不符合控制程序Control of Nonconformities

1GENERAL

Nonconformity is any condition which does not comply with the applicable rules of the Code, QC Manual or other specification requirements. Nonconformities must be corrected before the completed component can be considered to comply with the Code.

2REPORTING AND IDENTIFICATION

2.1Any person who finds nonconformity shall notify his supervisor, the Examiner, and/or the

Material Examiner if the nonconformity is found on material.

2.2The Examiner/ Material Examiner shall evaluate the deficiency. If nonconformity exists, he

shall prepare the Nonconformity Report (Form No. 6-1) then submit it to Examination QC Engineer or Material QC Engineer for verification. After verification, the Nonconformity Report shall be forwarded to the QA Engineer. He is responsible to distribute it to related QC Engineer.

2.3The Examiner/ Material Examiner shall attach the Hold Tag (Form No. 6-2) to the

nonconforming Item and indicate the deficiency or reasons for nonconformity and number of the Nonconformity Report on the Hold Tag.

2.4The Examiner/ Material Examiner shall instruct the Shop Workers to hold any work related

to the nonconformity and, if necessary, to segregate the nonconforming items or to remove it from the production area. The number of the Nonconformity Report shall be indicated on the Check List by the Examiner or Material Examiner.

3DISPOSITION

3.1The related QC Engineer shall investigate the nonconformity and determine the proposed

disposition. He may call concerned departments to convene a meeting to resolve the nonconformity. The disposition shall be prepared by the related Engineer, be reviewed and approved by related QC Engineer with their signature and date on the Nonconformity Report.

3.2 A disposition will be classified into four categories as follows:

(a)Use as is: a condition existing without further process but with design verification.

‘Use as is’ disposition shall be reconciled to the original design. Design documents shall be revised to meet the existing condition as necessary when found conform to the Code requirements. The disposition shall be reviewed and accepted by the Design QC Engineer.

(b)Repair: a condition restored to the original status with further processing.

‘Repair’ disposition shall provide the repair procedure. If welding repair is to be applied, the WPS used for repair shall be prepared, approved and qualified as described in Section

7 of this QC Manual. The Technology Engineer and Technology QC Engineer shall be

responsible to revise the Check List or provide additional Check List to show and allow the AI to designate additional inspection points. For a recurrent type of weld defect, the welding repair may proceed without prior concurrence by the AI provided the repair procedure including WPS has already been reviewed and accepted by the AI. All repair records shall be available to the AI.

(c)Rework: a condition restored to the new status with further processing.

‘Rework’ disposition shall provide the rework procedure. If rework is to include welding, the welding shall be done as described in (b) above. When design change is required, it shall be reviewed and accepted by the Design QC Engineer.

(d)Reject: a condition removed and segregated from the other item for no further use.

‘Reject’ disposition shall replace the Hold label with Reject Label (Form No. 6-3). The QA Engineer shall be responsible to request the QC Engineer concerned to segregate the reject item from the other item.

3.3 Prior to implementation of disposition, the nonconformity and disposition shall be informed

to the AI for his concurrence and for designation of his additional inspection points.

4IMPLEMENTATION

4.1 The disposition shall be implemented in accordance with the Nonconformity Report, repair procedure, and additional Check List. The Examiner/ Material Examiner shall verify the result of disposition and sign on the NCR when found acceptable and attach the records or reports generated during the implementation of the disposition to the Nonconformity Report. Repair to material shall require AI prior concurrence for method and extent of repairs. The Nonconformity Report shall be reviewed by the Examination QC Engineer/ Material QC Engineer and approved by the QA Engineer for compliance to the Code, the QC Manual and the requirements of the Customer’s Specification.

4.2 The Nonconformity Report shall be presented by the QA Engineer to the AI for his review. All documents related to the correction of nonconformity shall be made available to the AI.

4.3 After the Nonconformity Report is reviewed and accepted by the AI, the Hold Tag shall be removed by the Examiner/ Material Examiner from the concerned item.

不符合工作控制程序(改检验)

\\ 1 目的 为了及时发现并有效控制检测、检验过程和管理体系运行中的不符合工作，确保在发生不符合工作时能及时采取纠正或纠正措施，确保检测、检验结果的质量，不断完善管理体系有效运行，特制定本程序。 2 适用范围本程序适用于公司检测、检验工作过程的管理体系运行、技术运作和支持服务的各环节的不符合工作的控制和纠正。 3 术语和定义 3.1 符合：满足规定的全部或个体的要求。 3.2 不符合：未满足某个规定的全部或个体的要求。 4 职责 4.1 总经理负责对严重不符合工作的处理决定的批准。 4.2 技术负责人负责技术运作和资源管理中不符合工作的控制：负责组织相关责任部门对不符合项进行分析，做出处置方法的决定和要求，跟踪确认验证结果，并批准恢复工作的决定。 4.3 质量负责人负责管理体系运行和支持服务中不符合工作的控制：负责组织相关责任部门或人员对不符合项进行分析，做出处置方法的决定和要求；负责识别公司管理体系与资质认可评审准则和标准的偏离并视其严重性，决定对相关部门和人员的职责开展专项内审，有权中止管理体系的活动。 4.4 技术管理部负责维护本程序文件的有效性：负责收集汇总不符合工作的信息，对识别出来的不符合工作对偏离或违反方针、目标、政策、程序可能造成的责任和风险的严重性和可接受性做出评估和决定（如作出暂停工作、扣发报告和通知客户），组织跟踪验证纠正活动结果的有效性并反馈给技术负责人或质量负责人。 4.5 部门负责人和监督员负责对检测、检验工作的日常监督，对发现的不符合项提出纠正要求，并验证所实施纠正活动的有效性。 4.6 内审员负责内审中发现的技术运作和管理体系活动中违反程序和认可准则的不符合项，人报告，同时 并向质量负责提出纠正活动的要求。 4.7 公司所有员工都有责任和权力向技术或质量负责人直至公司总经理报告所发现的任何不符合工作，提出相应纠正和改进的建议。 4.8 技术管理部资料管理员负责归档保存不符合工作的有关记录。 5 工作程序 5.1 不符合工作控制流程图（见图2-09）

