各岗位工作操作手册
例:
园管各岗位工作操作手册
一、管理架构
注1:招商一组主要由园管人员兼顾惠州市区内的招商推广及与商户沟通
注2:招商二组主要由信息公司策略合作部人员兼惠州市区以外招商推广及客户交流
二、副总经理岗位操作流程
（一）．岗位职责
1．全面负责园区管理工作，完成与集团签订的年度管理目标和经济指标。
2．制订园管年度、月度工作计划并组织实施，检查监督各项业务计划(年度、季度、月度等)的实施情况并向上级报告。
3．负责检查、监督各项制度的执行情况，自我监督有关的程序操作,发现不合格时,及时采取纠正措施及适当的预防措施；
4．对属下员工进行业务指导，组织园管员工的专业技能培训；
5．负责园管日常工作管理,合理调配人员，协调各岗位的分工协作，责任到人。做好与集团的沟通;推广新的有效的管理方法,对管辖员工工作业绩予以评审；
6．负责园区所物业管理服务，协调违规、违约和投诉的处理工作，落实安全、防火工作。7．协调与供水、供电、工商、治安等有关部门的关系。
8．协调和处理与业主、商户之间的协作关系，帮助办理有关证照；
9．组织市场推广与招商工作；
10．认真完成集团安排或委托的其他工作任务。
（二）日常工作操作规范
1．按照集团的时间和要求制订出年度、半年期园管工作计划（含预算），确认管理目标和经济指标；
2．每月25-27日，根据年度、半年期计划修订下月工作计划（含预算），28日报集团总经办；
3．每月30日组织园管当月工作总结与下月工作计划会议，明确各岗位下月管理目标和经济指标，以及实施方案布署；
4．每月中旬与行政部合作组织一次员工的专业技能培训活动，将培训效果以书面总结形式报行政部备案。
5．每天早8:30-8:45组织召开园管工作例会，听取各岗位人员对上日的工作汇报，对前日各岗位工作中出现的问题做出处理意见，布置当天各岗位的工作任务及要求；
6．每天8：45-17：00合理安排以下工作
1）检查、指导、协调、督促各岗位完成当天的工作任务；
2）处理业主、商户重大投诉或其它问题；
3）办理有关外联工作；
4）协调、处理与集团其它部门的工作协作事宜；
5）将前日及即刻遇到的无法独立处理的问题向集团主管领导及总经理汇报，沟通协商解决措施；
6）安排布置集团临时交办的紧急任务，合理调整当天原定计划；
7）处理临时突发事件和员工思想工作；
8）按流程组织及签批园管有关内部传递文件申报。
7．每天17：00以后进行当天工作检查与总结
1）现场检查各岗位日工作任务完成与员工工作表现情况；
2）检查各项报表（详见报表目录）完成情况，复核数据准确性后签发；
3）根据《执行力条例》和《绩效考核标准》为每位员工作绩效考核记录；
4）考虑、草拟第二天各岗位工作安排；
5）写报工作日志；
6）处理临时突发事件或组织落实集团临时布置的紧急任务；
7）就重要事情与集团主管领导及总经理沟通。
8．每月3日前完成各岗位员工绩效考核，向行政部报员工考核成绩统计表
9．每月5日向总经办提交上月工作总结（含数据分析）
10．按照集团的时间提交年度、半年期园管工作总结，对管理目标和经济指标的完成情况进行分析，提出下半年或下一年度的目标设计。
三、市场管理主管岗位操作流程
（一）岗位职责
1．在园管副总的领导下负责园区商户管理工作，完成与园管副总签订的年度管理目标和经济指标。
2。办理园区商铺租赁与物业管理合同，协调商户进场等相关事务。
3．负责市场管理日常事务，协调、组织商户配合园区管理工作；
4．负责租金、管理费和各项费用的催缴工作。
5．负责商户信息收集，参与园区的市场推广和招商的组织与实施工作。
6。负责协助物业管理工作。
7。.完成上级安排的其他工作任务
（二）岗位工作操作规范
1．根据园管确认的年度、半年、月度管理目标和经济指标制订收费及招商工作实施方案；2．每天早8:30-8:45参加园管工作例会，汇报前日工作情况，提出工作中遇到的的问题和当天市场管理工作目标与安排计划；
3．每天早8:45-9:00，根据例会工作布置调整当日工作计划，安排下属人员当日的具体工作内容和要求；
4．每天9：00-17：00合理安排以下工作
1）组织、督促下属人员完成当天的工作任务
2）通知、督促欠费商户缴费，完成收费指标；
3）协调物业管理人员、保安等对故意拖欠费用的商户采取措施；
4）走访商户、了解商户对市场管理工作的意见或建议，收集商户信息，做好市场稳定工作；
5）向商户传达公司有关市场管理及市场推广等方面的规定或通知，协调商户配合市场管理与市场推广工作（有此项安排时）；
6）接洽欲租园区物业的客户，办理客户的租赁与物业管理合同，协调客户进场有关事宜（有此项安排时）；
7）参与、组织园区招商、推广工作，跟进意向租赁客户（有此项安排时）；
8）就重要事情与园管主要领导沟通
9）配合园管其它岗位的工作；
10）完成上级安排的其他临时任务；
检查属下人员工作完成情况和催费落实情况（提交统计表）
2）填报商户意见与服务申请记录表
3）填报新商户进场登记表
4）修正商户管理登记情况
5）填报市场推广工作客户调查表
6）完成上级临时安排的紧急任务
7）计划第二天工作安排
8）提交工作日志
6．每月3日前完成上月指标完成情况汇报，
7．每月4日向园管领导提交上月各项工作统计报表（含数据分析）
四、市场管理员岗位操作流程
（一）岗位职责
1．在市场管理主管的领导下负责园区辖区商户管理工作，完成个人绩效指标
2。负责辖区市场管理日常事务，协调、组织商户配合园区管理工作；
4．负责辖区租金、管理费和各项费用的催缴工作。
5．负责辖区商户信息收集，参与园区的市场推广和招商的实施工作。
6。负责协助辖区物业管理工作。
7。.完成上级安排的其他工作任务
（二）岗位工作操作规范
1．每天早8:30-8:45参加园管工作例会，汇报前日工作情况，反映工作中遇到的的问题；2．每天早8:45-9:00，接受市场管理主管的当日工作布置，做好相应准备工作；
3．每天9：00-17：00合理安排以下工作
1）通知、督促欠费商户缴费，完成收费指标；
2）参与对故意拖欠费用商户采取的行动；
3）走访辖区商户、了解商户对市场管理工作的意见或建议，收集商户信息，做好市场稳定工作；
4）向辖区商户传达公司有关市场管理及市场推广等方面的规定或通知，协调商户配合市场管理与市场推广工作（有此项安排时）；
5）参与、组织园区招商、推广工作，（有此项安排时）；
6）就重要事情与主管和园管领导沟通
7）配合园管其它岗位的工作；
8）完成上级安排的其他临时任务；
1）检查属下人员工作完成情况和催费落实情况（提交统计表）
2）填报商户意见与服务申请记录表
3）填报新商户进场登记表
4）修正商户管理登记情况
5）填报市场推广工作客户调查表
6）完成上级临时安排的紧急任务
7）计划第二天工作安排
8）提交工作日志
5．每月3日前完成上月指标完成情况汇报，
6．每月4日向园管领导提交上月各项工作统计报表（含数据分析）
四、物业维修岗位操作流程
（一）岗位职责
1．根据园管确认的年度、半年、月度管理目标和经济指标制订公司水电节能、商户收费增利措施；
