采购作业指导书
平湖佳源采购作业指导书
通过对采购管理全过程进行规范，确保平湖市佳源旅游开发有限公司的材料设备的采购在质量符合施工要求的前提下做到低成本、高效率、高性价比。
一、采购部工作权限
1、负责编制材料设备采购计划。
2、负责组织开展项目采购策划。
3、负责编制项目采购议标、招标文件。
4、负责议标采购供应商的初选。
5、负责组织与议标采购供应商进行价格谈判。
6、负责组织采购实施工作，组织评比并确定供应商。
7、负责签订职责范围内的采购合同。
8、负责采购合同的履约管理。
9、负责材料设备的样品封样及资料备案及现场验收。
10、负责供应商的考核管理。（组织实施市场调研、供方资质预审、供方考察）
11、负责采购合同付款计划制定及付款申请的提出。
12、对计划和规格、性质不清的物质有拒绝采购权。
13、对供应商、订购数量、订购时间、交货期等具有决定权。
二、相关部门权限
成本部
1、负责对采购部拟采购材料单价的审核。
2、负责参与采购合同的拟定与调整。
3、负责参与采购合同中经济条款的审核。
4、负责参与采购合同付款的审核。
5、负责工程部材料的成本统计工作。
工程部
1、负责审定材料采购的计划编制及审核。
2、负责对采购材料的质量和到货的及时性进行监督；
3、负责材料设备样品与实物的确认及核对。
4、负责制定公司材料、施工管理制度，对材料、设备、物资采购工作进行检查和督促。
设计部
1、负责审核并提供工程采购用图纸。
2、负责材料设备的选样定板；材料设备样品与实物的核查。
财务部
1、负责组织资金计划的编制和执行监督管理。
2、负责付款事项的审批和款项支付。
三、采购部责任（职责）
1、坚持政策法规学习，认真执行集团、本公司有关采购的规定。
2、坚持高性价比原则，货比三家择优、择价采购，确保建设进度。
3、在采购工作中，严禁以权谋私，严禁到自己或自己亲属所办实体中采购物资，严禁在工作中接受他人钱物。
4、执行采购有计划、有合同的机制。
5、严格执行有计划采购，不得擅自变更或增减采购数量。
6、建立重大问题汇报制度，在超越部门权限和不便部门操作时应及时请示汇报。
7、负责工程部材料出入库的监督、检查、管理工作。
8、负责督促相关部门编制项目工程的材料采购计划。调查研究各部门的材料需求及消耗情况，熟悉各种材料的供应渠道和市场变化情况，供需心中有数，指导并监督下属开展业务，确保公司材料的正常采购量。
四、工作内容
1、搜集信息
（1）充分了解计划采购材料或设备的品名、规格。
（2）调查当地及地区的市场行情。
（3）搜集有关供应商的资料。
（4）搜集有关替代品的资料。
（5）搜集有关品质及其他方面的资料。
（6）编制采购资金预算。
2、询价
（1）选择询价对象。
（2）询问价格。
（3）整理报价资料。
（4）选择议价对象。
3、比价、议价
（1）经成本部分析后，拟定底价，设定议价目标。
（2）决定采购条件（向供应商详细说明品名、规格、品质要求、数量、扣款规定、交货期、地点、付款办法等）。
（3）了解其他供应商价格是否较低。
（4）考虑价格上涨下跌因素。
（5）估算运费、及其他费用。
（6）核对付款条件。
（7）比较交货期限。
4、评估
（1）同规格产品应找几家供应商询价、比价、议价。
（2）供应商是否为信誉良好的生产厂家。
（3）供应商是否有售后服务体制。
（4）供应商的供应能力是否能按期交货和品质是否有保障。
（5）是否需要开发其他供应商或外购。
5、样品验收、封样
（1）相关部门配合一起进行样品进行比较、核对。
（2）进行样品确认、签字。
（3）样品封样入库，设置标识。
（4）与样品有关的资料、检测报告、合格证等进行存档。
（5）组织监理单位、总包单位、材料供应单位进行样品封样交底。
6、编制采购合同
（1）按照确认的价格、数量、规格、交货地点等相关信息，在遵循集团公司合同制定要求的原则下进行合同初定。
（2）将初定合同交予成本部进行审核。
（3）上报合同审批流程
7、采购实施
（1）将审批通过的合同寄送供应商进行确认、盖章。
