IT类资产管理办法

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IT类资产管理办法

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IT类资产管理办法

1 目的

为加强IT类资产的使用和管理，提高 IT类资产使用效益和效率，保证资产的安全和完整，特制定本制度。

2 适用范围

2.1 本制度给出了何氏集团IT类资产管理标准。内容包括：IT类资产定、范围、分类；管理职责义和管理体制；采购和验收程序；日常管理要求、报减、借调、交接、维修、报废等规定；

2.2 本制度适用于集团所有IT类资产管理。

3 定义

3.1 IT类固定资产是指使用期限超过一年，一般设备单位价值在500元以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，包括计算机、服务器、交换机等与计算机相关的电子设备；

3.2 IT类低值易耗品是指对达不到3.1规定标准的IT类设备及其配件；

3.3 IT类耗材是指一次性使用的IT类物品。

4 IT资产分类

4.1 IT类固定资产：计算机主机、显示器、打印机、复印机、传真机、扫描仪、服务器、路由器、交换机、机柜、投影仪、UPS电源、移动硬盘，监控系统、视频会议系统等；

4.2 IT类低值易耗品：优盘、计算机配件、8 口交换机等；

4.3 IT类耗材：计算机键盘、鼠标、电源线、硒鼓、墨盒、色带、网线、水晶头，模块等；

4.4 公司信息化建设涉及到的各类服务项目、软件、网站建设等。

5 管理体制和管理职责

5.1 管理体制

5.1.1 集团对IT类资产实行统一领导、归口管理、分级负责、责任到人的管理体制；

5.1.2 信息部是集团IT类资产统一归口管理部门。

5.2 IT类资产的管理模式

IT类资产实行三级管理：

5.2.1 财务部：建立IT类资产总账，保证总账、明细账、卡片相符，清清楚楚，并按账卡分类管理；

5.2.2 信息部：作为归口管理部门，负责组织清查、盘点工作，监督、检查使用部门对资产管理、维护和使用等情况；

5.2.3 使用部门：各使用部门分别建立该部门的台账，并负责实物管理，做到账、卡、实物相符，所有IT资产要落实到每个具体负责人；

5.2.4 具体负责人（使用人或保管人）：IT 类资产使用人负责IT类资产的保管和日常管理，防止损坏或遗失。

5.3 信息部管理职责

5.3.1 拟定IT类资产管理制度和相关管理标准，并确保制度顺利执行；

5.3.2 运用现代信息技术管理IT类资产；

5.3.3 负责IT类资产购置，主持信息化建设项目的论证、招标、采购和验收；

5.3.4 审核批准IT类资产调剂、处置及对外出租、出借等手续；

5.3.5 组织集团IT类资产清查、盘点和统计工作；

5.3.6 监督、检查IT类资产管理、维护和使用情况；

5.3.7 对集团各分支机构提供IT技术支持。

5.4 使用部门管理职责

各部门落实专门的负责人。其主要职责如下：

5.4.1 严格落实IT类资产管理制度，制定本部门具体的管理要求；

5.4.2 负责本部门IT类资产的增减变动处置的统计等；

5.4.3 参与IT类设备可行性论证及招标活动，并参与验收；

5.4.4 组织本部门IT类资产的清查、维护和统计等；

5.4.5 提出本部门IT类资产调剂、配置建议；

5.4.6 参与IT类资产报废、报损的技术鉴定；

5.4.7 登记有关IT类资产台账，建立 IT类资产档案；

5.4.8 保管、维护本部门IT类资产。

6 IT类资产采购和验收

6.1采购由集团信息部统一负责。

6.1.1由使用部门填写《IT类资产采购申请单》，根据审批程序进行批报；6.1.2集团信息部依据审批过的《IT类资产采购申请单》及相关技术要求，实施采购；

6.1.3固定资产：由集团信息部统一采购；

6.1.4低值易耗品和耗材：每个月末，各分支机构信息部向集团信息部提出下个月需求（包括安全库存）。沈阳地区：由集团信息部统一采购；沈阳外地区：由各分支机构单独采购；

6.1.5软件、网站建设等其他信息化建设服务项目：由集团信息部统一采购。

6.2新购资产的验收程序

新购资产由信息部和使用部门一起进行验收，并填写《IT类资产验收报告》。

7 IT类资产日常管理

7.1信息部建立IT类资产使用情况检查和考核制度，对长期闲置、利用率低下的IT类资产，信息部有权及时进行合理调配，提高资产利用率；

7.2 集团对IT类资产，原则上每半年进行一次清理清查，确保账、卡、物相符。信息部负责将盘点表递交财务部一份。对盘盈盘亏的IT类资产应及时查明原因，分清责任，按规定进行处理；

7.3集团各部门、各分支机构要做好防火、防盗、防暴、防潮、防尘、防锈、防蛀等工作。按照制度要求对IT类资产进行养护、定期检测或修缮，确保完好和使用安全，如因使用、养护和各种防护措施不当导致设备损坏的，应按照集团规定追究责任人造成的经济损失。

8 IT类资产借调

8.1由申请借调入单位及部门填写《IT类资产借调申请表》，交于本单位信息部人员；

8.2本单位内：信息部人员办理相关借调手续；

8.3单位之间：借调入单位信息部人员与借调出单位信息部人员办理相关借调手续；

8.4信息部人员负责整个借调过程中工作。

9 IT类资产交接

由于工作变动、离职等原因，IT类资产使用人需要更换的，由部门负责人、信息部人员与原使用人进行部门台帐与实物清点。核实无误后，再确定并转交给新使用人，最后将落实情况报信息部备案。

10 IT类资产维修

10.1使用部门申请报修，填写《IT类资产维修申请单》，并转交给本单位信息部人员；

10.2信息部人员根据维修申请单，进行维修；

10.3 维修分为内部维修和外部维修；

10.4外部维修：维修费用在300元以下，可由各分支机构自行维修；维修费用在300元以上（含300元），必须先上报集团信息部，由集团信息部进行判定并做下一步处理。