2．负责整个园区的设施、设备、共有物业的维修工作。掌握物业管理有关知识，熟悉园区熟悉管理区水电管网分布，供水、供电设施及控制系统的走向位置及其养护办法并做好养护工作。
3．定时巡视园区物业、设施，发现异常或故障，立即采取有效措施及时解决。做到高效、优质、安全地完成维修任务。保证园区物业设施安全与正常运行；
4．坚持对物业、设施及水电等设备进行日检、周检、年检等例行性检查，并做好详细记录。
并按规定上报汇总制定的年度维修养护计划
5．参与集团工程项目的施工、监理、验收等工作，把住质量关。
6．负责处理公用设施突发事故及安全用电检查。严格按操作规程安装电器和线路，消灭暴露电路和线路混乱现象。负责监督机电设备、消防设施及的检查检修工作。发现问题及时处理或提出处理意见，防止事故，确保安全。
7．提交园区所有用户的水电抄表与计费统计。
8．树立服务思想。指导商户办理业主装修审批手续，监督商户装修施工符合园区管理规定，参与验收；
9．配合市场管理人员对违规违约的商户采取停水停电措施。
10．完成上级领导交办的其它事情。
（二）岗位工作操作规范
1．每月底最后一天准确准时抄录各用户的水电表计量，下月第一天准时提交；
2．每月3日前完成对上月水电用量的分析，查找损耗原因，提出节流办法，在园管其它岗位的协助下形成书面报告；
3．协助园管领导制订维修工程计划与预算
4．每天早8:30-8:45参加园管工作例会，汇报前日工作情况，反映工作中遇到的的问题；5．每天早8:45-9:00，接受园管领导布置的当日工作，做好相应准备工作；
6．每天9：00-17：00合理安排以下工作
1）查看需求提供维修服务的商户申请，上门查看情况、制订维修方案、提交材料采购清单，指导商户办理相关交费手续，安排维修服务、填写物业维修服务记录表；
2）协助新商户进驻，办理物业移交手续（如遇此情况）
3）巡查配电箱、电表、水表、水阀、水电管线路是否正常，填写巡检记录；发现问题及时处理；
4）检查发电机、水泵房设备、消防设施、电梯是否正常，（每周启动一次发电机），填写设备检查记录，发现问题及时处理；
5）检查路灯、外墙、屋顶、未出租房屋门窗等公共设施是否正常，做好记录、发现问题追查原因，及时修复（雨天重点检查漏水情况）；
6）对各商铺进行用电安全检查，对安全隐患进行排查；
7）配合市场管理工作，参与对故意拖欠费用商户采取停水停电措施；
8）；就重要事情与主管和园管领导沟通
9）配合公司其它部门的工作；
10）完成上级安排的其他临时任务；
4．每天17：00以后进行当天工作检查与总结
1）整理、提交当日各项工作记录，将需要园管和集团协助解决的问题型形成书面汇报；2）与收费员核对有偿物业服务收入，协助催收服务费；
3）填报各项检查项目记录表
4）写报工作日志
5．每月4日前，完成上月物业维修收支统计与分析报告;
五、收费员岗位工作操作流程
（一）岗位职责
1．严格执行集团现金管理制度，当日现金收款必须全额移交财务出纳，,严禁直接用收入补充备用金,支付开支的坐支行为。
2。每天编制收款日报表报集团财务部和总经理；
3。负责商户档案资料，及时提供商户租金、管理费、水电费等各项收费每月应收、已收
与未收款清单等台帐和有关统计报表，配合会计核算，每月打印（盖章）并派发缴费通知。
4. 做好商户的租金、水电费及管理费的收缴工作，以及业主相关的缴费工作。
5．负责业主委托租赁物业的租金返款等台帐和有关统计报表，配合会计核算，并协助财
务出纳定期为业主办理租金汇款手续；
6。全面负责园管各项费用的现金收缴工作。如:装修押金,维修服务费、赔偿金等。
7．认真做好收费收据的领取、整理、保管及上交工作，保证收费票据的真实性、准确性
和完整性；
8．做到台帐—票据—收款—合同—报表环环相符；
9．负责园管来往文件、信件、报刊的收发登记，来人接待工作
10．向集团有关部门传递园管日常各种文件；
11．完成上级安排的其它工作
（二）岗位操作规范
1．每天早8:30-8:45参加园管工作例会，汇报前日工作情况，反映工作中遇到的的问2．每天早8:45-9:00，接受园管领导布置的当日工作，做好相应准备工作；
3．每天9：00-17：00合理安排以下工作
1）向市场管理主管提交欠费商户清单，通知市场管理人员催缴费；
2）准备好当日所需用的收款收据，核证收据编号；
3）电话预约商户交费时间；
4）收取商户等交款（核对金额、验证真伪、开出收据、保管好现金），填写当日《收款记录表》，刷新《应收实收款明细表》数据；
5）根据前一日新签合同或终止的合同内容刷新《商户登记表》记录，修正租控图表；
6）向集团有关部门传递园管请示文件及收文登记；
7）做好前台咨询服务（定期参加业务培训）、办理商户服务需求登记，并向有关人员传达；8）盘点商户合同与档案资料，将有效合同及档案与过期失效的合同及档案分开保管，根
据合同核对修正《商户登记表》和《应收实收款明细表》记录；
9）做好园管其它费用收支台帐；
10）完成上级安排的其他临时任务；
4．每天17：00以后进行当天工作检查与总结
1）盘点收款金额与收款收据，无误后将收到的现金移交给财务出纳，办理相关移交签字
手续。
2）整理、填报当日《收款记录表》和《应收实收款明细表》数据交园管领导审查核实后
发给财务部、园管主管领导和集团总经理；
3）修正租控图发给财务部、园管主管领导和集团总经理；
4）写报工作日志
人事工作手册(最新整理,内附实用表格)
人 事 工 作 手 册 目录 第一章：制度目的及适用范围 第二章：人力资源部的职能和权限
第三章：招聘工作 第四章：员工试用 第五章：员工转正 第六章：劳动合同 第七章：员工考勤 第八章：员工内部调动 第九章：培训与发展 第十章：职业生涯规划 第十一章：员工违纪 第十二章：员工离职 第十三章：人事档案管理 第十四章：相关表格/附件 第一章：制度目的及适用范围 一、目的 为了使公司员工内部管理规范化、流程化、制度化，保证公司最佳的人才结构配置和必要的人才储备，实现人力资源的优化组合，特制订本手册，致力于达成以下目标： 1、构建切实可行的人力资源管理体系，体现“以人为本”的人性化管理理念， 在工作中培养和激发员工潜能，培养员工主人翁精神； 2、保证公司各部门在人事管理制度上的统一性和协调性，促进公司整体人力资 源道德标准和专业水平； 3、人力资源管理制度中所涉及的全部内容须符合国家及公司所在地的相关规
