保密风险评估(最新整理)

风险评估报告X X X X X有限公司201xx年xx月

1概述

针对公司主要业务流程进行风险评估，其中包含了涉密信息系统集成业务管理、人力资源管理、资产管理、涉密场所管

理等。

2评估目的

通过人员访谈、文档审查和实地察看相结合的方式查找公司信息系统软件开发主要业务流程的薄弱环节和安全隐患，分析可能面临的风险，为保密风险防控措施的落实提供依据。

3评估依据

《涉密信息系统集成资质单位保密标准》

《中华人民共和国保守国家秘密法》

《中华人民共和国保守国家秘密法实旋条例》

《涉密信息系统集成资质管理办法》

4评估内容

4.1人力资源管理风险评估

根据《涉密信息系统集成资质单位保密标准》及公司《安全保密管理制度》中《涉密人员管理制度》中的规定，从人员上岗、在岗、离岗管理三方面分析公司涉密人员管理现状，对

公司涉密人员管理的业务流程进行风险评估，识别并评估风险点，进而制定出风险防控措施。

4.1.1风险级别定义

风险严重程度级别参考书

4.1.2风险点

>对从事涉密业务的人员进行审查，是否符合条件，符合条件的方可将其确定为涉密人员。是否对涉密人员进行保密教育培训，并签订保密承诺书后方能上岗。

对涉密人员是否保守国家秘密，严格遵守各项保密规章制度进行审查，是否符合以下基本条件：

(1)遵纪守法，具有良好的品行，无犯罪记录；

(2)属于公司正式职工，并在其他公司无兼职；

(3)社会关系清楚，本人及其配偶为中国境内公民。

>审查公司与涉密人员签订的劳动合同或补充协议，是否已签署。

>公司在岗涉密人员是否每年参加保密教育与保密知识、技能培训，培训的时间应不少于10个学时。

>公司是否对在岗涉密人员进行定期考核评价。

>公司是否向涉密人员发放保密补贴。

>公司涉密人员在离岗离职时，是否经公司保密审查，签订保密承诺书，并按相关保密规定实行脱密期管理。

4.1.3风险分析

4.1.4风险防控措施

4.2资产管理风险评估

根据《涉密信息系统集成资质单位保密标准》及公司《安全保密管理制度》中《涉密载体管理制度》、《信息系统、信息设备和安全保密防护设备设施管理规定》、《资质证书的使用和管理规定》中的规定，从涉密载体管理、信息系统及设备管理

及资质证书管理等方面分析公司涉密资产管理现状，对公司涉密资产管理的业务流程进行风险评估，查找风险点，并进行风险防控。

4.2.1风险级别定义

风险严重程度级别参考表

4.2.2风险点

>审查涉密信息设备是否符合国家保密标准，有密级、编号、责任人标识，并建立管理台帐。

>检查涉密信息设备的使用是否符合相关保密规定。禁止涉密信息设备接入互联网及其他公共信息网络；禁止涉密信息设备接入内部非涉密信息系统；禁止使用非涉密信息设备和个人设备存储、处理涉密信息；禁止超越计算机、移动存储介质的涉密等级存储、处理涉密信息；禁止在涉密计算机和非涉密计算机之间交叉使用移动存储介质；禁止在涉密计算机

与非涉密计算机之间共用打印机、扫描仪等信息设备。

检查涉密信息设备是否采取身份鉴别、访问控制、违规外联监控、安全审计、移动存储介质管控等安全保密措施，并及时升级病毒和恶意代码样本库，定期进行病毒和恶意代码查杀。

>检查采购的安全保密产品是否选用经过国家保密行政管理部门授权机构检测、符合国家保密标准要求的产品，计算机病毒防护产品应当选用公安机关批准的国产产品，密码产品应当选用国家密码管理部门批准的产品。

>检查涉密信息打印、刻录等输出是否相对集中、有效控制，并采取相应审计措施。

>检查涉密计算机及办公自动化设备是否拆除具有无线联网功能的硬件模块，禁止使用具有无线互联功能或配备无线键盘、无线鼠标等无线外围装置的信息设备处理国家秘密。

检查涉密信息设备的维修，是否在本公司内部进行，是否指定专人全程监督，严禁维修人员读取或复制涉密信息。

检查涉密计算机及移动存储介质携带外出是否履行审批手续，带出前和带回后，是否进行保密检查。

4.2.3风险分析

4.2.4风险防控措施

4.3涉密场所管理风险评估

根据《涉密信息系统集成资质单位保密标准》及公司《安全保密管理制度》中《涉密信息系统集成场所保密管理规定》中的规定，从场所出入、门禁系统、监控系统、防盗报警系统等方面查看并分析公司涉密场所管理现状，对公司涉密场所管理的业务流程进行风险评估，查找风险点，并进行风险防控。

4.3.1风险级别定义

风险严重程度级别参考表

4.3.2风险点

>公司的涉密办公场所是否固定在相对独立的楼层或区域。

>检查公司涉密办公场所是否安装门禁、视频监控、防盗报警等安防系统，是否实行封闭式管理。监控机房是否安排人员值守。

>是否建立视频监控的管理检查机制，公司安全保卫部门是否定期对视频监控信息进行回看检查，保密管理办公室是否对执行情况进行监督。视频监控信息保存时间不少于3个月。>检查门禁系统、视频监控系统和防盗报警系统等是否定期检查维护，确保系统处于有效工作状态。

>检查公司涉密办公场所是否明确允许进入的人员范围，其他人员进入，是否履行审批、登记手续，是否由接待人员全程陪同。

>检查公司是否未经批准，不得将具有录音、录像、拍照、存储、通信功能的设备带入涉密办公场所。

4.3.3风险分析

4.3.4风险防控措施

4.4业务流程管理风险评估

根据《涉密信息系统集成资质单位保密标准》及公司《安全保密管理制度》、《软件开发管理制度》中的相关规定，从软件开发各个里程碑分析公司软件开发香米管理现状，对公司软件开发项目管理的业务流程进行风险评估，查找风险点，并进行风险防控。

