涉密业务保密风险评估(模板)1
年月日
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根据《涉密信息系统集成资质保密标准》的要求，结合公司实际业务流程和组织机构构成，公司对系统集成业务、人员、资产、场所等主要管理活动组织进行了保密风险评估。各业务部门按照业务流程对保密风险进行识别、分析和评估，提出具体防控措施，风险评估小组将保密标准要求、保密风险防控措施融入到管理制度和业务工作流程中，建立起相应的监督检查机制。
根据涉密信息系统集成资质单位保密风险评估的总要求，参考保密风险评估的国家规范标准，从风险管理角度，运用科学的定性、定量的风险识别方法，全面的对涉密业务、人员、资产和场所进行分析，准确的分析保密管理中的人员和事件、管理和制度、客观因素和主观能动等方面存在的风险威胁，以及威胁事件一旦发生可能遭受的危害程度，有针对性地对不同等级的风险点制定出有效的风险防控措施。
本次保密风险评估的范围为公司涉密信息系统集成业务管理过程中所涉及的相关部门以及相关业务活动。实施时间为xx 年xx 月xx 日。
根据相关法律法规及公司保密管理制度的规定，公司至少每年组织一次保密风险评估。为确保保密风险评估工作的规范和持续开展，公司成立了保密风险评估小组，分管保密工作负责人任组长，涉密业务部门负责人、相关业务部门负责人、业务骨干和保密办成员为组员。依据公司保密风险评估工作原则和实施方案进行风险识别与评估，制定保密风险防控措施。
涉密业务部门成立以涉密业务部门负责人为组长、业务骨干为组员的保密风险评估小组，根据本部门的业务流程进行保密风险识别与分析，制定保密风险防控措施。
1)参预风险评估工作的成员(含评估人员)均为公司的涉密人员；
2)进行风险评估前培训，提出风险评估实施要求和步骤；
3)保密风险评估的资料作为内部资料妥善管理，不得私自传播、扩散。
组长：分管保密工作负责人xx
组员：
副总经理xx
财务总监xx
总经理助理xx
工会主席xx
保密员xx
涉密计算机安全保密管理员xx
涉密计算机安全审计员xx
企业管理部部长xx
人资行政部部长xx
财务部部长xx
保密办副主任xx
研发中心主任xx
副部长xx
组长：xx 副部长：xx
组员：研发中心主任xx
实施工程师/部门保密员xx
实施工程师xx
由于保密风险评估工作涉及公司内部的全面管理情况，参预风险评估工作的有关人员均需遵守国家有关保密法规，对风险评估工作中涉及的保密事项，采取相应的保密措施，并承担相应责任。
本次保密风险评估工作的成员(含评估人员)均为公司的涉密人员。
对风险评估工作中需涉及的涉密事项，须明确告知责任人，并进行保密培训。
保密风险评估的资料作为内部资料妥善管理，不得私自传播、扩散。
GB/P24353-2022 《风险管理原则与实施指南》
GB/T27921-2022 《风险管理风险评估技术》
GB/P20984-2022 《信息安全技术信息安全风险评估规范》 《涉密信息系统集成资质管理办法》
《涉密信息系统集成资质保密标准》 《保密风险评估与防控措施管理制度》
1.影响程度分级： 根据各风险点其安全属性被破坏后对保密管理造成的威胁程度进行分级， 分别赋予相应的值。
风险评估准备
风险威胁度识别 风险识别 风险概率性识别
确认风险等级和赋值
评估过程文档
风险分析
保持原有的防控措施
风险值计算
否
是否风险点
是
制定和实施风险防控 措施并评估残存风险
评估过程文档
残存风险是否可控
是
实施风险管理
否
评估过程文档
风险评估文件记录
不重要，风险后果对保密管理工作造成很小的损失，甚至忽稍不 几乎无影响
计
不太重要，风险后果可能对保密管理工作造成较低的破坏
比较重要，风险后果可能对保密管理工作造成一定程度的破坏
重要，风险后果可能对保密管理工作造成较严重的破坏
非常重要，风险后果可能对保密管理工作造成非常严重的损失， 很高 或者直接造成泄密事件
2.保密风险发生频率(T)：在风险评估过程中，通过现场查看和设备检查，找出各风险点在 本年度内受到破坏的实际次数，换算成频率值。
几乎不发生，仅可能在非常罕见或者例外的情况下发生
浮现的频率较小，或者普通不太可能发生，或者没有被
证实发生过
浮现的频率中(如： ≥1 次/半年)，或者在某种情况下
可能会发生，或者可以证实曾经发生过
浮现的频率较高(如： ≥1 次/月)，或者在大多数情况
下很可能发生，或者可以证实多次发生过
风险发生可能行很小
风险不太可能发生
风险可能发生
风险发生的可能性较大
风险发生可能性非常大
1-2
3-4
5-6
7-8
9- 10
很低
低
中
高
很高
影响较弱
中
影响较严重
影响非常严重
很低
低
中
高
3-4
5-6
7-8
9- 10 1-2
3.风险等级(R )计算方法：风险值 R=S×P ，根据风险识别点的影响程度和风险发生频率， 计算得出风险等级。
保密风险值(R)等级
(
×
)
风险识别是开展风险评估的首要环节，按照保密标准的要求，公司将风险类型 分为人员风险、资产风险(包括载体与信息设备)、项目风险、场所风险、档案风 险、机制风险、组织结构风险、制度风险等风险，严格按照业务流程，分析识别业 务环节中可能存在的风险点，涉密业务部门按照本部门的业务流程，识别本部门可 能存在的风险，并根据风险值的计算得出风险等级，采取相应的风险防控措施，将 风险降低至可控范围之内。
根据规定的风险识别方法，公司结合涉密业务流程，识别分析涉密业务环节中 可能存在的风险类型，并计算风险等级。风险识别结果如下：
对保密管理工作的影响程度几乎不存在，可以不采取控制措施
对保密管理工作的影响程度较低，普通仅限于组织内部，通过已
有的措施就能弥补，可以不采取控制措施
对保密管理工作影响面不大，影响程度不深，通过一定手段很快
就能解决
对保密管理工作造成较大的危害，存在较高的泄密风险，需要立