事故、事件和不符合控制程序

事故、事件和不符合控制程序 l 目的 建立有效的事故处理机制，减少事故、事件和不符合产生的影响，处理实际或潜在的不符合，采取纠正措施和预防措施。 2 适用范围 适用于公司生产或服务范围内环境和职业健康安全发生的事故、事件、不符合的控制以及事故报告、调查与处理。 3 术语和定义 3.1 事故：造成死亡、疾病、伤害、损坏或其他损失的意外情况。3.2 事件：导致或可能导致事故的情况。 3.3 不符合：任何与工作标准、惯例、程序、法律、法规、管理体系绩效等的偏离，其结果能够直接或间接导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况的组合。 3.4 因工伤亡事故：指公司职工在生产区域内发生的与生产或工作有关的伤亡事故及国家规定的其他事故。 3.5 职业病：指劳动者在生产劳动及其他职业活动中，因接触职业危害因素引起的疾病。 3.6 四不放过：指发生伤亡事故和职业病后要坚持做到，事故原因分析不清不放过；事故责任者未受到追究不放过；事故责任者和群众没有受到教育不放过；没有采取防范措施不放过。 4 管理职责 4.1 公司法定代表人对事故发生负有法定责任。 4.2 各单位、分公司、项目经理部负责人对本部门发生的事故负有直接领导与管理责任。 4.3 事故的直接责任人对事故负有直接责任。 4.4 **部负责制定和组织实施本程序，并监督本程序的执行。

5 内容与要求 5.1 事故的报告 5.1.1 发生事故时，现场有关人员应当立即报告本单位领导，事故单位领导立即报告公司领导。 5.1.2 事故处理报告内容包括事故发生的单位、时间、地点、简要经过、伤亡人数和采取的应急措施等。 5.1.3 发生重、特大伤亡事故，应在15分钟内向当地政府行政主管部门、安全监察部门报告。同时开展救援工作，防止事故扩大。 5.1.4 发生火灾事故后，现场负责人应立即向消防局报警，向公司领导报告。 5.1.5 发生急性职业中毒后，要按规定及时报告当地卫生部门，以便采取抢救措施，减少死亡，降低损失。 5.1.6 发生交通事故，立即向交通管理部门报警，同时向公司行政财务部报告。 5.2 事故的调查 5.2.1 轻伤事故由事故单位负责人组织调查，确定事故责任，提出处理意见，并于3日内将调查报告报公司主管副总经理批复。 5.2.2 重伤事故由公司领导组织**部、**部等有关部门成员组成的调查组进行调查，并在10日内完成事故调查报告。 5.2.3 死亡事故由公司协助地区政府行政主管部门、公安部门、安全监察部门进行调查。重大伤亡事故按国务院《企业职工伤亡事故报告和处理规定》执行。 5.2.4 非伤亡重大事故由公司领导组织**部、**部等有关部门成员组成的调查组进行调查，并在10日内完成事故调查报告。 5.2.5 职业病的调查由行政财务部负责。对职业病的发病原因、病情、纠正或预防措施等提出书面报告，在30日内报公司总经理。 5.2.6 交通事故由事发单位协助政府有关部门进行调查处理。 5.2.7 事故调查组成员应符合下列条件： a.组长应由公司总经理或指定主管副总经理担任；

环境管理体系常见不符合项分析

企业建立ISO14001环境管理体系常见不符合项分析 自国际标准化组织颁布ISO14001环境管理体系标准以来，在全球掀起了ISO14001认证的热潮，中国也有许多优秀企业积极响应，纷纷要求建立适合自身要求的环境管理体系(EMS)，并申请认证。 因企业的产品性质和原有的环境管理水平不同，在环境管理体系建立初期总存在不同方面的缺陷，笔者对ISO14001审核中发现的不符合项进行汇总分析，发现其中有惊人的共性。不符合项往往集中在几个关键要素之中，统计分析显示:常见的不符合项主要分布于“环境因素”、“运行控制”、“法律与其它要求”、“培训、观念与能力”、“监视与测量”、“应急准备和响应”这六个要素。本文依照不符合项发生几率的顺序对这些不符合项产生的现象和原因逐一说明。 一、环境因素 环境因素特别是重要环境因素是企业构筑环境管理体系的源头和基础，体系的其它管理要素都是围绕环境因素而开展管理活动的，可以说环境因素是EMS中最重要的要素，也是《ISO/IEC66环境管理体系审核导则》中要求重点审核的要素之一，而企业在识别其活动、产品或服务中环境因素的充分性和有效性方面难免会出现遗漏。 l、未充分识别环境因素的产生源头 ISO14001标准4.3.1中规定“组织应建立并保持一个或多个程序，用来确定其话动、产品或服务中它能够控制或可望对其施加影响的环境因素，以便判定那些对环境具有重大影响，或可能具有重大影响的因素……”。这就要求企业充分识别环境因素的范围，包括企业的产品、活动或服务过程。同时要确定企业的直接环境因素和间接环境因素，即企业管理范围内的环境因素和超出企业管理范围的分供方和承包活动中的重要环境因素。 企业往往能完全识别出其生产活动中的环境因素，却对产品中的环境影响和服务过程中的环境因素调查评价不足。企业在识别产品中的环境因素时应充分评价产品的特点，产品的能源消耗，原材料消耗，工作效率，产品报废后的再生利用和可分解性等因素。应注意产品在使用过程中也存在着不同程度的环境影响，例如: -洗衣机、空调、冰箱都存在能耗、噪声、效率等方面与环境有关的因素; -电视机和显示器存在能耗和辐射等因素; -蓄电池存在酸液泄漏的环境因素; -空气压缩机存在噪声和效率的问题等； 同时企业往往会遗漏识别服务过程中可标识的重要环境因素，以下服务过程中都存在重要环境因素，例如: -汽车运输服务 -建筑施工服务 -有害废弃物处理方面的服务 -企业外协加工服务 2、未全面识别异常、紧急状态的环境因素 标准中所述的对环境具有重大影响或可能具有重大影响的环境因素，一般可理解为:"正常、异常、紧急三种状态和过去、现在、将来三种时态的环境因素。部分企业对异常和紧急状态下的环境因素的识别往往不够充分，有的企业仅列出了火灾、化学品泄漏方面的环境因素，其实在一个生产型企业中存在的异常或紧急状态是很多的:例如: -压力容器的爆裂 -环保处理设施失灵造成的环保事故 -生产设施事故造成的环境隐患 -易燃化学品、油品的火灾隐患 -易爆化学品的爆炸隐患 -有毒有害化学品的泄漏等 3、未充分识别能源、资源、废弃物、有毒有害化学品方面的环境因素 企业对环境问题的认识往往局限于生产过程中水，气，声，渣污染物的排放，忽略了生产过程中消耗的能源，资源，原材料，生产过程中产生的各种不同的废弃物，以及有毒有害化学品的运输，储存，使用和处置过程中的环境污染。审核中常见的不符合有: -未全面具体地识别各种废弃物例如: 笼统地描述生产过程中排放的污水超标，未具体指明污水中主要的污染物。或未对