11 IT类资产报废

11.1 使用部门申请报废，填写《IT类资产报废申请单》；

11.2 信息部人员对报废资产进行鉴定，并给出处理意见；

11.3 信息部对报废的资产进行处理并在账上进行减少。

12 IT类资产管理流程

12.1 IT类资产采购流程、《IT类资产采购申请单》见附录一

12.2 IT类资产验收流程、《IT类资产验收报告》见附录二

12.3 IT类资产借调流程、《IT类资产借调申请单》见附录三

12.4 IT类资产维修路程、《IT类资产维修申请单》见附录四

12.5 IT类资产报废流程、《IT类资产报废申请单》见附录五

13 附注

该办法的解释权归集团信息部

附录一：IT类资产采购流程

IT类资产采购申请单

注：此表复印件作为采购依据，原件装入设备档案。

IT类资产采购申请单

注：此表复印件作为采购依据，原件装入设备档案。

附录二：IT类固定资产验收流程

IT类固定资产验收报告

资产名称：合同编号：规格型号：出厂编号：序列号码：出厂日期：制造商名称：

代理商名称：

注：1）此表一式两份，一份财务部门保管；一份信息部保管；

2）随机资料必须认真确认,原件装入资产管理档案，各使用部门使用复印件；附录三：IT类资产借调流程

IT类资产借调申请表

资产名称资产编号

资产序号档案编号

资产规格资产型号

借（调）出部门资产状况借（调）出单位

标准配置：

集团资产总负责人：

注：1）借（调）入部门向信息部提出申请；

2）信息部填表，请示信息总监；

3）经信息总监批准后与调出部门协商拆机时间；

4）信息部负责拆机与安装；

5）请认真填写，装入资产档案。附录四：IT类资产维修流程

资产编号：资产名称：

资产序号：使用单位：

档案编号：使用部门：资产负责人

故障现象：

资产负责人：部门负责人签

字：年月日

受理维修日期及检查结果：

1）操作不正确； 2）电源供电不正常； 3）需要校正；

4）需要调试； 5）需要维护；6）需要维修；

资产负责人：部门负责人：信息部人

员：年月日

维修记录：1 自己维修

2 外委维修（供应商）

更换配件名称规格型号数量单位单价金额产地采购部门经手人

配件费用合计：

配件申请部门：申请人：财务负责人：分支机构负责人：

配件申请日期年月日配件到货日

期年月日

维修结果：□1）正常使用；□ 2）等待配件；□ 3）申请报废；□ 4）其他；

备注：①已经维修次数

②其他

使用部门验收签字：信息部人员签

字：年月日

注：1）使用部门认真填写故障现象，不得涂改；维修完成后装入资产档案；

2）维修部门根据维修申请单及检查结果申请购买维修配件，批准后由相关部门凭复印件购买；

3）配件由使用部门或维修部门出库，更换下来的旧件（坏件），由验收人员确认后返回仓库

4）更换配件部分由信息部人员负责填写

附录五：IT类资产报废流程

IT类资产报废申请单

资产名称资产编号资产序号

档案编号资产数量报废日期

使用单位使用部门

标准配置：

it固定资产管理制度

IT类固定资产管理制度 （讨论稿） 第一章总则 第一条为了加强中国石油天然气股份有限公司辽宁销售分公司（以下简称“辽宁公司”）IT类固定资产管理，提高其资产的使用效率，保护辽宁公司财产，防止资产流失，特制定本办法。 第二条本办法所称IT固定资产是指计算机、便携式计算机、PC服务器、UNIX服务器、存储设备和网络设备等产品。以下简称“资产” 第三条公司财务部门为固定资产的归口管理部门，负责固定资产核算、资产评估、资产报废及资产处置等业务，负责组织开展资产清查工作；信息中心为IT固定资产的实物管理部门，对IT类固定资产的申请、购置、验收、登记、领用、使用、调用、维修、定损和报废、库房管理等全过程的管理。 第四条信息中心是辽宁公司IT类资产采购职能部门。分为三个互不兼容的管理岗位：计划采购岗、采购岗、资产管理岗。其中计划采购岗位负责收集整理各部门资产购置需求申请，编制采购计划；物资采购岗负责公司计算机相关资产的采购与维修管理、制定产品采购目录和规范设备采购技术标准；资产管理员负责购进资产的登记、入库验收、库存整理、发放及定期统计。各

部门负责根据实际需求，按规定流程申请。 第五条本条例适用于辽宁销售公司及所属各分公司 第二章 IT类资产分配和配置标准 第六条计算机分配和配置原则：根据工作实际需要和严格控制成本的原则进行计算机及其附属设备的分配和配置。 常用计算机设备的分配原则列举如下： ㈠台式电脑： 为机关从事管理工作人员配置一台电脑。 ㈡笔记本电脑： ⑴笔记本电脑适合经常移动办公的人员使用。如经常出差管理人员、下班后经常回家办公的人员等。 ⑵因工作需要确需配备笔记本电脑。 第七条台式机和电脑笔记本的配置标准 ㈠台式机的配置标准分为二种：档案人员级别配置、一般人员/业务人员以上级别配置。 ㈡电脑笔记本配置均相同。 ㈢定期制定PC电脑和笔记本购置技术标准。 第八条打印机以部门为基本单位根据工作需要进行配备。每个部门配一台打印机，由信息中心规定打印机型号。 第九条其它资产以满足工作需要为基本原则进行配备。