（2）公司内部进行盖章审批。
（3）将合同交予供应商，并在公司办公室、采购部做好留底。
（4）按照合同拟定的条款进行操作。
8、合同采购材料催交
（1）对无法于约定日期交货等状况进行异常控制。
（2）按照合同逾期未交货者应加紧催交，并上报公司工程部与负责领导。（3）控制长期合同的交货。
9、验收
（1）材料与样品实物的核对、审核。
（2）材料或设备的品质验收。
（3）材料的数量验收。
（4）进货材料的入库登记。
（5）材料进场报工程部验收、合格证、厂家检测报告。
10、付款
（1）核对各种手续是否完备，是否已到节点。
（2）发票抬头与内容是否相符。（发票抬头及银行账户是否与合同签订内容相符）
（3）发票金额与请购单价是否相同。
（4）是否有预付款或暂借款。
（5）是否需要扣款。
（6）付款流程审批
五、具备素质
1、较强的工作能力
采购是一项相当复杂，而且要求很高的工作，采购员应具备的基本工作能力也相当的多样化。
2、分析能力
由于采购部常常面临许多不同策略的选择与制定，例如材料规格、品种的购买决策、何者为企业所能接受的价格、材料如何运输与储存、如何管理。
采购支出是构成企业建筑成本的主要部分，因此采购员必须具有成本意识，精打细算；必须具有“成本效益”观念，所谓：“一分钱一分货”，不可花一分冤枉钱，买品质不好或不具有使用价值的物品。
3、预测能力
在现代动态经济环境下，材料的采购价格与供应数量是经常调整变动的。采购员应能依据各种产销资料，判断货源是否充裕；通过与供应商的接触，从其“销售”的态度，揣摩物料可能供应的情况；从物料价格的涨跌，推断采购成本受影响的幅度有多大。
4、表达能力
采购部无论是用语言还是用文字与供应商沟通，都必须能正确、清晰表达采购的各种条件，例如规格、数量、价格、交货期限、付款方式等，避免语意含混，滋生误解。面对忙碌的采购工作，必须使采购人员具备“长话短说，言简意赅”的表达能力，以免浪费时间。
5、一定的知识与经验
采购部应不断学习材料的专业性能知识，识别各种工艺所需的材料的品种及规格，具备极强的洞察能力。
6、具备品德：
1）廉洁
采购部所处理的“合同订单”与“钞票”并无太大的差异，因此难免被“唯利是图”的供应商所包围。无论是威迫（透过人际关系）还是利诱（回扣或红包），采购员都必须廉洁，维持“平常心”、“不动心”。
2）敬业精神
“缺货或断货”实为采购人员最大的失职。固然造成短缺的原因很多，高度负责采购所需的物料，则企业的损失将会大大减少。
3）虚心与耐心
采购部虽然在交易方面较占有上风，但对供应商必须提供以公平互惠，甚至不耻下问、虚心求教的服务，不得趾高气扬、傲慢无礼。
4）遵守纪律
采购部的一言一行都代表着企业与外界打交道，工作好坏不仅影响企业的效益，而且影响企业的声誉，采购部必须自觉遵守，除严格执行公司的各项规章制度外
还必须有：
（1）忠于公司。
（2）公正在对待各类供应商。
（3）在关系、行为与沟通中，避免不道德的行为或违法的想法和行为。
（4）运用适度的谨慎，在许可的职权范围内行事。
（5）克制任何可能在个人利益和公司利益之间产生冲突的私人业务或者职业活动。
（6）严禁要求和接受金钱、存款、信用或者不利的折扣，以及接受来自现在或者潜在的供应商的礼物、娱乐、恩惠或者服务。
（7）谨慎地考虑各类规章制度，以处理属于公司和供应商机密的信息。
（8）通过在采购周期的不同阶段都实施礼仪和公平，来促进积极的供应商关系。
六、奖励与处罚
为了规范采购日常操作行为，以规范部门奖惩制度管理。坚持以奖励、精神鼓励和物质奖励相结合；惩罚、思想教育和经济惩罚相结合。
奖励、处罚具体细则及标准如下：
1、奖励
采购部在采购工作中为提高公司经营效益、挽回公司损失等方面有突出业绩、贡献或表现出众的（具体如下），视贡献大小和业绩情况给予元的现金奖励，并在公司范围内通报表扬：
1】在材料设备紧缺、资金周转紧张的情况下，能提前完成采购任务，为公司解决困难，贡献突出的；
2】对公司采购业务方面的工作能提出合理化且有价值的建议，经审核评定确能给公司带来效益且被采纳的；