不符合、纠正和预防措施控制程序(正式)

编订：__________________ 单位：__________________ 时间：__________________ 不符合、纠正和预防措施控制程序(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号：KG-AO-4425-17 不符合、纠正和预防措施控制程序 (正式) 使用备注：本文档可用在日常工作场景，通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范，从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作，使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1 目的 采取措施消除实际不符合及其产生的影响，防止非预期使用、安装或转序；识别原因，采取措施防止潜在的不符合演变为事实上的不符合。验证纠正/预防措施的有效性，确保过程运行控制的持续改进。 2 适用范围 适用于对质量、环境保护和职业健康安全有关的不符合过程的控制与改进。 3 职责 3.1集团公司生产副总经理对本程序负责。 3.2集团公司安质处为主责部门。负责组织对管理体系内部审核不符合、管理评审纠正和预防措施的跟踪验证；负责外部审核不符合纠正和预防措施的跟

踪验证；负责组织收集环境影响和职业健康安全方面信息，以确定是否制定纠正、预防措施。 3.3集团公司工程技术部负责组织收集、分析工程项目中带有普遍性、全局性的质量趋势信息，制定相应的预防措施。 3.4相关部门/分公司、各项目经理部负责本部门/单位的不符合项的纠正和预防措施制定和组织实施。 4 工作程序 4.1不符合的等级划分： 4.1.1 不符合:一般不符合和重大不符合。 4.1.2 不符合分类： a) 一般不符合：偶尔发生，不符合法规、规范、规程、标准要求，可能导致不合格品/部位（和不合格品控制程序中的说法一致）的发生，但不影响质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性； b) 重大不符合：要素或关键过程多次出现重复发生不符合现象，而又未能采取有效的纠正措施加以消除，导致质量、环境和职业健康安全管理体系出现系

不符合控制程序

不符合控制程序 编号：THJH—CX20 版次：B/0 标识: 拟制： 审核: 批准: 2003年10月10日发布2003 年10月15日实施河南天宏焦化（集团）有限责任公司

不符合控制程序 1目的 通过实施本程序，使不合格产品和过程、活动的不符合，以及体系运行过程中发生的事故、事件得到有效控制，防止不合格品的非预期使用和不符合后果的扩大。 2适用范围 适用于综合管理体系运行过程中出现的不合格品/不符合的控制。 3职责 3.1公司管理层负责审批分管部门的严重不合格/重大不符合的处置。 3.2公司所有部门或人员都有责任在管理或操作过程中，将潜在的或已存在的不合格品/不符合情况通报给分厂、部门或公司，使其得到及时纠正。 3.3生产管理部负责生产过程中产生的不合格/不符合的检查，并对处置结果进行监督。 3.4采购部门负责采购过程中产生的不合格/不符合的控制。 3.5技术监督部负责产品实现过程中的不合格品或不符合的检查，并对处置结果进行监督。 3.6安全处负责劳动保护监测过程中的事故、事件、不符合检查，并对处置结果进行监督。 3.7环保处负责环境监测过程中的不符合的检查，并对处置结果进行监督。 3.8贯标办公室负责综合管理体系内审和监督审核过程中的不符合检查，并对处置结果进行监督。 3.9相关部门负责对本部门发生的事故、事件、不符合（不合格）资料的收集、记录、整理和保持。 4工作程序 4.1工作流程图（见图1） 4.2总则 4.2.1在体系运行中，各单位对质量、环境、职业安全健康等管理的监视和测量时，发现产品、过程、活动不能满足规定要求时，应立即执行本程序。

422发现事故、事件、不符合（不合格）而未执行本程序，要对直接责任者追究责任。 图1工作流程图 4.3不符合（不合格）的分类： 4.3.1 不合格品（包括顾客提供的和供方供给的物资）包括： a物资的质量、规格、型号、尺寸、质量证明等项目不符合标准规定。 b受潮、受损、变质及过期的物资。 c成品（或半成品）的技术指标不符合标准规定。 4.3.2不合格品的分类： 在产品实现过程中，通过监视和测量发现的未能满足预期控制要求的产品, 确定为不合格品；不合格品分为一般不合格品和重大不合格品。 4.3.3过程、活动的不符合包括： a综合管理体系的内部审核、外部审核发布的不符合报告；

检定和检测不符合工作的控制程序.

文件代号 WHVRI/QP 008-2003 第 4版第 0 次修订第 1 页共 3 页程序文件 修订批准人修订时间 标题:不符合检定、校准和检测工作的 控制程序 实施日期 2003年 04月 28 日 1 目的 通过对不符合检定、校准和检测工作的记录、评价和处理进行有效控制,防止不符合检定、校准和检测工作的非预期转序或交付。 2 适用范围 适用于本单位在质量和技术活动中出现的不符合检定、校准和检测工作的控制。 3 职责 3.1 监督员负责不符合检定、校准和检测工作的监督与验证。 3.2 各专业实验室负责人负责一般不符合的评价、处理及纠正。 3.3 科研业务部负责组织对严重不符合的评审及处置实施后的验证。 3.4 质量总负责人负责批准严重不符合的评审结果。 4 工作程序 4.1 不符合的分类

检定、校准和检测工作的不符合大致分为一般不符合和严重不符合两类: a 一般不符合是在检定、校准和检测工作中偶然发生的不合格项或其他任何方面, 对其政策和程序或客户要求的影响不大, 经济损失较小, 且在短期内能够纠正的不符合; b 严重不符合是在检定、校准和检测工作中重复多次发生不合格项或其他任何方面, 对其政策和程序或客户要求影响严重, 经济损失较大, 且引起客户申诉的不符合。 4.2 不符合的信息来源 鉴别检定、校准和检测活动的不符合工作,在质量体系和技术运作的各个环节中进行,信息可能来源于: 文件代号 WHVRI/QP 008-2003 第 4版第 0 次修订第 2页共 3 页程序文件 修订批准人修订时间 标题:不符合检定、校准和检测工作的 控制程序 实施日期 2003年 04月 28 日 a 客户的抱怨或申诉; b 质量体系文件、操作规范、作业文件的规定; c 质量控制、日常质量的监督; d 仪器设备校准、试剂或消耗材料的核查; e 对员工的考察和监督;