定。 二、适用范围 本制度适用于公司生产部以外的所有部门。 第二章：人力资源部的职能和权限 一、核心职能 人力资源部负责公司人力资源的规划、人力资源的招聘和配置、人力资源的培训和开发、人力资源的绩效管理、人力资源的薪酬和福利管理以及人力资源的劳动者与企业的劳动关系管理； 二、工作职责 1、制度建设与管理 ◇制定公司中、长期人力资源规划； ◇制定公司人事管理制度、人事管理流程和人事管理权限，组织、协调和监督人事管理制度的执行情况； ◇制定公司各部门人员年度编制计划； ◇定期进行市场和行业薪酬水平调研，为公司薪酬管理提供决策参考依据； ◇指导和协助公司各部门员工制定职业生涯规划。 2、公司机构管理 ◇配合公司各部门的选点调研和人才储备等基础性管理工作； ◇参与公司对各职能部门的设置、合并、更名和撤销管理； ◇制定公司各部门的职责和人员岗位职责； ◇协助公司对各部门管理人员的考察、交流、考核、晋升和降级管理。 3、人事管理 ◇对员工招聘、入职、培训、考核、调动、离职等基础型人事管理； ◇制定公司储备干部的考察、选拔、培养和建档计划； ◇对公司各部门所有人员的人事档案和劳动合同的管理； ◇协助和组织公司特殊岗位人员的技术培训和专业测评； ◇通过各种渠道收集相关人力资源管理的数据，并作整理与分析； ◇组织并管理实施公司各部门员工的业绩考核工作。 4、薪酬福利管理 ◇制定并评估公司员工的薪酬成本的预算计划； ◇制作并复核公司相关人员的工资表； ◇制定公司薪酬福利管理制度，并作实施和补充管理。 5、培训发展管理
部门—岗位工作手册模板
编制：审核：编制日期：第一次修订：第二次修订： 目录 一、岗位职责：............................................................................................................ - 1 - 二、任职条件................................................................................................................ - 1 - 三、工作目标................................................................................................................ - 2 - 四、工作流程说明........................................................................................................ - 2 - （一）常规性流程及完成标准 ....................................................................................... - 2 -（二）年度工作流程及完成标准 ................................................................................... - 2 -（三）季度工作流程及完成标准 ................................................................................... - 2 -（四）月度工作流程及完成标准 ................................................................................... - 2 -（五）临时工作及异常情况处理 ................................................................................... - 3 -五、本岗位需要学习的公司相关文件及使用表格模板 ............................................ - 3 -
出纳岗位操作手册
出纳岗位操作手册 出纳的日常工作主要有： 一、收到现金 如：员工归还备用金借款时，应先在点钞机上点钞两次，辨别真伪。然后按照收款的金额，开具收据（收据为一式三联，然后留存“存根联”，将“客户联”给交款人，将“记账联”交由会计做账。在收到现金时，应于当天送存银行，并登记银行存款日记账。 二、付款 在付款时，应先审查报销单和付款单的审批是否完整，发票是否真实合法有效。否则拒绝付款。若缺少领导的审批，付款的情况又比较的紧急，必须有有关领导的“口头”允诺，方可付款，审批流程后补。 1、支付现金。支付现金时，应遵守“当面点清”的原则，支付现金后，由收款 人在凭证上签字确认，然后在凭证上盖上“现金付讫”，并立即入账登记现金日记账。若是金蝶上的报销单或借款单，则根据报销单生成付款单=》点击“审批”=》点击“付款”。 原则上对外单位的付款，一般使用银行转账，且收款单位必须和发票开票单位一致。若收款人要求付款的账户名称不一致，则要求开票单位出具情况说明书并加盖公章；若要求支付给个人现金，则要求开票单位出具情况说明书并加盖公章，个人提供身份证并留存原件作为原始凭证。 2、银行转账。银行转账后在凭证上加盖“银行付讫”，然后立即登记银行存款日 记账。若是金蝶上的报销单或借款单，则根据报销单生成付款单=》点击“审批”=》点击“付款”。 银行转账一般可使用转账支票、电汇单或在网银上操作。使用支票时应注意，支票上不能有任何的涂改，用途填写，则按照实际情况填写。 A、若为同城转账，可使用转账支票，日期为大写，提示付款日期为10日， 在转账支票正面盖银行预留印鉴章，另外再填写一张进账单（一式三联），
行政人事部工作手册
深圳市建设（集团）有限公司 行政人事部工作手册 A版 编制人：日期： 审核人：日期： 审批人：日期： 批准人：日期： 生效日期：二○一二年十月八日—————————————————————————————受控文件签章受控编号：
行政人事部工作手册目录 A/0 第一章行政人事部个管理目标 第二章部门职责 第三章行政人事部职位说明书 第四章主要业务流程 第五章适用法律、法规、规章、标准目录第六章部门工作记录目录
第一章行政人事部管理目标 A/0 1、计算机及配套设备和应用软件、车辆、通讯设施、办公场所满足工作需要； 2、公文、档案及时处理率、重大工作事项督办办结率100％； 3、突发事件达到快速、高效、圆满处理； 4、部门经营管理目标责任书完成率90%以上； 5、会议、大型活动组织实施协调到位率100％； 6、杜绝由于本部门失误引起的环境、职业健康安全重大事故； 7、营业执照、资质证书按期年审； 8、公司总部规定的环境和职业健康安全目标达标100％。 9、信访工作及时处理率95%以上； 10、突发事件达到快速、高效、圆满处理； 11、员工职业健康安全方面的投诉处理率为100%。
