中层以上干部、班组长及骨干。 主持人：总经理 会议主题：关于本公司进行“ISO9001质量认证”的决议。 会议内容： 总经理： 1.为了提高本公司的管理水平，使本公司的产品质量跟国际接轨，经总经理办公室讨论决定，我本人同意本公司参与ISO9001质量认证，并邀请咨询公司的咨询师来公司作有关的咨询指导。 2.整个质量认证活动时间从月份起，月份认证。 3.具体筹划、签约由我本人负责，认证联络事宜由管理者代表负责。 （二） 日期：间隔一周左右 地点： 出席人员：总经理、咨询师、贯标人员 主持人：总经理 会议主题：贯标实施落实情况分工。 会议内容：咨询师对公司现状进行摸底、调查，到现场查看，填写《贯标企业基本情况表》。 1.咨询师对建立公司质量管理体系进行策划和编制相应的咨询工作计划。 2.明确开展质量管理体系认证的工作小组和领导班子以及管理者代表。 1）贯标由总经理全面负责，总经理任命为管理者代表。 2）具体工作由管理者代表负责。 （三） 日期：间隔一周左右 地点： 出席人员：总经理、管代、中层以上干部、质检员。 主持人：管代 会议主题：进行质量管理体系关于本公司进行“ISO9001质量认证”教育培训和考核。 会议内容：1.由咨询师给我们进行贯彻ISO9001：2008标准和八大原则的培训。 2.培训后进行考核。 （四） 日期：间隔一周左右 地点： 出席人员：总经理、管代、贯标小组人员。 主持人：管代 会议主题：明确公司实施质量管理体系的各项职责。 会议内容： 1.关于讨论公司的组织架构，在公司现有的基础上进行调整修订，使之更合理和规范。 2.各道生产工序进一步明确，各部门的职责划分清楚。质检员的职责尤为重要，一定 要明确并落实，检验要留下痕迹，就要做到记录要详细，不能遗漏，原始单据、凭证要妥善保管。 3.到会的各位都发表了意见，一致表示尽自己的最大努力搞好本公司本次认证工作，为使公司的

项目质量控制程序文件

天合光能(北京)系统集成有限公司项目质量控制程序 主导部门：工程部 支持部门：质量部、采购部、技术部 审批： 文档编号： SDS BU-SD-018

生效日期：

项目质量控制程序 1. 目的 使项目的工程质量符合国家、项目所在地等有关规范、技术标准及达到合同要求。 2. 范围 本能制度适用于SDS项目实施阶段的工程质量管理和控制。 3. 定义 N/A 4. 职责和权限 4.1施工单位 4.1.1施工组织设计、人员资质、专项施工方案、施工机具等申报 4.1.2施工材料申报 4.1.3分部分项工程施工 4.1.4申请工程验收 4.2监理单位 4.2.1、监督管理施工过程 4.2.2、过程资料审核管理 4.3工程部 4.3.1参与审核设计图纸 4.3.2支持监理工作。督促分包商认真履行合同，实现质量目标 4.3.3组织分部分项工程的验收 4.3.4处理施工质量问题 4.4技术部 4.4.1确定材料、设备的技术规范和质量标准 4.4.2施工过程中的技术支持 4.5采购部

4.5.1成本目标控制 4.5.2按时供应合格产品 4.6质量部 4.6.1落实质量控制计划 4.6.2处理产品、工程质量问题 5. 内容 5.1施工准备 5.1.1工程部向建设单位递交开工报告 5.1.2分（承）包商将企业资质、项目现场负责人（或联系人）、人员资质、用工人数、施工组织 设计、专项施工方案等资料报工程部、监理单位审核 5.1.3分（承）包商进场材料经质量部、工程部、监理组织抽样审查 5.1.4 项目组组织监理单位、建设单位、技术部、分（承）包商，进行图纸会审和技术交底 5.2施工管理 5.2.1在施工过程，项目管理人员和监理工程师应跟踪监控分（承）包商的工序作业过程，确保 及时掌握现场的质量情况，对结果形成结论并反馈给分（承）包商 5.2.2项目管理人员和监理工程师管理整个施工过程质量；对重要材料设备要检查按合同和有关 规范的要求进行进场验收、抽样、取样复试。运输到工地的设备、材料均需要检查其准用证、质保书、合格证、检验报告等质保材料 5.2.3项目管理人员参加监理组织的分部分项过程、焊接、混凝土浇注、隐蔽工程验收 5.2.4项目实施过程中遇到专项工程，按照其相关验收标准进行管理验收 5.2.5项目经理、监理单位不定期召开会议，及时协调现场出现的问题，对不合格的项目发出整改 通知单 5.2.6项目管理人员、监理单位应检查整改结果，直至合格 5.2.7督促分（承）包商加强成品保护的管理工作 5.3质量管理 5.3.1对于出现的质量问题要进行归纳总结，分析产生问题的原因，提出采取预防的办法 5.3.2 施工过程中出现不可预见的质量事故时，分（承）包商及时采取有效措施进行紧急处理，