29事故事件不符合控制程序

质量、环境及职业健康安全管理体系程序文件 事故事件不符合控制程序 1. 目的 建立有效的事故、事件和不符合调查处理机制，对发生的事故（包含未遂事故）、事件及时进行报告、调查、分析和处理，防止事故、事件扩大，防止类似事故、事件的重复发生，并最大可能地降低 事故可能造成的损失。 2. 适用范围 本程序适用于公司范围内所有环境、职业健康安全及质量事故、事件处理和不符合所采取的纠正 预防措施。 3. 术语与定义 3.1 事故：造成死亡、疾病、伤害、损坏或其它损失的意外情况。 3.2 事件：导致或可能导致事故的情况。 4. 职责 4.1 公司安全生产委员会负责组织事故（事件）的应急救援和调查处理。 4.2 质量管理部是本程序的归口管理部门 4.2.1 负责各类事故的统计、上报，监督各类事故（事件）的报告与处理； 4.2.2 负责对不符合纠正与预防措施实施效果进行验证。 4.3 各职能部门 4.3.1 负责本单位各类事故（事件）的统计、上报； 4.3.2 负责组织或协助公司安全生产委员会对事故（事件）的应急救援； 4.3.3 负责对本部门生产经营中发生的环境与职业健康安全生产性事故（事件）的调查处理； 4.3.4 负责接受并积极配合事故（事件）的调查； 4.3.5 负责与本部门有关的不符合纠正，组织制定纠正与预防措施，并实施跟踪。 5. 工作程序 5.1事故类型的确定 5.1.1 按事故发生性质划分：火灾事故、设备事故、工作事故、交通事故、人身事故、中毒事故、环 境污染事故等。 5.1.2 按伤害程度划分：轻伤事故、重伤事故、死亡事故、重大伤亡事故。 5.1.3 事故类型：可分为触电、高空坠落、机械伤害、物体打击、火灾、爆炸、灼烫、车祸、中毒窒 息等。 5.2 事故上报 5.2.1 事故发生后，当事人或发现者应立即向部门负责人等报告，火灾、爆炸等事故应立即向公安、 消防机关报警。 5.2.2 根据事故伤害程度在规定时间内逐级向公司领导报告。对发生的各类事故、事件，国家或地方 政府有规定的，按有关规定及时报告国家、地方政府主管部门。 5.2.3 事故上报时间不能超过24小时。 5.2.4 各部门每月初向质量管理部汇报本部门上月所发生的事故事件。若当月无事故事件也要报空表。5.3 事故现场处置 5.3.1事故发生后，责任部门负责人应在进行事故报告的同时，立即赶赴现场迅速组织实现现场应急措 版次：A/1 第1页，共4页

不符合、纠正与预防措施控制程序标准范本

管理制度编号：LX-FS-A40367 不符合、纠正与预防措施控制程序 标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写：_________________________ 审批：_________________________ 时间：________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

不符合、纠正与预防措施控制程序 标准范本 使用说明：本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束，并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则，使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。 1．目的 为对实际存在的或潜在的不符合采取纠正与预防措施，并使之与问题的严重性和伴随的危险相适应，以防止不符合的重复发生和产生新的不符合，特制本程序。 2．范围 本程序适用于对公司范围内所有的OHS不符合所采取的纠正与预防措施。 3．职责 3．1安全处负责对各单位OHS的不符合发出

通知，通知中注明对不符合的纠正与预防措施建议。同时要求责任单位采取积极措施，防止事故发生。安全处应对纠正与预 防效果进行验证。 3．2责任单位负责不符合原因调查与处理，制订纠正与预防措施并有效实施。 3．3 OHS管理者代表负责纠正与预防措施实施中的组织、协调、监督工作。 4．工作程序 4．1不符合信息来源 4．1．1安全处管理人员巡检中发现的不符合。 4．1．2各单位专、兼职安全员日常巡检或有关领导巡检时发现的不符合。 4．1．3公司每月安全大检查中发现的不符合。 4．1．4职业安全健康法律、法规、标准的变更

不符合工作控制程序

1目的： 对不符合工作进行控制，消除已存在的不符合项，确保检测服务质量，保证管理体系有效运行。 2范围： 适用于本检测中心检测工作的全过程。 3术语： 3.1符合：满足规定的要求。 3.2不符合：不满足规定的要求。 4职责： 4.1技术负责人负责对不符合工作的可接受性和严重性评价给出处理意见，负责评价不符合工作对客户的影响并批准是否恢复检测工作； 4.2相关职能部门和监督员进行日常工作质量监督，发现和判定不符合工作，提出纠正要求，对纠正的实施进行跟踪验证； 4.3相关责任部门负责提出纠正方案，对不符合项目的纠正。

5工作程序： 5.1检测工作中不符合工作的识别 检测工作中不符合情况可能发生在以下情形： a)人员操作的失误； b)客户投诉及有关信息的反馈； c)仪器设备的损坏或失效； d)消耗材料的质量不合格； e)环境条件的失控； f)检测方法的选择及应用存在的问题； g)量值溯源的失控； h)数据处理的差错； i)原始记录检测报告的差错； j)样品的处置过程发生差错； k)人员监督过程中发生的问题； l)质量控制中发生的问题； m)微生物检测室发生生物安全事故； n)内审、外审和管理评审中发现的问题 5.2检测工作中发现不符合工作时，相关人员应及时填写《不符合工作评审处置表》不符合事实予以描述，技术负责人应组织有关人员对发现的不合格工作及时进行判断调查并确认。 5.3纠正 不符合项被发现并确定后，检测室负责人须立即提出纠正处置要求，责任人立即实施纠正，确保消除不符合工作的现象，并将纠正情况记入《不符合工作评审处置表》生物检测室发生生物安全事故，应按《微生物实验室生物安全事件应急处置工作预案》处置。 5.4不符合工作的严重性评价

