设备选型设计采购管理规程
设备选型设计采购管理规程
目的
用于规范湖州惠中济世生物科技有限公司设备的规划、选型、设计、采购的管理，为设备的合理、正确使用创造硬件基础
范围
适用于湖州惠中济世生物科技有限公司药品所有公共和生产、检验设备
责任
各部门负责新增设备的申请；
设备工程部负责组织相关部门进行论证；
采购仓储部负责采购。
内容
1设备从规划、选型、采购是设备管理的基础工作。
2设备的选型、设计应结合公司实际情况，要从设备的技术先进性，生产适用性、经济合理性进行可靠性论证分析，论证分析应有设备工程部会同生产部、质量部、财务部、使用部门共同参与。并对设备的可行性、节能性、配套性、环保性、维修性、操作性及寿命周期进行市场调查和综合分析比较，确保选型的正确。
3选型、设计。
3.1选购的设备应是经过鉴定、有生产许可证的非淘汰产品。
3.2选购的设备应是经国家有关部门批准定型产品，结构材质应符合GMP 要求的标准化、规格化的产品。如属于非标产品，应考虑其通用性。
3.3洁净区（室）内的设备，应易于清洗、消毒或灭菌，便于生产操作、维修及保养，并能防止差错和减少污染，设计和选用时应满足下列要求：
3.3.1结构简单，需要清洗和灭菌的零部件要易于拆装，不便拆装的设备要设清洗口。
设备表面应光洁，易清洁。与药品直接接触的设备表面应光滑、平整，避免死角，易清洗消毒，耐腐蚀。
3.3.2凡与药品直接接触的设备表面不得与药品发生化学反应、吸附药品或向药品中释放物质。
3.4对生产中发尘量大的设备如粉碎等设备必须附带捕尘、吸粉装置。
3.5干燥设备进风口应有过滤装置，出风口有防止空气倒流装置。
3.6无菌药品生产所使用的灭菌柜采用双扉式，并具有自动监测、记录装置，其容积应与生产规模相适应。
3.7无菌药品生产药液接触的设备、容器具、输送泵等应采用优质耐腐蚀材质，密封垫采用硅橡胶等材料。
3.8不得选用可能释出纤维的药液过滤装置，否则须另加非纤维释出性过滤装置，禁止使用含石棉的过滤装置。
3.9无菌制剂生产中使用的封闭性容器应用蒸汽灭菌，宜在原地清洗、灭菌。
3.10设备的自动化过程控制的性能及准确度应符合生产要求，并有安全报警装置。3.11选用的生产和检验的仪器、仪表、量器、衡具等的适用范围和精密度符合生产的质量要求。
3.12设备的设计或选用应能满足产品验证的有关要求，合理设置有关参数的测试点。4各部门需要新增或更新设备，应写出URS 申请，由工程部汇总，并组织论证，报公司或审批后，按相关程序负责采购。
5采购。
5.1对确定型号的设备生产厂，要实地考察该厂的合法性及生产能力、生产管理水平、产品质量、售后服务等情况，确认该厂能提供符合要求的设备。
5.2确定购置厂家后，要与厂家签订购置合同，详细写明购置设备的具体条款要求，包括设备型号、技术标准、技术性能、工艺要求及材质、质量保证、售后服务承诺、提供技术资料、价格、付款方式、到货日期、违约惩罚等具体条款要求，双方签字盖章后合同生效。
5.3购置进口设备时，要注意设备技术资料的完整性及维修备件的配备。
6设备到货后要严格按验收制度验收。
6.1开箱验收：
1.1设备到后，由设备处处长组织设备管理员及车间主任一起开箱验收（如有厂家人员也一并验收）。
6.2验收内容
6.2.1确认设备的外观包装是否完好。
6.2.2确认设备名称、规格型号。
6.2.3按合同条款和装箱单（部分设备没有）对箱内物件逐一进行清点核对，检查清单与实物是否相符，主要包括：设备主机、零部件、附属仪表仪器、随机备件、工具、说明书、设备出厂合格证以及其他相关资料。
6.2.4检查箱内主机、附件有无破损锈蚀情况，应无短缺及损坏。
6.3填写设备开箱验收表，由参加验收人签字后归档，对验收中发现的问题和破损件应详细记录，以便与供货单位核查、追索，最后作为设备安装资料的一部分存档。
6.4开箱验收后将各部件按秩序归位，以待安装。
6.5开箱验收后，如不立即安装调试，要由开箱验收人重新封箱，封箱上要注明验收情况，验收人，验收日期及最后封箱人。
6.6开箱验收的所有文件（包括合同、装箱单、合格证等）立即归档，不允许个人保存，以防遗失（必要时可复印）
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SMP-PE-05-001-01（01）
集团企业集中采购管理解决方案
集团企业集中采购管理解决方案 1.关键目标 本解决方案重点解决集团企业集中采购管理中的如下问题： 1）如何建立集团企业有效的集中采购管理模式； 2）如何对供应商进行统一规范、准确评估； 3）如何发挥集中采购规模优势，降低采购成本； 4）如何获得合理采购价格，有效控制采购成本； 5）如何掌控集团全局库存，合理控制库存，降低资金占用； 6）如何有效地规范和控制集中采购业务流程； 7）如何及时、准确地掌控集团采购业务执行情况。 2.总体思路 以企业全局库存为基础，通过对主要供应商、关键采购业务环节的集中统管，构建集团企业集中采购管理应用平台。
3.具体解决方案 3.1.如何建立集团企业有效的集中采购管理模式 3.1.1.集中采购、集中收货、集中结算、内部调拨 主要应用场景： 主要特点： 1)总部负责收集下级公司采购申请，统一向供应商下达订单； 2)供应商统一送货到总部，总部收货质检，与供应商的物流在总部完成； 3)总部收货后，根据各公司物资需求申请以及实际采购到货情况，向各公司调拨物资； 4)总部与供应商统一结算； 5)总部和下级公司进行内部结算。