IT资产管理制度

IT资产管理办法 1目的 为规范公司网络、IT资产管理，确保网络资源，IT资产高效安全的用于工作，特制订本制度。 2适用范围 2.1 本办法涉及的网络包括公司各办公地点局域网、办公地点之间广域 连接、公司各片区和办事处广域网、移动网络接入、Internet出口以及网络上提供的各类服务如Internet电子邮件、代理服务、办公平台等。涉及的IT 资产包括服务器、台式电脑主机、便携式电脑、显示器、打印机、复印机、扫描仪、UPS（≥3KVA）、多功能一体机、网络交换机、投影仪、摄像机、数码相机、路由器、防火墙、网关资产、移动硬盘、无线网卡、U盘、服务器、网络设备及设备配件等正常使用年限为5年。 3管理部门 3.1 综合办公室为公司网络规划、设计、建设和管理部门，负责对公司 网络运行情况、IT资产使用情况进行监管和控制。 3.2 IT管理员负责对公司网络上的信息进行检查和备案，任何引入与发 出的邮件，传输的数据，都有可能被备份审查。 4局域网管理 4.1 公司局域网采用树形网络结构，共分为三层。 4.2 公司网络结构由IT管理员统一规划建设并负责管理维护，任何部 门和个人不得私自更改网络结构，各部室如需安装交换机等必须事先告知IT管理员。个人电脑及办公IT设备等所用IP地址必须按所在地点由IT管理员指定方式设置，任何部门及个人不得擅自拆装网络设备和网络线路，不得擅自更改设定的网络协议参数（如：IP地址、网关、掩码等）。 4.3 IT管理员应严格按顺序分配IP，以免造成IP地址浪费；公司局域网 IP地址段为：从192.168.0.1—192.168.0.255。其中，192.168.0.1为路由器预

IT资产管理制度汇编

分发号：

1 目的和范围 1.1 为规范对****公司IT设备的使用管理，保证公司IT设备安全有效运行，降低IT资产管控的风险，更好地为公司生产经营活动服务，特制订本制度。 1.2 本制度适用于****公司有关IT资产的管理活动。 2 引用（相关）标准和文件 无 3 定义 IT设备：主要指办公自动化设备及外部设备，包括软件和硬件。软件包括ERP、PLM等；硬件包括台式机电脑、笔记本电脑、服务器、交换机等。 4 职责 4.1 信息部 4.1.1 负责IT设备的使用统筹管理及年度IT设备预算控制； 4.1.2 负责监督IT设备日常使用、维护和管理； 4.1.3 负责审核公司IT设备采购申请、选型，建立IT设备配置标准； 4.1.4 参与IT设备采购商务谈判； 4.1.5 负责建立IT设备台帐，配合管理部进行IT设备资产盘点工作。 4.2 采购部 4.2.1 负责按照信息部提交的采购需求进行采购，并保障质量和及时到位； 4.2.2 在信息部需要时，采购部根据其提供的由经理签字的工作协调单借阅或提供相关资料。 4.3 管理部 4.3.1 管理部是固定资产归口管理部门，IT设备作为固定资产管理的一部分，管理部负责制定统一规定； 4.3.2 管理部负责组织IT设备的盘点工作，及时做好IT设备盘点记录表，并将盘点记录提交给财务管理部与经理； 4.3.3 IT设备等固定资产的采购需管理部会审，方可进行。 4.3.4 归口管理投影仪、打印机、复印机、扫描仪等办公设备的采购工作； 4.4 各部门 4.4.1 负责指定信息对接人，并到信息部备案，配合信息部相关工作；如因工作需要更换，必须提前通知信息部；

关于集团IT资产管理制度

目录 1．目的3 2．范围3 3．IT资产相关定义与分类3 3.1 IT资产相关定义3 3.2 IT资产的分类4 4．IT资产硬件类管理4 4.1 IT资产硬件类管理中涉及的相关操作类型4 4.2 硬件类入库验收规定5 4.3 硬件类资产库存管理规定5 4.4 硬件类资产使用申请规定6 4.5 硬件类资产的借用规定6 4.6 闲置硬件类资产的回收与发放规定7 4.7 硬件类资产的转移8 4.8 硬件类资产转交管理8

4.9 硬件类资产报废规范9 4.10 硬件类资产的改造升级规范10 5．耗材类资产管理11 5.1. 耗材资产范围11 5.2. 耗材资产管理流程11 6. 软件资产管理14 6.1. 软件资产范围14 6.2. 软件分类14 6.3.软件资产管理过程中的相关规定14 6.4. 相关责任界定15 7. IT资产盘点与对帐16 7.1. 盘点的方式16 7.2. 盘点人的指派与职责16 7.3. 资产对帐规定17 8．罚则17

9．附则17 1．目的 为加强公司IT资产的有效管理，实现长效管理，使IT资产管理更加规范化，特制定本制度。2．范围 本制度适应于公司所有划分为办公IT资产的管理。 3．IT资产相关定义与分类 3.1 IT资产相关定义 （1）本制度所称IT资产主要包括为保证员工正常办公而配备的个人PC机与笔记本及配套软件、为构建办公网络环境而购置的网络设备、以及为保证办公网络系统持续管理而购置的相关软件、配件、耗材与工具等，包括资产性支出固定资产部分和费用支出非固定资产部分。

（2）本制度所称受益人主要是指IT资产的实际使用者，通常为员工个人，也可以是多个使用者中的代表，受益人对所使用的办公IT资产负有直接的保管责任。 （3）本制度所称主管部门主要是指由公司授权负责代为管理IT资产的部门。主管部门负责所有库存IT资产的直接保管和登记以及在使用中的办公IT资产的维护与使用监督等责任，本制度中规定主管部门为技术保障中心IT支持部。 3.2 IT资产的分类 IT资产类别类别细分说明主管部门 硬件类终端办公设备PC显示器、PC主机、笔记本电脑IT支持部 网络设备路由器、交换机 防火墙、HUB等IT支持部

公司IT资产管理规定办法

公司IT资产管理规定 第一章总则 第一条为了更好地维护和管理IT设备，充分利用所有IT设备资源，不断提高公司IT资产效能，提高企业办公效率，降低管理成本，服务企业信息化建设，特制定本IT资产管理规定（以下简称规定）； 第二条本规定所称IT资产是指应用于信息技术（IT）的所有资产，包括软件、计算机及其外设、网络设备以及相应的配件、耗材、工具等； 第三条本规定主要是明确公司IT资产管理的权限和职责，提出具体管理要求，各部门应遵循程序化、规范化、标准化的IT资产管理原则，共同维护和管理公司的IT资产，使其高效、稳定、可靠、安全运行，为公司的信息化建设提供强有力的基础平台； 第四条 IT资产的管理包括采购审核、资产登记、资产调配、资产转移、维护与支持、报废审核。 第二章 IT资产分类与标识