3】为维护公司利益，在对外经济活动中能为公司节约大量资金或挽回经济一定损失，经核实的；
4】为维护公司形象和声誉作出突出贡献的；
5】对一贯忠于职守，积极负责，廉洁奉公，事迹突出的；
2、处罚
1】采购部不得向供应商泄露公司信息或机密，不得将物资的底价或竞争方的信
息透露，一经发现，对责任人处以1000元的罚款。
2】对于多购或误购的，造成经济损失在10000元以上的，处以500元的罚款，10000-50000元的，处以1000元的罚款，超过50000元的，作无薪处理
3】凡是因采购数量不足或未按要求完成采购的给工程节点造成重大待料情况的，且已超过一天以上，处以责任人1000元的罚款。
4】所订购的材料设备在正常建设周期内不能按时购回的，必须说明原因及时上报给主管领导处理，未上报的造成生产待料的处以500元的处罚。
5】采购员不得接受供应商的礼品、现金、支票等有价证券，不得向供应商借款等，一经发现处以2000-10000元的罚款，情节严重的，给予开除处理，并送交公安机关处理。
6】采购员不得与供应商会餐、娱乐，不得借用交通工具以及接受供应商提供的其它方便或款待等，一经发现，视情况处以1000-5000元的罚款。
7】采购人员在采购物资时必须“货比三家”，在同等质量的情况下，选择价格便宜的。公司内审人员若查实到相同物料的价格在采购时低于采购员所采购的价格，视情况对采购员按照差价的5-10倍进行处罚。
8】接到工程部等部门材料设备待料情况问询时，必须在4小时内回复具体的到货时间。如有违反，处以200元/次的处罚。
9】在采购过程中，如发生采购设备或材料的价格涨幅高于上次采购价格5%时，为不影响生产的情况下必须要选择价格高的供应商时，需以书面形式向总经理确认后方可订货，且当日需及时填写《采购价格异动表》，抄送成本部及总经理。未按此要求操作的予以300元/次的处罚。
七、工作流程
1、采购准备管理
1）工程部负责在施工图设计完成后依据图纸编制《材料设备清单》，对于非标的产品设备，工程部应与设计执行部讨论确定。设计部负责材料设备的选型定板。
2）材料设备清单确定后，采购部开展项目材料设备采购策划，确定材料设备的采购方式，以及各批次材料设备的签约和进场时间。
3）甲供材料设备的采购主要包括战略采购和议标采购两类，战略采购由集团
真才公司负责，议标采购由房产公司采购部负责。
4）工程材料设备采购策划方案确定后，采购部应根据工程专项计划编制《项目采购计划》，经成本部审核，总经理审批后，提交真才公司备案。
2、采购过程管理
1）采购部应依据《项目采购计划》进行采购，并在采购前编制采购方案，设计部应配合提供相关图纸及可能的样板等。
2）采购部依据采购方案要求开展议标采购的材料设备采购寻源，并确定采购供应商。
3）初步确定的采购供应商审批通过后，采购部应依据合同范本拟订合同文件，并在提交成本部、总经理审批通过后，与供应商签订采购合同，具体内容和要求详见集团《采购合同及付款作业指引》。战略采购计划的制定
3、合同起草和签订
合同初稿由采购部在遵循集团采购合同范本的要求下进行制定，由成本部进行审核，报总经理批准。
采购部门负责根据标准合同拟定具体采购合同，并组织开展合同谈判，成本部、财务部等部门应积极配合。如果具体合同条款与标准合同不一致，应在签订前提交总经理级集团成本控制中心审批。
合同应做到内容合法、细化、条款齐备、文字清楚、表述规范、权利义务和违约责任明确，日期、期限和数字准确。
4、合同签署和盖章：
1）合同必须由对方先签字盖章。
2）合同须完成公司最终审批后方可签字盖章。最终签字、盖章的合同文本要求应与审批文稿一致；会签、审批中全部调整意见修改完毕并经相应领导确认。
3）合同存档、备案与上传：合同签订后一周内，合同正本原件交办公室档案管理人员存档，合同副本原件交财务部存档，合同其他副本或复印件交成本部、采购部存档。
5、合同执行和反馈
1）合同执行：采购部负责按合同条款执行，成本部进行监督。成本部每月收集各部门合同执行中与合同管理相关的问题，汇总分析检查出的相关问题，改进