集团总部提出采购申请； 3）总部计划员汇总各公司需求申请后，在总部平衡库存，根据库存缺口生成采购计划； 4）采购计划审批后，生成采购订单，下达采购订单给采购员； 5）采购员向供应商发出询价，供应商报价后，确定集采价格；如果与供应商签订有采购合同，则执行合同价格。 6）采购员执行采购，下达采购订单给供应商，要求送货到总部； 7）采购到货需要质检时，在总部进行质检收货，不需要到货环节时，总部直接收货入库； 8）总部录入采购发票； 9）总部依据供应商发票与入库单匹配校验后与供应商结算、付款； 10）总部根据下级公司物资需求申请及实际采购情况生成调拨订单，执行调拨； 11）下级公司调拨收货入库； 12）定期进行总部和下级公司的内部调拨结算。 3.1.2.集中采购、分散收货、集中结算、内部收付 主要应用场景： 主要特点： 1）总部负责统一向供应商下达采购订单；
材料集中采购管理办法
材料集中采购管理办法 第一章总则 第一条为进一步规范全公司各单位得材料采购行为，加强对工程项目得监控管理充分发挥公司品牌效应与优势，不断降低材料采购供应成本,保证材料质量，最大限度地实现规模效益，提高集团公司整体盈利能力，依据集团总公司得要素集中管控精神与公司现状,制定本办法。 第二条材料集中采购应从公司整体利益出发，以降低工程项目成本为目得。结合公司实际情况，本着公司指导、服务,基层集中采购得原则进行。 第三条本办法适用于公司所属各工程项目。 第二章组织机构与职责 第四条公司主管材料工作得副总经理全面负责材料集中采购工作;公司工程管理部就是材料集中采购得业务管理部门，负责材料集中采购管理得总体策划、过程管理、监督检查。 第五条公司工程管理部在集中采购方面主要职责 1、负责制定、完善公司材料集中采购管理办法等规章制度； 2、负责公司材料集中采购得业务指导及信息化网络平台运行管理工作； 3、负责指导、检查、协调、监督、考核公司所属单位得材隼斗集中采购工作； 4、指导分公司进行合格供应商选择、评价工作;每季度汇总公司合格供应商，公布《材料合格供应商名册》; 5、指导公司材料集中采购计划编制及方案策划； 第六条分公司材料管理部门采购管理主要职责 1、负责制定、完善本单位材料集中采购管理细则等； 2、负责组织、协调本单位所属项目材料集中采购工作； 3、负责分公司材料合格供应商得选择、评价工作，建立并公布《材料合格
供应商名册》; 4、负责上报本单位材料集中采购计划及方案； 5、负责收集、整理、报送本单位范围内材料集中采购信息。 第七条分公司材料采购业务主要职责 1、负责建立分公司材隼斗集中采购体系,配备专业人员，强化资源掌控，完善服务及保障网络； 2、负责材料采购计划得收集、统计、汇总及采购方案得编制上报工作； 3、负责收集、整理、发布、上报分公司材隼斗集中采购相关信息; 4、负责编制材料采购得招标方案并提供招标采购服务； 5、负责维护分公司材隼斗合格供应商得合作关系，保障集采材隼斗质量合格、价格合理、供应及时、服务周到； 第八条项目部材料员采购业务主要职责 1、负责贯彻落实公司材料集中采购管理办法及相关细则； 2、负责审核汇总项目材料集中采购需用总计划,编制月度项目材料集中采购计划等资料,及时报送分公司材料部门； 3、负责推荐材料供应商，收集供应商评价资料； 4、负责编制、报送项目材料集中采购相关信息。 第三章实施原则 第九条逐级集中得原则。各分公司在所属项目相对集中得区域先行区域性材料集中采购供应。 第十条分步实施得原则。各分公司得区域物资集中采购供应要从钢材、商品腔、水泥等具备规模优势得大宗材料入手，逐步扩大范围。 第十一条行政手段与市场机制相结合得原则。公司与分公司要采取一定得行政手段实现区域集中材料采购得逐级实施，并运用市场机制来推进区域集中采购供应模式得有效运行。
药品采购管理操作规程
编号：GYSD-QP-006-02 种类：操作规程 版号：第 1 版页码：第 1 页，共 3 页 1. 目的 建立药品采购操作规程，确保从合法的企业购进合法和质量可靠的药品。 2. 依据 《药品管理法》、《药品经营质量管理规范》及其附录 3. 适用范围 药品购进过程的管理 4. 职责 采购部对本规程的实施负责 5.内容 5.1药品采购的前置工作： 5.1.1采购活动应符合以下要求： 5.1.1.1确定供货单位的合法资格，供货单位是否具有合法的《药品生产许可证》或者《药品经营许可证》。 5.1.1.2确定所购入药品的合法性： A、所购进的药品是否在供货单位的生产或经营范围之内； B、所购进的药品是否在本公司的经营范围之内； C、所购进的药品是否是国家药品监督管理部门要求停止或暂停生产、销售和使用的药品。 5.1.1.3核实供货单位销售人员的合法资格。 5.1.1.4 采购中涉及的首营企业、首营品种，采购部门应当填写相关申请表格，经过质量
管理部门和质量负责人的审核批准。必要时应当组织实地考察，对供货单位质量管理体系进行评价。 5.1.2搜集以上资料，经质管部审核、质量负责人审批后，方可进行业务洽谈。 5.1.3与供货单位签订质量保证协议，并交质管部归档保存。 5.2采购记录： 种类：操作规程编号：GYSD-QP-006-02 版号：第 1 版页码：第 2 页，共 3 页 5.2.1采购员根据市场销售和需求预测结合库存情况，以药品质量作为重要依据，在《合格供应商目录》中选择供货单位，并在计算机系统中录入计划，审核后生成采购订单；5.2.2采购订单应提供给财务部作为付款依据；提供给收货人员和验收人员作为收货及验收入库的依据。 5.2.3采购订单作为采购记录（电子记录），应记载药品的通用名称、剂型、规格、生产厂商、供货单位、数量、价格、购货日期等内容。采购记录至少保存5年。 5.3票据： 5.3.1购进药品，应附随货同行单（票）。随货同行单（票）应包括供货单位、生产厂商、药品的通用名称、剂型、规格、批号、数量、收货单位、收货地址、发货日期等内容，并加盖供货单位药品出库专用章原印章。如无单据或单据不符规定，应督促供应商尽快提供符合规定要求的单据，以免耽误验收入库。 5.3.2采购药品时，应当向供货单位索取发票。发票应当列明药品的通用名称、规格、单位、数量、单价、金额等；不能全部列明的，应当附《销售货物或者提供应税劳务清单》，并加盖供货单位发票专用章原印章、注明税票号码。凡未能提供发票的，不准购进。 5.3.3发票上的购、销单位名称及金额、品名应当与付款流向及金额、品名一致，并与财务账目内容相对应。 5.3.4发票交财务部按有关规定保存。 5.4购进含特殊药品复方制剂、终止妊娠药品应从有经营资质的合格供应商中采购，禁止使用现金交易，货款应汇到供货单位的银行账户。 5.5除发生灾情、疫情、突发事件或者临床紧急救治等特殊情况外，一般情况下不准采用直调方式购销药品。如确需直调的，应按《药品直调管理制度》进行并建立专门的采购记录。 5.6每年按《进货质量评审规程》对药品采购的整体情况进行综合质量评审，建立药品质量评审和供货单位质量档案，并进行动态跟踪管理。对审核合格的，列入《合格供货单位目录》。审核不合格的不准再购进药品。