第二章部门职责 1、贯彻执行国家、地方、公司有关法律、法规、制度等方面的规定；编制本部门需要的法律法规、技术标准目录；负责编制本部门需形成的记录清单，并保存记录； 2、负责公司文件的起草、规范性审核、印发； 3、负责公司文件、决定事项、领导批示的跟踪、督办、反馈等工作和各部门的协调工作； 4、负责公司一般综合性会议及大型会议的筹备和组织实施工作； 5、负责公司领导重要政务活动安排、公司大型活动的组织实施和领导交办的日常事务性工作； 6、负责组织年度考核工作； 7、负责公司的公务接待和对外公共关系工作； 8、负责组织公司营业执照、资质证书年审、变更和办理各协会会员延期的管理工作； 9、负责公司固定资产实物管理，负责办公设备、办公家私、办公用品、通讯工具等的管理及日常行政开支的审核工作； 10、负责公司行政后勤管理；负责公司车辆管理工作；负责公司绿化、直饮水等办公环境的管理工作； 11、负责公司的人力资源发展规划的制定、人力资源的开发与管理以及员工的招聘、培训、调配、选拔、任免管理； 12、负责公司薪酬、保险、劳保福利方案的实施和管理工作； 13、组织实施对公司各部门、员工的绩效考评工作； 14、负责公司员工的劳动合同、专业技术职称评审、劳动人事统计、人事档案、员工离退休管理工作； 15、完成领导交办的其它工作。
值班员岗位工作手册范本
安顺市烟草专卖局(公司) 岗位工作手册 文件编号：ASYC/ZH-SC-WL-GW-22 版本：B/0 受控标识： 控制文件 编制：曹修林 审核：朱强 批准：姚仁浩 2010年11月5日发布2010年11月5日实施
安顺市烟草专卖局（公司）卷烟物流中心 岗位工作手册索引 岗位：值班员编号：WL-WJ-SY-GW-022/0
01 手册说明 按GB/T19001—2008，GB/T24001—2004， GB/T28001—2001标准及相关法律法规要求，依据本局（公司）管理手册，程序文件、工作流程、管理规范及本部门工作手册，建立本岗位工作手册，并予以实施和保持，持续改进。 1)本岗位工作手册由本人编制，经本部门负责人审核批准发布； 2)岗位工作手册编号由市局（公司）名称代号（ASYC）、综合管理体系代号（ZH）、手册代号（SC）、部门代号（WL）、岗位代号（GW）、本岗位序号及版本号（B）/修改次数组成，本岗位工作手册编号为：ASYC/ZH-SC-WL-GW-22，版本为：B/0； 3)本岗位工作手册以电子版形式保存，作为本岗位履行职责、开展工作的工具； 4)本岗位工作手册的修改执行《文件控制程序》要求，并保持更新版使用，向体系管理部门报本岗位工作手册更新版。 02 员工须知 1)企业文化理念 企业愿景：特色烟叶、精品网建 企业使命：践行两个至上、履行社会责任 企业精神：精秀如山、激情似水 企业作风: 节奏快、标准高、工作实 经营理念: 规范和诚信为本、创新与效率为源 管理理念：以人为本、精新严实 危机理念：商道无情当居安思危，时势易变须处顺忧患 人才理念：岗位育人，业绩选才 学习理念：学习提升自我、知识成就事业 团队理念：小成靠个人，大成靠团队 员工理念：从平凡到优秀，从优秀到卓越 2)文明礼貌用语 a)日常文明用语 (l)与相识的人相遇时说：“您早”！“您好”！ (2)得到别人帮助或礼让时说：“谢谢”！
人事日常工作流程手册范本
人事行政工作日常工作流程手册 前言 为使本公司人力资源管理作业正轨化、制度化，能在有序可循的情况下，使本公司人力资源管理作业脉络一贯，并加强人力资源部门与各部门间的了解，借以更密切配合，提高工作效率，特制定本程序。 第一章人员的招募 一、各部门需要增补人员需填写“增补人员申请表”并提交给人事行政部门。人事行政部接收到“增补人员申请表”时，即行拟订招募计划，内容包括如下项目： 1，招募职位名称及名额； 2，资格条件限制； 3，职位预算薪金（行政人事部和用人部门主管负责）； 4，预定任用日期； 5，通报稿或登报稿（诉求方式）拟具； 6，资料审核方式及办理日期（截止日期）； 7，甄试方式及时程安排（含面谈主管安排）； 8，工作能力安排； 9，准备事项（通知单、海报、公司宣传资料等）。 二、诉求：即将招募消息告诉大众及求职人，如下： 1，网络招聘：先拟广告稿、主管确认、发布； 2，登报征求：拟广告稿，决定刊登何报、何时，然后联络报社报价、审批、执行。 3.，电视招聘：拟广告稿，通过相关电台将招聘相关信息播出。 三、应征信息处理： 1，诉求消息发出后，会收到应征资料，人事专员定时收集交主管审核后，由主管初审并协调面试时间，通知前来本公司接受甄试。 2，不合格应征资料，归档一月后销毁，但有要求退件者，应给予退件。为了给社会大众一个好的印象，对所有未录取者发邮件“致谢函”也是应有的礼貌。
四、甄试：新进人员甄选考试分笔试及面试。 一、笔试事项： 1专业测验（由申请单位拟订试题）； 说明：常规情况下，由用人部门在申请人员增补时提供测试题和标准答案； 应试人员完成笔试后，由人力资源管理人员、用人部门主管或授权技术骨干、核定权限主管分别面试。 各级面试完成均应有面试记录和评价意见填写在面试记录表。 二、面试：由申请部门主管、行政人事部主管、核定权限主管分别或共同面试，面试时应注意： 1、要尽量使应征人员感到亲切、自然、轻松； 2、要了解自己所要获知的答案及问题点； 3、要了解自己要告诉对方的问题； 4、要尊重对方的人格； 5、将面试结果随时记录于“面试记录表”； 6、面试过程中，应尽可能满足应试者对岗位和公司的咨询，并通过应聘者提问的方法、出发点等评估应聘者的心理素质。 7、原则上所有环节的应试（笔试、面试、）需安排在连续时间内完成。 三、如初次面谈不够周详或需要特殊安排的，发出“复试通知单”，再次安排约谈。 五、背景调查： 经甄试合格，初步决定的人选，视情况应作有效的背景调查。（限管理、技术骨干） 六、结果评定： 经评定未录取人员，先发出谢函（邮件）通知，将其资料归入储备人才档案中，以备不时之需。评定录用人员经总经理核准，行政人事部发出“报到通知单”，并安排职前训练有关准备工作。 七、注意事项： 应征资料的处理及背景调查时应尊重应征人的个人隐私权，注意保密工作。八、体检安排
办公室岗位职责手册模板
办公室岗位职责手册 一、科室( 机构) 职责 协助局领导协调机关日常工作, 拟定司法行政工作中长期规划、年度计划; 负责政务信息、新闻发布、文秘、督办、统计、保密、档案; 负责目标管理、计划生育、信访、日常接待等工作。 二、职责和年度工作分解 ( 一) 办公室主任职责 1、组织制定本科室工作计划和各项工作制度并负责实施,全面负责本科室业务管理和思想政治工作; 2、负责协调局机关日常工作,收集各类信息,掌握工作动态,为领导提供信息服务和决策依据,督促各项工作的落实,协助局领导处理临时性工作; 3、草拟审核局领导交办的重要文件,负责局主要会议的会务工作, 抓好文书、机要、档案工作和其它工作及社会活动的组织工作; 4、负责司法行政目标管理工作, 信访、日常接待工作, 并会同有关部门进行检查、监督、考核; 5、机关事务性工作;
6、领导交办的其它工作。 ( 二) 副主任职责 本职位在主管局长和主任领导下进行工作。 1、草拟审核局文件、长远规划、年度计划、总结、领导重要讲话、综合性经验材料、调研材料及领导交办的其它文字材料; 2、编写、审核局简报、信息; 3、负责局主要会议的文字材料工作和综合性通讯报道工作; 4、起草、审核全局性规章制度; 5、抓好各类信息、文书、机要、档案、文印工作; 6、收集各类信息, 掌握工作状态, 为领导提供信息决策服务; 7、协助领导抓好本系统的社会治安综合治理工作; 8、协助主任做好本科人员的思想政治工作; 6、领导交办的其它工作。 ( 三) 办公室机要工作科员职责 本职位在主任、副主任领导下进行工作。 1、负责公文、机要文件、传真电报的领取、分类登记、分发、呈