由于公司处于资质申请阶段，没有承接涉密相关业务的资格，既不能建设涉密信息系统，故仅能对公司目前的软件开发项目的主要业务流程进行风险评估，查找现有的项目管理业务

流程是否与保密管理相融合。

4.4.1风险级别定义

风险严重程度级别参考表

4.4.2风险点

>检查公司进入委托方现场进行系统集成项目开发、工程施工、运行维护等是否严格执行现场工作制度和流程。

>现场项目开发、工程施工、运行维护是否在委托方的监督下进行。未经委托方检查和书面批准，不得将任何电子设备带入项目现场。

>公司是否对现场项目开发、工程施工、运行维护的工作情况

进行详细记录并存档备查。

4.4.3风险分析

4.4.4风险防控措施

5整改要求

一、公司保密工作领导小组对此次保密风险评估的结果负有监督整改的责任。

二、风险级别为“高”的风险点，整改优先级最高。

三、相应责任部门应结合风险评估中的“风险防控措施”,在三个工作日内出具详细的整改计划。整改计划获批后，责任部门应在三个月内做出整改情况总结，并上报公司保密工作领导小组，有领导小组组织公司内审机构对整改情况进行审计。

四、公司内审机构需对本次整改情况进行严格把控，重点审

计高风险点的整改情况，对所有风险点的整改情况审计细致到位，整改不合格，公司将实行惩罚机制。

五、公司内审机构将严格按照PDCA模式每季度对以上防控措施及整条业务流程的执行情况进行审计，详细记录审计结果，对不合格项提出合理化建议，并督促整改，核实整改效果后进入下一周期的内部审计。

涉密业务保密风险评估(模板)1

年月日

(3) (3) (3) (3) (4) (5) (5) (5) (7) (7) (9)

根据《涉密信息系统集成资质保密标准》的要求，结合公司实际业务流程和组织机构构成，公司对系统集成业务、人员、资产、场所等主要管理活动组织进行了保密风险评估。各业务部门按照业务流程对保密风险进行识别、分析和评估，提出具体防控措施，风险评估小组将保密标准要求、保密风险防控措施融入到管理制度和业务工作流程中，建立起相应的监督检查机制。 根据涉密信息系统集成资质单位保密风险评估的总要求，参考保密风险评估的国家规范标准，从风险管理角度，运用科学的定性、定量的风险识别方法，全面的对涉密业务、人员、资产和场所进行分析，准确的分析保密管理中的人员和事件、管理和制度、客观因素和主观能动等方面存在的风险威胁，以及威胁事件一旦发生可能遭受的危害程度，有针对性地对不同等级的风险点制定出有效的风险防控措施。 本次保密风险评估的范围为公司涉密信息系统集成业务管理过程中所涉及的相关部门以及相关业务活动。实施时间为xx 年xx 月xx 日。 根据相关法律法规及公司保密管理制度的规定，公司至少每年组织一次保密风险评估。为确保保密风险评估工作的规范和持续开展，公司成立了保密风险评估小组，分管保密工作负责人任组长，涉密业务部门负责人、相关业务部门负责人、业务骨干和保密办成员为组员。依据公司保密风险评估工作原则和实施方案进行风险识别与评估，制定保密风险防控措施。 涉密业务部门成立以涉密业务部门负责人为组长、业务骨干为组员的保密风险评估小组，根据本部门的业务流程进行保密风险识别与分析，制定保密风险防控措施。 1)参预风险评估工作的成员(含评估人员)均为公司的涉密人员； 2)进行风险评估前培训，提出风险评估实施要求和步骤； 3)保密风险评估的资料作为内部资料妥善管理，不得私自传播、扩散。

保密风险评估报告

保密风险评估报告 一、报告概述 为了确保组织的保密工作能够有效开展，并防范潜在的保密风险，本报告对组织进行了全面的保密风险评估。报告将从信息安全、人员管理、物理安全和网络安全等方面进行评估，并提出相应的风险控制措施，以确保保密工作的顺利进行。 二、信息安全风险评估 1.数据存储风险：组织的重要数据存储设备存在被盗、损坏或误操作的风险。建议采取加密措施、定期备份数据、建立访问权限管理制度等，以降低数据存储风险。 2.数据传输风险：组织在数据传输过程中存在数据泄露、篡改或丢失的风险。建议采用加密传输技术、建立安全传输通道，并定期对传输环境进行检查和更新，确保数据传输的安全性。 3.系统漏洞风险：组织的信息系统存在潜在的漏洞，可能被黑客攻击或恶意程序侵入。建议及时升级系统软件、安装安全补丁、加强访问权限管理，以减少系统漏洞风险。 三、人员管理风险评估 1.角色权限管理风险：组织内部存在未经授权的人员获取敏感信息的风险。建议建立角色权限管理制度，明确各岗位的权限范围，并定期进行权限审核和调整，以减少角色权限管理风险。