集中采购实施方案
集中采购实施方案 为加强物资采购管理，规范集中采购行为，严格采购过程控制和监管，发挥规模采购效应，结合我公司实际，制定本方案。 一、总体目标 （一）通过对主要原燃材料供应商和关键采购业务环节的集中统管，构建企业二级集中采购项目管理平台；建立集中采购长效机制和供应保障体系。 （二）集中企业部分主要物料需求的数量优势，提升企业采购谈判地位和议价能力；降低采购成本和运输成本，发挥玻璃公司集约化经营，规模化采购效益； （三）集中采购规模大、金额高，采取公开招标、集体决策的方式，有效规避防范采购风险； （四）建立供应商信息库和合格供应商评估机制，同供应商建立长期合作伙伴关系，充分利用供应商技术、资金和服务等资源； （五）规范集中采购业务流程；及时、准确地掌控集中采购业务执行情况，有效监督所属公司二级采购物资的规范化操作和管理。 （六）避免企业内部各部门及单位的同质化物料市场竞争和冲突。 二、工作宗旨和原则 （一）保证质量、降低成本，科学评价，阳光操作。贯彻全心全意为企业服务的宗旨； （二）坚持公开、公平、公正、效益和诚信的原则； （三）实行“使用人、审批人、采购人”相分离，接受企业监督；
（四）积极稳妥，分步实施。集中采购工作，通过分期分批公布集中采购目录，逐步扩大集中采购范围，实现主要原燃材料全部纳入集中采购。 （五）集中采购周期原则上定为一个月。 三、组织领导和机构职责 （一）组织领导体系 集中采购工作领导小组（以下简称“领导小组”）负责对集中采购工作的组织领导。 领导小组由总经理任组长，分管副总经理和所属分管供应工作的领导任副组长。 领导小组下设监督委员会和办公室。监督委员会由公司和所属子公司纪检监察和法制办人员组成；办公室即集中采购中心（以下简称“集采中心”），是集中采购工作具体执行机构，受领导小组的领导。由领导小组成员单位相关人员和部室领导组成。见以下机构图： 中建材玻璃公司集中采购筹备工作领导小组 组长：邢宁 中建材玻璃公司集中采购筹备工作办公室
集中采购管理规程
1目的 加强公司集中采购管理，规范采购行为，节约采购成本，根据财政部《关于加强国有金融企业集中采购管理的若干规定》，制定本规程。 2适用范围 总部和办事处以购买、租赁等方式获取大宗物品、工程和服务，一次性采购价值在100万元（含100万元）以上。具体包括： 2.1一次性购置办公类固定资产超过100万元的； 2.2一次性购置计算机类固定资产超过100万元的； 2.3一次性购置办公用车超过100万元的； 2.4一次性租赁办公用车超过100万元的； 2.5一次性装修费超过100万元的； 2.6一次性采购计算机应用系统超过100万元的； 2.7财政部认定须集中采购的其他项目。 3术语和定义 3.1集中采购，指总部及办事处以购买、租赁等方式，获取大宗物品、工程和 服务的行为。 3.2公开招标采购，指采购机关或其委托的采购业务代理机构（统称招标人）
以招标公告的方式邀请不特定的供应商（统称投标人）投标的采购方式。 3.3邀请招标采购，也称选择性招标采购，由采购人根据供应商或承包商的资 信和业绩，选择一定数目的法人或其他组织（不能少于三家），向其发出招标邀请书，邀请他们参加投标竞争，从中选定中标供应商的采购方式。 3.4竞争性谈判采购，指采购人或代理机构通过与多家供应商（不少于三家） 进行谈判，最后从中确定中标供应商的采购方式。 3.5询价采购，指询价小组根据采购需求，从符合资格条件的供应商名单中确 定不少于三家的供应商，并向其发出询价通知书让其报价，并对报价进行比较，以确保价格具有竞争性的采购方式。 3.6单一来源采购，指采购机关向供应商直接购买的采购方式。 4机构设置及职责 4.1公司成立集中采购评审委员会（以下简称评审委员会）：负责审批、管理 和监督总部及办事处的集中采购活动。每次集中采购前，评审委员会从评审委员成员库中随机选定（不少于7人的奇数），组成本次集中采购评审委员会，负责研究决定以下重要事项： 4.1.1确定本次总公司统一组织集中采购的项目，以及授权分支机构自行组织 集中采购的项目； 4.1.2确定本次集中采购的方式、时间以及采购程序；
{采购管理}采购操作规程
{采购管理}采购操作规程
采购流程：采购计划→采购订单→验收→入库→发票→付款 ↓↑ 采购合同 预付流程：预付款→采购计划→采购订单→验收→入库→发票→核销预付款 ↑↓ 采购合同 1操作界面 目前操作只用到主功能菜单中的【供应链】和【系统设置】两大块。 打开序时簿时系统都会先弹出过滤窗口，可以按照个人习惯设置过滤条件，并保存为方案，方便以后使用。 2采购计划 流程：生成采购计划→生成采购订单→生成或签订采购合同→采购入库→录入采购发票→采购付款 2.1采购计划生成 流程：【引入】（采购员自己名下的品种）→【计算】→【提交】（→【更新】）→【审核】→【订单】 【供应链】→【采购管理】→【采购计划】→【采购中心】 1、【引入】：每次做计划都需要引入，采购员在此只能引入自己管理的品种，同一次计划内的商品只能引入一次。