物业行政人事部工作手册
物业行政人事部工作手册 一、行政人事部经理岗位职责 二、行政人事主管岗位职责 三、应聘人员求职登记表 四、印章使用登记表 五、办公用品请购单 六、发文登记表 七、文书档案借阅表 八、员工奖惩登记表 九、招聘与录用管理流程 十、办公用品釆购流程 十一、员工奖惩管理流程 十二、采购需求汇总表
十三、新员工培训计划安排表 -、行政人事部经理岗位职责 职责I 〉〉组织制定企业行政人事管理的各项规章制度并监督执行 〉 据企业发展目标和年度计划，制定本部门工作目标和计划，保障企业各项业务正常运行〉 职责3》贯 彻落实本部门岗位责任制和工作标准，加强,各部门的协作 )> 职责4 〉〉制定和实施公司的人力资源战略和人力 资源政策 〉 职责5 )〉组织实施人员招聘、录用、晋升等事务 y 职责6》协调公司重要岗位的人员安排，确保各 重要岗位的最佳人选 〉 职责7 〉〉制定年度员工培训计划并组织实施，对培训效果进行评估 )> 职责8 〉〉组 织制定公司的考核指标体系及相应的激励机制，建立有效的绩效考评体系并组织实施〉 职责9 》制定公司薪酬福 利管理体系，负责公司员工日常的薪酬福利管理 )> 合理安排公司内部事务性管理，包括办公行政用品的管理、安全保卫管理、员工生活等后 勤保障工作 职责2 职责10
二、行政人事主管岗位职责 协助行政人事部经理制定公司行政管理的各项规章制度并监督执行编制公司年度经费预算，严 格控制公司各项人事行政费用支出出负责公司办公用品的购买、管理和发放组织对公司行政财 产、物资进行登记、造册及定期盘点 5 责 八负责人员招聘、培训、考核、薪酬福利等管理工作 口 根据公司年度I:作计划，组织、协调和安排公司后勤管理「?作 组织对公司安全保卫、消防、环境卫生等管理
各岗位工作操作手册(范本部分内容)
例: 园管各岗位工作操作手册 一、管理架构 注1:招商一组主要由园管人员兼顾惠州市区内的招商推广及与商户沟通 注2:招商二组主要由信息公司策略合作部人员兼惠州市区以外招商推广及客户交流 二、副总经理岗位操作流程 （一）．岗位职责 1．全面负责园区管理工作，完成与集团签订的年度管理目标和经济指标。 2．制订园管年度、月度工作计划并组织实施，检查监督各项业务计划(年度、季度、月度等)的实施情况并向上级报告。 3．负责检查、监督各项制度的执行情况，自我监督有关的程序操作,发现不合格时,及时采取纠正措施及适当的预防措施； 4．对属下员工进行业务指导，组织园管员工的专业技能培训； 5．负责园管日常工作管理,合理调配人员，协调各岗位的分工协作，责任到人。做好与集团的沟通;推广新的有效的管理方法,对管辖员工工作业绩予以评审； 6．负责园区所物业管理服务，协调违规、违约和投诉的处理工作，落实安全、防火工作。7．协调与供水、供电、工商、治安等有关部门的关系。
8．协调和处理与业主、商户之间的协作关系，帮助办理有关证照； 9．组织市场推广与招商工作； 10．认真完成集团安排或委托的其他工作任务。 （二）日常工作操作规范 1．按照集团的时间和要求制订出年度、半年期园管工作计划（含预算），确认管理目标和经济指标； 2．每月25-27日，根据年度、半年期计划修订下月工作计划（含预算），28日报集团总经办； 3．每月30日组织园管当月工作总结与下月工作计划会议，明确各岗位下月管理目标和经济指标，以及实施方案布署； 4．每月中旬与行政部合作组织一次员工的专业技能培训活动，将培训效果以书面总结形式报行政部备案。 5．每天早8:30-8:45组织召开园管工作例会，听取各岗位人员对上日的工作汇报，对前日各岗位工作中出现的问题做出处理意见，布置当天各岗位的工作任务及要求； 6．每天8：45-17：00合理安排以下工作 1）检查、指导、协调、督促各岗位完成当天的工作任务； 2）处理业主、商户重大投诉或其它问题； 3）办理有关外联工作； 4）协调、处理与集团其它部门的工作协作事宜； 5）将前日及即刻遇到的无法独立处理的问题向集团主管领导及总经理汇报，沟通协商解决措施； 6）安排布置集团临时交办的紧急任务，合理调整当天原定计划； 7）处理临时突发事件和员工思想工作； 8）按流程组织及签批园管有关内部传递文件申报。 7．每天17：00以后进行当天工作检查与总结 1）现场检查各岗位日工作任务完成与员工工作表现情况； 2）检查各项报表（详见报表目录）完成情况，复核数据准确性后签发； 3）根据《执行力条例》和《绩效考核标准》为每位员工作绩效考核记录； 4）考虑、草拟第二天各岗位工作安排； 5）写报工作日志； 6）处理临时突发事件或组织落实集团临时布置的紧急任务； 7）就重要事情与集团主管领导及总经理沟通。 8．每月3日前完成各岗位员工绩效考核，向行政部报员工考核成绩统计表
岗位操作手册
广州市白云区盛宴筷子厂 岗位操作手册（试用） 一．业务部 （一）业务员 1.利用工厂提供的资源平台和自己掌握的业务推广途径，积极拓展业务。 2.接到客户询盘后，必须耐心礼貌地给予答复。 3.对常规产品，可按现有报价和经验及时回复客户，非常规产品需向业务经理请示是否能做和产品报 价，正常情况下业务员不能直接向采购询问原材料和配件价格。 4.订单分类和操作流程： A.订单产品有现货。 a)在“出货明细表”上索取订单号并建立出货清单； b)填“送货单”让财务签名后给车间主管安排出货； c)出货后及时在“出货明细表”上把该出货清单转红色。 B.订单产品没有现货，常规产品，无需订做。 a)与客户和车间确定好产品明细和货期。 b)在“订单出货表”上索取订单编号； c)在“订单汇总表”上建立订单，并做到“末完成订单汇总表”上； d)制作“销售订单”，经业务主管及财务签名后交给厂长； e)及时跟进该订单状况，对生产和采购进度以及期间产生的问题必须清晰明了； f)车间备好货后，在“出货明细表”上建立出货清单； g)制作“送货单”让财务签名后给车间主管安排出货； h)出货后在“出货明细表”上把出货清单转红色，并把订单移到“已完成的订单” C.订单产品没有现货，非常规产品，需要订做。 a)订单确定前必须明确客户的具体要求和做法。 b)向业务经理请示是否能做和报价，在允许的情况下可以向采购人员询问该订单涉及的配件价