合同的管理。
2）采购部在合同履行过程中应注意：涉及工期、造价、质量的决定应以书面形式记录和确认。涉及双方往来函件的，如以公司名义发出时，应以法律规定的有效方式发送，并要求对方工作人员签收并保留发出的凭证，如对方拒收应立即改为特快专递方式重发，填写邮政特快专递时在备注中写明函件的简要内容，并将发送凭证报部门内勤存档；如接收对方文件时，则应为文本原件并有对方的签字盖章确认。
6、合同变更、解除和违约处理
1）合同变更与解除：
1】合同解除及变更必须采用书面形式，区分不同情况按下列规定审批。解除合同、变更合同范围和付款条件的，应采用补充协议的形式，参照合同起草和审批的相关规定审批。设计变更和现场签证造成合同变更的，按《设计变更管理流程》或《现场签证管理流程》的规定执行。
2】合同变更或解除后合同执行部门应在一周内完成修改、存档和通知，各部门应对原合同文本进行标识，以免错误地执行原合同。
2）合同违约处理：
1】合同违约金处罚程序：采购部填写《合同违约处理审批单》提出处理建议并附原合同，成本部会签并核算违约金，办公室、财务部会签，总经理审批；材料设备合同违约索赔由采购部负责。
2】经协调无效需使用法律手段的程序：合同执行部门填写《合同违约处理审批单》提出建议并附原合同，办公室、成本部、财务部会签，总经理审批。7、采购合同履约管理
1）合同签订完成至竣工移交前，采购部应履行合同内约定本公司应承担的权利和义务，并监督采购供应商的合同履约情况。
2）供应商依据合同约定时间发货后，采购部部应组织工程部、设计部、成本部对材料设备进行验收。
3）材料设备验收合格后，采购部依据合同约定启动付款程序，具体内容和要求详见集团《采购合同及付款作业指引》。
八、新材料/替代材料采购管理
工程部/设计部/采购部应在现有材料设备采购标准基础上，积极进行新材料/替代材料的采购尝试，在保证施工质量的前提下，能采购到成本更低的产品。九、议标采购
指直接邀请三家以上供应商进行报价比价，通过综合考虑质量、信用、售后服务等因素，按照规定程序择优选定供应商的方法。
1）工作程序
议标采购计划的制定
采购部应根据项目开展情况，提前6个月制定材料设备采购计划，经工程部、成本部审核，总经理审批。
采购部依据审批通过的材料设备采购计划开展采购实施工作。
采购部在施工节点前3月内完成材料的供应商选择、价格的确定、合同的起草、签订及采购审批、实施，并材料到位。
2）议标供应商的确定
采购部须在集团成本控制中心发布的《集团信息价》指导下进行采购，如超出指导价或指导价中不包含的材料设备采购时，须经成本部和总经理审核后，报成本控制中心审批。
采购部应依据以下步骤确定采购供应商：
1】核实商誉：工程材料部接收供应商信息后，应先并判断是否与集团业务相关。无关的，明确告知对方后结束，无需登记，相关的，接受资料并进行登记，注明联系途径。之后，核实其两年内商誉，有质量缺陷及败诉、违法行为、信誉不良记录的，列为不合格供应商。
2】资料审查：通过核实商誉后的供应商，应要求其提供相关资质文件及其附件，经由工程材料部审核，资质及产品不符合预选标准的，列为不合格供应商。供应商考察：通过资料审查的供应商，一般需要进行供应商考察，如采购部认为不需要进行供应商考察，经总经理批准后，可不安排。如果需要进行考察，则先由采购部与供应商进行电话联系，就此次考察目的、双方合作条件等进行初步沟通，之后由其组织工程部、设计部等进行现场考察。经现场考察后，参加供应商考察人员须填写《供应商评估表》。
3】入围供应商评审：采购部组织成本部、工程部、设计部成立供应商评审小
组，对考察入围的供应商进行评审，并将通过评审的供应商列为备选供应商，同时扫描供应商相关证照存档。
4】一般议标中，选择供应商应遵循以当地为主（嘉兴地区）或国内知名品牌为原则。对于一些制假严重地区的供应商一律采取规避。
5】采购部与入围的供应商（原则上不得少于三家）进行价格谈判，并根据谈判结果确定拟中标单位。