2、【计算】：系统会根据采购计划参数设置中设置好的参数自动生成计划数量，采购员可手工修改计划数量。 3、【提交】：此笔计划添加到屏幕下半部窗口中，表示此笔计划完成。提交后如果需要修改，可以点击“修改”。 4、【更新】：在弹出窗口中选择供应商、采购员、部门、发票类型、供应商业务员等信息。供应商业务员处需要回车选择。带*号项为必填项。如果是预付的，需要挑上【需要预付款标志】。如果提交到下窗口的数据有供应商且不需要修改可不点更新。 注：如果没做第三步更新步骤且信息不全，直接审核的话，系统会弹出如下提示： 5、【审核】：计划制作完毕。【审核】是审核已经确认完成的计划，是计划完成的确认过程。 6、【订单】：系统会根据刚刚制作的计划下推生成订单。 ◆【采购中心】界面上的【新增】：可以新增所有品种的计划，不限制是否是本采购员名 下的品种。 ◆“引入”：显示本操作员自己的品种+没有确定采购员的品种。 ◆【计算】，连锁总部计算不生成计划数量，默认为0。连锁总部通过【生成】取得计划 数量。 2.2采购计划高级审核 条件：计划数量+ 当前库存> 采购周期*日均销量，需要高级审核 流程：【通过】→【审核】/【驳回】 【供应链】→【采购管理】→【采购计划】→【采购计划高级审核】 1、【通过】：选中要审核的计划，点击通过。 2、【审核】：符合条件的点击【审核】，计划生成。【驳回】：不符合条件的点击【驳回】。
集中采购流程规范
采购流程规范 物资申购 1、物资申购人须根据月度生产计划所需的各种原材料总量及合理库存数，编制采购计划及要求到货时间说明。 2.采购部门计划与生产部计划应密切沟通与配合，防止造成物资积累或欠缺做成生产上的脱节。 3、采购申请单应详细填写材料名称、规格型号、数量及有关技术参数、参考价格和供应厂家及用途；根据采购金额的不同，经有关负责人批准签字后，交集中采购部门办理。 采购 1、采购人凭经有关负责人批准签字的采购单及时进行采购，采购员至少需两人经手，并根据物资采购地点，计划采购路线和运输方式，减少同一地点重复往返造成人力及其他资源浪费。 2、采购物资需货比三家，充分考察市场，比质量、比价格（询价、议价、比价）、比品牌、比售后服务，把好物资采购质量和采购成本，做到所购物资货真价实。对于主要物资价格、质量做好及时反馈并确认样品。 3、采购人员对名称、规格、型号及有关技术参数负责，造成错误由采购人员调整；并对所采购货物的到货时间进行跟踪，确保如期到货，如造成损失由采购人员负全责。 4、对于非易损件、仓库无库存货或少库存物资，根据申购要求
急事速办的原则，不得以任何理由影响生产，确保急报速购。（可操作标准？） 5、对供货商的资质进行评估，根据生产需求发展新供货商，平衡进货价格；定期对相关生产材料价格进行市场调研，根据调研结果与供货商沟通，力求降低公司材料成本。 6、采购材料各项内容资料存档，以备成本核算。 验收入库 1、所采购物资如到公司即由申购部门主管确认无误签名后通知有关人员进行质检并对物资进行验收。要严格审核发票中所列事物的规格型号、生产单位是否与申购单一致。认真清点数量，完成货物品质的检验，办理入库手续。（所有采购物资必须先入库再进行出仓） 2、有关质检人员应同时出示质检报告，方可入库，否则判定为待检区存放，不能入库。 3、未经检验合格不准进入货位，拒绝入库，验收中发现的问题，要及时向集中采购部人员反映查询并及时上报有关领导。出具不合格说明，交由采购部门负责不合格品调换或退货手续的办理。 财务单据流转 1、采购部门提供： ①客户送货单/正规货物发票②申购部门主管/质检员验收单③仓库进仓单④申购单或采购计划 2、所有物资、采购材料等入库，均需填写入库单。本单一式四联，由仓管员凭供应商送货单、申购单或经审批的采购计划据实填写。
物资集中采购管理办法(1)
龙建路桥股份有限公司 物资集中采购管理办法 （试行） 第一章总则 第一条为了适应公司的精细化管理需求，规范公司物资采购管理行为，达到以量换价降低采购成本目的，提高公司整体盈利能力，实现规模效益，提升企业核心竞争力，结合股份公司实际，制定本办法。第二条物资集中采购的意义：就是要从制度层面和技术层面加强管理，规范采购行为，减少因分散的采购引发法律风险、经济风险。第三条本办法适用于公司所有省内工程项目及省外具备集采条件的工程项目。 第二章组织机构与职责 第四条根据公司“统一领导、分工负责、分级采购”的原则，建立公司采购管理体系。 1、股份公司成立物资采购领导小组。组长由总经理担任，副组长由分管及相关领导担任，成员由股份公司相关部门负责人、子公司领导组成，负责物资采购的领导和重大事项的决策，股份公司企业管理部为物资采购管理职能部门； 2、子公司成立物资采购领导小组及物资管理部门； 3、物资公司负责物资集中采购的具体工作。 第五条股份公司物资采购领导小组主要职责： 1、贯彻执行股份公司有关物资采购管理的发展战略；
2、审定股份公司物资管理的方针、政策； 3、指导、监督股份公司层面重大物资集中采购工作； 4、定期听取股份公司开展物资集中采购工作汇报，提出年度工作目标和发展思路。 第六条股份公司企业管理部主要职责： 1、负责制定、完善股份公司物资采购管理办法等规章制度； 2、负责对股份公司所属单位的物资管理部门及物资公司的协调、检查、指导、监督、考核工作； 3、负责维护物资网络竞价采购平台运行管理工作； 4、负责组织审核、协调重大物资集中招（议）投标方案工作； 5、负责汇总、审核各子公司物资集中采购计划； 6、负责审核物资公司物资集中采购实施方案； 7、负责审核物资公司的出售价格； 8、负责选定股份公司物资合格供应商，代表股份公司与其建立互利双赢的战略合作关系；参与各子公司及物资公司的合格供应商选择、评价工作；组织开展供应商评价工作；定期公布股份公司《物资合格供应商名册》。 第七条物资公司主要职责： 1、负责建立物资采购体系，配备专业人员，强化资源掌控，完善服务及保障体系； 2、负责按股份公司《物资集中采购管理办法》规定的管理权限实施物资集中采购。开展市场资源调查、制订采购供应方案、组织招