格和货期。 c)与客户和车间确定好产品明细和货期。 d)产品如需做设计，向设计人员说明要达到的设计效果，提供相关资料给设计人员。设计人员 做好后必须仔细核对，并把设计图交给客户再确认。 e)订单确定后在“订单出货表”上索取订单编号； f)在“订单汇总表”上建立订单，并做到“末完成订单汇总表”上； g)及时跟进该订单状况，对生产和采购进度以及期间产生的问题必须清晰明了； h)对金额大的订单必要情况下需寄设计效果图、样品和大货样品给客户确认。 i)车间备好货后，在“出货明细表”上建立出货清单； j)制作“送货单”让财务签名后给车间主管安排出货； k)出货后在“出货明细表”上把出货清单转红色，并把订单移到“已完成的订单” 5.原则上要求订单需收取订金后再安排生产，发货前付清货款，对不收取订金或者发货后收款的订单， 需交业务主管签名后再交财务。 6.业务员必须熟悉每一个订单的生产状况，发现问题应及时处理。 7.每天下班必须将办公室地面拖干净，桌面抹干净。 （二）业务主管 1.做好业务部门的管理工作。 2.按工厂的发展要求积极引导业务员拓展业务。 3.提供产品推广方案给业务员推广 4.对业务员需要的询价应积极迅速作出回复。 5.对订单出现的问题就及时协助解决。 6.必须熟悉每一个订单的状况，审核订单生产过程中可能出现的问题。 7.发现问题应及时向业务员提出，并与厂内其他部门积极沟通与协调，保证订单质量和货期。 二生产部 (一)厂长（车间主管）： 1.接到业务员的咨询首先根据生产给出技术上的辅助，并按目前排产情况给出具体生产周期；
人事专员工作内容
人事专员工作内容 一、入职、离职、转正、合同续签等手续的办理 1、入职手续办理 1)资料提交 准备入职的员工所需准备的资料： 三张一寸白底彩色照片； 身份证原件及身份证； 毕业证和学位证原件及复印件； 离职证明； 最近半年的体检证明。 2)手续办理： 填写员工履历表； 签署《员工手册》 开通AM以及介绍其使用； 到IT入指纹； 签订劳动合同。 3)入职后的工作梳理 备齐所有相关资料归档。若入职当天提交资料不全的，要记得尽快收集齐全。 开通公司邮箱。 督促其尽快熟悉公司所有规章制度。 更新花名册、更新组织结构图、添加OA人员信息。 及时填进人事变动表里。（详见“员工入职流程图”）
2、离职手续办理 让员工填写《人事异动审批表》，确保相关部门负责人签字确认； 监督员工交齐门禁卡、钥匙、办公用品等相关物品； 为员工开具离职证明。更新花名册、组织结构图、删除OA人员信息； 及时填进人事变动表里。 3、转正手续办理 每月整理并制作下月的《待转正人员表》； 在转正日期前15天将转正申请和转正评估表发放到部门负责人处，并且督促跟进其转正情况。（详见“员工转正流程图”） 及时填进人事变动表里。 二、社保 负责交广传媒、交广科技、数字传媒、信息公司四家公司的社保工作。交广传媒及交广科技的社保在朝阳社保中心办理；数字传媒的社保在石景山社保中心办理；信息公司的社保在石景山社保中心办理。 具体工作有： 1.每月根据人员变动情况整理需要增减的人员信息，于17日填写《当月社 保业务办理审核表》； 2.《社保业务办理审核表》打印提交与人事主管核查签字后报人事总监审 核签字并填写基数； 3.网上办理新参统、普通转入及减少；新参统在网上填写资料审核，待审 核通过后与当月25号之前去柜台提交纸质资料；网上办理的业务于三个 工作日后查询处理情况，未处理成功的做好记录下月做补缴。 4.如有补缴业务，在25号之前去社保中心柜台办理（15号之前可以提供 支票和刷卡；15号之后只能刷卡）如业务种类多尽量提前办理，保证做 到在员工入职当月将其社保转入、新参，在员工离职当月及时做到人员 减少，因各种特殊原因造成入职当月未转入的及时办理补缴。
员工工作手册范本
工作规则 讯达恒通信息科技
目录 第一章总则 (3) 第二章基本义务 (3) 第三章工作 (5) 第四章工资、奖金与社会保险 (10) 第五章聘用与劳动合同的签订 (11) 第六章表彰奖励 (12) 第七章惩戒 (13) 第八章离职与解除劳动合同 (14)
第一章总则 （基本宗旨） 第1条本工作规则（下称“规则”），是为了维护讯达恒通信息科技（下称“公司”）的工作秩序、体现公司的核心价值观、顺利开展公司的业务、保 障公司与员工双方利益，根据<<中华人民国劳动法>>等有关法律法规及 公司章程而制定的、员工必须遵守的管理制度及其它必要事项。 （员工的定义） 第2条本规则中所称员工，是指与公司签订劳动合同的从业人员。 （适用围） 第3条本规则适用于第2条所指员工。 第二章基本义务 （基本义务之一） 第4条员工应遵守中华人民国的各项法律法规，遵守公司制定的各项规章管理制度，接受上级的领导，维护工作场所的秩序，忠实履行自己的工作职 责。 （基本义务之二） 第5条员工必须经常注意维护公司利益、信誉，发现有影响或破坏公司利益、信誉的行为时，必须立即制止或向自己的上级及相关部门报告。 （基本义务之三） 第6条员工应处理好个人生活与工作的关系，注意不能因个人生活而影响到公司的正常工作。 （基本义务之四） 第7条员工必须保守公司的业务及部信息，不得以任何方式泄露或者非法使用
上述业务及部信息。 （基本义务之五） 第8条员工在与同事及客户交往过程中，应时刻保持必要的礼仪与风度，使用文明语言，不允许粗暴地对待或侮辱同事、客户及其他人。 （基本义务之六） 第9条员工应对自己的言论及行为负责，如有疑义，应通过正当的渠道向上级或相关管理部门反映。公司不受理匿名投诉。 （基本义务之七） 第10条员工应注意履行自己对客户及他人的承诺，如果因私事不能出勤工作时，应及时通知上级以保证对客户及他人承诺的兑现。 （基本义务之八） 第11条员工应爱护公司的财产，不得任意损坏。 （变更通知） 第12条员工在以下事项发生变更时，应及时将下列容经所属上级告之人力资源/行政部。 1、、现住址及联系； 2、家庭成员（及亲属关系等）； 3、其他需要说明的问题（妊娠、最高学历变化等）。 （专利权与著作权） 第13条员工在公司就职期间创造出与职务相关的发明时，其专利的申请权及其专利权均应归属公司，其中包括著作权在的全部知识产权及知识产物， 均应归属公司。
项目出纳岗位工作指导书(新版)
( 安全管理 ) 单位：_________________________ 姓名：_________________________ 日期：_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 项目出纳岗位工作指导书(新 版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process
项目出纳岗位工作指导书(新版) 1、编制目的 本工作指导书规定项目部出纳岗位工作职责、内容，涉及的体系文件、表格，应保存的资料和应熟悉的法律、法规和制度。 2、出纳工作职责 （1）办理货币资金结算业务：包括现金、银行存款和其他货币资金。 （2）根据收付款凭证，按照业务发生顺序逐笔登记“现金日记账”、“银行存款日记账”。编制收付凭证号。 （3）每日终了，计算当日的现金收入合计数，现金支出合计数和结余数，并将结余数与实际库存数核对，做到账款相符。 （4）银行存款按银行和其他金融机构的名称和存款种类进行明细核算。 （5）银行存款的账面余额应当与银行对账单定期核对，并按月