2.人员离职风险：组织存在人员离职后窃取、泄露或损毁重要信息的 风险。建议加强离职人员的管理，及时收回其权限并清除相关数据，确保 离职人员无法访问敏感信息。 3.培训与意识风险：组织内部人员对保密工作的重视程度不一，缺乏 必要的保密意识和培训。建议加强保密培训，提高员工的保密意识，确保 每位员工都能够正确处理敏感信息。 四、物理安全风险评估 1.门禁控制风险：组织的门禁系统存在未经授权的人员进入办公区域 的风险。建议加强门禁系统的管理，确保只有授权人员才能进入办公区域，并建立访客登记制度，保证办公区域的安全性。 2.设备防护风险：组织的计算机设备、存储设备等易受损坏、丢失或 盗窃的风险。建议加强对设备的实物防护措施，如安装防盗锁、定期检查 设备完好性等，确保设备的安全。 3.文件管理风险：组织的重要文件存在丢失、泄露或被篡改的风险。 建议建立文件管理制度，明确文件的存储位置和访问权限，并定期对文件 进行备份和检查，确保文件的完整性和安全性。 五、网络安全风险评估 1.外部入侵风险：组织的网络系统存在黑客攻击、病毒感染等风险。 建议加强网络系统的安全防护，及时更新防火墙、安装杀毒软件等，并定 期进行网络安全检查，保障网络的安全。 2.内部攻击风险：组织存在内部员工滥用权限、泄露信息等风险。建 议建立网络访问权限管理制度，设置日志监控系统，并定期进行审计和安 全检查，减少内部攻击风险。

保密风险评估(最新整理)

风险评估报告X X X X X有限公司201xx年xx月

1概述 针对公司主要业务流程进行风险评估，其中包含了涉密信息系统集成业务管理、人力资源管理、资产管理、涉密场所管 理等。 2评估目的 通过人员访谈、文档审查和实地察看相结合的方式查找公司信息系统软件开发主要业务流程的薄弱环节和安全隐患，分析可能面临的风险，为保密风险防控措施的落实提供依据。 3评估依据 《涉密信息系统集成资质单位保密标准》 《中华人民共和国保守国家秘密法》 《中华人民共和国保守国家秘密法实旋条例》 《涉密信息系统集成资质管理办法》 4评估内容 4.1人力资源管理风险评估 根据《涉密信息系统集成资质单位保密标准》及公司《安全保密管理制度》中《涉密人员管理制度》中的规定，从人员上岗、在岗、离岗管理三方面分析公司涉密人员管理现状，对

公司涉密人员管理的业务流程进行风险评估，识别并评估风险点，进而制定出风险防控措施。 4.1.1风险级别定义 风险严重程度级别参考书 4.1.2风险点 >对从事涉密业务的人员进行审查，是否符合条件，符合条件的方可将其确定为涉密人员。是否对涉密人员进行保密教育培训，并签订保密承诺书后方能上岗。 对涉密人员是否保守国家秘密，严格遵守各项保密规章制度进行审查，是否符合以下基本条件： (1)遵纪守法，具有良好的品行，无犯罪记录； (2)属于公司正式职工，并在其他公司无兼职；

(3)社会关系清楚，本人及其配偶为中国境内公民。 >审查公司与涉密人员签订的劳动合同或补充协议，是否已签署。 >公司在岗涉密人员是否每年参加保密教育与保密知识、技能培训，培训的时间应不少于10个学时。 >公司是否对在岗涉密人员进行定期考核评价。 >公司是否向涉密人员发放保密补贴。 >公司涉密人员在离岗离职时，是否经公司保密审查，签订保密承诺书，并按相关保密规定实行脱密期管理。 4.1.3风险分析

保密风险评估工作方案(通用篇)

保密风险评估工作方案(通用篇) 第一章概述 1.1 项目背景 保密风险评估是一项重要的工作，对于确保组织的信息资产的安全保密至关重要。本方案旨在提供一个通用的保密风险评估工作方案，以帮助组织全面了解和评估其保密风险情况，采取合适的措施保护信息资产。 1.2 项目目标 本项目的目标是明确组织的保密风险，为组织提供合理的保密措施和管理建议，确保信息资产的保密性、完整性和可用性。 第二章保密风险评估流程 2.1 信息资产识别 通过与组织相关人员的访谈和资产清单的整理，识别组织的关键信息资产，包括客户数据、合同文件、商业计划等。 2.2 保密风险辨识 针对每个关键信息资产，进行综合考虑，辨识可能的保密风险。包括内部威胁（员工窃密、信息泄露等）和外部威胁（黑客攻击、病毒感染等）。 2.3 保密风险评估与分析 针对辨识出的保密风险，进行评估与分析，计算风险的可能性和影响程度，给予相应的等级。依据风险等级，确定相应的应对措施和优先级。

2.4 保密风险控制 根据评估结果，制定控制策略和相应的技术、组织和物理层面的措施，保护信息资产的安全。包括访问控制、加密、备份和恢复等措施。 2.5 保密风险监测与改进 建立保密风险监测机制，定期评估保密风险的变化情况。根据监测结果和组织的变化，及时进行调整和改进保密风险评估和控制策略。 第三章保密风险评估方法 3.1 定性评估方法 采用专家评估、问卷调查等方法，根据经验和判断确定风险的可能性和影响程度，并给予相应的等级。定性评估方法适用于无法明确计算风险概率和影响程度的情况。 3.2 定量评估方法 采用统计数据和数学模型，通过计算得到风险的概率和影响程度，并给予相应的等级。定量评估方法能够更精确地评估风险概率和影响程度，但需要较多的数据支撑。 第四章保密风险评估工具与技术 4.1 信息资产管理系统 建立和使用信息资产管理系统，对组织的重要信息资产进行整理、分类和维护，实现对信息资产的可视化管理。 4.2 技术扫描工具