金蝶K 采购管理操作规程
K/3标准操作规程 供应链采购管理 XXX股份有限公司 金蝶软件（中国）有限公司 2020年3月1日 2020-03-0
文档创建及更新记录 文档审核记录 文档去向记录
第1章采购系统 1.1采购业务 1.1.1采购资料设置............................................... 1.1.2采购业务处理............................................... 基于上述前面的基础，在初始化系统后，业务系统就可以进行日常业务的处理。 1.1采购业务处理 采购管理系统，是通过电子单据将采购申请、采购订货、仓库收料、采购退货、购 货发票处理等功能综合运用的管理系统，对采购物流全过程以及采购过程中形成的 应付账款处理，进行有效的控制和跟踪，完善企业物资供应信息管理。 1.1.1 采购资料设置 。
1.1.2 采购业务处理 1.1. 2.1 常用采购流程 MRP 计划单 采购员关联外 购入库单，录 入采购发票 审核、钩稽发票和入库单及费用发票作入库核算并 生成凭证 计划单，投放形成采 采购员流程：采购申请单—→采购合同—→采购订单—→收料通知单—→外购入库单—→采购发票—→费用发票 （1）采购申请单：用户吴伟登录K/3 主界面后，点击【供应链】—【采购管理】—【采购申请】—【采购申请单-新增】，依此路径进入采购申请单录入界面：
（2）采购合同：点击【供应链】—【采购管理】—【采购合同】—【采购合同-新增】，依此路径进入采购合同录入界面，录入合同日期、合同名称、产品代码、数量及单价等信息， 然后点击【保存】按钮，保存单据，再点【审核】按钮审核单据， （3）采购订单：点击【供应链】—【采购管理】—【采购合同】—【采购合同-维护】，依此路径进入采购合同序时簿界面，点击【下推】，弹出下拉菜单，选择“采购订单” （4）调出采购订单编辑界面，合同上的相关信息携带了过来并回填订单的相应字段，但是日期、采购方式、业务员等需要手工录入，单据录入完毕后点击【保存】，保存成功后点击【审核】 （5）收料通知单：点击【供应链】—【采购管理】—【收料通知】—【收料通知单-新增】，进入收料通知单编辑界面，表头的“选单类型”处选择“采购订单”，再在“选单号”处按F7调出订单界面，将对应的订单POORD000001选中双击，此时订单信息便回填收料通知单相关字段，手工录入日期、仓库等其他信息后，保存、审核单据 采购订单上没有仓库信息，收料通知单上的“收料仓库”是由单据上的物料属性中“默认仓库”回填的，可以修改；若物料属性中没有录入“默认仓库”，则收料通知单上的“收料仓库”为空，需要手工录入，也可以不录，在做外购入库单时再进行维护。而且表头的“收料仓库”显示为空，仓库信息在表体显示：
空调设计工作指南
空调设计工作指南 一、设计输入 1、勘察施工项目现场：项目的使用功能要求内容。建筑楼高、层数、层高、房 间布局、楼外围场地。地下管线布局。水电设施情况。土建、消防等其他专业工程施工现状。 2、收集技术文件、技术资料：建筑图、装修图、水电、消防图、招标文件（技 术要求部分）设计院空调设计图（根据具体项目情况）。 3、设计与现场相结合，设计时应考虑梁和吊顶的高度，以便使所布置的风管和 设备能满足安装和使用要求。 二、设计过程 1、负荷计算：室内负荷，根据使用用途可参考负荷。写字楼100-120W；宾馆饭 店150-200 W；外网地源热泵土壤40-45 W。 2、设备选型： 机房设备；风冷系列机组、水冷系列机组、地源热泵系列机组。 循环水泵及配套设备、朴水配套设备。在选型时不仅要依据设计手册、设备样本、使用说明书还要充分调研实际情况。主机进出水管路要加旁通便于清洗水系统。补水箱进水管一般要≧DN40,补水泵流量、扬程要满足在4小时内整体系统注满水；主要设备要有≧800的维修空间。 末端设备：风盘系列、组空系列、柜空系列。在选型时不仅要依据设计手册、设备样本、使用说明书还要充分调研实际情况。风盘下吹风空间一般在≦4米，大于4米要考虑高静压型号。吊顶设备安装空间≧350。 水管路：要同程设计，考虑施工难度，一般甲方准许情况下，管经≦40采用渡锌管。管经﹥40采用焊接钢管。（按规范要对截门、过滤器、排气阀、电动阀、减压阀作出明确的要求） 阀件：选择阀件要充分考虑水压力、流量、开启频次、介质、介质温度、使用环境。并认真查阅产品说明书的使用要求。 阀门分类：对不同的阀门进行分类汇总，方便设计过程中选择最适合的阀门。准确掌握阀门作用：设计时应准确标注各种风阀、水阀名称，掌握各种冷门的作用，哪些阀门具有调节作用，哪些阀门只具有开、关作用，避免出现所用阀门
K3CLOUD采购管理操作规程
采购管理操作规程
采购管理操作规程 目录 采购管理操作规程 (2) 1. 采购管理系统 (3) 1.1业务规程图 (3) 1.1.1 标准采购 (3) 1.1.2 跨组织采购 (4) 2. 操作规程 (4) 2.1 基础设置 (4) 2.1.1 参数设置（重要） (4) 2.1.2 物料设置（重要） (6) 2.1.3 供应商资料（重要） (7) 2.1.4 采购员、采购组 (8) 2.1.5 货源清单（可选） (10) 2.1.6 单据类型与业务流程（重要） (10) 2.2 日常业务处理 (11) 2.2.1 采购申请单 (11) 2.2.2 采购订单 (12) 2.2.3 采购订单变更 (13) 2.2.4 收料单 (14) 2.2.5 入库单 (14) 2.2.6 采购退料 (14) 2.3 常用功能及业务处理 (15) 2.3.1 采购价格管理 (15) 2.3.2 采购折扣管理 (16) 2.3.3 跨组织采购 (16) 2.4 报表查询 (16) 2.4.1 采购订单执行明细表 (16) 2.4.2 采购业务汇总表 (17) 2.4.3 采购订单全程跟踪 (18)