不符合控制程序

不符合控制程序 （HBQY-CX-19） 1 目的 对管理处各项管理和服务过程中出现的不符合进行及时有效的处臵，以防止和减少造成的影响。 2 适用范围 适用于管理处质量、环境和职业健康安全管理中出现的不符合的控制。 3 职责 3.1 处领导不符合处理工作。 3.2 各部门负责各自管辖范围内的不符合的控制。其中 1）养护科负责养护相关工作中出现的不合格品、不符合项的纠正和处理。 2）收费科负责收费、监控等工作中出现的不合格品、不符合项的纠正和处理。 3）路政支队负责路政相关工作中出现的不合格品、不符合项的纠正和处理。 4）信息中心负责监控、机电设备维护等相关工作中出现的不合格品、不符合项的纠正和处理。 5）办公室负责环境管理工作中出现的事故、事件、不符合项纠正和处理。 6）安全办公室负责安全工作中出现的事故、事件、不符合项的纠正和处理。 7）政工科负责组织对内部审核、外部审核中发现的不符合的纠正和处理。 4 工作程序 4.1 不符合的发现 不符合是指任何与工作标准、惯例、程序、法规、管理体系绩效等的偏离。包括： 1) 采购验收时出现的不合格品； 2) 各级检查、考核中存在的问题； 3) 法律、法规及其它要求的变更引起的不符合； 4) 内、外部审核发现的不合格； 5) 环境、安全技术性监测所发现的不合格； 6) 顾客及相关方的抱怨（包括投诉）； 7) 服务不合格； 8) 环境和安全事故、事件；

9) 供方服务不合格。 10) 其他 4.2 不符合的处臵 4.2.1 采购不合格品的处臵 由验收人员做好记录，然后由采购人员按合同要求做退货处理。不能及时退货的，应做相关标识，隔离存放，防止误用。对有使用价值的，由各部门负责对不合格物资进行评审，可降低使用或改变用途。 4.2.2 服务质量不合格的处臵 由检查或管理人员当场责令相关人员停止不合格服务并立即改正，情节严重的报告部门负责人进一步处理,具体按有关文件规定执行。引起顾客投诉的，按《信访投诉处理规定》执行。 4.2.3 管理不符合的处臵 4.2.3.1 管理处内部工作检查中发现的不符合，能当场整改的应责令立即整改，可能直接导致事故的，应立即采取紧急措施，必要时停止相关作业。情况严重或短期内不能完成整改的，检查项责任部门下达书面整改通知或以会议、文字通报的形式提出整改要求。 责任部门视具体情况可采用以下几种方式进行整改和处理： ---制定整改措施，并组织实施。 ---对责任人员进行批评教育。 ---责令有关责任人员做出书面检讨。 ---通报批评。 ---经济处罚。 ---调换岗位。 ---行政处理。 ---解除劳动合同。 责任部门整改完成后，应将整改情况书面报检查部门，检查部门应对整改情况进行验证，直至不合格项的消失。 4.2.3.2 管理处接受上级或政府部门检查发现的不符合,由办公室统一组织整改,将整 改情况书面报检查部门。 4.2.4 发现环境、职业健康安全指标超标时，相关部门应立即停止相关运行工作，采

不符合项管理程序

前言 本程序按照国家标准GB/T19001-1994（IDT ISO9001：1994）标准的要求编制，其内容覆盖GB/T19001-1994（IDT ISO9001：1994）标准中4.13对不合格品的控制要求。本程序是上海田熊冷热设备有限公司质量体系文件的组成部分，代替PR52-QAS-016第A版。 本程序由上海田熊冷热设备有限公司生产课提出。 本程序由上海田熊冷热设备有限公司生产课归口。 本程序由上海田熊冷热设备有限公司生产课起草，并负责解释。 本程序主要起草人：王洪义 本程序审核人：梅维强 本程序批准人：田中政人 发放编号：

目录 一、目的 二、适用范围 三、相关文件 四、定义 五、职责 六、控制程序 七、文件和记录管理 八、附录： ——不符合项报告

一、目的 为了加强对已发生的不符合项的管理和控制，防止由于不符合项而导致设计、制造、调试等过程产生与公司质量目标及质量方针不一致的结果。 二、范围 本程序适用于本公司设计、制造及调试的吸收式冷热水机、真空式热水机及其他冷热设备和出口产品所发生的不符合项的管理和控制。 三、相关文件 ①、PR52-QAS-005 《文件和资料控制程序》 ②、PR52-QAS-006《采购程序》 ③、PR52-QAS-007 《顾客提供产品的控制程序》 ④、PR52-QAS-008《检验和试验程序》 ⑤、PR52-QAS-009《纠正和预防措施实施程序》 ⑥、PR52-QAS-010《搬运、贮存程序》 ⑦、PR52-QAS-011《质量记录控制程序》 ⑧、PR52-QAS-013《检验和试验状态控制程序》 四、定义 4.1 不符合项 ——一个或多个质量特性或质量体系要素偏离规定要求或缺少的物项、过程或结果。 4.2 返工 ——对不符合物项所采取的措施，虽然不符合原规定要求，但能使其满足预期的使用要求。 4.3 返修 ——对不符合物项所采取的措施，虽然不符合原规定要求，但能使其满足预期的使用要求。

26.环安不符合控制程序(MSB26)

文件制（修）订记录

1 目的 为确保环安管理体系的有效性，对环境和职业健康安全管理体系中发现的不符合进行原因分析和纠正预防，防止不符合再发生，特制定本程序。 2 范围 本程序适用于环境和职业健康安全管理体系中不符合的控制。 3 职责 3.1 各部门负责调查、评审及处置属于本部门的环境和职业健康安全管理体系中的不符合。 3.2 行政人事部负责协助各部门组织调查、评审和处置环境和职业健康安全管理体系中的不符合。 3.3 管理者代表负责监督环境和职业健康安全管理体系中的不符合的纠正预防效果。 4 程序 4.1 环境和职业健康安全管理体系中的不符合主要来源于如下几个方面： a）监测、监控及监督中发现的环安不符合； b）巡回检查、管理检查、过程确认中发现的环安不符合； c）相关方投诉和抱怨的环安不符合； d）内部评审、管理评审和第三方外审发现的环安不符合。 4.2 监测、监控及监督中发现的环安不符合处理流程 4.2.1 责任部门应立即分析原因，采取措施加以整改，必要时应对《环安目标、指标和管理方案》进行修订，确保下轮监测、监控及监督能够合格。 4.2.2 对环境和职业健康安全造成恶劣影响或连续多次发生的不符合行为属于严重不符合。发现严重不符合时，应对当事人进行批评教育并责令其纠正不符合行为，同时上报行政人事部依据《纠正和预防控制程序》开出《纠正/预防措施处理单》进行调查、评审及处置。 4.2.3 个别或偶然，且可以通过采取纠正活动很快弥补过失的轻微不符合属于一般不符合。发现一般不符合时，应对当事人进行批评教育并责令其纠正不符合行为，同时上报行政人事部在《不符合、事件、事故登记表》中备案。 4.2.4 管理者代表对环境和职业健康安全管理体系中发现的不符合，应要求责任部门进行整改，并将整改结果反馈给行政人事部。