保密风险评估

保密风险评估 一、背景介绍 保密风险评估是指对一个组织或个人的保密措施进行全面评估和分析，以确定 潜在的保密风险和威胁，并提供相应的建议和措施，以确保保密信息的安全和保密性。 二、保密风险评估的重要性 1. 保护重要信息：保密风险评估可以帮助组织或个人识别和保护重要信息，防 止信息泄露、盗窃或滥用。 2. 合规要求：许多行业和法规要求组织对其保密信息进行评估和保护，以确保 其合规性。 3. 威胁预防：通过保密风险评估，可以预测和预防潜在的威胁和攻击，提前采 取相应的保护措施。 4. 降低损失：保密风险评估可以帮助组织或个人识别和降低潜在的损失，减少 信息泄露或盗窃造成的财务和声誉损失。 三、保密风险评估的步骤 1. 确定评估范围：明确评估的目标、范围和时间，确定需要评估的保密信息和 相关资源。 2. 收集信息：收集与保密信息相关的各种数据和信息，包括信息的来源、存储、传输和使用方式等。 3. 识别潜在风险：通过对收集到的信息进行分析和评估，识别可能存在的保密 风险和威胁。

4. 评估风险程度：根据潜在风险的严重程度、概率和影响等因素，对风险进行 评估和分类。 5. 制定控制措施：根据评估结果，制定相应的控制措施，包括技术、物理和管 理层面的控制措施。 6. 实施控制措施：将制定的控制措施落实到实际操作中，确保其有效性和可行性。 7. 监控和改进：对已实施的控制措施进行监控和评估，及时发现和解决问题， 并不断改进和优化保密管理措施。 四、保密风险评估的工具和方法 1. 问卷调查：通过向相关人员发放问卷，了解他们对保密风险的认识和评估。 2. 安全漏洞扫描：利用专业的安全扫描工具，对系统和网络进行扫描，发现潜 在的安全漏洞。 3. 安全测试：通过模拟攻击的方式，测试系统和网络的安全性，发现潜在的漏 洞和风险。 4. 数据分析：通过对大量数据的分析和挖掘，发现异常行为和潜在的保密风险。 5. 保密政策和流程审查：对组织的保密政策和流程进行审查，发现可能存在的 风险和不足之处。 五、保密风险评估的输出和建议 1. 评估报告：根据评估结果，编写详细的评估报告，包括风险识别、评估结果 和建议措施等。 2. 风险等级划分：根据评估结果，对风险进行等级划分，以便组织或个人能够 有针对性地采取相应的控制措施。

保密风险评估

保密风险评估 保密风险评估主要是针对企业信息的保护，评估与分析企业可能面临的保密风险，从而制定相应的保密措施和策略。下面，将从内外部因素、人员风险和技术风险三个方面进行保密风险评估。 一、内外部因素风险评估： 1. 内部因素风险：包括企业内部信息管理制度不完善、员工保密意识不强等因素。评估时应对企业的信息管理制度进行综合分析，检查企业是否具备完善的保密制度和规范，如员工离职、调动时的信息安全处理流程，员工岗位变动时的保密控制等。 2. 外部因素风险：包括竞争对手、供应商、客户等外部利益相关者的风险。评估时应对企业的外部信息交流与合作进行综合分析，及时发现潜在的信息泄密风险，制定相应的防范措施，如与供应商、客户的保密协议签署与执行情况，竞争对手的市场调查等。 二、人员风险评估： 1. 内部人员风险：指企业内部员工的保密风险。评估时应对企业员工的保密意识、员工保密培训与教育等进行综合分析，以及时发现潜在泄密风险，制定相应的监督和管理措施。 2. 外部人员风险：指企业与外部人员的信息交流和对外合作中存在的保密风险。评估时应对企业与外部人员的保密协议签署

和执行情况进行综合分析，确保外部人员在信息交流和对外合作中遵守保密要求，制定相应的管理措施。 三、技术风险评估： 1. 网络安全风险：指企业信息系统中存在的网络安全隐患和风险。评估时应对企业信息系统的保密控制措施进行综合分析，包括网络防护、数据加密、访问权限和日志监测等，以及时发现并修补系统中存在的漏洞。 2. 数据存储风险：指企业数据存储设备和信息备份存在的风险。评估时应对企业数据存储和备份的控制措施进行综合分析，包括数据备份策略、灾备方案和数据恢复测试等，确保企业数据的安全保密。 综上所述，保密风险评估是企业信息保密工作的首要环节，通过对内外部因素、人员风险和技术风险的评估，能够发现并预防潜在的保密风险，保障企业信息的安全和保密。

保密风险评估报告

保密风险评估报告 保密风险评估报告 XXXXX开发有限公司XXXX年1月9日 名目 1. 概述 (4) 1.1 背景.................................................... 4 1.2 风险评估的依据.......................................... 6 1.3 风险评估的目的.......................................... 6 1.4 风险评估的措施.......................................... 7 2. 风险评估 (10) 2.1 涉密人员风险评估....................................... 10 2.2 涉密载体风险评估....................................... 11 2.3 涉密设备风险评估 (13) 2.4 涉密场所风险评估....................................... 14 2.5 涉密项目风险评估....................................... 15 2.5.1 招投标风险评估.. (15) 2.5.2 设计方案风险评估.................................... 16 2.5.3 系统集成过程风险评估................................ 17 2.5.3.1 分保方案使用风险评估. (18) 2.5.3.2 设备选购风险评估................................ 18 2.5.3.3 现场实施风险评估................................ 19 2.5.3.4 审查验收风险评估.. (20) 2.5.3.5 项目材料移交风险评估............................ 20 2.5.3.6 运行维护风险评估................................ 21 2.5.3.7 项目流程图.. (22) 3. 4. 持续性改进机制............................................ 26 风险评估小结. (30) 1. 概述1.1 背景 ? 公司进展历史及现状 XXXXXXX于XXXXXXX年4月20日注册成立，注册地址位于XXXXXX，注册资金XXX万元，公司员工XXX人。公司成立初期主要业务范围是以

保密风险评估

保密风险评估 Risk Assessment Report XXXXX Co。Ltd. Month Year 1.Overview This risk assessment focuses on the company's main business processes。including management of integrated business for classified n systems。human resources。assets。and classified ns. 2.Objectives Through a n of personnel interviews。document reviews。and on-site ns。the assessment aims to identify weak links and security risks in the company's are development processes。analyze potential risks。and provide a basis for implementing measures to prevent confidential risks. 3.References