1. 采购管理系统 1.1业务规程图 1.1.1 标准采购
1.1.2 跨组织采购 2. 操作规程 2.1 基础设置 2.1.1 参数设置（重要） 2.1.1.1 系统参数 与WISE 不同，Cloud 的参数设置有多个层级：数据中心层级、业务组织层级、单据层级。功能菜单的采购管理下的参数设置为组织级参数，针对不同采购组织可以设置不同的参数。
2.1.1.2 单据类型参数 单据类型上也有相应的控制参数，主要作用是，不同单据类型可以实现不同的业务控制。参考图片如下：
空调设计设备选型指南
内容： 1 水冷冷水机空调系统 ☆主要设备 （1）制冷主机（2）冷冻水泵（3）冷却水泵（4）冷却塔 （5）电子水处理仪（6）水过滤器（7）膨胀水箱 （8）末端装置（组合式空调机组、柜式空调机组、风机盘管等） 2 冷、热源的选择 1. 冷、热源系统设计选型注意的几个方面 1.1 各种冷、热源系统的能效特性 1.2 冷、热源系统的部分负荷性能 1.3 冷、热源系统的投资费用 1.4 冷、热源系统的运行费用 1.5 冷、热源系统的环境行为 2. 冷源设备选择 2.1 冷水机组的总装机容量 冷水机组的总装机容量应以正确的空调负荷计算为准，可不作任何附加，避免所选冷水机组的总装机容量偏大，造成大马拉小车或机组闲置的情况。 2.2 冷水机组台数选择 制冷机组一般以选用2～4台为宜，中小型规模宜选用2台，较大型可选用3台，特大型可选用4台。机组之间要考虑其互为备用和切换使用的可能性。 同一机房内可采用不同 类型、不同容量的机组搭配的组合式方案，以节约能耗。并联运行的机组中至少应选择一台自动化程度较高、调节性能较好、能保证部分负荷下能高效运行的机组。 为保证运转的安全可靠性，当小型工程仅设1台时，应选用调节性能优良、运行可靠的机型，如选择多台压缩机分路联控的机组，即多机头联控型机组。 2.3 冷水机组机型选择 2.3.1水冷电动压缩式冷水机组的机型宜按制冷量范围，并经过性能价格比 进行选择。 2.3.2冷水机组机型选择
电机驱动压缩机的蒸气压缩循环冷水机组，在额定制冷工况和规定条件下，性能系数（COP）不应低于以下规 定。 2.3.3冷水机组的制冷量和耗功率 冷水机组铭牌上的制冷量和耗功率，或样本技术性能表中的制冷量和耗功率是机组名义工况下的制冷量和耗功率，只能作冷水机组初选时参考。冷水机组在设计工况或使用工况下的制冷量和耗功率应根据设计工况或使用工况（主要指冷水出水温度、冷却水进水温度）按机组变工况性能表、变工况性能曲线或变工况性能修正系数来确定。 2.4热源设备 2.4.1热源设备类型 提供空调热水的锅炉按其使用能源的不同，主要分为两大类：（1）电热水锅炉（2）燃气、燃油热水锅炉 电热水锅炉 电热水锅炉的优点是使用方便，清洁卫生，无排放物，安全，无燃烧爆炸危险，自动控制水温，可无人值守。 《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2005）规定：除了符合下列情况之一外，不得采用电热锅炉、电热水器作为直接采暖和空气调节系统的热源：电力充足、供电政策支持和电价优惠地区的建筑； 以供冷为主，采暖负荷较小且无法利用热泵提供热源的建筑； 无集中供热与燃气源，用煤、油等燃料受到环保或消防严格限制的建筑； 夜间可利用低谷电进行蓄热、且蓄热电锅炉不在日间用电高峰和平段时间启用的建筑； 利用可再生能源发电地区的建筑； 内、外区合一的变风量系统中需要对局部外区进行加热的建筑.
集团物资集中采购管理办法
中国铁建电气化局集团 物资设备集中采购管理办法 第一章总则 第一条为加强中国铁建电气化局集团（下称集团公司）的物资设备采购管理，降低工程成本，保证物资设备质量，保障供应，提高企业经济效益，根据《中国铁建股份公司物资集中采购管理办法》（中国铁建设物[2011]144号）有关规定，结合集团公司实际，制定本办法。 第二条本办法适用于集团公司及所属各单位、项目部（指挥部）。本办法所指的物资设备包括构成工程、产品本体的材料、设备和生产、经营活动中可供长期反复使用的机械、车辆和机具等固定资产。 第三条利用中国铁建电子商务平台和集团公司物资设备管理信息系统平台，实现对计划统计、招投标、合同及供应商的信息化管理，优化采购流程，共享信息资源，提高采购质量和效益。 充分发挥整体优势、区域优势、资源优势和集团品牌效应，以“集中采购、统一支付”为主线实施物资设备集中采购工作。 积极支持集团部工业、服务企业，坚持优先采购、使用部供应商生产的产品。 第二章机构和职责 . . . .
第四条物资设备集中采购工作按照股份公司“统一领导、两级集中”的原则，建立集团公司集中采购管理体系。 第五条成立集团公司物资设备集中采购领导小组，组长由主管领导担任，副组长由分管及相关领导担任，成员由机关相关部门负责人组成，负责集团公司物资设备集中采购工作的领导和重大事项的决策，审批采购方案和结果，集团公司物资设备运输部负责日常工作。 集团公司设立物资设备集中采购中心，物资分公司做为集团公司物资设备运输部的延伸机构，具体实施物资设备集中采购工作。集团公司各相关部门、各工程公司、项目部（指挥部）协同实施集中采购。 第六条集团公司物资设备运输部集中采购职责： 1、依据国家政策法规及上级有关规定，制定（修订）物资设备集中采购管理办法；负责组织、协调、检查、指导集团公司集中采购工作，督促各项规章制度的落实。 2、参与股份公司合格供应商选择、评价工作；负责组织开展供应商评价工作，选定集团公司物资设备合格供应商，公布集团公司《合格供应商名册》；组织建立集团公司物资设备集中采购评标专家库。 3、向股份公司上报集团公司物资设备集中采购计划；审核、报批项目部物资设备集中采购计划；负责考核集团公司所属各单位及项目部的物资设备集中采购工作。 . . . .