不符合控制程序

不符合控制程序 1 目的 防止不符合的非预期使用或交付，避免施工过程中不合格工序转入下道工序，确保工程质量、安全和环保符合规定要求。 2 适用范围 适用于与工程质量、安全和环保有关的不符合的控制。 3 职责 3.1工程技术部负责本程序的编制、修改及监督、检查；负责不符合的评审、处置管理办法的制定。 3.2 分公司/子公司安质管理部门负责组织实施本程序。 3.3项目经理部具体实施不符合的控制。 3.4对管理体系的不符合的控制，按《内部管理体系审核程序》和《纠正和预防措施控制程序》由贯标主管部门组织实施。 4 工作程序 4.1不符合分类：施工过程中产生不符合具体按质量、安全和环保三方面界定。 4.1.1质量方面的不符合： 不合格检验批、不合格分项、不合格子分部和不合格分部工程和工程所用的原材料、半成品、工程配套设备的不合格、采购进货或顾客提供的不合格品，贮存、搬运产生的不合格品等。另按其严重程度分为： a) 质量事故：指涉及工程主体结构安全、造成永久性缺陷、严重影响使用功能或造成的经济损失在2万元以上的。 b) 一般质量问题：指对工程质量不造成重大影响，经返工能达到合格或经返修能满足使用要求，返工返修经济损失在2万元以下的。 4.1.2安全方面按其严重程度分为： a) 轻伤事故——指一次事故中只发生轻伤的事故。 b)重伤事故——指一次事故中发生重伤（包括伴有轻伤）、无死亡的事故。 c)死亡事故——指一次事故中死亡职工1—2人的事故。 ｄ)多人伤亡事故——指一次事故重伤3人或伤5人以上的事故。 ｅ)重大死亡事故——指一次事故中死亡3人以上（含3人）的事故。 ｆ)急性中毒事故——企业由于生产过程中存在有毒物质，在短期内大量侵

不符合项管理程序

中国核工业二三建设有限公司徐大堡核电工程

目录 1.目的 (5) 2.适用范围 (5) 3.参考文件 (5) 4.定义 (5) 5.程序管理 (5) 6.职责 (5) 6.1质量管理室 (5) 6.2工程技术室 (6) 6.3物资室 (7) 6.4合同财务室 (7) 6.5施工队 (7) 7.详细描述 (7) 7.1不符合项分类 (7) 7.2不符合项的发现、确认与标识 (8) 7.3不符合项报告的编号 (9) 7.4不符合项报告的编制、审核、批准 (9) 7.5不符合项报告的取消 (11) 7.6不符合项的处理方式 (11) 7.7不符合项报告的报送 (11) 7.8不符合项的处理 (12) 7.9不符合项的验证 (12) 7.10不符合项报告的关闭 (12) 7.11不符合项的统计分析 (13) 8.记录 (13) 9.附录 (13)

1.目的 为了对中国核工业二三建设有限公司徐大堡核电CV及CA等模块在安装及物项接收和贮存等过程中产生的不符合项进行有效控制和管理，特制定本程序。 2.适用范围 适用于CV及CA等模块合同范围内所发现的不符合项的处理活动。 3.参考文件 《CV质量保证大纲》 CVQS-MP-1001 《CV项目组织管理程序》 CVQS-MP-2001 4.定义 1)物项：材料、零件、部件、系统、构筑物以及计算机软件的通称； 2)不符合项：性能、文件或程序方面的缺陷，因而使某一物项的质量变得不可接受或不能 确定； 3)不符合项通知单（NCN）：用于在发现不符合项时通知相关方不符合项信息的质量记录 文件，简称NCN（详见附录2）； 4)不符合项报告（NCR）：有关不符合项处理的质量记录文件，简称NCR； 5)照用（不加修改地接受）：当可以证实不符合项并不影响质量时，接受按原目的使用； 6)修理：是指把一个不符合项恢复到一种状态的过程，虽然在这种状态下该物项仍不符合 原来的技术要求，但它可靠、安全地执行其功能的能力未受损害； 7)返工：通过完善、再加工、再装配或其它纠正方法，使不符合项符合原技术要求的过程； 8)报废：不按原目的使用； 9)退货：不能按原目的使用，退回原供货单位。 5.程序管理 1)本程序由质量管理室编制、修订和解释； 2)本程序由质量管理室主任或其指定人员审核，现场经理批准。 6.职责 6.1质量管理室 6.1.1质量管理室主任 批准开启NCR。 6.1.2质量管理工程师 1)负责对不符合项进行监督；

事故事件不符合控制程序

事故事件不符合控制程序 1 目的 为了对实际存在的或潜在的事故、事件、不符合，产品不合格进行调查处理和纠正，制定有效预防措施，防止事故、事件、不符合，产品不合格重复发生或产生新的不符合，以减少事故损失，特制定本程序。 2 适用范围 本程序适用于公司范围内所有环境、职业健康安全及质量事故、事件处理和不符合所采取的纠正预防措施。 3 术语与定义 无。 4 职责 4.1 管理者代表负责协调本程序的实施。 4.2 质量管理部负责本程序的制定，组织实施并负责监督检查。 4.3 各职能部门负责对本部门对涉及的不符合进行必要的评审，确定需要采取纠正措施，制定纠正和预防措施并实施，记录纠正措施的实施结果。 5 工作程序 5.1 不符合其内容具体表现为： （1）违反法律、法规及其他要求； （2）不符合GB/T28001-2001标准；GB/T19001：2008标准；GB/T24001-2004标准； （3）体系运行不符合公司方针、目标、指标和程序的要求； （4）设施设备不满足要求； （5）资源、人力不足等。 5.2 导致不符合的典型原因有： （1）信息交流渠道不畅通； （2）缺乏相应的程序或程序有缺陷； （3）设备故障或缺乏维护； （4）员工培训不足，缺乏资源保障； （5）违反程序要求和规定。 5.3 不符合的来源或发现不符合的渠道： （1）日常监测、监控和监督； （2）内审和管理评审； （3）第三方审核； （4）相关方的抱怨或投诉； （5）异常和紧急事故的发生； （6）行政主管部门的批评通报、罚款，媒体暴光； （7）其他渠道。 5.4 不符合的类别 不符合项分两类：严重不符合和一般不符合。 5.4.1 严重不符合： （1）严重违反体系文件（包括法律、法规等）的规定； （2）体系在某个部门和区域全面失效； （4）执行程序过程中非偶然漏项，造成较严重的影响。 （5）操作不当或措施未落实，造成严重的环境或职业安全健康影响。