项目管理控制程序 文件

xxxx有限公司管理类标准 /S12100-2017 项目管理控制程序 文件履历 2017-9-12发布 2017-9-20实施XXXXXXXX有限公司发布

JSVC/S12100-2017 前言 本程序根据IATF16949相关要求制定。 本程序规定了项目管理及开发过程的方式与方法，请公司各有关部门必须严格遵照执行。本程序的解释权与修订权为项目管理部拥有。 本程序由项目管理部提出。 本程序由项目管理部归口。 本程序起草人： 本程序审核人： 本程序会签人： 文本程序批准人：

XXXX有限公司管理类标准 项目管理控制程序 XXX/S12100 1．范围 为阐述项目开发过程中使用的项目管理方式与工具，包括项目组织机构/职责、节点定义及提交、项目分级/开发周期、项目评审、项目VPP等要求，特制订本程序。 本规定适用于江西江铃专用车辆厂有限公司产品开发项目和非产品类项目的管理与流程控制，对于未经ECM会或公司高层领导批准需立项管理的顾客临时不持续订单项目和SVO 订单项目不纳入本程序管理。 2．规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版本均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。 《合同评审控制程序》XX/C01100 & JSVC/C01200 《制造设计开发控制程序》XXX/C02200 《产品设计开发控制程序》XXC/C02100 3.术语和定义 产品类项目——以汽车零部件类产品等产品的研发和交付为目标的项目，其中包括以货箱、货柜、仓栅车等整车产品设计和开发项目（以下简称整车类业务项目）； 非产品类项目——不涉及到产品、工装开发的各种其他项目，如厂房、辅助基础公用、网络建设等为目的的项目； 项目等级——按项目类型（产品类和非产品类）和项目投资金额大小划分的项目级别（详见附件一）； 项目节点——项目的产品设计过程开发的七大节点和过程设计过程开发的六大节点，用于评估项目在其规定的时间是否能满足顾客的时间、质量和产能要求，可直接反映项目运行状态和评估风险。 项目各节点定义如下: a）KO：项目正式启动（Kick Off），完成项目的初步定义、可行性分析与策略（技术/制造/财务/市场等）。 b）PA：项目批准（Program Approval），项目费用批准、项目开发清单全部完成、项目目标最终确定完成并可承诺达成。 c）CC：设计冻结（Change Cut off）仅整车类业务项目中有产品设计功能的过程专有重要节点，需完成设计过程验证。此节点通过标志着产品设计过程的完成，包括试验样车制造、DV 试验通过和产品数据设计完成等；