即采取控制措施
对保密管理工作造成严重危害，存在严重泄密风险，或者已经造成
泄密，影响恶劣，必须即将采取控制措施
很低
低
中
高
很高
1-8
9-24
25-48
48-80
81- 100
详见附件 1 《涉密业务保密风险识别一览表》。
结合涉密业务部门的风险评估情况，保密风险评估小组从体系建设、 人员管理、 资产管理(含涉密载体管理和信息设备管理)和涉密办公场所管理五个方面对公司 整体进行了风险识别，并进行风险等级划分，识别结果统计如下：
详见附件 2 《公司保密风险识别一览表》。
风险评估小组对风险点进行了详细的研究分析，制定了批评处罚、完善保密管
保密管理体系 涉密人员管理 涉密载体管理 信息设备管理 涉密办公场所管理
2 2 1 5 3
12 17 22 32 15
9 14 21 26 11
1 1 0 1 1
立项与招投标 合同签订
成立项目组 方案编制
物资采购
项目实施 项目验收 售后维保
6
3
1
3
1
3 4
16
8
3
8
3
10 8
4
9
4
2
4
2
4 4
4
1
1
1
3 0
理制度、加强内部牵引机制及保密奖惩机制等风险防控措施，并将风险防控措施落实到保密制度中。由保密办监督各部门落实整改措施，具体措施详见附件。
根据主观指标与客观指标相结合的原则，通过对采取防控措施先后情况的对比，对于载体、信息设备、场所、档案、人员和机制管理等各方面存在风险因素，均得到了有效的控制，残存风险可控。
为有效防范保密风险，保障各项风险防控措施的落实，需开展以下工作：
组织开展多种形式的保密教育培训，并通过书面考核、互相提问等方式考核培训效果，确保涉密人员通过培训真正熟练掌握保密知识，提升保密工作技能。
严格落实视频监控回看检查机制，严格保密奖惩机制，保密办定期对涉密办公场所的管理情况进行严格的监督检查，对违反保密管理制度的人员加大处罚力度，确保涉密办公场所保密管理措施的有效落实。
严格落实相关制度，明确界定信息设备属性，保障安全保密产品的正常使用，特别是涉密信息输入输出的管理，严格执行审批手续，保证信息设备的使用安全，无泄密隐患。
“业务工作谁主管，保密工作谁负责，保密责任落实到人。”明确各涉密人员的岗位责任，特别是涉密项目实施中涉密人员要遵守保密管理制度，履行保密职责。项目负责人在项目团队组建伊始即要明确各阶段人员的工作职责，其工作情况要有详细记录并备案，同时项目负责人要根据涉密项目的具体情况制定保密工作方案，落实各环节的保密措施，确保保密管理全程可控可查。
保密办指导各部门完善部门制度，明确保密制度与日常制度的融合点，将保密制度与管理制度相结合，落实管理规定，按制度管人管事，提高制度的执行力。按照“积极防范，突出重点，严格标准，依法管理”的原则，对公司人、事、物均建立互相监督管理机制，及时发现管理不足，并采取措施，持续改进。
保密风险评估报告
保密风险评估报告 一、做好保密风险评估的重要性 我公司是专门的秘密载体印制企业，所以，保密工作是重中之重。 众所周知，国家秘密一旦泄露，后果不堪设想。为切实有效地保护国家秘密．必须事先做好保密风险评估报告，让保密工作有的放矢。 随着现代科学技术的发展，息化程度越来越高，保密工作已成为企业的中心工作之一。在息化条件下，保密工作既是一项复杂的系统工程，同时也是关系到企业的正常工作是否能够顺利进行的重要因素。 保密风险评估是保密工作的重要组成部分。保密风险评估要坚持实事求是的原则，深入调查研究，全面掌握保密风险因素及其影响，进而科学分析企业保密工作面临的形势、存在的问题，在此基础上提出切实可行的关于风险防范控制措施的建议方案。 保密风险一词包括了两方面的内涵。其一，风险意味着会对企业正常的工作带来不良影响；其二，这种影响的出现与否是一种不确定性随机现象，它可用概率表示出现的可能程度，但不能对出现与否做出确定性判断。从而可知，风险因素、风
险事故和影响密切相关，它们构成了企业保密风险存在与否的基本条件。因此，要真正领悟企业保密风险的本质，就必须弄清这三个概念及其相互联系。 风险因素引起风险事故导致不良影响 简单概括而言：风险因素引起风险事故，风险事故导致对企业带来不良影响。 二、首先肯定已有的优良保密措施，并提醒要更加自觉地做实做细，发扬光大。 在我公司，秘密载体生产场所实行全关闭管理，设置特营原辅料仓库、生产工序、检验包装区、成品仓库、废残次品仓库，共五个自力的工作部分。成立专门的保密管理领导小组（简称保密组）。有关秘密载体的印制工作：包括排版、制版、印刷、检验、包装入库均在关闭的生产场所内进行，利用全国统一的票据防伪专用品，各工序均由保密管理领导小组指定专人负责。 1、公司专设保密印刷车间及保密室。涉及保密的印刷资料由保密印刷车间专门承印，并由保密组指定印刷人员专门负责，其他人员未经允许不得入内。 2、保密室具备防盗、防火、防潮、防鼠功能；配备防盗门、窗；配备双锁、密码锁铁柜，用于存放保密资料。
保密风险评估报告
保密风险评估报告 篇一：保密风险评估报告 保密风险评估报告 一、做好保密风险评估的重要性 我公司是专门的秘密载体印制企业，所以，保密工作是重中之重。众所周知，国家秘密一旦泄露，后果不堪设想。为切实有效地保护国家秘密．必须事先做好保密风险评估报告，让保密工作有的放矢。 随着现代科学技术的发展，信息化程度越来越高，保密工作已成为企业的中心工作之一。在信息化条件下，保密工作既是一项复杂的系统工程，同时也是关系到企业的正常工作是否能够顺利进行的重要因素。 保密风险评估是保密工作的重要组成部分。保密风险评估要坚持实事求是的原则，深入调查研究，全面掌握保密风险因素及其影响，进而科学分析企业保密工作面临的形势、存在的问题，在此基础上提出切实可行的关于风险防范控制措施的建议方案。 保密风险一词包括了两方面的内涵。其一，风险意味着会对企业正常的工作带来不良影响；其二，这种影响的出现与否是一种不确定性随机现象，它可用概率表示出现的可能程度，但不能对出现与否做出确定性判断。从而可知，风险因素、风险事故和影响密切相关，它们构成了企业保密风险存在与否的基本条件。因此，要真正领悟企业保密风险的本质，就必须弄清这三个概念及其相互联系。 简单概括而言：风险因素引起风险事故，风险事故导致对企业带来不良影响。 二、首先肯定已有的优良保密措施，并提示要更加自觉地做实做细，发扬光大。 在我公司，秘密载体生产场所实行全封闭管理，设置特营原辅料仓库、生产工序、检验包装区、成品仓库、废残次品仓库，共五个独立的工作部门。成立专门的保密管理领导小组（简称保密组）。有关秘密载体的印制工作：包括排版、制版、印刷、检验、包装入库均在封闭的