第五条 IT资产分为软件、IT设备以及配件耗材三大类。IT 设备包括服务器（含工作站）、台式电脑主机、便携式电脑、显示器、打印机、扫描仪、UPS（≥3KVA）、多功能一体机、网络交换机、路由器、防火墙、网关设备、无线AP等正常使用年限为5年； 第六条 IT设备在初次投入使用前必须由IT管理员统一粘贴资产标识码、正版系统认证码，登记设备型号规格、MAC地址、出厂设备编号。 第三章 IT资产的采购 第七条 IT资产选型采用统一品牌和型号 (见附表一)； 第八条 IT供应商由采购部和IT管理员共同评定，并签定长期合作协议，定期或不定期商定采购价格； 第九条 IT资产必须从评定的供应商处采购，采购设备需经IT 管理员审核和签字，否则发票不予结算； 第十条重要IT设备（服务器、笔记本电脑、管理型交换机、路由器、防火墙、软件、网关设备）的采购申请，由IT管理员选型，公司总经理审批，交采购部采购； 第十一条其它低于单价200元以下IT设备及配件、耗材的采购申请，由IT管理员审核、选型和汇总，公司总经理审批，交总经理办公室采购，如有可用资产调配的则不予采购。

IT资产管理制度

IT资产管理办法 1 目的 为规范公司网络、IT资产管理，确保网络资源，IT资产高效安全的用于工作，特制订本制度。 2 适用范围 2.1 本办法涉及的网络包括公司各办公地点局域网、办公地点之间广域连接、公 司各片区和办事处广域网、移动网络接入、Internet出口以及网络上提供的各类服务如Internet电子邮件、代理服务、办公平台等。涉及的IT资产包括服务器、台式电脑主机、便携式电脑、显示器、打印机、复印机、扫描仪、UPS（≥3KVA）、多功能一体机、网络交换机、投影仪、摄像机、数码相机、路由器、防火墙、网关资产、移动硬盘、无线网卡、U盘、服务器、网络设备及设备配件等正常使用年限为5年。 3管理部门 3.1 综合办公室为公司网络规划、设计、建设和管理部门，负责对公司网络运行 情况、IT资产使用情况进行监管和控制。 3.2 IT管理员负责对公司网络上的信息进行检查和备案，任何引入与发出的邮 件，传输的数据，都有可能被备份审查。 4局域网管理 4.1 公司局域网采用树形网络结构，共分为三层。 4.2 公司网络结构由IT管理员统一规划建设并负责管理维护，任何部门和个人 不得私自更改网络结构，各部室如需安装交换机等必须事先告知IT管理员。 个人电脑及办公IT设备等所用IP地址必须按所在地点由IT管理员指定方式设置，任何部门及个人不得擅自拆装网络设备和网络线路，不得擅自更

改设定的网络协议参数（如：IP地址、网关、掩码等）。 4.3 IT管理员应严格按顺序分配IP，以免造成IP地址浪费；公司局域网IP地址 段为：从192.168.0.1—192.168.0.255。其中，192.168.0.1为路由器预留，192.168.0.200为服务器预留。 4.4 所有ERP用户所使用电脑尽量连接到一个交换机上，如果主交换机端口满 负荷，则连接到第2个交换机上，以免造成网络卡死或网络堵塞，影响数据库读写速度。 4.5 禁止删除、卸载、关闭安装在其计算机上的杀毒软件。对于收取的邮件或新 插入的外部存储器（优盘、移动硬盘或MP3、MP4等）应先进行杀毒再打开。 5互联网管理 5.1 工作人员有维护网络安全，保证网络正常运行的责任和义务。 5.2 工作人员应自觉遵守国家有关法律，法规，严格执行安全保密制度；不得利 用互联网从事危害国家安全，泄露国家秘密等违法犯罪活动；不得将公司内部信息随意公开。 5.3 工作人员在上网时，除非工作需要，否则不允许使用QQ、淘宝旺旺、SKYPE 等聊天软件，更不得私自通过其他途径或手段使用此类工具软件。上班时间也不得利用互联网从事与工作无关的事务。 5.4 为节省网络资源和防止病毒侵入，工作人员不得在网上下载软件、音乐、电 影等；不得长时间、大流量的占用网络资源；不得使用迅雷、BT或电驴等P2P类软件。 5.5 需要使用网络下载较大文件（超过200M以上）时，无论任何用途都须填写 《下载数据申请表》(附表1)，经部室长批准，由IT管理员指定电脑和时间进行。

IT类资产管理办法

资料范本 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 IT类资产管理办法 地点：__________________ 时间：__________________ 说明：本资料适用于约定双方经过谈判，协商而共同承认，共同遵守的责任与义务，仅供参考，文档可直接下载或修改，不需要的部分可直接删除，使用时请详细阅读内容

IT类资产管理办法 1 目的 为加强IT类资产的使用和管理，提高 IT类资产使用效益和效率，保证资产的安全和完整，特制定本制度。 2 适用范围 2.1 本制度给出了何氏集团IT类资产管理标准。内容包括：IT类资产定、范围、分类；管理职责义和管理体制；采购和验收程序；日常管理要求、报减、借调、交接、维修、报废等规定； 2.2 本制度适用于集团所有IT类资产管理。 3 定义 3.1 IT类固定资产是指使用期限超过一年，一般设备单位价值在500元以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，包括计算机、服务器、交换机等与计算机相关的电子设备； 3.2 IT类低值易耗品是指对达不到3.1规定标准的IT类设备及其配件； 3.3 IT类耗材是指一次性使用的IT类物品。 4 IT资产分类 4.1 IT类固定资产：计算机主机、显示器、打印机、复印机、传真机、扫描仪、服务器、路由器、交换机、机柜、投影仪、UPS电源、移动硬盘，监控系统、视频会议系统等； 4.2 IT类低值易耗品：优盘、计算机配件、8 口交换机等； 4.3 IT类耗材：计算机键盘、鼠标、电源线、硒鼓、墨盒、色带、网线、水晶头，模块等； 4.4 公司信息化建设涉及到的各类服务项目、软件、网站建设等。 5 管理体制和管理职责 5.1 管理体制 5.1.1 集团对IT类资产实行统一领导、归口管理、分级负责、责任到人的管理体制； 5.1.2 信息部是集团IT类资产统一归口管理部门。 5.2 IT类资产的管理模式