不符合工作控制程序(改+检验)

1 目的 为了及时发现并有效控制检测、检验过程和管理体系运行中的不符合工作，确保在发生不符合工作时能及时采取纠正或纠正措施，确保检测、检验结果的质量，不断完善管理体系有效运行，特制定本程序。 2 适用范围 本程序适用于公司检测、检验工作过程的管理体系运行、技术运作和支持服务的各环节的不符合工作的控制和纠正。 3 术语和定义 3.1 符合：满足规定的全部或个体的要求。 3.2 不符合：未满足某个规定的全部或个体的要求。 4 职责 4.1 总经理负责对严重不符合工作的处理决定的批准。 4.2 技术负责人负责技术运作和资源管理中不符合工作的控制：负责组织相关责任部门对不符合项进行分析，做出处置方法的决定和要求，跟踪确认验证结果，并批准恢复工作的决定。 4.3 质量负责人负责管理体系运行和支持服务中不符合工作的控制：负责组织相关责任部门或人员对不符合项进行分析，做出处置方法的决定和要求；负责识别公司管理体系与资质认可评审准则和标准的偏离并视其严重性，决定对相关部门和人员的职责开展专项内审，有权中止管理体系的活动。 4.4 技术管理部负责维护本程序文件的有效性：负责收集汇总不符合工作的信息，对识别出来的不符合工作对偏离或违反方针、目标、政策、程序可能造成的责任和风险的严重性和可接受性做出评估和决定（如作出暂停工作、扣发报告和通知客户），组织跟踪验证纠正活动结果的有效性并反馈给技术负责人或质量负责人。 4.5 部门负责人和监督员负责对检测、检验工作的日常监督，对发现的不符合项提出纠正要求，并验证所实施纠正活动的有效性。 4.6 内审员负责内审中发现的技术运作和管理体系活动中违反程序和认可准则的不符合项，并向质量负责人报告，同时提出纠正活动的要求。 4.7 公司所有员工都有责任和权力向技术或质量负责人直至公司总经理报告所发现的任何不符合工作，并提出相应纠正和改进的建议。 4.8 技术管理部资料管理员负责归档保存不符合工作的有关记录。 5 工作程序 5.1 不符合工作控制流程图（见图2-09）

事故、事件和不符合调查与处理程序

1 目的 建立有效的事故、事件和不符合调查处理机制，针对已发生的环境与生产安全事故（事件）或不符合，尽快地开展调查和做好相关的控制工作，防止事故（事件）扩大，减少事故损失。 2 适用范围 本程序适用于公司/子（分）公司/直管项目部在生产经营活动中发生的生产环境与安全事故（事件）的报告、调查、处理和对不符合的纠正控制。 3 术语和定义 本程序采用《环境与职业健康安全管理手册》中有关术语和定义。 4 职责 4.1 公司安全生产委员会 4.1.1 负责对重大及以上事故（事件）、职业病调查处理方案的讨论确认； 4.1.2 负责办理相应事故（事件）的批复结案手续和下发通报。 4.2城区管理处 负责组织对基地环境管理不符合进行调查、分析产生原因，并采取措施。 4.3质量安全处 4.3.1 质量安全处是公司安全管理归口部门，负责各类事故的统计、上报，监督各类事故（事件）的报告与处理； 4.3.2 负责公司在生产经营中发生各类死亡、大事故及以上生产性、重大环境污染事故（事件）的调查处理； 4.3.3 负责对公司在生产经营中发生死亡、大事故及以上生产安全、重大环境污染事故(事件)纠正与预防措施落实情况实施跟踪、验证和监督控制； 4.3.4 负责对管理体系运行中不符合纠正与预防措施实施效果进行验证。 4.4 机电物资处 4.4.1 负责机电设备事故（事件）的统计、报告；

4.4.2 主持重大及以上机电设备事故（事件）的应急救援和调查处理工作。 4.5 人武保卫处 4.5.1 负责协助有关部门对消防、爆炸、有毒有害、易燃易爆物质泄露事故（事件）的统计、报告；4.5.2 负责组织消防、爆炸、有毒有害、易燃易爆物质泄露事故（事件）的应急救援工作。 4.6 总工程师办公室 4.6.1参与生产经营中发生重大及以上环境与职业健康安全生产性事故（事件）的应急救援与调查，提供技术分析结论； 4.6.2 指导拟订生产经营中发生死亡事故，大事故及以上环境与职业健康安全生产性事故（事件）的施工纠正与预防措施，并跟踪实施。 4.7 人力资源处 4.7.1参与在生产经营中发生大事故及以上环境与职业健康安全生产性事故（事件）、职业病的调查处理工作，对相关责任人员的处理提出意见和建议； 4.7.2 参与重大及以上环境与生产性事故（事件）的应急救援工作； 4.7.3 负责职业病或职业危害的统计和报告; 4.7.4 负责工伤和职业病患者善后工作的处理; 4.7.5 负责职业病或职业危害调查和处理工作; 4.7.6 拟订职业病或职业危害的技术纠正与预防，并实施跟踪。 4.8 工会 4.8.1 参与在生产经营中发生死亡、大事故及以上生产性、重大环境污染事故（事件）、职业病和职业危害的调查处理，向有关部门提出对相关人员的处理意见或建议； 4.8.2 参与在生产经营中发生的重大及以上环境与职业健康安全生产性事故（事件）的应急救援工作； 4.8.3 负责监督工伤人员和职业病患者善后工作的落实。 4.9 纪委监察处