Confidentiality Standards for n Units in Integrated Classified n Systems" Laws of the People's Republic of China on the n of State Secrets" ns on the n of Laws of the People's Republic of China on the n of State Secrets" Management Measures for n of Integrated Classified n Systems" 4.Assessment Contents 4.1 Human Resources Management Risk Assessment Based on the "Confidentiality Standards for n Units in Integrated Classified n Systems" and the company's "Security and Confidentiality Management System," we analyze the current status of the company's management of classified personnel from three aspects: personnel onboarding。in-service management。and off-boarding。The assessment identifies and evaluates risk points and formulates risk n and control measures. 4.1.1 Risk Level n

保密风险评估

保密风险评估 篇一：保密风险评估报告 保密风险评估报告 一、做好保密风险评估的重要性 我公司是专门的秘密载体印制企业，所以，保密工作是重中之重。众所周知，国家秘密一旦泄露，后果不堪设想。为切实有效地保护国家秘密．必须事先做好保密风险评估报告，让保密工作有的放矢。 随着现代科学技术的发展，信息化程度越来越高，保密工作已成为企业的中心工作之一。在信息化条件下，保密工作既是一项复杂的系统工程，同时也是关系到企业的正常工作是否能够顺利进行的重要因素。 保密风险评估是保密工作的重要组成部分。保密风险评估要坚持实事求是的原则，深入调查研究，全面掌握保密风险因素及其影响，进而科学分析企业保密工作面临的形势、存在的问题，在此基础上提出切实可行的关于风险防范控制措施的建议方案。 保密风险一词包括了两方面的内涵。其一，风险意味着会对企业正常的工作带来不良影响；其二，这种影响的出现与否是一种不确定性随机现象，它可用概率表示出现的可能程度，但不能对出现与否做出确定性判断。从而可知，风险因素、风险事故和影响密切相关，它们构成了企业保密风险存在与否的基本条件。因此，要真正领悟企业保密风险的本质，就必须弄清这三个概念及其相互联系。 简单概括而言：风险因素引起风险事故，风险事故导致对企业带来不良影响。 二、首先肯定已有的优良保密措施，并提示要更加自觉地做实做细，发扬光大。 在我公司，秘密载体生产场所实行全封闭管理，设置特营原辅料仓库、生产工序、检验包装区、成品仓库、废残次品仓库，共五个独立的工作部门。成立专门的保密管理领导小组（简称保密组）。有关秘密载体的印制工作：包括排版、制版、印刷、检验、包装入库均在封闭的生产场所内进行，使用全国统一的票据防伪专用品，各工序均由保密管理领导小组指定专人负责。 1、公司专设保密印刷车间及保密室。涉及保密的印刷资料由保密印刷车间专门承印，并由保密组指定印刷人员专门负责，其他人员未经允许不得入内。 2、保密室具备防盗、防火、防潮、防鼠功能；配备防盗门、窗；配备双锁、密码锁铁柜，用于存放保密资料。

保密隐患风险评估方案

保密隐患风险评估方案 1. 背景介绍 在现代社会中，信息的保密愈发重要。随着技术的发展和信息传输的迅速增加，保密隐患也随之增加。为了保护机构和个人的敏感信息，需要进行保密隐患风险评估。本文档旨在介绍保密隐患风险评估方案，帮助机构评估并应对保密隐患。 2. 目标 本方案的目标是评估机构或个人面临的保密隐患风险，确保敏感信息的安全和 机构的稳定运行。具体目标包括： •评估机构或个人现有的保密措施是否有效； •确定可能的保密隐患和风险； •制定相应的对策和措施，减少或消除保密隐患； •提升机构或个人的保密意识和能力； •帮助机构建立健全的保密管理体系。 3. 评估流程 本方案的评估流程分为以下几个阶段： 3.1. 确定评估范围 在开始评估之前，需要明确评估的范围和目标。例如，评估整个机构的保密情况，还是评估某个部门或个人的保密情况。 3.2. 收集资料 在此阶段，需要收集与评估范围相关的资料和信息。可以通过查看文件和记录、面谈相关人员、分析安全系统等方式收集资料。 3.3. 识别保密隐患和风险 在此阶段，根据收集到的资料和信息，识别可能存在的保密隐患和风险。可以 使用风险评估工具和方法，如风险矩阵和风险概率分析。 3.4. 评估保密措施的有效性 评估机构或个人已经采取的保密措施是否有效。这可以通过检查机构或个人的 安全措施、安全政策和操作流程，以及安全培训记录等方式来评估。

3.5. 制定对策和措施 根据评估结果，制定相应的对策和措施，减少或消除保密隐患和风险。对策和 措施可以包括技术措施、物理措施、管理措施和人员培训等方面。 3.6. 实施对策和措施 将制定的对策和措施付诸实施，并监督其执行情况。确保对策和措施能够有效 减少或消除保密隐患和风险。 3.7. 定期检查和改进 定期对保密隐患风险评估方案进行检查，并根据实际情况进行改进。保密隐患 和风险是动态变化的，评估方案也应随之调整和完善。 4. 评估报告 评估完成后，需要撰写评估报告。评估报告应包括以下内容： •评估目的和范围的描述； •收集到的资料和信息的概述； •保密隐患和风险的识别和评估结果； •对现有保密措施有效性的评估结果； •制定的对策和措施； •实施对策和措施的进展情况； •定期检查和改进计划。 5. 保密培训和意识提升 除了评估方案，机构和个人还需进行保密培训，提高保密意识和能力。保密培 训内容可以包括保密政策和流程的介绍、信息安全的知识和技能培训等。 6. 总结 保密隐患风险评估是保护敏感信息和机构稳定运行的重要措施。通过全面、系 统地评估保密隐患和风险，并采取相应的对策和措施，能够有效减少或消除保密隐患。保密培训和意识提升也是保密工作中不可或缺的一环。通过不断地评估和改进，机构和个人将能够建立健全的保密管理体系，并更好地保护敏感信息。