保密风险评估报告
保密风险评估报告 汇报人：日期：批准：日期： 保密风险评估报告
1.风险评估过程 根据2023年3月份制定的《保密风险评估方案》，3月24日保密 办通知各部门根据公司实际工作流程和具体情况识别泄密风险、记 录风险。要求各部门要结合今年的工作情况以及保密检查发现的问 题去识别风险。 3月14日-23日，各部门分别进行识别，针对保密风险隐患初步 提出了防控措施。 3月24日，保密管理办公室主任汇总了风险分析表情况，组织大 家共同研讨防控措施。研讨过程中，大家针对此次梳理工作流程发 现的一些问题制定风险防控措施，作为第一版风险防控方案。后续 将根据防控措施实施效果来评估措施的有效性。同时各部门根据此 次风险评估的结果、制定的防控措施，将风险隐患的防控措施融入 到日常监管。 此次风险评估后，要求各部门应将保密风险隐患的防控措施融 入到日常工作流程中，持续评估防控措施的有效性，对风险进行闭 环管理。 2.风险识别及定级 按照风险评估方案确定的评估要素逐项进行分析，将风险发生 概率和影响程度体现在最终的风险评估汇总表中。 从风险的概率和风险的影响程度两个方面对每一项风险打分， 均为5分制。 根据风险值确定高级、中级、低级三个风险等级。风险值=风险 概率分值×风险影响分值，风险值范围1～25分，分值越高，风险越大。16分以上为高级风险，6～15为中级风险，低于5分为低级风险。 风险定级后，制定防控措施，以便实现对保密风险的有效管控。
此次风险评估识别出来的风险点一共有26项，按管理模块分布如下： 3.风险分析总结 总的来说，此次风险评估识别出的中高风险主要存在于涉密人员管理风险、涉密场所管理风险、涉密项目管理风险、国家秘密载体管理风险、保密工作经费管理风险和宣传报道管理风险等。针对识别出的风险，公司在考虑防控措施的可行性和可靠性、先进性和保密性、经济合理性及公司的经营运行情况下，制定了切实可行的防控措施，并指定措施执行人和监督人，确保防控措施得到有效落实。 采取的风险控制措施包括管理措施和技术措施两方面。管理措施包括法律法规要求、培训、完善制度和应急预案等；技术措施指针对风险发生的原因，运用科学技术，采取具体的措施来消除或降低风险。
涉密业务保密风险评估(模板)1
年月日
(3) (3) (3) (3) (4) (5) (5) (5) (7) (7) (9)
根据《涉密信息系统集成资质保密标准》的要求，结合公司实际业务流程和组织机构构成，公司对系统集成业务、人员、资产、场所等主要管理活动组织进行了保密风险评估。各业务部门按照业务流程对保密风险进行识别、分析和评估，提出具体防控措施，风险评估小组将保密标准要求、保密风险防控措施融入到管理制度和业务工作流程中，建立起相应的监督检查机制。 根据涉密信息系统集成资质单位保密风险评估的总要求，参考保密风险评估的国家规范标准，从风险管理角度，运用科学的定性、定量的风险识别方法，全面的对涉密业务、人员、资产和场所进行分析，准确的分析保密管理中的人员和事件、管理和制度、客观因素和主观能动等方面存在的风险威胁，以及威胁事件一旦发生可能遭受的危害程度，有针对性地对不同等级的风险点制定出有效的风险防控措施。 本次保密风险评估的范围为公司涉密信息系统集成业务管理过程中所涉及的相关部门以及相关业务活动。实施时间为xx 年xx 月xx 日。 根据相关法律法规及公司保密管理制度的规定，公司至少每年组织一次保密风险评估。为确保保密风险评估工作的规范和持续开展，公司成立了保密风险评估小组，分管保密工作负责人任组长，涉密业务部门负责人、相关业务部门负责人、业务骨干和保密办成员为组员。依据公司保密风险评估工作原则和实施方案进行风险识别与评估，制定保密风险防控措施。 涉密业务部门成立以涉密业务部门负责人为组长、业务骨干为组员的保密风险评估小组，根据本部门的业务流程进行保密风险识别与分析，制定保密风险防控措施。 1)参预风险评估工作的成员(含评估人员)均为公司的涉密人员； 2)进行风险评估前培训，提出风险评估实施要求和步骤； 3)保密风险评估的资料作为内部资料妥善管理，不得私自传播、扩散。
（完整版）公司保密风险评估报告
（完整版）公司保密风险评估报告 公司保密风险评估报告 一、做好保密风险评估的重要性 XXX是专门从事信息工程咨询和监理业务的企业，主要面向政府机关、行政事业单位及大型企业提供信息化建设咨询工作，并提供项目实施全过程监理。目前，信息化的应用越来越广泛，政府机关、行政企事业单位大量运用信息化技术和手段，改变原有工作方式及业务流程，极大的提高工作效率，更好的服务于社会。这些众多业务应用系统中或多或少会涉及到不同级别的秘密，因此，信息化下的保密工作非常重要。对于我公司来说，如何在项目咨询过程，为用户提供的解决方案能够达到保密的要求；在项目监理工作中，避免项目实施过程及系统运行产生漏洞，降低保密风险；公司的工作人员如何遵守保密制度和职业操守，避免因用户保密信息泄露，这是我公司在保密制度建设及相应保密措施执行上，需要重点考虑解决的问题，是我公司保密工作的重中之重。 