编制银行存款余额调节表，调节相符。 （6）要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。 （7）保管好有关印章，空白收据和空白支票；如预留银行印鉴的任一枚印鉴：对空白收据和空白支票，认真办理领用注销手续。 （8）负责货币资金收取，凭证的汇总装订。 （9）负责对税金申报缴纳，与税务部门的联系工作。 （10）参与公司环境因素、危险源的识别、评价及控制。 （11）完成领导临时交办的任务。 3、与本岗位关联的QEHS体系文件 （1）CCF.CX.01-2004《文件管理程序》。按要求做好文件和资料的受控范围、发放、标识等管理控制工作。 （2）CCF.CX.02-2004《记录管理程序》。按要求做好记录的分类、填写、收集、贮存和防护等控制管理。 （3）CCF.CX.13-2004《环境因素识别、评价及管理程序》。按规定进行环境因素的识别、登记、评价及控制活动。
T+岗位操作手册模板
采购管理操作手册模板 一、部门职责： 采购部门的日常工作在ERP系统处理中主要工作有： 1、开发新的供应商，进行供应商资料的维护和更改，加强供应商资源管理。 2、及时根据销售订单录入采购订单。 3、根据供应商到货情况在采购系统中录入到货单，并通知质检部门验货。 4、收到采购发票后，在系统中录入采购发票，并通知财务部进行采购结算。 5、作好各种采购统计，为决策层提供分析数据。 二、部门岗位划分： 采购员：系统内供应商分类、供应商档案、采购订单的制定 采购部经理：审核订单，采购管理工作完成情况跟踪。 采购业务员：进行订单录入、采购到货单录入、采购发票录入。 仓管人员：采购入库单录入、材料出库单录入，调拨业务处理 三、系统业务处理流程： 采购流程图
1、采购员根据销售订单或请购情况，结合库存情况，分解生成采购订单； 2、采购部经理对采购订单进行调整\审核，安排采购。 3、采购业务员根据到货情况，在采购系统中参照采购订单生成进货单。 4、业务员通知检验部门质检，仓管员根据到货到办理入库手续； 5、采购发票到后，采购员在系统中录入采购发票，并通知财务进行采购结算 四、部门日常业务系统处理： 1、日常业务类型的界定： 供应商档案维护、请购单、采购订单、进货单（退货单）、采购发票、采购入库单，采
购结算 2、采购业务日常处理： 1）采购进货单 采购进货是采购订货和采购入库的中间环节，一般由采购业务员根据供方通知或送货单填写，确认对方所送货物、数量、价格等信息，以入库通知单的形式传递到仓库作为保管员收货的依据。 【菜单路径】：采购管理－进货单 单击【增加】在表体位置，点击【选采购订单】
某集团公司岗位工作职责及流程指导手册
*＊*****集团公司各岗位工作职责及流程 指 导 手 册 (试行稿） 二0一一年一月
目录 前言 (4) 第一章集团介绍 (5) 第一节?***集团公司集团 (5) 第二节?*＊*集团公司网络?５ 第二章?湖南***集团公司介绍5? 第一节发展定位与目标5? 第二节主要产品及服务6? 第三节?公司组织结构 ....................................................................................................................................... ８第三章?***介绍 ......................................................................................................................................................... ８第一节?分公司组织结构及部门职责8? 一、总经理工作职责 (9) 二、?市场副总工作职责9? 三、建维副总工作职责9? 四、军校办工作职责 (9) 五、综合办公室工作职责 ............................................................................................................... １0 六、?财务采购部工作职责 (10) 七、拓展部工作职责?１1 八、?大客户建设部工作职责 (11) 九、?公众建设部工作职责 (12) 十、大客户维护部工作职责 ........................................................................................................... 1２ 十一、?公众维护部工作职责?１3 十二、?客户服务部工作职责1?３ 十三、公众业务部工作职责14? 十四、市场营销部工作职责 ....................................................................................................... １4 第二节?部门组织结构及岗位职责14? 一、?综合办公室组织结构及岗位职责14? 二、?财务采购部组织结构及岗位职责 ................................................................................................. １5 三、?大客户建设部组织结构及岗位职责?１7 四、?公众建设部组织结构及岗位职责（兼拓展部工作）1?８ 五、大客户维护部组织结构及岗位职责........................................................................................ １9 六、?公众维护部组织结构及岗位职责20? 七、?客户服务部组织结构及岗位职责 (21) 八、?公众业务部组织结构及岗位职责 (23) 九、?市场营销部组织结构及岗位职责?２4 第三节分公司各岗位工作流程 (25) 一、综合办公室各岗位工作流程25? 二、财务采购部各岗位工作流程29? 三、?大客户建设部各岗位工作流程 (31) 四、公众建设拓展部各岗位工作流程31? 五、?大客户维护部各岗位工作流程32? 六、?公众维护部各岗位工作流程 (33) 七、?客户服务部各岗位工作流程 (34) 八、?公众业务部各岗位工作流程 ......................................................................................................... 3５
岗位工作说明书模板
岗位工作说明书ZHONGYI BUSINESS HOTEL