保密风险评估及管理制度

保密风险评估及管理制度 保密风险评估及管理制度 1.背景介绍 为确保公司的商业秘密、客户数据信息、专利技术等重要信息的安全，保护公司的利益和声誉，制定并实施保密风险评估及管理制度。 2.定义和范围 保密风险评估：对公司的商业秘密、客户数据信息、专利技术等重要信息进行潜在威胁的评估。 保密管理：保密风险评估和识别后，采取的措施和方法，包括技术保护和行为保护，防范保密漏洞和内部安全问题。 此制度适用于公司内部和外部的信息安全管理，目标为确保所有的关键数据和信息得到最大程度的保护。 3.保密风险评估 保密风险评估应根据公司保护的信息内容、所处环境、业务和数据量的重要程度等因素，分别进行评估，层层递进，确保各级别都覆盖到。 评估的内容包括但不限于以下方面：

（1）门户网站或在线服务平台的安全性； （2）邮件和保密信息处理的安全性； （3）云或本地存储数据的安全性； （4）用户安全和识别、授权和验证的安全性； （5）数据或文件的备份和恢复。 采用全面评估的方法进行评估，提供详细的评估报告和风险量化分析，用于制定保密管理计划。 4.保密管理计划 根据评估结果，制定和实施保密管理计划。 （1）技术保护 技术保护主要包括以下方面： ①访问控制：使得非授权用户无法访问敏感信息。 ②数据加密：保护敏感信息，使其即便在非授权人员访问的情况下也无法获得。 ③网络安全：设置网络访问、过滤、防火墙等相关措施，保护网络安全。 ④数据安全备份和恢复：制定合理的备份和恢复方案，确保数据的完整性和可靠性。

（2）行为保护 行为保护主要包括以下方面： ①员工教育：对所有员工进行保密教育，并教育员工遵守保密规定。 ②网络安全行为管理：制定网络安全行为管理规定，保证员工遵守网络安全行为。 ③安全问题追踪和响应：分析并解决公司网络安全问题。 5.文件附件 （1）保密风险评估和管理计划模板。 （2）保密协议。 6.法律名词及注释 （1）《中华人民共和国保守国家秘密法》：法律规定关于国家秘密的保护。 （2）《中华人民共和国商标法》：法律规定关于商标的注册和保护。 （3）《中华人民共和国专利法》：法律规定关于专利的注册和保护。 （4）《侵权责任法》：法律规定侵权责任和侵权赔偿。

保密风险评估报告

保密风险评估报告 保密风险评估报告（2020年度） 编制：XXX 审核：XXX 批准：XXX 日期：202X年X月X日 保密风险评估报告（202X年度） 一、单位概况： XXXXXXXXXXX公司成立于X年，现注册资本约X亿元，注册地为XXXXXX。 二、评估目的与范围

2.1 保密风险评估的目的 保密风险评估是企业确定保密安全需求的重要途径，属于企业保密管理体系策划的过程。它通过事先分析和评价，制定保密风险控制措施，实现管理关口前移、事前预防，达到消减危害、降低控制风险的目的。保密风险评估领导小组负责进行危害因素识别和风险评估工作，最终实现企业“零失泄密”。 2.2 保密风险评估的范围 保密风险评估是指针对公司不同业务和日常管理流程，识别存在的可能发生失泄密风险的危害因素，分析可能产生的直接后果以及次生、衍生后果，评估各种后果的危害程度和影响范围，提出防范和控制风险措施的过程。评价范围包括： 1）涉密人员的保密管理要求落实情况； 2）信息设备的保密管理要求落实情况；

3）涉密系统集成业务的保密管理要求落实情况；4）涉密软件开发业务的保密管理要求落实情况。 三、评估流程图 组成评估小组 收集资料、现场检查 风险类型 风险辨识 风险发生原因 风险等级 监测

风险评价风险可能发生性 审核 风险严重程度 制定风险控制计划 风险控制 落实减少或防范风险的措施 四、评估依据 保密风险评估工作依据《中华人民共和国保守国家秘密法》、《涉密信息系统集成资质保密标准》、《XXXXXXXXXXX公司保密管理制度汇编》等相关法律法规及公司管理制度。 五、保密风险评估过程

保密风险评估

保密风险评估 保密风险评估是一种系统性的方法，用于识别和评估组织面临的潜在保密风险。这种评估可以匡助组织确定其保密措施的有效性，并提供改进措施的基础。本文将详细介绍保密风险评估的步骤、方法和工具，以及如何准确评估和管理保密风险。 保密风险评估步骤： 1. 确定评估目标：在开始评估之前，需要明确评估的目标和范围。这可以包括 确定评估的重点领域、关键信息资产以及评估的时间范围。 2. 采集信息：评估过程中需要采集相关信息，包括组织的保密政策、流程和控 制措施，以及相关的法律法规和标准。此外，还需要了解组织的业务流程、信息系统和技术基础设施。 3. 识别潜在风险：基于采集到的信息，需要识别与保密相关的潜在风险。这可 以通过分析组织的业务流程、信息资产和技术环境来实现。常见的保密风险包括信息泄露、未经授权访问、数据损坏或者丢失等。 4. 评估风险影响和可能性：对于识别到的风险，需要评估其对组织的影响和可 能性。影响可以包括财务损失、声誉伤害、法律责任等，可能性可以分为高、中、低三个级别。 5. 评估现有控制措施：对于已经实施的保密控制措施，需要评估其有效性和适 合性。这可以通过检查控制措施的实施情况、测试其功能和效果来实现。 6. 识别改进机会：基于评估结果，需要识别改进保密措施的机会。这可以包括 加强现有控制措施、引入新的技术或者流程、提供员工培训等。 7. 编写评估报告：最后，需要编写评估报告，总结评估过程、结果和建议。报 告应该清晰地描述评估的目标、方法和结果，以及改进措施的优先级和实施计划。