贯标工作总结

贯标工作总结 2012年是贯标工作深入进行的一年，各项工作取得了一定的成绩和丰富的经验，为即将进行的外部认证审核奠定了良好的基础，具体工作体现在以下几个方面： 一、管理体系文件的整理、修订、完善、编印工作，年初先后完成了管理手册、程序文件、管理制度三大公司级文件和各厂部的三大类技术规程、工作手册、岗位职责定稿、审核、批准工作。各单位的文件均以电子版的形式进行整理完善并保存，截止3月初印制体系文件的各项准备工作顺利完成。在3月上旬进行文件的外委印制工作，共印制体系文882册，基本能够保证各单位对文件数量的要求，文件的印制工作完成。 二、管理体系文件的发布学习培训及试运行阶段的工作、管理体系文件学习培训工作 1、2012年3月15日公司组织召开“整合管理体系文件发布会”，公司领导宣布管理体系试运行的开始。3月16日、17日在办公楼举办了“管理体系文件培训班”，主要对中层领导、各科室管理人员、各厂、部的主要管理人员进行了培训，共计119人。培训活动明确了领导在贯标工作中的作用、公司级管理文件的理解应用和环境因素危险源的辨识，对贯标工作起到了推动作用。在3月下旬，公司各厂、部开展了积极的宣传、学习管理体系文件活动，使全公司的员工都投身到贯标文件的学习中来，在随后进行的三整合管理体系知识考试的结果显示，培训收到了良好的效果。4月份完成了环境因素、危险源的辨识、评价方法的培训及实施工作，并对《环境因素调查表》、《危险源识别调查表》、《重大风险及控制措施清单》、《环境管理方案》、《安全管理方案》及《事故应急救援预案》收集汇总形成正式文件。 2、体系试运行检查工作 为持续改进公司管理体系，促进管理体系有效运行，公司下发《关于规范管理体系运行检查工作的通知》，对公司各职能部门所承担的专业性检查工作进行了明确的规定，使检查工作做到有的放矢。 五月份以来的检查工作，在开始阶段主要是检查的计划、目的性及覆盖等做

控制计划程序文件

质量程序文件 No. / 编号 . 530 Department/ 部门 Control plan 控制计划 2.1 1 of/von 11 Author/ 作者Date / 日期 1.Purpose and objective 2.Process definitions 2.1 Scope 2.2 Process responsibility 2.3 Involved functional divisions 2.4 Definitions 2.5 Measurables 3.0 Procedure 3.1 Control plan for prototypes 3.2 Control plan for pre-launch 3.3 Control plan for production 3.4 Product and process changes, relocation of production 3.5 Archiving 4.Notes and remarks 5.Other applicable documents Ziehm19.09.2008 1.目的 2.过程定义 2.1 范围 2.2 过程职责 2.3 相关职能部门 2.4 定义 2.5 评价 3.0 流程 3.1 样件控制计划 3.2 试生产控制计划 3.3 生产控制计划 3.4 产品和工艺变更，生产地的变更 3.5 存档 4.备注和注释 5.其他适用文件 reviewed /复审released /发布from / 从 date / signature 日期 /签名

Department/ 部门 Control plan 控制计划 Author/ 作者Date / 日期 Ziehm19.09.2008 1. Purpose and objective During product and process development, every individual production step for product manufacture must be planned in such a way that adherence to all specified product characteristics is guaranteed using controlled, economical sequences. all planned production, assembly and testing sequences for a product from receipt of the production materials through to delivery of the finished product to the customer are collated in a clearly manageable layout in the form of a control plan. changes to described production, assembly and testing sequences are only introduced following prior assessment and approval. The control plan is maintained as a controlled document throughout the entire production period and can consequently be presented to the customer / to approval authorities as a verification document as objective evidence of a methodically planned and specified production sequence. 2.0 Process definitions 2.1 Scope The definitions contained in this Central Quality Procedure are applicable worldwide to all Automotive divisions and factories. (see IMS Volume1_1.3 Organization Chapter 1.3.2). 2.2 Process responsibility/fields of responsibility Process responsibility for the compilation, assessment, updating, release and distribution of prototype control plans (A and B samples) lies with Development Process responsibility for the compilation, assessment, updating, release and distribution of production control plans for pre-launch(C samples) and production (D samples) models lies with the Production Planning Department of the producing plant.1.目的 在产品和工艺发展阶段，产品制造的每一步生产步骤必须以 下的方式进行计划： 确保所有规定的产品特性在生产过程中受控以及经 济的。 一个产品从生产材料的验收到成品交货给顾客的整 个过程的所有计划的生产、装配和检验的流程都要 与控制计划中的清晰可实现的流程图对应。 产品描述 ,装配 ,检验的流程变更前一定要先评审、批 准 控制计划是作为贯穿整个生产周期的受控文件，因此要提交 给客户 /批准，并作为一个有序的计划和规定的生产流程的有 效文件验证证明。 2.0过程定义 2.1范围 本中心质量程序囊括的定义适用于世界范围内所有 Automotive 的部门和工厂。（见IMS 1 卷 1.3章 1.3.2 节）。 2.2 过程职责或职责范围 开发部门在过程中负责样件控制计划的编写、评 估、更新、发布和下发（ A 和 B 样品）。 为前期开发（ C 样品）和生产样品（ D 样品）编写评估、 更新、发布和下发的样件控制计划，这些过程职责取决 于制造工厂的生产计划部门。 2.3 Involved functional divisions Development divisions which produce and supply samples or prototypes for customers (e.g. EEV,EEG,ELT) Production Planning Logistics Quality Management Supplier Quality Assurance 2.3 相关职能部门 开发部门生产并向客户提供样品(如 . EEV,EEG,ELT)生产计划部门 物流部门 质量管理部门 供应商质量保证部门