二、涉密项目监理工作保密重点 涉密信息系统工程建设过程中监理的作用主要体现在：发挥工程监理的咨询服务功能；发挥工程监理对工程项目的管理作用。对于前者，工程监理可以向建设方提供关于涉密信息系统工程建设准备和过程中相关的国家标准及规范提供咨询，也可以协助建设方完善安全保密管理体系及相关制度的建设，为工程的测评、审批和运维打下坚实基础，同时也可为承建方在方案设计、涉密改造、系统检测测试、试运行、验收等各阶段提供咨询，确保项目能够按时按质量完成。对于后者而言，由于涉密信息工程涉及的业务内容繁多，过程较长，一些不按要求进行工作从而引起一些不可预见的影响工程进度的情况出现，大大的增加了工程建设的复杂性。此时，工程监理的重要性就体现出来了，工程监理按照管理规范对涉密信息系统进行监督、控制和管理，严格按照施工流程控制，并规范过程文档，协调各组织的关系，及时发现、妥善处理施工过程中出现的问题就显的非常重要。
保密工作风险评估报告
保密工作风险评估报告 1. 引言 本报告为对公司保密工作进行的风险评估。通过对当前保密工作的情况进行调研和分析，评估存在的风险，并提出相应的建议和措施，旨在帮助公司加强保密工作，确保信息安全。 2. 保密工作的重要性 保密工作对公司的发展和竞争力至关重要。有效的保密工作可以保护公司的商业机密和核心技术，防止重要信息被泄露给竞争对手，减少商业风险。 3. 风险评估 3.1 人为因素
人为因素是保密工作面临的主要风险之一。员工意识不强、保密制度不健全、个人信息安全意识薄弱等因素可能导致信息泄露和机密文件被非法获取的风险。 3.2 技术因素 技术因素是保密工作的另一重要风险。随着科技的发展，黑客攻击、计算机病毒等技术手段的不断升级，公司信息和数据容易受到外部攻击，导致泄露风险增加。 3.3 管理因素 管理因素也对保密工作的风险产生影响。缺乏有效的保密管理体系、保密制度不健全、审计不到位等管理问题会增加保密工作的风险。 4. 建议和措施 为了减轻保密工作的风险，以下建议和措施可供公司参考：
4.1 员工培训 加强员工保密意识的培训是关键。通过定期的培训，提高员工对保密工作的重要性的认识，加强个人信息安全意识，降低人为因素导致的风险。 4.2 技术保障 采取有效的技术手段，加强对公司信息和数据的保护。建立完善的网络安全系统，及时更新和加固系统漏洞，防止外部攻击和黑客入侵。 4.3 管理完善 建立健全的保密管理体系，明确保密责任和权限，加强对保密工作的监管和审计。制定和完善保密制度，确保保密工作得到有效执行。 5. 结论
保密工作的风险评估是保障公司信息安全和核心利益的重要一环。通过实施必要的保密措施和建议，公司可以降低保密工作所面临的风险，提高信息安全性，保护公司的核心竞争力和商业机密。 以上为保密工作风险评估报告，希望能对公司的保密工作提供参考和帮助。
保密风险评估工作方案(通用篇)
保密风险评估工作方案(通用篇) 第一章概述 1.1 项目背景 保密风险评估是一项重要的工作，对于确保组织的信息资产的安全保密至关重要。本方案旨在提供一个通用的保密风险评估工作方案，以帮助组织全面了解和评估其保密风险情况，采取合适的措施保护信息资产。 1.2 项目目标 本项目的目标是明确组织的保密风险，为组织提供合理的保密措施和管理建议，确保信息资产的保密性、完整性和可用性。 第二章保密风险评估流程 2.1 信息资产识别 通过与组织相关人员的访谈和资产清单的整理，识别组织的关键信息资产，包括客户数据、合同文件、商业计划等。 2.2 保密风险辨识 针对每个关键信息资产，进行综合考虑，辨识可能的保密风险。包括内部威胁（员工窃密、信息泄露等）和外部威胁（黑客攻击、病毒感染等）。 2.3 保密风险评估与分析 针对辨识出的保密风险，进行评估与分析，计算风险的可能性和影响程度，给予相应的等级。依据风险等级，确定相应的应对措施和优先级。
2.4 保密风险控制 根据评估结果，制定控制策略和相应的技术、组织和物理层面的措施，保护信息资产的安全。包括访问控制、加密、备份和恢复等措施。 2.5 保密风险监测与改进 建立保密风险监测机制，定期评估保密风险的变化情况。根据监测结果和组织的变化，及时进行调整和改进保密风险评估和控制策略。 第三章保密风险评估方法 3.1 定性评估方法 采用专家评估、问卷调查等方法，根据经验和判断确定风险的可能性和影响程度，并给予相应的等级。定性评估方法适用于无法明确计算风险概率和影响程度的情况。 3.2 定量评估方法 采用统计数据和数学模型，通过计算得到风险的概率和影响程度，并给予相应的等级。定量评估方法能够更精确地评估风险概率和影响程度，但需要较多的数据支撑。 第四章保密风险评估工具与技术 4.1 信息资产管理系统 建立和使用信息资产管理系统，对组织的重要信息资产进行整理、分类和维护，实现对信息资产的可视化管理。 4.2 技术扫描工具
保密风险评估报告
XXXXXXXXXXX公司 保密风险评估报告（2020年度） 编制：XXX 审核：XXX 批准：XXX 日期：202X年X月X日
保密风险评估报告（202X年度） 一、单位概况： XXXXXXXXXXX公司（以下简称“公司”）成立于X年，现注册资本约X亿元，注册地XXXXXX。 XXXX XXXX XXXX XXXX 二、评估目的与范围 2.1保密风险评估的目的 保密风险评估是企业确定保密安全需求的一个重要途径，属于企业保密管理体系策划的过程，是企业开展保密工作的一个主要内容，通过事先分析、评价，制定保密风险控制措施，实现管理关口前移、事前预防，达到消减危害、降低控制风险，由保密风险评估领导小组负责进行危害因素识别和风险评估工作，最终实现企业“零失泄密”。 2.2保密风险评估的范围 保密风险评估，是指针对公司不同业务和日常管理流程，识别存在的可能发生失泄密风险的危害因素，分析可能产生的直接后果以及次生、衍生后果，评估各种后果的危害程度和影响范围，提出防范和控制风险措施的过程。评价范围如下： （1）涉密人员的保密管理要求落实情况；