保密风险评估方法和工具： 1. 问卷调查：可以设计问卷调查，采集员工对保密风险的认识和意见。问卷可以包括关于保密政策、控制措施和培训的问题。 2. 审查文件和记录：通过审查组织的文件和记录，可以了解保密政策和控制措施的实施情况。这可以包括审查安全策略、访问控制列表、安全事件日志等。 3. 技术测试：可以使用技术工具对组织的信息系统和网络进行测试，以评估其安全性和易受攻击的风险。这可以包括漏洞扫描、渗透测试等。 4. 专家访谈：可以与组织内部的保密专家进行访谈，了解他们对保密风险的看法和建议。这可以包括IT部门、法务部门、内部审计部门等。 5. 外部评估：可以邀请独立的第三方机构进行保密风险评估，以获取客观和专业的意见。这可以包括安全咨询公司、审计公司等。 准确评估和管理保密风险的关键要点： 1. 组织文化：保密风险评估需要组织内部的支持和参预。建立一个积极的保密文化，培养员工对保密的意识和责任感是至关重要的。 2. 持续改进：保密风险评估不是一次性的任务，而是一个持续的过程。组织应该定期进行评估，并根据评估结果不断改进保密措施。 3. 多方合作：保密风险评估需要不同部门和角色的合作。IT部门、法务部门、内部审计部门等应该共同参预评估过程。 4. 培训和教育：提供员工培训和教育是管理保密风险的重要手段。员工应该了解保密政策和控制措施，并知道如何正确处理和保护敏感信息。 5. 监控和报告：建立监控机制，及时检测和报告保密事件和违规行为。这可以包括安全事件日志、报告渠道等。

保密风险评估报告

保密风险评估报告 一、做好保密风险评估的重要性 我公司是涉密定点维修单位,所以,保密工作是重中之重; 众所周知,国家秘密一旦泄露,后果不堪设想;为切实有效地保护国家秘密．必须事先做好保密风险评估报告,让保密工作有的放矢; 随着现代科学技术的发展,信息化程度越来越高,保密工作已成为企业的中心工作之一;在信息化条件下,保密工作既是一项复杂的系统工程,同时也是关系到企业的正常工作是否能够顺利进行的重要因素; 保密风险评估是保密工作的重要组成部分;保密风险评估要坚持实事求是的原则,深入调查研究,全面掌握保密风险因素及其影响,进而科学分析企业保密工作面临的形势、存在的问题,在此基础上提出切实可行的关于风险防范控制措施的建议方案; 保密风险一词包括了两方面的内涵;其一,风险意味着会对企业正常的工作带来不良影响；其二,这种影响的出现与否是一种不确定性随机现象,它可用概率表示出现的可能程度,但不能对出现与否做出确定性判断;从而可知,风险因素、风险事故和影响密切相关,它们构成了企业保密风险存在与否的基本条件;因此,要真正领悟企业保密风险的本质,就必须弄清这三个概念及其相互联系; 简单概括而言：风险因素引起风险事故,风险事故导致对企业带来不良影响;

二、首先肯定已有的优良保密措施,并提示要更加自觉地做实做细,发扬光大; 在我公司成立专门的保密管理领导小组简称保密组;有关涉密机的维修、维护均由保密管理领导小组成员负责; 1、公司专设保密室;涉及涉密计算机或涉密载体的维修、维护均由专门人员负责,其他人员未经允许不得入内; 2、保密室具备防盗、防火、防潮功能；配备防盗门、窗；配备防盗门、密码锁铁柜,用于存放保密资料; 3、保密室在下班前,必须将门室关好锁好,下班后一般不准随便打开; 4、工作在保密岗位上的人员是工作的需要、单位的重托,在一定时间一定范围内知悉的保密事项,只能用于工作,不能向外泄露;必须妥善保管各种保密资料,不得丢失泄密,不在报刊杂志上报道保密事项,不得把秘密资料传送到空间、微信朋友圈或微博等; 5、职工离职或调岗,应将自己保管的保密资料上交,不得带走或留存;公司可以对其U 盘等存储介质进行检查; 6、为进一步贯彻落实涉密岗位责任制度,公司与涉密人员均签订保密协议; 7、保密室是保密要害部门;计算机系统由专人管理,配备好防范设施; 8、建立健全监控设施运行记录,对监控记录资料进行妥善保管和存档; 9、监控由专人管理,其他任何人未经允许不得操作; 10、监控专管人员要密切观察各布防区域的情况,如发现异常,必须及时汇报;

(完整版)保密风险评估与管理制度

本制度规定了所采用的风险评估方法。通过识 别信息资产、风险等级评估，认知公司的风险，在考虑控制 成本与风险平衡的前提下选择合适控制目标和控制方式将 风险控制在可接受的水平，保持公司业务持续性发展，以满 足管理方针的要求。 本制度合用于第一次完整的风险评估和定期 的再评估。在辨识资产时，本着尽量细化的原则进行，但在 评估时我司又会把资产按照系统进行规划。辨识与评估的重 点是信息资产，不区分物理资产、软件和硬件。 技术部负责牵头成立风险评估小组。 风险评估小组每半年至少一次，或者当体系、 组织、业务、技术、环境等影响企业的重大事项发生变更、重大事故事件发生后，负责编制风险评估计划，确认评估结果，形成《风险评估报告》。 各部门负责部门使用或者管理的信息资产的识 别和风险评估，并负责部门所涉及的信息资产的具体安全控 制工作。 各部门负责人负责部门的信息资产识别。技术 部经理负责汇总、校对全公司的信息资产。 技术部负责风险评估的策划。