IT资产管理制度

IT资产管理制度 为加强集团公司IT资产管理，充分利用IT资产资源，不断提高公司IT资产效能和办公效率，降低管理成本，服务公司信息化建设，本着合理利用IT资产，防止IT资产流失、损坏，确保资产利润率、资产回报率达标，最终实现集团公司IT资产价值最大化的原则，特制定本管理办法。 第一章总则 第一条本办法所称IT资产是指应用于信息技术（IT）的所有资产，包括软件、计算机及其外设、网络设备以及相应的配件、耗材、工具等。 第二条本办法主要是明确集团IT资产管理的权限和职责，提出具体管理要求，各职能部门、各公司应遵循集团程序化、规范化、标准化的IT资产管理原则，共同维护和管理公司的IT资产，使其高效、稳定、可靠、安全运行，为集团的信息化建设提供强有力的基础平台。 第三条 IT资产管理主要包括采购计划和型号配置审核、验收登记、日常保养、故障维修、检查盘点、调剂转移、报废审核及处理等，信息部作为集团公司IT资产日常管理机构，行使归口的IT资产各项管理职能。 第四条集团公司所有IT资产实行三级管理制： 1、财务部：建立IT资产总帐，确保总帐、明细帐、卡片相符，清清楚楚，并按帐卡分类管理；

2、信息部：作为归口管理部门，要建立IT资产档案，负责组织清查、盘点工作，监督、检查使用部门对资产管理、维护和使用等情况； 3、使用部门：部门的IT资产要落实到人，并对实物进行管理，确保在公司检查中帐、卡、物相符； 集团公司各IT资产管理责任人要严格按照资产管理的职责，做好IT资产各项管理工作。 第五条本办法适用于**集团公司各职能部门、各公司。 第六条本办法的制定、修改、解释和监督执行由集团公司信息部负责。 第二章 IT资产分类 第七条 IT资产分为IT类固定资产、低值易耗品、耗材、无形资产等。在本办法主要是针对IT类固定资产及低值易耗品的管理。 第八条 IT类固定资产主要有：台式电脑、笔记本电脑、工作站、服务器、磁盘阵列、显示器、针式打印机、喷墨打印机、激光打印机、多功能一体机、复印机、路由器、交换机、防火墙、网关设备、无线AP、VPN、UPS、投影仪、语音手写设备、扫描仪、监控摄像头、传真机、移动硬盘、机柜、配线架等。 第九条IT类低值易耗品主要有：计算机零配件、优盘、8口交换机（无线路由）、维修用工具等 第十条IT类耗材：计算机键盘、鼠标、色带、墨盒、墨水、硒鼓、碳粉、电源线、网线、模块等 第十一条IT类无形资产：注册的域名、空间、信息化建设涉及

IT类资产管理办法

IT类资产管理办法 1 目的 为加强IT类资产的使用和管理，提高 IT类资产使用效益和效率，保证资产的安全和完整，特制定本制度。 2 适用范围 2.1 本制度给出了何氏集团IT类资产管理标准。内容包括：IT类资产定、范围、分类；管理职责义和管理体制；采购和验收程序；日常管理要求、报减、借调、交接、维修、报废等规定； 2.2 本制度适用于集团所有IT类资产管理。 3 定义 3.1 IT类固定资产是指使用期限超过一年，一般设备单位价值在500元以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，包括计算机、服务器、交换机等与计算机相关的电子设备； 3.2 IT类低值易耗品是指对达不到3.1规定标准的IT类设备及其配件； 3.3 IT类耗材是指一次性使用的IT类物品。 4 IT资产分类 4.1 IT类固定资产：计算机主机、显示器、打印机、复印机、传真机、扫描仪、服务器、路由器、交换机、机柜、投影仪、UPS电源、移动硬盘，监控系统、视频会议系统等；4.2 IT类低值易耗品：优盘、计算机配件、8 口交换机等； 4.3 IT类耗材：计算机键盘、鼠标、电源线、硒鼓、墨盒、色带、网线、水晶头，模块等； 4.4 公司信息化建设涉及到的各类服务项目、软件、网站建设等。 5 管理体制和管理职责 5.1 管理体制 5.1.1 集团对IT类资产实行统一领导、归口管理、分级负责、责任到人的管理体制；5.1.2 信息部是集团IT类资产统一归口管理部门。 5.2 IT类资产的管理模式 IT类资产实行三级管理： 5.2.1 财务部：建立IT类资产总账，保证总账、明细账、卡片相符，清清楚楚，并按账卡分类管理；

IT资产管理办法

IT 资产管理办法 2011-04-29发布 2011-05-06实施 上海正泰太阳能科技有限公司 发布 上海正泰太阳能科技有限公司企业标准 Q/SZTIS Z7204-2011 版次/修改次：A/0 Q/SZTIS

Q/SZTIS Z7204-2011 IT资产管理办法 A/0 页号：1/5 IT资产管理办法 文件类别：工作标准/信息类 文件初始编制者/日期：谌晓光/2011.04.29 文件修订者/日期：谌晓光/2011.04.29