（2）（2）信息设备的保密管理要求落实情况； （3）（3）涉密系统集成业务的保密管理要求落实情况； （4）（4）涉密软件开发业务的保密管理要求落实情况。 三、评估流程图 四、评估依据 保密风险评估工作依据《中华人民共和国保守国家秘密法》、《涉密信息系统集成资质保密标准》、《XXXXXXXXXXX公司保密管理制度汇编》等
相关法律法规及公司管理制度。 五、保密风险评估过程 风险评估人员基于《中华人民共和国保守国家秘密法》、《涉密信息系统集成资质保密标准》、公司《保密管理制度汇编》等相关制度及管理办法的要求及内容，对照公司机构、人员、制度等体系，对系统集成业务及管理过程进行分析、查找存在的问题并进行改进。 六、保密风险等级设定 保密风险等级划分为低级、一般、中级、高级四个等级，按照风险等级评价影响程度评定具体风险点的风险等级。 七、评估组织人员 为做好保密风险评估工作，公司成立了风险评估小组，公司负责人直接负责风险评估工作，组织制定风险评估程序，明确风险评估的目的、范围，选择科学合理的评价方法和评价准则，进行风险评估，确定风险等级。全体员工积极组织、参与风险评估工作。公司风险评估小组成员如下：组长：XXX 副组长：XXX 成员：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX 八、风险评估 8.1涉密人员保密风险评估 涉密人员管理分成上岗，在岗，离岗三个阶段。上岗管理主要是涉密人员基本条件审查，密级界定，培训和考核，签订承诺书；在岗管理包括因私出境备案，日常教育培训，保密补贴发放，保密责任考核，动态管理等；离岗管理主要是离岗审批，载体及信息设备清退，脱密期管理。
涉密项目保密风险评估及防控措施
涉密项目保密风险评估及防控措施 （实用版） 编制人：__________________ 审核人：__________________ 审批人：__________________ 编制单位：__________________ 编制时间：____年____月____日 序言 下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢! 并且，本店铺为大家提供各种类型的实用资料，如成语大全、谜语大全、汉语拼音、经典美文、教案大全、合同范本、话题作文、写作指导、试题题库、其他资料等等，想了解不同资料格式和写法，敬请关注! Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you! In addition, our shop provides you with various types of practical materials, such as idioms, riddles, Chinese Pinyin, classic American, lesson plans, model contracts, topic compositions, writing instructions, test question bank, and other materials. If you want to know different data formats and writing methods, please pay attention!
保密风险评估报告(原创)
构思新颖，品质一流，适合各个领域，谢谢采纳 保密风险评估报告 XXXXX开发有限公司 XXXX年1月9日
目录 1.概述 (4) 1.1背景 (4) 1.2风险评估的依据 (6) 1.3风险评估的目的 (6) 1.4风险评估的措施 (7) 2.风险评估 (10) 2.1涉密人员风险评估 (10) 2.2涉密载体风险评估 (11) 2.3涉密设备风险评估 (13) 2.4涉密场所风险评估 (14) 2.5涉密项目风险评估 (15) 2.5.1招投标风险评估 (15) 2.5.2设计方案风险评估 (16) 2.5.3系统集成过程风险评估 (17) 2.5.3.1分保方案使用风险评估 (18) 2.5.3.2设备采购风险评估 (18) 2.5.3.3现场实施风险评估 (19) 2.5.3.4审查验收风险评估 (20) 2.5.3.5项目材料移交风险评估 (20) 2.5.3.6运行维护风险评估 (21) 2.5.3.7项目流程图 (22)
3.持续性改进机制 (26) 4.风险评估小结 (30)
1.概述 1.1背景 ●公司发展历史及现状 XXXXXXX于XXXXXXX年4月20日注册成立，注册地址位于XXXXXX，注册资金XXX万元，公司员工XXX人。公司成立初期主要业务范围是以XXXXXXX。 为了公司发展需要，注册资金经过多次变更，由最初XXXX万元增资到XXXX万人民币。公司也在此期间取得了本行业相关资质： ISO9001：2000质量体系认证;信息系统集成三级资质和公共安全技术防范壹级资质，并且是中央政府采购网的协议供货商及合格的竞价谈判供应商，并具备XXXXXXX政府及XXXXXXX政府的供应商资格，还是XXXXXXX集团和XXXXXXX集团的合法供应商。目前公司现经营地址为XXXXXXX，拥有办公场地XXXX多平方米，客户遍及政府，金融及保险，能源，军队等各大行业和机构，现已成为一家有着深厚技术实力和良好合作支持,以系统集成,软件开发，网络维护及集成，音视频会议集成，监控设计及安装调试,应用开发与服务为主的综合性IT企业。公司近三年系统集成项目金额达XXXXX万元。 ●公司人员组织结构 公司注重团队建设和人才的培养，现拥有员工XXXX人，全体员工80.4.%以上是本科以上文化程度，技术人员具备机电工程、建筑智能化工程、计算机系统集成、计算机网络应用、软件开发等所需的各种专业资质证书和从业证书，并且也取得国际认证的软、硬件工程师证书及各