6】采购部将拟中标单位名单提交成本部审核，总经理、集团成本中心审批。审批通过后与中标单位签订采购合同。
3）议标采购实施
供应商应依据计划及时供货，并保证所供材料满足合同约定的各项要求。
材料设备进场后，采购部部会同工程部、设计部、施工单位、监理依据合同约定对所供材料进场现场验收，具体要求详见集团《材料设备验收管理作业标准》。
采购部每月向集团真才公司上报材料采购实际价格情况，并说明与目标成本、信息价的差异情况，对于低于目标成本、信息价采购价成本控制工作得当的房产企业，总部按照以下标准给予奖励。（具体可参照集团采购奖励办法）
10、合同付款管理
1）采购部负责编制合同付款计划，报成本控制部、财务部进行资金平衡和总额控制审核审批后执行。
2）付款原则遵循最合适、最有利于我公司的方法或方式予于进行。
3）采购部提交付款申请，按照公司或集团的相关规定进行审核审批。
4）采购部门在负责付款审批时，应严格做好核查工作，对预付款、暂扣款的情况须在付款申请时写明。
5）合同付款申请通过审批后，财务部安排付款。
11、供应商的开发
1}选择供应商应遵循的原则：
1）质量保证。供应商的质量保证体系符合要求，能满足公司房地产开发所需材料或服务的质量要求。
2）价格优势。能够向我方提供优惠的价格政策，以便切实满足集团成本控制
目标。
3）供货能力。生产能力充足并具备一定的扩展能力，安装队伍齐备，能够切实保证项目工期。
4）企业实力。企业自身财务状况良好，具备相关生产与施工资质，具有一定的市场地位，行业排名在全国前50强、省内前10强或市内前5强。
5）品牌效应。市场美誉度高（如国家级或省级名牌产品），或具备良好的市场口碑，能够显著提升集团的楼盘品质。
6）服务意识。服务态度良好，能够积极、主动、及时地响应我方需求，配合房产公司开展相关工作。
7）网络覆盖。服务站点覆盖范围广泛，交通便利，联络方便。
8）售后服务体制。售后服务期限要求必须达到公司要求，在市场上有非常好的口碑。
2}供应商的信息获取渠道包括：
1）公司定期发布的供应商信息。
2）内部职员推荐。
3）公司主动联系的优秀企业。
4）自行到公司推销的供应商。
3}供应商的准入管理：
1）战略采购供应商准入管理相关内容见集团《战略采购作业标准》。
2）议标采购供应商准入管理相关内容见集团《议标采购作业标准》。
12、合作供应商考核评价
1）供应商考核评价内容主要包括供应商在合同履行期间的服务、产品交付管理以及质量控制三个方面。
2）供应商考核评价方式采用评分定级制，具体分为A（优秀）、B（合格）、C（需改善）、D（不合格）四个等级。
3）供应商考核评价周期分为年度、季度、月度三种。其中，年度评价以季度评价结果为基准进行加总平均，一般不单独进行；月度评价仅适用于样板区。
4）评价方法采用评分表形式。该表格由房产公司采购部填写、总经理审核，真才公司进行统计分析，最终结果将报工程管理中心。
5）评分表提交时间为每季度末月25日前（样板区为项目施工期间的每月25
日前）。在相关资料完备的情况下，应于5天内完成统计分析工作。
6）供应商考核评价完成后，由采购部汇总各方意见形成供应商履约评估报告，经总经理审核后，报总部成本审核部、产品设计部和工程技术部评审，报分管执行总经理审批。
7）供应商考核评价结果应用：
1】对于在单次季度考核中被评定为D级、在连续两次季度考核中均被评定为C级的供应商，由真才公司/工程材料部约谈其单位主要负责人，其存在的主要问题一经查实，则要求其出具书面整改措施。
2】对于在连续两次季度考核中被评定为D级、在连续三次季度考核中均被评定为C级的供应商，直接取消其供应商资格，两年内不得参与佳源集团任何项目的材料供应业务。
3】对于在年度考核中被评定为A级的供应商，可获得下一年度订单优先接受权并可参与该年度优秀供应商评选。
4】对于在年度考核中被评定为C级的供应商，由采购部对其下一年度的订单量进行压缩，并进一步强化其供货合同中的违约责任条款。
5】对于在年度考核中被评定为D级的供应商，直接取消其供应商资格，两年内不得参与佳源集团任何项目的材料供应业务。