物料采购标准操作规程
1.目的： 为了规范本厂内物料的采购管理，特制订物料采购操作规程。 2.适用范围： 本厂所有原辅料、包装材料等物品的采购。 3.责任者： 各需求部门、采购。 4.内容： 4.1原辅料、包装材料的采购 4.1.1生管人员根据生产计划、物料采购周期、物料的库存情况编制采购计划，采购计划中详细列 出需采购的原辅料、包装材料的名称、规格、数量、要求到货时间等。 4.1.2 原辅料、包装材料的采购一般以月计划的形式进行采购。 4.1.3 生管人员根据采购计划详细填写《材料请购单》，经部门负责人审核，经总经理批准后，一份留底、一份交采购员采购。 4.1.4 物料采购从质量审计合格定点的供应商处采购。 4.1.5 采购员发行《采购订单》给供应商，《采购订单》应详细列出原辅料、包装材料的品名、规格、数量、价格、金额、要求到货时间、交易条款等等信息，必要时签订采购合同，对行业管理和企业(如标签)有特殊要求的需在合同中列明，合同的内容必须包含有与产品质量相关的条款，并应附有产品的质量标准。 4.1.6 一般应通过银行结算货款，供应商必须提供银行结算资料。 4.1.7 采购人员应随时掌握采购物料的进度情况，若有异常情况，应及时向相关部门反映，保证按计划完成采购任务。 4.2 维修工具及配件采购 4.2.1 维修工具及配件的购买，需求部门要先详细填写申购单。
4.2.2 申购单生产部负责人复核，经总经理审批后，交采购。 4.3 办公用品的采购 4.3.1 办公用品的采购一般以月计划的形式进行采购。 4.3.2 各部门将每月所需用的办公用品列单，交由办公用品管理员汇总并编制采购申请单。 4.3.3 办公用品申请单需经部门主管复核，经总经理审批后进行购买。 4.4 其他日常用品采购 4.4.1 由各使用部门根据所需物品用量填写物品申购单，经部门主管审核后方可交采购进行购买。 4.4.2 购买回来的物品由仓管员统一入库保管，再根据实际情况进行发放。
空调系统设备选型汇总
空调系统设备选型 1 水冷冷水机空调系统 ☆主要设备 （1）制冷主机（2）冷冻水泵（3）冷却水泵（4）冷却塔 （5）电子水处理仪（6）水过滤器（7）膨胀水箱 （8）末端装置（组合式空调机组、柜式空调机组、风机盘管等）2 冷、热源的选择 1. 冷、热源系统设计选型注意的几个方面 1.1 各种冷、热源系统的能效特性 1.2 冷、热源系统的部分负荷性能 1.3 冷、热源系统的投资费用 1.4 冷、热源系统的运行费用 1.5 冷、热源系统的环境行为 2. 冷源设备选择 2.1 冷水机组的总装机容量 冷水机组的总装机容量应以正确的空调负荷计算为准，可不作任何附加，避免所选冷水机组的总装机容量偏大，造成大马拉小车或机组闲置的情况。 2.2 冷水机组台数选择 制冷机组一般以选用2～4台为宜，中小型规模宜选用2台，较大型可选用3台，特大型可选用4台。机组之间要考虑其互为备用和切换使用的可能性。同一机房内可采用不同类型、不同容
量的机组搭配的组合式方案，以节约能耗。并联运行的机组中至少应选择一台自动化程度较高、调节性能较好、能保证部分负荷下能高效运行的机组。 为保证运转的安全可靠性，当小型工程仅设1台时，应选用调节性能优良、运行可靠的机型，如选择多台压缩机分路联控的机组，即多机头联控型机组。 2.3 冷水机组机型选择 2.3.1水冷电动压缩式冷水机组的机型宜按制冷量范围，并经过性能价格比进行选择。 冷水机组机型冷量范围（kW）参考价格（元/kcal/h） 往复活塞式≤700 0.5~0.6 螺杆式116~1758 0.6~0.7 离心式≥1758 0.5~0.6 2.3.2冷水机组机型选择 电机驱动压缩机的蒸气压缩循环冷水机组，在额定制冷工况和规定条件下，性能系数（COP）不应低于以下规定。 水冷冷水机组机型额定制冷量（kW）性能系数（W/W）活塞式/涡旋式<528 3.8 528~1163 4.0 >1163 4.2 螺杆式<528 4.10 528~1163 4.30
企业集中采购管理办法
《企业集中采购管理办法》 1 基本要求 1.1 规范内容 1.1.1 企业集中采购，是指集团公司所属企事业单位、股份公司各分（子）公司等（以下统称企业）为满足生产建设需要，企业层面组织实施的物资集中采购行为。 1.1.2 企业集中采购物资，是指在集团化采购物资目录外，由企业组织实施采购的生产建设物资。 1.1.3 企业集中采购按照物资供应管理体制、机制要求，执行统一的物资供应规章制度、流程，使用统一的供应资源管理、电子商务和招标平台。 1.2 管理原则 1.2.1 安全供应、及时供应、经济供应原则。 1.2.2 归口管理、集中采购、统一对外原则。 1.2.3 采购决策、执行、监督分开原则。 2 组织管理与职责 2.1 物资装备部是企业集中采购归口管理部门。负责制定集团公司企业集中采购管理规章制度和流程，推进体制、机制改革创新，建立统一的供应资源管理、电子商务和招标平台。 2.2 各事业部（专业公司）是所属板块企业集中采购的监管主体。负责推进采购物资的需求标准化；负责供应商选择合理性、采购方式、采购价格、过程控制、物资储备、供应服务等的监管。 2.3 工程部是工程建设项目（含检维修和技术改造）企业集中采购的监管主体，科技部是科研单位企业集中采购的监管主体，负责推进采购物资的需求标
准化。负责供应商选择合理性、采购方式、采购价格、过程控制、物资储备、 供应服务等的监管。 2.4 法律部是企业集中采购的合同监管主体。负责按照物资供应管理要求和合同管理制度，对企业集中采购合同签订情况进行监管。 2.5审计局（部）是企业集中采购的监督主体。负责按照物资供应管理要求，对企业集中采购工作进行专项审计。 2.6 监察局（部）是企业集中采购的监督主体。负责按照物资供应管理要求，对企业集中采购工作中存在的违规违纪行为进行责任追究。 2.7 企业是企业集中采购实施的责任主体。负责对企业集中采购物资实施集中采购。负责物资需求、供应资源、采购方式、价格、过程控制、合同、储备、供应服务等管理工作。 3管理内容及要求 3.1 物资需求管理 3.1.1 企业建立集中采购物资需求计划和采购计划的编制、提报、审核、审 批程序，严禁因设计指定、技术指定、使用指定、投资指定等导致提报生产建 设需求时,指定特定物资品牌、特定供应商、或仅为特定供应商设定技术参数（或资格条件）。 3.1.2 企业进行需求分析和消耗规律研究，把握需求特点，整合同类需求， 将物资需求计划的准确性、及时性纳入企业经济责任制考核。 3.1.3 事业部（专业公司）、工程部、科技部负责推进物资需求标准化，统 一采购物资技术标准；企业落实物资需求标准化，提高需求标准化水平。 3.1.4 事业部（专业公司）、工程部、科技部定期对集中采购物资需求的准 确性、及时性及标准化等方面进行监管。 3.2 供应资源管理