Q/SZTIS Z7204-2011 IT资产管理办法 A/0 页号：2/5 1目的与范围 1.1目的：为明确公司IT资产管理的权限和职责，管理要求，为了更好地维护和管理IT设备，充分利 用IT设备资源来不断提高公司IT资产效能，提高企业办公效率，降低管理成本，服务企业信息化建设。各部门应遵循程序化、规范化、标准化的IT资产管理原则，特制定本IT资产管理规定（以下简称规定）。 1.2范围：IT资产的管理包括采购申请、资产登记、资产调配、资产转移、维护与支持、报废申请。 2规范性引用文件 无 3职责 3.1生产管理部-IT模块负责公司IT资产的请购、评估、调配、转移、维护与支持、报废等管理。 4术语和定义 无 5管理内容与方法 5.1IT资产定义 5.1.1 IT资产分为软件、IT设备以及配件耗材三大类。 5.1.1.1 软件: ERP、OA、MES、操作系统、办公软件等； 5.1.1.2 IT设备:服务器（含工作站）、台式电脑主机、便携式电脑、显示器、打印机、扫描仪、条码设备、UPS、多功能一体机、网络交换机、路由器、防火墙、穿着服务器、无线AP等； 5.1.1.3 配件耗材:网线、电话线、水晶头、键盘、鼠标、U盘、移动硬盘、连接线等； 5.2IT资产管理 5.2.1IT设备申请单流程 5.2.1.1 公司员工或部门若需要新增IT设备，需填写《IT设备申请单》由申请部门经理签字确认。生产管理部-IT模块根据公司设备使用情况提出处理结果（调配、采购）微软。 5.2.1.2 如需采购则由生产管理部-IT模块模块根据《IT设备申请单》由生产管理部-IT模块采购员向采购部提交采购申请。 5.2.1.3 调配或采购完成后由申请人确认结果。 5.2.2IT资产登记 5.2.2.1 IT设备在初次使用前必须由生产管理部-IT模块登记设备使用人、设备型号规格、计算机名称、IP地址、MAC地址、出厂设备编号，登录在《IT设备库存报表》》。 5.2.3IT资产调配 5.2.3.1 IT资产如需变更需提交IT进行调整，未经生产管理部-IT模块人员同意不得擅自移动或更改设备位置及使用人员。 5.2.3.2 IT设备领用人到生产管理部-IT模块登记领取，生产管理部-IT模块人员登记领用人，明确责任

资产管理办法(含IT设备)

固定资产管理办法 第一章总则 第一条为加强公司固定资产管理，规范固定资产管理流程，明确固定资产计划、申请、采购、保管、使用、盘点、报废、处置、登记、计量等各环节的权、责、禾明确部门与员工的职责，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条公司及全资子公司、控股公司开展固定资产管理工作，适用本办法。 第三条本办法所称固定资产是指使用期限超过一年的房屋、建筑物、机械设备、运输 工具以及其他与经营有关的设备、器具等；以及单位价值在2000元以上，使用年限在2年 以上，不属于生产经营主要设备的物品。固定资产分为以下几类： （一）房屋建筑物。包括房屋、建筑物、构筑物及其配套设施； （二）机器设备。包括机器、机械等通用、专用设备及器具； （三）运输工具； （四）办公设备。包括空调、饮水机、冰箱、文件柜、办公家具、装订机等； （五）电子设备。包括电脑、打印机、传真机、复印机、扫描仪、照相机、摄像机等、投影仪、电视机、视频会议系统等。 租入固定资产，应视同自有固定资产进行管理。 未达到固定资产标准，但使用年限2年以上的低值易耗品，其登记和盘点参照本办法执行。 第二章固定资产的管理机构 第四条固定资产管理实行“谁使用、谁申请、谁保管、谁负责”原则。 第五条固定资产的管理部门为总经办。总经办履行以下职能职责： （一）固定资产年度采购或建设计划的编制； （二）固定资产采购申请的审核、固定资产的采购； （三）固定资产的登记、盘点； （四）固定资产租入、出租合同的签订及管理； （五）固定资产转让、处置、报废等行为的申请、报批手续的办理； （六）其他与固定资产有关的事务的办理。 总经办应指定专人进行固定资产的管理工作。 第六条固定资产的计量由财务部负责办理。财务部应指定专人进行固定资产的计量 工作。 第三章固定资产的管理流程 第七条计划。固定资产采购或建设的年度计划，由总经办编制，所需资金纳入公司年度财务预算，报公司审批后实施。重大固定资产投资计划需经上级主管部门审批的，获批后实施。 第八条申请。固定资产采购申请由固定资产使用部门或使用人提出并填制固定资产申购单，经部门负

IT部信息和数据资产安全管理规定

编号：SY-AQ-08024 ( 安全管理) 单位：_____________________ 审批：_____________________ 日期：_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 IT部信息和数据资产安全管理 规定 Information and data asset security management regulations of IT department

IT部信息和数据资产安全管理规定 导语：进行安全管理的目的是预防、消灭事故，防止或消除事故伤害，保护劳动者的安全与健康。在安全管 理的四项主要内容中，虽然都是为了达到安全管理的目的，但是对生产因素状态的控制，与安全管理目的关 系更直接，显得更为突出。 第一章总则 一、目的： 依据《XX集团信息技术资源安全保护规定》和有关公司规定，为进一步加强XX集团计算机信息系统安全保密管理，并结合各系统、各子公司的实际情况，制定本制度。 二、范围： 计算机信息系统包括：涉密计算机信息系统和非涉密计算机信息系统。其中，涉密计算机信息系统指以计算机或者计算机网络为主体，按照一定的应用目标和规则构成的处理涉密信息的人机系统。 三、原则： 涉密计算机信息系统的保密工作坚持积极防范、突出重点，既确保企业信息安全又有利于企业开展正常业务的方针。 涉密计算机信息系统的安全保密工作实行分级保护与分类管理

相结合、行政管理与技术防范相结合、防范外部与控制内部相结合的原则。 涉密计算机信息系统的安全保密管理，坚持“谁使用，谁负责”的原则，同时实行主要领导负责制。 第二章系统管理人员的职责 一、岗位设置： 用户单位的涉密计算机信息系统的管理由用户保密单位负责，具体技术工作由集团IT部承担，设置以下安全管理岗位：系统管理员、安全保密管理员、密钥管理员。 二、岗位职责： 系统管理员负责信息系统和网络系统的运行维护管理，主要职责是：信息系统主机的日常运行维护；信息系统的系统安装、备份、维护；信息系统数据库的备份管理；应用系统访问权限的管理；网络设备的管理；网络的线路保障；网络服务器平台的运行管理，网络病毒入侵防范。 安全保密管理员负责网络信息系统的安全保密技术管理，主要