八、设备材料样品验收与封样
1、工作流程
1】材料技术标准审批表备案
材料采购前，由工程各专业工程师负责编制《甲供及甲限乙供材料技术标准审批表》（附表一）或材料设备清单，并负责审批流程，批准后发至成本控制部、设计部、监理公司、相关分包及相关领导备案。各部门按单位工程、分专业予以备案，以备材料采购、封样时核对比验。
2】接收材料样品实物及资料并与技术标准进行核对
由工程部组织监理单位、成本控制部、设计部、送样单位对选定的材料样品进行确认。通过对供应商的材料样品实物和配件以及相应的技术资料、检测报告、合格证、服务承诺书等进行审核，参与各方依据已审批备案的《甲供及甲限乙供材料技术标准审批表》内容，对符合技术标准的材料样品，履行建筑材料样品封样确认会签手续，签认《建筑材料样品封样确认会签单》（附件二），并将封好样品存放到样品封样库房。
3】材料封样及相应技术文件备案
工程部材料专管人员对已经办理完封样手续的建筑材料样品实物和配件以及相应的技术资料、检测报告、合格证书、服务承诺书等文件，实行库房存放封样与资料备案，并建立封样管理台帐。材料样品库房必须按专业分类封样存放、码放整齐，《建筑材料样品封样确认会签单》（附件二）应与所标识的材料样品实物连接牢固，便于查找。
4】材料封样样品日常维护
专职材料样品封样库房管理人员定期对已经入库封样的材料物品和封样标识进行维护管理，保持样品封样分类正确、摆放有序、标识真实、实物完好。保证建筑材料的样品封样工作的有效性、可追溯性和可验证性。
5】材料进场进行材料报验与封样核对验收
工程部、设计部、采购部人员依据已经封样备案的建筑材料样品实物和配件以及相应的技术资料、检测报告、合格证书、服务承诺书等文件，对采购进场的建筑材料进行封样样品的技术和质量标准的符合性验证验收，进场建筑材料的符合性验证验收包括。
6】对进场材料与样品实物及配件的外观品质、规格型号、颜色、配件等进行验收。
7】对进场材料的报验资料与样品备案的技术标准进行符合性对比验收。
8】对上述进场施工使用的建筑材料与封样样品的技术和质量标准不一致的材料，采购部有权拒绝予以验收，该批材料拒绝使用，并告知供货商。
2、材料样品封样库房管理
1】库房设施要求
应设立独立、封闭的材料样品封样库房，库房面积不小于30平方米，库房内应配置金属制作的封样样品存放货架，货架应牢固稳定，库房的门窗应严密、具有一定的防盗和保温防风沙性能，库房内应配置相应的消防器材。
2】库房管理
工程部负责对材料样品封样库房进行管理，掌管库房钥匙。负责材料封样样品的入库、日常维护和出库核验，每周定期检查货架是否牢固、门窗是否严密、消防及用电设施是否有效，严禁在库房内动用明火和吸烟。
九、材料设备保质保修
1、保证设备材料在合理使用期限内正常使用，供需双方协商一致签订设备材料质量保修书。供方按双方约定承担设备材料质量保修责任。
2、保修期限：本项目内所有材料设备保修期必须要求供方承诺期限在5年以上，也作为确定供应商基本条件之一。
3、保修范围
合同结算款所包含的项目、需供双方其他约定等全部内容，由于供方原因造
成的质量问题，均属供方保修范围，因此造成需方和业主的全部损失，均由供方负责。属需方设计或使用不当等造成的工程质量问题，供方给予返修，返修费用由需方承担。
4、保修实施
工程竣工验收合格后，本工程移交给负责本项目（工程）的物业管理公司管理。物业管理公司负责本工程保修期内返修工作的统一协调管理，供方就工程质量保修向物业管理公司负责，工程保修款相关手续需物业管理公司管理确认。
5、保修的时间性
1】发生须紧急抢修事故如渗水、漏水、给排水、供电设施及线路出现故障等等影响业主正常生活的情况下，供方须在我方通知4小时内赶到现场并于8小时内完成维修。
2】属于保修范围和内容的项目，供方须在我方通知后24小时内赶到现场查看情况，无须更换的，在查看情况后24小时内处理完毕并清理维修现场，作到工完场清。须更换的，由供方提出时间表并在得到需方或委托人认可后严格按时间表维修。