工程项目文件管理程序2

工程项目文件管理程序2 工程项目文件管理程序2提要：文件保管、移交和归档：各职能部门、专业分公司收到文件后，应注意妥善保管和使用，并将质量／环境及职业安全卫生法律法规 更多精品简历 工程项目文件管理程序2 对项目经理部质量管理体系、环境管理体系及职业安全卫生管理体系所要求的文件予以有效控制，确保各相关场所都能得到有关文件的现行版本。 1职责 项目经理部办公室是文件控制活动的主责部门。负责质量／环境及职业安全卫生管理手册、程序文件、企业标准的管理以及施工图纸、设计变更、技术标准、规范、规程等外来技术文件和有关工程施工管理方面的法律法规的收集、识别和管理，负责各职能部门所收集的有关经营管理、质量管理、环境保护、职业安全卫生等法律法规的统一管理和发放；负责外来和内部行政文件的管理。负责建立文件清单。 项目经理部安全监察科负责有关环境保护、职业安全卫生方面的法律法规、标准、规范、规程等文件的拟定、收集和识别。 项目经理部质量保证科负责技术标准、程序文件、规程、

规范等文件的拟定、收集和识别。 项目经理部经营科负责有关经营管理方面的法律法规的拟定、收集和识别。 项目经理部工程科负责施工图纸、设计变更等外来技术文件和有关工程施工管理方面的法律法规的收集、识别。 项目经理部各专业分公司负责施工技术措施的编制和管理工作。 2程序 文件的分类 内部文件：手册、程序文件、管理制度、施工技术措施以及公司内部编制的行政文件等； 一定途径获得的外来文件：上级、业主或其他相关单位提供的文件，包括施工图纸、设计变更等； 公开途径获得的外来文件：法律、法规、技术标准、规范、规程、图集等。 文件的编制、收集、审批和发布 文件发布前应得到审批，以确保文件的充分性与适宜性。编制文件的职能部门保留文件原稿。 质量／环境及职业安全卫生管理手册、程序文件执行公司统一规定。

29490-2013知识产权管理体系全套文件

第 1 页共145 页 29490-2013知识产权管理体系全套文件（手册及程序文件制度记录）

文件编号：XXX 版本号:A/0 受控状态:受控 GB/T29490-2013 知识产权管理手册 编制：日期：2017年 11月09 日 审核：日期：2017年 11月09 日 批准：日期：2017年 11月 09日 2017年11 月09 日发布 2017年11 月09 日实施 XX有限公司发布

目录 0.1 前言.................................................................. 0.2 颁布令................................................................. 0.3 企业简介............................................................... 0.4 知识产权管理方针、管理目标............................................... 0.5 任命书................................................................ 1 范围 ...................................................................... 1.1 总则 ................................................................ 1.2 内容 ................................................................ 1.3 目的 ................................................................ 1.4 范围 ................................................................ 1.5 应用 ................................................................ 1.6 引用文件 2 术语与定语 3知识产权方针 .............................................................. 4 知识产权管理体系 .......................................................... 4.1 总体要求 ............................................................. 4.2 文件要求 ............................................................ 4.2.1 总则 ......................................................... 4.2.2 文件控制 ..................................................... 4.2.3 知识产权手册.................................................. 4.2.4外来文件与记录文件............................................. 5 管理职责 .................................................................. 5.1 管理承诺.............................................................. 5.2 知识产权方针 5.3 策划 5.3.1 知识产权管理体系策划........................................... 5.3.2 知识产权目标 .................................................. 5.3.3法律和其他要求................................................. 5.4 职责、权限与沟通 5.4.1 管理者代表 .................................................... 5.4.2 机构 .......................................................... 5.4.3内部沟通....................................................... 5.5 管理评审..............................................................