ISO17025：2017实验室-不符合工作控制程序

页次第 98 页共 7页文件名称不符合工作控制程序发布日期2019年1月1日 1 目的 为了及时发现、有效控制检测活动和管理体系运行中的不符合工作，保证检测活动或结果符合各活动程序文件、与客户协商一致的要求，不断完善管理体系。 2 范围 本程序适用于对不符合检测工作的控制。 3 定义 3.1 不符合检测工作：指当检测工作的任何方面，或该工作的结果不符合其程序或与顾客达成一致的要求。 3.2 纠正：为消除已发现的不合格所采取的活动或措施。 4 职责 4.1 相关检验人员和质量监督员负责对检测过程中的各环节中所出现的不符合工作进行识别，并跟踪不符合工作的处理结果。 4.2 相关检验人员负责对不符合工作采取纠正措施。 4.3 技术负责人和质量负责人组织对相关不符合检测工作进行调查，分析原因；主任批准纠正措施实施所需资源；质量负责人负责对纠正措施的实施结果进行验证。 5 程序 5.1 不符合工作的识别

页次第 99 页共 7页文件名称不符合工作控制程序发布日期2019年1月1日 不符合工作可能发生在管理体系和检测活动中的各个环节，中心所有人员都应随时注意并及时发现检测工作中的不符合工作。不符合工作的发现可以通过以下方法，且不仅限于： a.人员操作差错； b.方法和方法确认的缺陷； c.环境条件失控； d. 客户的意见和投诉； e. 人员考核； f.抽样的差错； g.校准溯源失控； h. 仪器设备检定/校准； i.数据处理差错； j.计算机问题； k.报告差错； l.内部管理体系审核结果； m.管理评审结果； n.可能存在的改进机会； o.分包方的失误； p.客户的投诉； q. 内部审核和外部审核； r.内部质量控制结果； s.消耗材料的核查； t.其他环节； u.服务和供应品的采购验收； v.参加能力验证和比对活动的结果等。 5.2 不符合工作的分类 根据不符合可能造成的后果，将不符合分为轻微不符合、一般不符合、严重不符合三种。 5.2.1 轻微不符合指检测人员工作疏忽、求快图省事、对程序和检测方法规定不了解等原因造成的不会对检测质量造成不良后果的不符合，不直接影响检测结果的不合格工作。如：记录信息不完整、样品实验前的放置时间不够、检测报告录。 5.2.2 一般不符合是指对检测结果有一定影响，但没有涉及法律、安全和重大经济责任，对客户的利益没有构成损害的不符合。如：内部质控结果超限值，未在规定时间完成检测、检测条件不具备的情况下操作、标准引用错误等。 5.2.3 严重不符合是指至少由下列情况造成的、对检测结果有严重影响、对实验室诚信、公正性有严重影响的不符合： a. 使用曾经过载给出可疑数据、发现已超差、出现间隙性工作不正常和其它异常的设备；

食品生产许可证.不符合控制程序

不符合控制程序 1．目的： 为了对产品生产过程中的不合格品进行控制，防止不合格品的非预期交付和使用，特制定本程序。 2．范围： 适用于所有进厂物料、加工过程中半成品与成品、出库后的产品发生的不合格进行控制。 3．职责： 3.1品质管理部部负责对不合格品的评估，并监督不合格品的处置。 3.2生产部负责查找不合格品产生的原因，采取纠正预防措施，实施整改。 3.3仓储部负责对不合格品的单独隔离存放。 4．相关文件： 《产品实现控制程序》 《产品、过程监视和测量控制程序》 《纠正和预防措施控制程序》 5．程序：

5.1 不合格的客户财产的处置由营业部及时与客户联系，并负责处理。 5.2 不合格品由仓储部负责专区存放，并标识清楚，品管科、仓储科留存《单独存放通知单》。5.3 原辅物料不合格品的评审与处理： 5.3.1 原辅物料由食品安全科按原辅物料检验标准要求进行检验，对于不符合标准要求的由食品安全科负责评估处理： a、当原辅物料经验收，不符合验收标准的，由食品安全科向仓储部下达《单独存放通知单》，由仓储科对不合格原辅物料进行单独存放，同时联系资材部办理《退货通知单》，由资材部负责退货处理。 b、当原辅物料经验收不合格（如规格形状不良、重量不足等），但又为生产所急需物料时，可以由资材部、食品安全科共同评估处理后，进行放行处理，填写《紧急放行通知单》。 c、但当原辅物料经验收不合格会造成重大食品安全隐患时，如原辅物料的农残、添加剂、抗生素等项目超标时，则坚决不能放行处理。 5.3.2生产科所用包装物料在投入使用前由生产科物料员对所进包装物料进行验收，不合格的包装物料不予采用。其处理按照5.3.1条款执行。 5.4不合格半成品、成品的评审与处理 5.4.1产品加工过程中造成的不合格产品由车间验级人员按加工工艺、产品质量标准要求判断控制，需要进行返工的直接返工处理，返工仍不合格的作次品处理。次品处理由加工车间科长、工序负责人判断决定后入次品库处理。 5.4.2品管员按照产品加工工艺、产品质量标准的要求对加工过程中的半成品进行监督检查，对于存在质量问题的产品，由品管员直接下达《单独存放通知单》，将所涉范围内的所有产品单独存放处理，并由品管科长对不合格品的处理做出判定，由生产部、仓储科、生计科等部门进行确认后实施。同时由品管科填写《异常问题纠偏记录》，由责任部门负责对造成不合格的原因进行分析，并整改。 5.4.3因微生物、理化等项目出现不合格的产品，由检测中心通知品管科。品管科接到通知后，填写《单独存放通知单》，下达给生产科、仓储科、生产计划科等相关部门，将所涉产品单独隔离存放，经评估后处理。 5.4.4经品管员检出库存成品批量不符合标准，如成品变色、返霜；内、外包装破损，不符合标准的立即通知仓储科，并下达《单独存放通知单》，由品保部、仓储科、生产科联合判定处理。 5.5 评审后不合格品处理方式有3种 a.返工后达到标准要求； b.返修后重新定级或降级处理； c.药残、微生物超标或存在重大安全质量隐患或规格等严重不符合质量标准要有的不合格品的报 废处理。 5.6 处置权限：