3】每个维修项目完成后，经工程部或物业公司经办人验收并签字后，方为该维修项目本次维修完毕
4】违反以上规定，视为供方同意由需方处理，我方委派他方处理，处理结果由物业公司或我方经办人签字认可后即生效，不再经由供方确认（我方将处理情况知会供方），因此所发生的一切费用从供方保修款中扣除，但不免除供方的任何应负责任。
5】供方承诺，无论以上质量缺陷属供方、房产公司责任，在接到通知后，均遵守上述时间性要求不问理由地进行维修，并在维修过程中与我方及物业公司共同取证，以判断责任原因，不属供方责任的，由责任方向供方支付材料及人工费用。
6、维修质量保障措施
1】每个维修项目完成后要经我方或物业公司验收签字方可，所维修项目的保修期限由维修合格之日起重新计算.。
2】因质量问题供方维修一次后，六个月内同一部位再出现类似问题，供方除
按合同再次进行维修外，供方每次每项还需向我方或物业公司支付违约金贰仟元。
3】维修工作完成后，供方负责将施工现场清理干净（维修过程中给业主造成的损失由供方负责），否则每人次供方支付违约金伍佰元。
4】维修人员应按需方制定的维修程序进行维修，服从物业公司客户服务中心的管理，服从物业公司的的监督，统一着装、文明施工、文明用语，5】维修过程中，不得与我方或物业公司及业主发生任何争执，否则每人次供方支付违约金伍佰元。
6】如有下列情况之一发生，我方或物业公司有权另行聘请施工单位进行维修，由此引起的一切费用和责任由供方承担。
1}接到我方或物业公司返修通知（口头或书面）后拒不到现场处理问题；
2}超过规定的到场时间后4小时仍未赶到现场；
3}超过规定的时间仍未完成有关工程返修任务，且不主动向我方经办人或物业公司客户服务中心报告；
4}对同一部位经过一次返修仍未彻底解决问题；
5}因现场返修人员服务行为造成业主强烈投诉。
6}因供方责任造成物业公司或房产公司及业主损失的，供方应按照以下标准赔偿物业公司或房产公司及业主直接和间接损失：直接返修加直接赔偿的费用在元以下的，按照5倍计算；直接返修加直接赔偿的费用在到元的，按照倍计算；直接返修加直接赔偿的费用在元以上的，按照倍计算。
7}按上述办法计算出的费用总额由房产公司或物业公司书面知会供方，无需征得供方书面签收意见即可直接从供方保修款中扣除。
7、供方维修安排
1】供方必须委派全权代表在设备试运行期间或即将竣工验收期间，处理本工程的维修工作。
2】供方必须提供保修负责人的电话及住所。
3】以上内容若有变动需及时书面知会我方工程部或物业公司维修负责人，否则无法联系时，视为供方已收到我方传达之信息。
8、保修款
1】需供双方同意从供方结算款中截留 5 %作为保修款，保修期满后（不含顺延的保修期），在供方已完成全部保修工作后（需物业公司、我方签字认可），我方在三十天内将余款一次性支付给供方（须扣除已由我方或物业公司方代为维修及赔偿的费用）。
2】若我方或物业公司垫付维修费用超出保修款总额，超出部分仍由供方支付；所有保修款在结算时均不计利息。供方不愿支付超额部分的，我方有权由应支付供方的其他任何费用中扣除，仍不够的，以法律手段追回。
3】其他
所有采购设备或材料确保在正常使用情况下，保修期为5-10年，供方同意在免费保修期满后至该产品有效寿命年限内，继续提供维修服务。如因使用不当或其他人为因素造成产品无法正常使用，供方将给予维修并按成本价收取费用；如属产品本身质量原因造成无法正常使用，供方将免费给予维修或更换。
九、附件及附表
供应商基本信息调查表
一、企业概况
二、主要产品
三、主要客户与业绩介绍
注：主要列示佳源意向合作的业务涉及的客户。
四、市场地位
A. 在国内同类型公司中，我司的行业排名为□前5位/□前10位/□前20位/□其他，在国内（产品名称）市场中，我司所占市场份额约为%。
B. 在省内同类型公司中，我司的行业排名为□前5位/□前10位/□前20位/□其他，在省内（产品名称）市场中，我司所占市场份额约为%。
C. 在国际同类型公司中，有如下公司或品牌与我公司齐名或高于我公司。
1.2.3.