{采购管理}物品采购及购回时间操作规程
{采购管理}物品采购及购回时间操作规程
物品采购及购回时间操作规程 一、规定： 1、各部门必须清楚所申购物品的品名、规格、用途，必要时需附样品。 2、必须按规定程序申购本部门所需物品。 3、具体采购事宜由采购部负责。 4、在操作中遇到相关问题及时向财务、采购咨询。 二、程序： （一）物品采购规定 1、部门申购物品须填制物品申购单，经部门负责人签字后转交采购部报价，同 时采购部通过仓库核查有无该种物品或替代品，采购经理签字后经财务经理审核呈送总经理审批后才可购买。 2、大额支出和成本在2000元以上的工具、设备等必须填制“资产申购审批表”，经 工程部经理、财务部经理、总经理签字同意后附上“采购申购单”才可购买。 3、任何不经过采购部而私自购买的物品,坚决拒收货拒付款。 4、日常肉类、蔬菜、水果等直拨食品由使用部门下采购申请单,经部门厨师长(负 责人)签字后直接送至采购部安排采购。 5、日常干货、调料类等入库食品和其他物品由总仓根据标准存货下采购申请 单，按采购审批程序执行。 6、采购部每日须登记到达的物品,并与采购申请单核对,对未到达的物品应给予 跟进,并第一时间通知各部门已到物品,以便部门及时使用。 7、厨房、酒水部每日使用的肉类、蔬菜、水果等直拨食品应于每日规定时间前 到货,以保证部门使用。 8、每月13日、28日为酒店规定市场价格调查日(特殊情况另行通知),由采购部
负责通知各部门及安排车辆。 9、若货源不充足,采购部应知会各使用部门,并积极寻找其他进货渠道,以保证部 门使用。 10、部门使用到质量差的物品,不可将就使用,应及时向采购部反馈信息,以便采购 部办理退货。 11、为降低采购成本,采购部应“货比三家”，经常使用的物品可寻找固定供应商， 先行报价，再确定具体供应商。 （1）食品原料、物料、酒水等属于经常使用物资及每天定时交货的鲜活品蔬菜、瓜果类，须将三家以上报价报有关领导，实行每月定价、供应商每月定价前两天报价给采购部。经采购主管、成本核算主管、所需部门经理及相关领导根据市场行情，共同定价。定价表一式四份：财务成本一份，用货部门一份，库房一份，采购部一份，作为计算成本和检查价格之用。 （1）价格比较稳定的食品调料类，则每月统一定价，定价方法同上。 （2）临时或计划外的零星物品采购，可根据实际的市场价格进行定价。 （3）对于大批量、长期使用物品。如：一次性消耗品、清洁剂等按签订合同价格执行，但必须有经批准的“申购单”作为进货依据。 12、各部门应确定专人负责验货和领货,配合采购部检查未到物品,并及时反馈。 13、对于紧急采购申请,当天下单当天购买,价格不详可由成本、采购事后进一步 核价。 14、一般采购申请单从采购部收单之日起,二天内申批完,签批人在采购单上注明 签批时间,同时采购部在接单时有专人登记,货到时有专人通知。 15、采购部、成本部平时不能压任何采购单,如有疑问,可以直接交给财务经理处理。
集中采购材料管理手册
物资采购管理规定 1. 目的 为加强物资采购管理，规范采购行为，降低采购成本，保证产品质量，减少中间环节，提高资金使用效率，确保公司承建项目的物资供应顺畅地运行，特制定本办法。 物资采购管理实行以公司集中招标采购为主和项目部自行采购为辅相结合的模式。为了贯彻国家的法律法规，对采购的物资进行控制，确保采购材料符合质量、环境和职业健康安全的要求，满足施工生产需要。 2. 适用范围本办法适用于中化二建集团公司所属分（子）公司、项目部（除甲供设备材料外）所 有的工程材料、手段用料等采购活动和服务工作中的全过程。 3. 职责集团公司各分（子）公司、项目部供应科负责物资需求计划的编制，负责授权范围内的物资采购及所有物资进场后的管理工作。 4. 物资采购物资采购权限范围规定公司物资供销分公司管控品种范围（除甲供物资设备、材料）：钢材、水泥、外加剂、周转材料、装饰性材料、油漆、工艺管道等配套材料（包括阀门、补偿器、法兰、管件、紧固件级以上、垫片等）、保温材料、焊接材料、正式工程照明、电气仪表材料（电缆、桥架、配电箱、仪表管阀件等）、其它上述未包含的量大、价值高的单品物资。 分公司、项目部供应部门自主管控品种范围：除物资供销分公司管控外的其它材料，以及物资供销分公司同意分（子）公司、项目部采购的物资。 物资采购方式物资采购采用公开招标、邀请招标、议标、询价比价采购方式。 下列情况可采用询价比价采购方式：物资采购计划管理 各分（子）公司、项目部供应部门应掌握所在项目工程形象进度、年计划、季计划、月计划及其变化，根据项目所承担的工程内容及施工进展情况，提前预测、了解和掌握施工所需用物资品名、规格、质量、数量、技术要求、使用时间，付款方式，应编制初步的物资需求计划。 物资计划编制具体要求： A、供货时间不低于一周； B、要求注明结算方式、分期付款的条件及付款比例； C、物资的各种参数必须齐全、准确，技术标准、质量要求明确； D每月5日前各分公司、项目部供应部门将材料计划分类汇总后，集中上报物资供销 分公司，20 日前编报调整补充计划。 属于项目部管控范围内的物资采购，需编制项目部物资采购计划，报项目领导批准后实施。 物资供销分公司根据各分公司、项目部供应部门提出的物资需求计划及时进行分类、 汇总，编制公司物资采购计划及相应的资金需求计划，报主管领导批准，着手准备采购工作。需委托分公司、项目部采购的物资，经物资供销分公司整理并报主管经理审批后，反馈分公司、项目部，由其供应部门安排采购。