技术部牵头成立风险评估小组，小组成员至少 应该包含：管理保密部门的成员、重要责任部门的成员。 信息资产 1) 软件：应用软件、系统软件和合用程序等。 2) 硬件：计算机设备、通讯设备、可挪移介质和其他设备。 3) 数据：数据库数据、系统文档、计划、报告、用户手册、 客户配置策略等 4) 服务：培训服务、租赁服务、公用设施 (能源、电力)。 5) 文档：纸质的各种文件、传真、电报、财务报告、发展计 划等 6) 人员：人员的资格、技能和经验。 7) 其他：组织的声誉、商标、形象。 本公司的资产范围包括： 系统文件、研究信息、用户手册、培训教材、培训操作、培训软件、支持性程序、业务连续性计划、应变安排、审核记录、审核的追踪、归档信息。 评估程序 本评估应考虑：范围、目的、时间、效果、组织文化、人员素质以及具体开展的程度等因素来确定，使之能够与组织的环境和安全要求相适应。 资产属性赋值 资产赋值是对资产安全价值的估价，而不是以资产的账

涉密业务保密风险评估(模板)--附件1

涉密业务保密风险评估(模板)--附件1 涉密业务保密风险评估与风险防控措施一览表 涉密业务部门名称： 序号项目风险类型潜在的风险描述可能性严重性风险值风险等级风险防控措施措施落实部门/人员残余风险是否可控 1 立项与招投标售前业务部门人员不是涉密人员 8 1 8 很低公司规定涉密业务部门发现商机后需先确定项目背景是否为涉密项目及时将项目情况转给涉密人员参与涉密项目售前工作是 2 项目风险售前业务人员未及时确定是否为涉密项目及项目密级 9 1 9 很低 3 项目风险未按照资质类别、等级承接涉密业务 8 1 8 很低公司保密制度里规定，应按照资质等级、类别承接涉密业务，不得将资质证书出借或转让。

4 业务/工作流程风险未安排相应密级涉密人员负责涉密 项目工作 8 1 8 很低公司已根据项目流程确定了各岗位的涉密 人员，能够确保参与涉密项目的人员均为涉密人员，业务部门安排投标人员时，须安排涉密人员是 5 项目风险未及时指定项目经理及项目组成员 8 1 8 很低 6 项目风险项目经理未对项目组成员进行明确分工 9 1 9 很低 8 载体风险未中标项目文件资料未及时清退或销毁 8 1 8 很低 1、公司保密制度中规定未中标的项目资料应按照甲方要 求及时归还，甲方未回收应及时进行销毁。2、加强人员教育，如投标失败，要求人员将招标文件归还甲方，甲方未回收应履行销毁手续，由保密管理办公室组织统一销毁。3、加强涉密 计算机检查工作，对涉密计算机文档清理情况进行检查，督促人员将未中标项目涉密文件电子档及时清除。 9 人员风险参与标书制作人员为非密人员 8 1 8 很低 10 载体风险涉密载体制作未及时履行清点、登记、编号 手续 9 1 9 很低公司规定涉密载体制作需要履行审批手续。 11 设备风险投标文件制作未履行信息输入输出手续 8 1 8 很低使用与互联网或公共信息网络连接的信息设备存储和处 理涉密信息，使用个人电脑编写涉密项目投标文件。

保密风险评估与管理

保密风险评估与管理 1.保密风险评估的重要性 保密风险评估是保密工作的重要组成部分。保密风险评估要坚持实事求是的原则，深入调查研究，全面掌握保密风险因素及其影响，进而科学分析企业保密工作面临的形势、存在的问题，在此基础上提出切实可行的关于风险防范控制措施的建议方案。 保密风险一词包括了两方面的内涵。其一，风险意味着会对企业正常的工作带来不良影响；其二，这种影响的出现与否是一种不确定性随机现象，它可用概率表示出现的可能程度，但不能对出现与否做出确定性判断。从而可知，风险因素、风险事故和影响密切相关，它们构成了企业保密风险存在与否的基本条件。 简单概括而言：风险因素引起风险事故，风险事故导致对企业带来不良影响。 2.风险点及风控措施 1)涉密人员风险评估 可能存在的风险点 a)招聘时人员是否满足涉密人员要求； b)审核时竞聘人员是否有过犯罪记录，是否为中国公民； c)上岗前是否接受过保密知识培训及考核； d)是否与公司签订保密承诺书，保密协议，保密责任书及

涉密人员考核评价考表； e)部门是否按照公司要求开展保密知识培训，加强部门涉 密人员的保密意识； f)涉密人员离岗时是否签订离岗保密承诺书，保密工作领 导小组是否对其进行脱密期管理。 ●风险防控措施 a)应聘员工应满足公司对涉密人员的聘用标准； b)上岗必须学习岗位保密业务，且保密知识考核成绩合格； c)与公司签署保密协议、保密承诺书、保密责任书； d)员工所在部门领导确认涉密人员考核评级表内容，确认 无误后签字，同时保密领导小组同意签字后，评价表交 保密工作领导小组存档，作为该员工作为涉密人员的考 核内容； e)保密办公室应在年初做好本年度保密知识培训计划及 考核计划，组织涉密人员学习各项保密知识。 f)涉密人员在离岗后，严格遵守公司保密制度，与公司签 署离岗保密承诺书，并严格遵守公司对离岗人员的脱密 期管理。 2)涉密载体风险评估 ●可能存在的风险点 纸质文件： a)涉密文件、资料是否有专人管理；