工作 经验 1、具有两年以上的行政管理工作。 2、具有较高的政治素养，有强烈的事业心和责任心。 3、熟悉酒店管理和接待服务工作。 4、掌握国家、地方的政策和法规。 5、具有较强的语言文字能力、可撰写公文和报告。 6、具有一定的组织协调和整体控制能力。 6、工作重点、工作条件和注意事项（安全） 1、加强工作重点的督导、检查和控制，特别是饭店的质量主题活动、质量控制体系的完善。 2、加强员工队伍的生活管理和思想建设，真正贯彻饭店的企业文化理念，将“以人为本”的理念落实到员工身上。 3、加强各部门的协调与沟通工作，督导文件与档案的管理，完善饭店的绩效考核和薪酬管理。 7、薪资待遇 转正后两年内享受饭店三级B档工资，试用期工资按8折计算，工作满两年后享受饭店三级A档工资；合同签订后享受社保（养老【高】、城镇职工医疗保险和失业保险）。 8、发展方向 由晋升至岗位；由级档晋升至级档其它发展方向： 中益商务酒店岗位工作说明书 ZHONGYI BUSINESS HOTEL 岗位人事培训干事制定日期2005年2月6日 直接上司总经理办公室主任制定人许建立 部门总经理办公室批准人陈耀产 1、工作概况 负责酒店人力资源管理、人员招聘与调剂、人事事务处理；负责酒店培训组织建立、培训、运转和培训教材的编制、收集及相关工作的处理和管理等。 2、协作单位
技能 要求 1、具有丰富的酒店业务知识及管理知识。 2、具有旅游学、文秘学相关知识。 3、熟练使用办公室自动化设备。 4、英语听、说、写流利，会日语者更佳。 工作 经验 1、具有两年以上的酒店管理工作经验。 2、熟练使用办公室及各部门的业务特点和部门之间的关系。 3、熟悉各部门的业务活动情况，能准确反映。 4、有较强的计划、组织、领导、协调、控制和督导能力。 6、工作重点、工作条件和注意事项（安全） 1、加强饭店管理人员的梯队建设，积极与旅游院校保持密切联系，做好人力资源贮 备库的建立与运行。 2、加强培训资料的收集，特别是饭店内部的案例收集与分析，为饭店的每月质量分 析会议做充分准备。 3、加强各部门质量培训的督导和检查，为部门的培训提供参考。 7、薪资待遇 转正后两年内享受饭店五级C档工资，试用期六级A档计算，工作满一年后享受饭店五级B档工资；合同签订满一年后享受社保（养老【高】、城镇职工医疗保险和失业保险），并补齐前一年社保。 8、发展方向 由人事培训干事晋升至部门经理级岗位；由五级 C 档晋升至三级 B 档 其它发展方向： 中益商务酒店岗位工作说明书 ZHONGYI BUSINESS HOTEL
岗位工作说明书 范例
MT公司岗位工作说明书 销售组长工作说明书 一.基本资料 岗位名称:销售组长所属部门:销售部 岗位编码: XXXXXXX 定员标准:2人 直接上属:销售经理分析日期:2010年8月 二.岗位职责 (一)概述 销售组长负责所管理小组总体销售目标（分销、助销、促销、销量等）的实现，以及所覆盖范围客户建立良好的合作关系。销售组长同时负责销售代表的基本技能的培训，工作表现的跟踪和评估。负责所管进销售小组的销量，收款，分销，助销及促销总体目标的实现,以促进MT公司业绩蒸蒸日上. (二)工作职责 1.参与销售代表的招聘和筛选,负责协助销售经理的工作。 2.负责组织本组人员执行销售经理下达的销售计划、促销计划和促销活动。 3.负责组织销售人员每天对所管辖的业务等管理工作。 4.掌握本组的销售动态,加强跟踪与交流,及时找出问题并给予纠正指导,调动本组人员工作积极性及思想动态,对于重大问题应及时向销售经理汇报。 5.组织本组人员做好售前、售后工作,带领本组人员妥善处理顾客投诉和工作中所发生的各种矛盾。 7.管理和培训销售代表掌握基本工作技能，设定销售代表的工作目标,履行工作职责 ,保持销售小组的高效经济的运作。 8.带领本组人员做好与各部门的协调工作。 9. 实地销售报告的汇总，总结,负责对本组员工工作的考核。 三.其他职责 完成领导交办的其他临时工作 四.监督与岗位关系 1.所受监督:直接受销售经理的监督
所施监督:销售小组的销售成员 2.与其他岗位关系 1)内部关系:与公司内部的而其他部门有这不可分割的联系 2)外部关系:与销售有关的合作公司,客户,消费者等业务上的合作关系,政府部门,广告公司,媒体等 3)本岗位职务晋升图 可直接晋升的职位: 销售经理助理销售经理 可相互转化的职位: 营销售后 可升迁至此的职位: 销售人员 五.工作内容 1. 市场开发 (1)收集有关MT公司各方面信息，了解其在客户需求及竞争对手情况; (2)进行信息处理、分析，确定市场目标; (3)与潜在客户联系。 2. 维持市场份额 (1)跟踪客户需求，努力提高市场份额; (2)了解竞争对手情况; (3)了解客户产品信息; (4)了解行业动态、行业研发情况及现有市场的情况。 3. 完成订单 (1)接受订单，交付销售内勤; (2)跟踪客户信息制定投产计划; (3)监督生产，保证供货; (4)每周制定发货计划，交销售内勤; (5)把发货信息输入电脑，向客户催款。 4. 信息反馈 (1)内部信息反馈，将交货投产的有关情况;向经理报告 (2)外部信息反馈，处理客户产品不满的问题以及正常的信息沟通。 五.岗位权限 1.对本职工作范围内合理性安排建议权； 2.销售代表工作业绩评审异议权；
项目会计岗位工作指导书
项目会计岗位工作指导 书 集团公司文件内部编码：（TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-
项目会计岗位工作指导书1、编制目的 本工作指导书规定项目部会计岗位工作职责、内容，涉及的体系文件、表格，应保存的资料和应熟悉的法律、法规和制度。 2、会计岗位工作职责 （1）对发生的下列事项应当及时办理会计手续，进行会计核算； ○1款项和有价证券的收付； ○2财物的收发、增减和使用； ○3债权债务的发生和结算； ○4资本、基金的增减； ○5收入、支出、费用、成本的计算； ○6财务成果的计算和处理：
○7其他需要办理会计手续，进行会计核算的事项。 （2）根据审核后的原始凭证填制记账凭证 （3）根据记账凭证编制记账凭证汇总表。 （4）根据记账凭证汇总表登记总分类账。 （5）根据记账凭证及所附的原始凭证登记各明细分类账。 （6）月、季、年末，记完账后应办理结账。为了便于结转成本和编制会计报表，需要发生额的账户应分别结出月份、季度和年度发生额，在摘要栏注明“本月合计”、“本季合计”和“本年合计”的字样，在月结季结数字上端和下端均划单红线，在年结数下端划双红线。不需要加计发生额的账户，应随时结出余额，并在月份、季度余额下端划单红线，在年度余额下端划双红线。 （7）编制会计报表前，必须把总账和明细账记载齐全，试算平衡，每个科目的明细账账户数额相加总和同该科目的总账数额核对相符。不准先出报表，后补记账簿。
（8）年度更换新账时，需要结转余额，可直接过到新账各账户的第一行，并在摘要栏内注明“上年结转”字样。在旧账的最后一行数字下面注明“结转下年’’字样。结转后的空白行格包括不结转余额的账户，划一条余线注销或盖注销章。 （9）为了保障账证相符、账账相符、账物相符，每月必须对账一次。发现错误及时更正。 （10）参与公司环境因素、危险源的识别、评价及控制。 （11）完成领导临时交办的任务。 3、与本岗位关联的QEHS体系文件 （1）CCF.CX.01-2004《文件管理程序》。按要求做好文件和资料的受控范围、发放、标识等管理控制工作。