(最新整理)IT类资产管理办法

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IT类资产管理办法 1 目的 为加强IT类资产的使用和管理，提高 IT类资产使用效益和效率,保证资产的安全和完整，特制定本制度. 2 适用范围 2.1 本制度给出了何氏集团IT类资产管理标准。内容包括：IT类资产定、范围、分类；管理职责义和管理体制；采购和验收程序;日常管理要求、报减、借调、交接、维修、报废等规定； 2。2 本制度适用于集团所有IT类资产管理。 3 定义 3.1 IT类固定资产是指使用期限超过一年，一般设备单位价值在500元以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，包括计算机、服务器、交换机等与计算机相关的电子设备； 3。2 IT类低值易耗品是指对达不到3.1规定标准的IT类设备及其配件; 3.3 IT类耗材是指一次性使用的IT类物品. 4 IT资产分类 4.1 IT类固定资产：计算机主机、显示器、打印机、复印机、传真机、扫描仪、服务器、路由器、交换机、机柜、投影仪、UPS电源、移动硬盘，监控系统、视频会议系统等； 4。2 IT类低值易耗品：优盘、计算机配件、8 口交换机等； 4.3 IT类耗材：计算机键盘、鼠标、电源线、硒鼓、墨盒、色带、网线、水晶头，模块等； 4。4 公司信息化建设涉及到的各类服务项目、软件、网站建设等。

IT资产管理制度

1 分发号：

2 IT资产管理制度 版/次: D-2012/0****/**001-2012 1目的和范围 1.1为规范对****公司IT设备的使用管理，保证公司IT设备安全有效运行，降低IT资产管控的风险，更好地为公司生产经营活动服务，特制订本制度。 1.2本制度适用于****公司有关IT资产的管理活动。 2引用（相关）标准和文件 无 3定义 IT设备：主要指办公自动化设备及外部设备，包括软件和硬件。软件包括ERP、PLM等；硬件包括台式机电脑、笔记本电脑、服务器、交换机等。 4职责 4.1信息部 4.1.1负责IT设备的使用统筹管理及年度IT设备预算控制； 4.1.2负责监督IT设备日常使用、维护和管理； 4.1.3负责审核公司IT设备采购申请、选型，建立IT设备配置标准； 4.1.4参与IT设备采购商务谈判； 4.1.5负责建立IT设备台帐，配合管理部进行IT设备资产盘点工作。 4.2采购部 4.2.1负责按照信息部提交的采购需求进行采购，并保障质量和及时到位； 4.2.2在信息部需要时，采购部根据其提供的由经理签字的工作协调单借阅或提供相关资料。 4.3管理部 4.3.1管理部是固定资产归口管理部门，IT设备作为固定资产管理的一部分，管理部负责制定统一规定； 4.3.2管理部负责组织IT设备的盘点工作，及时做好IT设备盘点记录表，并将盘点记录提交给财务管理部与经理； 4.3.3IT设备等固定资产的采购需管理部会审，方可进行。 4.3.4 归口管理投影仪、打印机、复印机、扫描仪等办公设备的采购工作； 4.4各部门

4.4.1负责指定信息对接人，并到信息部备案，配合信息部相关工作；如因工作需要更换，必须提前通知信息部； 4.4.2向信息部提交本部门IT设备需求表； 4.4.3负责建立本部门IT设备台帐，粘贴标签及报修工作； 4.4.4负责本部门IT设备的申领，并及时将闲置的设备退还至信息部仓库；办理固定资产转移手续； 4.4.5对本部门使用的IT设备负有保管维护责任，保持清洁，保证正确使用。 5管理流程 5.1IT资产管理流程 5.1.1 流程图（P10-001A） 略

关于集团IT资产管理制度

目录 1．目的 3 2．范围 3 3．IT资产相关定义与分类 3 3.1 IT资产相关定义 3 3.2 IT资产的分类 4 4．IT资产硬件类管理 4 4.1 IT资产硬件类管理中涉及的相关操作类型 4 4.2 硬件类入库验收规定 5 4.3 硬件类资产库存管理规定 5 4.4 硬件类资产使用申请规定 6 4.5 硬件类资产的借用规定 6 4.6 闲置硬件类资产的回收与发放规定 7 4.7 硬件类资产的转移 8 4.8 硬件类资产转交管理 8 4.9 硬件类资产报废规范 9 4.10 硬件类资产的改造升级规范 10 5．耗材类资产管理 11 5.1. 耗材资产范围 11 5.2. 耗材资产管理流程 11 6. 软件资产管理 14 6.1. 软件资产范围 14

6.2. 软件分类 14 6.3.软件资产管理过程中的相关规定 14 6.4. 相关责任界定 15 7. IT资产盘点与对帐 16 7.1. 盘点的方式 16 7.2. 盘点人的指派与职责 16 7.3. 资产对帐规定 17 8．罚则 17 9．附则 17 1．目的 为加强公司IT资产的有效管理，实现长效管理，使IT资产管理更加规范化，特制定本制度。2．范围 本制度适应于公司所有划分为办公IT资产的管理。 3．IT资产相关定义与分类 3.1 IT资产相关定义 （1）本制度所称IT资产主要包括为保证员工正常办公而配备的个人PC机与笔记本及配套软件、为构建办公网络环境而购置的网络设备、以及为保证办公网络系统持续管理而购置的相关软件、配件、耗材与工具等，包括资产性支出固定资产部分和费用支出非固定资产部分。 （2）本制度所称受益人主要是指IT资产的实际使用者，通常为员工个人，也可以是多个使用者中的代表，受益人对所使用的办公IT资产负有直接的保管责任。 （3）本制度所称主管部门主要是指由公司授权负责代为管理IT资产的部门。主管部门负责所有库存IT资产的直接保管和登记以及在使用中的办公IT资产的维护与使用监督等责任，本制度中

IT资产管理办法

IT 资产管理办法 文件类别： 工作标准/信息类 文件初始编制者/日期： 谌晓光/2011.04.29 文件修订者/日期： 谌晓光/2011.04.29 2011-04-29发布 2011-05-06实施 上海正泰太阳能科技有限公司 发布 上海正泰太阳能科技有限公司企业标准 版次/修改次：A/0 Q/SZTIS