保密风险评估报告
保密风险评估报告 保密风险评估报告 XXXXX开发有限公司XXXX年1月9日 名目 1. 概述 (4) 1.1 背景.................................................... 4 1.2 风险评估的依据.......................................... 6 1.3 风险评估的目的.......................................... 6 1.4 风险评估的措施.......................................... 7 2. 风险评估 (10) 2.1 涉密人员风险评估....................................... 10 2.2 涉密载体风险评估....................................... 11 2.3 涉密设备风险评估 (13) 2.4 涉密场所风险评估....................................... 14 2.5 涉密项目风险评估....................................... 15 2.5.1 招投标风险评估.. (15) 2.5.2 设计方案风险评估.................................... 16 2.5.3 系统集成过程风险评估................................ 17 2.5.3.1 分保方案使用风险评估. (18) 2.5.3.2 设备选购风险评估................................ 18 2.5.3.3 现场实施风险评估................................ 19 2.5.3.4 审查验收风险评估.. (20) 2.5.3.5 项目材料移交风险评估............................ 20 2.5.3.6 运行维护风险评估................................ 21 2.5.3.7 项目流程图.. (22) 3. 4. 持续性改进机制............................................ 26 风险评估小结. (30) 1. 概述1.1 背景 ? 公司进展历史及现状 XXXXXXX于XXXXXXX年4月20日注册成立，注册地址位于XXXXXX，注册资金XXX万元，公司员工XXX人。公司成立初期主要业务范围是以
公司涉密风险评估报告
公司涉密风险评估报告 一、背景介绍 随着信息技术的不断发展和应用，公司面临的信息安全和涉密风险也 日益增加。为了确保公司的涉密工作能够安全进行，本次评估旨在对公司 涉密风险进行全面的分析和评估，为公司提供有效的风险预警和相应的风 险管理措施。 二、风险评估方法 本次风险评估采用了定性和定量相结合的评估方法，了解和评估公司 的涉密信息相关的风险。 1.收集相关资料：通过查阅公司资料和与相关部门进行交流，收集需 要评估的涉密信息和安全措施相关的资料。 2.确定评估对象：根据收集到的资料，明确需要评估的涉密信息系统 和关键业务。 4.评估风险程度：基于风险可能性和影响程度，对每个风险因素进行 评估，并确定相应的风险等级。 5.提出建议和措施：根据评估结果，提出相应的风险管理建议和措施，包括制定涉密信息安全政策、完善涉密信息系统和设备的安全防护措施、 加强人员培训和意识教育等。 三、风险评估结果 根据评估结果，公司涉密信息面临以下主要风险：
1.技术风险：公司现有涉密信息系统存在技术滞后和漏洞未及时补充 的问题。此外，由于技术人员水平不一和对安全意识不足，可能存在系统 配置不当和操作失误的风险。 2.网络攻击风险：由于公司业务的特殊性，面临的网络攻击风险较高。黑客攻击、病毒传播、数据泄露等可能导致公司涉密信息的泄露和被篡改。 3.人为因素：员工的安全意识和信息保密意识存在差异，可能存在泄密、随意更改或未按规定处理涉密信息的风险。 4.第三方风险：与供应商、客户等第三方进行信息交互时，可能面临 信息泄露和安全披露的风险。 五、风险管理建议 1.完善涉密信息系统的安全防护措施：加强对涉密信息系统的安全加固，及时补充和更新系统漏洞，定期进行系统安全检查和渗透测试，确保 系统的安全稳定运行。 2.强化员工培训和安全意识教育：提高员工对涉密信息安全的认识和 意识，培养正确的信息保密习惯和安全操作规范，防止信息泄露和人为失误。 3.制定涉密信息安全政策和流程：建立涉密信息安全管理制度，明确 涉密信息的分类和管理要求，并加强对涉密信息的访问和使用权限的控制。 4.建立应急响应机制：建立涉密信息安全事件的应急响应机制，及时 处理和处置发生的信息安全事件，减轻信息泄露和其他风险带来的损失。六、结论
公司涉密风险评估报告
XXX 是专门从事信息工程咨询和监理业务的企业，主要面向政府机关、行政事业单位及大型企业提供信息化建设咨询工作，并提供项目实施全过程监理。目前，信息化的应用越来越广泛，政府机关、行政企事业单位大量运用信息化技术和手段，改变原有工作方式及业务流程，极大的提高工作效率，更好的服务于社会。这些众多业务应用系统中或者多或者少会涉及到不同级别的秘密，因此，信息化下的涉密工作非常重要。对于我公司来说，如何在项目咨询过程，为用户提供的解决方案能够达到涉密的要求；在项目监理工作中，避免项目实施过程及系统运行产生漏洞，降低涉密风险；公司的工作人员如何遵守涉密制度和职业操守，避免因用户涉密信息泄露，这是我公司在涉密制度建设及相应涉密措施执行上，需要重点考虑解决的问题，是我公司涉密工作的重中之重。 涉密信息系统工程建设过程中监理的作用主要体现在：发挥工程监理的咨询服务功能；发挥工程监理对工程项目的管理作用。对于前者，工程监理可以向建设方提供关于涉密信息系统工程建设准备和过程中相关的国家标准及规范提供咨询，也可以协助建设方完善安全涉密管理体系及相关制度的建设，为工程的测评、审批和运维打下坚实基础，同时也可为承建方在方案设计、涉密改造、系统检测测试、试