1目的与范围 1.1目的：为明确公司IT资产管理的权限和职责，管理要求，为了更好地维护和管理IT设备，充分利 用IT设备资源来不断提高公司IT资产效能，提高企业办公效率，降低管理成本，服务企业信息化建设。各部门应遵循程序化、规范化、标准化的IT资产管理原则，特制定本IT资产管理规定（以下简称规定）。 1.2范围：IT资产的管理包括采购申请、资产登记、资产调配、资产转移、维护与支持、报废申请。 2规范性引用文件 无 3职责 3.1生产管理部-IT模块负责公司IT资产的请购、评估、调配、转移、维护与支持、报废等管理。 4术语和定义 无 5管理内容与方法 5.1IT资产定义 5.1.1 IT资产分为软件、IT设备以及配件耗材三大类。 软件: ERP、OA、MES、操作系统、办公软件等； IT设备:服务器（含工作站）、台式电脑主机、便携式电脑、显示器、打印机、扫描仪、条码设备、UPS、多功能一体机、网络交换机、路由器、防火墙、穿着服务器、无线AP等； 配件耗材:网线、电话线、水晶头、键盘、鼠标、U盘、移动硬盘、连接线等； 5.2IT资产管理 5.2.1IT设备申请单流程 公司员工或部门若需要新增IT设备，需填写《IT设备申请单》由申请部门经理签字确认。生产管理部-IT模块根据公司设备使用情况提出处理结果（调配、采购）微软。 如需采购则由生产管理部-IT模块模块根据《IT设备申请单》由生产管理部-IT模块采购员向采购部提交采购申请。 调配或采购完成后由申请人确认结果。 5.2.2IT资产登记 5.2.2.1 IT设备在初次使用前必须由生产管理部-IT模块登记设备使用人、设备型号规格、计算机名称、IP地址、MAC地址、出厂设备编号，登录在《IT设备库存报表》》。 5.2.3IT资产调配 IT资产如需变更需提交IT进行调整，未经生产管理部-IT模块人员同意不得擅自移动或更改设备位置及使用人员。 IT设备领用人到生产管理部-IT模块登记领取，生产管理部-IT模块人员登记领用人，明确责任人，并填写财务的《资产调拨申请单》将此设备转入领用人所在部门。 公司人员离职时需到生产管理部-IT模块管理员处进行领用设备交接，生产管理部-IT模块人员检查离

IT类资产_管理办法

河北御捷车业有限公司 ZY/IC-01 IT类资产管理办法 共6页 版本：A 编制 审核 批准 发文号：实施日期：二〇一四年月日

河北御捷车业有限公司 1 目的 为加强IT类资产的使用和管理，提高 IT类资产使用规范和效率，保证资产的安全和完整，特制定本制度。 2 适用范围 2.1 本制度给出了御捷集团IT类资产管理标准,内容包括：IT类资产范围、分类,管理职责和管理体制,采购和验收程序；日常维修、调配、报废等规定； 2.2 本制度适用于集团所有IT类资产。 3 术语 3.1 IT类资产是指使用期限超过一年，设备单位价值在500元以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，包括台式机、笔记本、服务器、交换机、打印机等与计算机相关的电子设备； 3.2 IT类低值易耗品是指对达不到3.1规定标准的IT类设备及其配件； 3.3 IT类耗材是指一次性使用的IT类物品。 4 引用文件 《IT设备采购配置标准》 5 IT资产分类 5.1 IT类资产：计算机主机、显示器、打印机、复印机、传真机、扫描仪、服务器、路由器、交换机、机柜、投影仪、UPS电源、移动硬盘、数码相机、数码摄像机，监控系统、视频会议系统等； 5.2 IT类低值易耗品：优盘、计算机配件、电源适配器等； 5.3 IT类耗材：键盘、鼠标、硒鼓、墨盒、色带、网线、水晶头、模块、墨粉、电源线、电话线、电话机、计算机散热风扇、定影、感光鼓、网钳等。 5.4 公司信息化建设涉及到的各类服务项目、软件、网站建设等。 6 管理体制和管理职责 6.1 管理体制 6.1.1 集团对IT类资产实行统一归口管理、分级负责、责任到人的管理体制； 6.1.2 信息化中心是集团IT类资产统一归口管理部门。 6.2 IT类资产的管理模式 IT类资产实行三级管理： 6.2.1 财务中心：建立IT类资产总账，进行日常IT资产帐务处理，与信息化中心的明细帐进行定期核对。

IT资产管理制度汇编

****/**001_2012 IT 资产管理制度 版本号：A 分发号: **************** 管理标准 2012-1-1 发布 2012-1-1 实施 ****************** 发布 受控状态:

1目的和范围 1.1为规范对****公司IT设备的使用管理，保证公司IT设备安全有效运行，降低IT资产管控的风险，更好地为公司生产经营活动服务，特制订本制度。 1.2本制度适用于****公司有关IT资产的管理活动。 2引用（相关）标准和文件 无 3定义 IT设备：主要指办公自动化设备及外部设备，包括软件和硬件。软件包括ERR PLM等；硬件包括台式机电脑、笔记本电脑、服务器、交换机等。 4职责 4.1信息部 4.1.1负责IT设备的使用统筹管理及年度IT设备预算控制； 4.1.2负责监督IT设备日常使用、维护和管理； 4.1.3负责审核公司IT设备采购申请、选型，建立IT设备配置标准； 4.1.4参与IT设备采购商务谈判； 4.1.5负责建立IT设备台帐，配合管理部进行IT设备资产盘点工作。 4.2采购部 4.2.1负责按照信息部提交的采购需求进行采购，并保障质量和及时到位； 4.2.2在信息部需要时，采购部根据其提供的由经理签字的工作协调单借阅或提供相关资料。 4.3管理部 4.3.1管理部是固定资产归口管理部门，IT设备作为固定资产管理的一部分，管理部负责制定 统一规定； 4.3.2管理部负责组织IT设备的盘点工作，及时做好IT设备盘点记录表，并将盘点记录提交 给财务管理部与经理； 4.3.3 IT 设备等固定资产的采购需管理部会审，方可进行。 4.3.4归口管理投影仪、打印机、复印机、扫描仪等办公设备的采购工作； 4.4各部门 4.4.1负责指定信息对接人，并到信息部备案，配合信息部相关工作；如因工作需要更换，必