运行、验收等各阶段提供咨询，确保项目能够按时按质量完成。对于后者而言，由于涉密信息工程涉及的业务内容繁多，过程较长，一些不按要求进行工作从而引起一些不可预见的影响工程进度的情况出现，大大的增加了工程建设的复杂性。此时，工程监理的重要性就体现出来了，工程监理按照管理规范对涉密信息系统进行监督、控制和管理，严格按照施工流程控制，并规范过程文档，协调各组织的关系，及时发现、妥善处理施工过程中浮现的问题就显的非常重要。 工程监理在涉密信息系统建设过程中，通过运用自身对国家相关涉密信息系统建设的管理规范和要求，能够保证工程的实施过程符合国家涉密信息系统分级保护设计方案及工程建设相关要求，能够快速发现和解决施工过程中承建单位不安管理规范进行的影响工程进度、质量的一系列行为。同时工程监理作为独立的第三方，有利于涉密工程项目依据国家涉密标准、信息系统工程相关标准以及工程建设合同等有关问题进行协调处理，避免与监理项目的承建单位存在隶属关系和利益关系，或者作为其投资者或者合伙经营者造成的不按照法律、科学、标准、经验、技术要求来办事的弊端。 工程监理在涉密信息系统工程建设中是不可或者缺的一个重要角色，监理在工程建设中的作用，就好比化学反应中的催化剂，不仅可以很好的促进工程向更好的方向发展，同时也可以抑制其向不利于工程项目发展的方向发展。缺乏监理的情况下，就会不可避免的浮现各种可能会影响工程进度、质量及安全的事件，在有监理的情况下，对于那些可预见的事件可以进行很好的预防。总之，工程监理在涉密信
保密风险评估
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风 险 评 估 报 告XXXXX有限公司201xx年xx月
1 概述 针对公司主要业务流程进行风险评估，其中包含了涉密信息系统集成业务管理、人力资源管理、资产管理、涉密场所管理等。 2 评估目的 通过人员访谈、文档审查和实地察看相结合的方式查找公司信息系统软件开发主要业务流程的薄弱环节和安全隐患，分析可能面临的风险，为保密风险防控措施的落实提供依据。 3 评估依据 《涉密信息系统集成资质单位保密标准》 《中华人民共和国保守国家秘密法》 《中华人民共和国保守国家秘密法实旋条例》 《涉密信息系统集成资质管理办法》 4 评估内容 4.1 人力资源管理风险评估 根据《涉密信息系统集成资质单位保密标准》及公司《安全保密管理制度》中《涉密人员管理制度》中的规定，从人员上岗、在岗、离岗管理三方面分析公司涉密人员管理现状，对公司涉密人员管理的业务流程进行风险评估，识别并评估风险点，进而制定出风险防控措施。 4.1.1 风险级别定义 风险严重程度级别参考书
对从事涉密业务的人员进行审查，是否符合条件，符合条件的方可将其确定为涉密人员。是否对涉密人员进行保密教育培训，并签订保密承诺书后方能上岗。 对涉密人员是否保守国家秘密，严格遵守各项保密规章制度进行审查，是否符合以下基本条件： （1）遵纪守法，具有良好的品行，无犯罪记录； （2）属于公司正式职工，并在其他公司无兼职； （3）社会关系清楚，本人及其配偶为中国境内公民。 审查公司与涉密人员签订的劳动合同或补充协议，是否已签署。 公司在岗涉密人员是否每年参加保密教育与保密知识、技能培训，培训的时间应不少于10个学时。 公司是否对在岗涉密人员进行定期考核评价。 公司是否向涉密人员发放保密补贴。 公司涉密人员在离岗离职时，是否经公司保密审查，签订保密承诺书，并按相关保密规定实行脱密期管理。 编号风险点描述严重程度 1涉密人员资格审 查 对涉密人员进行资格审查低 2涉密人员岗前培 训考核涉密人员保密教育培训考 核不严格 中等 3涉密人员教育培 训管理对涉密人员进行保密教育 与保密技能培训10学时 低 4涉密人员离岗离 职管理对离岗离职涉密人员的保 密审查到位 低 5涉密人员发放保 密补贴对公司涉密人员发放保密 补贴审查到位 低
(完整版)保密风险评估
风 险 评 估 报 告 XXXXX有限公司201xx年xx月
1 概述 针对公司主要业务流程进行风险评估，其中包含了涉密信息系统集成业务管理、人力资源管理、资产管理、涉密场所管理等。 2 评估目的 通过人员访谈、文档审查和实地察看相结合的方式查找公司信息系统软件开发主要业务流程的薄弱环节和安全隐患,分析可能面临的风险，为保密风险防控措施的落实提供依据。 3 评估依据 《涉密信息系统集成资质单位保密标准》 《中华人民共和国保守国家秘密法》 《中华人民共和国保守国家秘密法实旋条例》 《涉密信息系统集成资质管理办法》 4 评估内容 4。1 人力资源管理风险评估 根据《涉密信息系统集成资质单位保密标准》及公司《安全保密管理制度》中《涉密人员管理制度》中的规定，从人员上岗、在岗、离岗管理三方面分析公司涉密人员管理现状，对公司涉密人员管理的业务流程进行风险评估,识别并评估风险点，进而制定出风险防控措施。
4。1.1 风险级别定义 风险严重程度级别参考书 4.1.2 风险点 ➢对从事涉密业务的人员进行审查，是否符合条件，符合条件的方可将其确定为涉密人员.是否对涉密人员进行保密教育培训，并签订保密承诺书后方能上岗. ➢对涉密人员是否保守国家秘密,严格遵守各项保密规章制度进行审查,是否符合以下基本条件： （1）遵纪守法，具有良好的品行,无犯罪记录； (2）属于公司正式职工，并在其他公司无兼职； （3）社会关系清楚，本人及其配偶为中国境内公民. ➢审查公司与涉密人员签订的劳动合同或补充协议，是否已签署.
➢公司在岗涉密人员是否每年参加保密教育与保密知识、技能培训,培训的时间应不少于10个学时。 ➢公司是否对在岗涉密人员进行定期考核评价。 ➢公司是否向涉密人员发放保密补贴。 ➢公司涉密人员在离岗离职时，是否经公司保密审查，签订保密承诺书，并按相关保密规定实行脱密期管理。 4。1。3 风险分析
公司保密风险评估报告书模板
公司保密风险评估报告 一、做好保密风险评估的重要性 XXX是专门从事信息工程咨询和监理业务的企业，主要面向政府机关、行政事业单位及大型企业提供信息化建设咨询工作，并提供项目实施全过程监理。目前，信息化的应用越来越广泛，政府机关、行政企事业单位大量运用信息化技术和手段，改变原有工作方式及业务流程，极大的提高工作效率，更好的服务于社会。这些众多业务应用系统中或多或少会涉及到不同级别的秘密，因此，信息化下的保密工作非常重要。对于我公司来说，如何在项目咨询过程，为用户提供的解决方案能够达到保密的要求；在项目监理工作中，避免项目实施过程及系统运行产生漏洞，降低保密风险；公司的工作人员如何遵守保密制度和职业操守，避免因用户保密信息泄露，这是我公司在保密制度建设及相应保密措施执行上，需要重点考虑解决的问题，是我公司保密工作的重中之重。 二、涉密项目监理工作保密重点 涉密信息系统工程建设过程中监理的作用主要体现在：发挥工程监理的咨询服务功能；发挥工程监理对工程项目的管理作用。对于前 者，工程监理可以向建设方提供关于涉密信息系统工程建设准备和过程中相关的国家标准及规提供咨询，也可以协助建设方完善安全保密管理体系及相关制度的建设，为工程的测评、审批和运维打下坚实基础，同时也可为承建方在方案设计、涉密改造、系统检测测试、试运
行、验收等各阶段提供咨询，确保项目能够按时按质量完成。对于后者而言，由于涉密信息工程涉及的业务容繁多，过程较长，一些不按要求进行工作从而引起一些不可预见的影响工程进度的情况出现，大大的增加了工程建设的复杂性。此时，工程监理的重要性就体现出来了，工程监理按照管理规对涉密信息系统进行监督、控制和管理，严格按照施工流程控制，并规过程文档，协调各组织的关系，及时发现、妥善处理施工过程中出现的问题就显的非常重要。 工程监理在涉密信息系统建设过程中，通过运用自身对国家相关涉密信息系统建设的管理规和要求，能够保证工程的实施过程符合国家涉密信息系统分级保护设计方案及工程建设相关要求，能够快速发现和解决施工过程中承建单位不安管理规进行的影响工程进度、质量的一系列行为。同时工程监理作为独立的第三方，有利于涉密工程项目依据国家保密标准、信息系统工程相关标准以及工程建设合同等有关问题进行协调处理，避免与监理项目的承建单位存在隶属关系和利益关系，或作为其投资者或合伙经营者造成的不按照法律、科学、标准、经验、技术要求来办事的弊端。 工程监理在涉密信息系统工程建设中是不可或缺的一个重要角色，监理在工程建设中的作用，就好比化学反应中的催化剂，不仅可以很好的促进工程向更好的方向发展，同时也可以抑制其向不利于工程项目进展的方向发展。缺乏监理的情况下，就会不可避免的出现各种可能会影响工程进度、质量及安全的事件，在有监理的情况下，对于那些可预见的事件可以进行很好的预防。总之，工程监理在涉密信
保密风险评估报告
XXXXXXXXXXX 公司(以下简称“公司”)成立于 X 年，现注册资本约 X 亿元，注册地XXXXXX。 XXXX XXXX XXXX XXXX 2.1 保密风险评估的目的 保密风险评估是企业确定保密安全需求的一个重要途径，属于企业保密管理体系策划的过程，是企业开展保密工作的一个主要内容，通过事先分析、评价，制定保密风险控制措施，实现管理关口前移、事前预防，达到消减危害、降低控制风险，由保密风险评估领导小组负责进行危害因素识别和风险评估工作，最终实现企业“零失泄密”。 2.2 保密风险评估的范围 保密风险评估，是指针对公司不同业务和日常管理流程，识别存在的可能发生失泄密风险的危害因素，分析可能产生的直接后果以及次生、衍生后果，评估各种后果的危害程度和影响范围，提出防范和控制风险措施的过程。评价范围如下： (1)涉密人员的保密管理要求落实情况；
(2)(2)信息设备的保密管理要求落实情况； (3)(3)涉密系统集成业务的保密管理要求落实情况； (4)(4)涉密软件开辟业务的保密管理要求落实情况。 保密风险评估工作依据 《中华人民共和国保守国家秘密法》、《涉密信 息系统集成资质保密标准》、《XXXXXXXXXXX 公司保密管理制度汇编》等 组成评估小组 采集资料、现场检查 风险类型 风险辨识 风险发生原因 风险等级 监 测 风险可能发生性 审 查 风险严重程度 制定风险控制计划 风险控制 落实减少或者防范风险的措施 风险评价
相关法律法规及公司管理制度。 风险评估人员基于《中华人民共和国保守国家秘密法》、《涉密信息系统集成资质保密标准》、公司《保密管理制度汇编》等相关制度及管理办法的要求及内容，对照公司机构、人员、制度等体系，对系统集成业务及管理过程进行分析、查找存在的问题并进行改进。 保密风险等级划分为低级、普通、中级、高级四个等级，按照风险等级评价影响程度评定具体风险点的风险等级。 为做好保密风险评估工作，公司成立了风险评估小组，公司负责人直接负责风险评估工作，组织制定风险评估程序，明确风险评估的目的、范围，选择科学合理的评价方法和评价准则，进行风险评估，确定风险等级。全体员工积极组织、参预风险评估工作。公司风险评估小组成员如下：组长： XXX 副组长： XXX 成员： XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX 涉密人员管理分成上岗，在岗，离岗三个阶段。上岗管理主要是涉密人员基本条件审查，密级界定，培训和考核，签订承诺书；在岗管理包括因私出境备案，日常教育培训，保密补贴发放，保密责任考核，动态管理等；离岗管理主要是离岗审批，载体及信息设备清退，脱密期管理。