注：关于公司的市场地位或行业排名除填写上述内容外，可做简要补充说明。
五、企业认证情况
注：企业认证包括ISO9001、ISO14001、CCC等体系认证或生产制造、施工承包、安装维修等资质认证。
六、企业荣誉与获奖情况
七、主要生产设备
注：主要用途一栏中填写该类型的设备主要用来生产哪类产品或零部件。
八、主要检测设备（仪器、仪表）
采购作业指导书
一、目的： 通过对采购过程进行有效控制，确保产品的原（物）料、零件、包装材料的品质、价格、交期与数量能满足本公司的要求，以最低的库存保障生产的畅通。 二、采购的种类： 根据物料的用途，物料采购可分生产性物料采购（原/辅材料采购）与非生产性物料采购（办公用品、劳防用品、机物料消耗品、设备、量/器具、模具与样品等的采购）两种类别。三、物料采购审批流程 1．生产性物料订购审批流程 采购员根据业务部门的《制造通知单》及《生产计划》、《生产BOM表》、《技术BOM 表》制定《物料需求表》；送交仓库填写库存状况后结合最低订购量、安全库存量确定订购数量；由采购员依据《物料需求表》编制《物料订购单》予资材部经理批准采购。 《物料需求表》应包括制造单号、产品型号、制造数量、物料名称、型号/规格/颜色/材质、单位、单耗、需用量、库存量、订购量、需求时间、制造单位等资料。 2．非生产性物料请购审批流程 办公用品、劳防用品由使用部门编制《__月办公用品、劳防用品使用计划》，经部门经理、总经理审批，审批后交仓库汇总并清查库存，结合安全库存量填写《请购单》；机物料消耗品等由使用部门填写《请购单》经部门主管复核，总经理审批。审批后交资材部经理安排采购员编制《物料订购单》，经资材部经理审批后由采购员安排采购。 3．设备、量/器具、模具的审批流程：由直接指导或从事该项工作的人员填写《请购单》，经部门主管审核，总经理批准后交采购部制定采购计划采购。 4．样品试制物料的审批流程：如技术部生产样品需用某种物料，公司未有此物料或为新增物料时，由技术部人员填写《请购单》及图纸资料，经部门主管审核，总经理批准后交资材部经理，由资材部依元件规格资料要求寻找供应商采购。
电气控制柜组装作业指导书
电气控制柜作业指导书 编制：顾鸣 审核： 批准：
2013年7月12日一目的:对电气控制柜装配工序及组装接线进行控制，确保工序质量满足规定要求。 二适用范围:适用于电气控制柜的装配工序和质量控制。 三内容： 3.1电气控制柜组装作业指导书 1、总则 本作业指导书规定了适用于本公司组织生产的电气控制柜组装工艺过程。 2、设备和工具 2.1设备：号码打印机、切割机等。 2.2工具：螺丝刀、尖嘴钳、剥线钳、压线钳、万用表、扳手、钢卷尺、角尺、电烙铁、游标卡尺、剪刀等。 3、装配规范 3.1 在产品装配前，应对下列各项逐一进行检查，做好工艺准备。 3.1.1整体查看壳体是否符合合同的防护等级要求，见表1。不符合要求的不得安装
3.1.2结构应该符合该型号产品结构的要求，产品应有固定的安装孔。 3.1.3 门应能在大于90°角内灵活转动，门在转动过程中不应损坏漆膜，不应使电器元件受到冲击，门锁上后不应有明显的晃动。检验方法：手执门锁轻轻推拉，移动量不超过1.5㎜。 3.1.4壳体焊接应牢固，焊缝应光洁均匀，不应有焊穿、裂缝、咬边、溅渣、气孔等现象，焊药皮应清除干净。 3.1.5壳体表面处理后，漆膜表面应丰满、色彩鲜明、色泽均匀、平整光滑、用肉眼看不到刷痕、皱痕、针孔、起泡、伤痕、斑痕、手印、修整痕迹、露底及沾附的机械杂质等缺陷。 3.1.6 产品上所有电镀件的镀层（包括元器件本身的电镀件的镀层及紧固件）不得有起皮、脱落、发黑、生锈等现象。 3.2 元器件装配工艺及要求 3.2.1 产品内选择的电器元件和材料，必须符合认证产品要求和顾客图纸的要求，在不影响产品内在质量要求的前提下，可以征得相关批准进行认证规定范围内的代用。但同批成套产品的同一型号元器件应选择同一厂家。 3.2.2元器件必须采用取得强制性产品认证的厂家生产的合格产品，非认证产品不得使用。 3.2.3产品上的所有指示灯和按钮规格颜色应符合原理图或接线图的规定。 3.2.4 所有元器件应按照其制造规定的安装使用条件进行安装使用，其倾斜度不大于5°，必须保证电气的飞弧对操作者及其他元器件不产生危害，手动操作的元器件，操作机构应灵活，无卡阻现象。 3.2.5所有元器件的安装必须便于操作，馈线，维修，行线。安装后元器件的铭牌便于观察，无法观察到得，必须重做铭牌粘贴于显眼处。元器件操作时不受空间的妨碍，不能触及带电体及其它部位。 3.2.6保证一、二次线的制作和安装距离。 3.2.7同一批次相同产品的装配应一致。 3.2.8所有元器件均应牢固的固定在导轨或支架上，每个元器件应标注醒目的符号，使用的符号或代号必须与原理图或接线图一致。 3.2.9 辅助电路导线的端头与元器件连接时，必须穿导线号码管，标号应正确清楚、完善牢固、有永久的附着力，标号必须与接线图标号一致。 3.2.10满足电器元件产品说明书的要求。例如，满足散热，飞弧距离，电气间隙和爬电距离等的要求。低压电器元器件装配后电气间隙和爬电距离应不小于表2规定。 3.3.紧固件的使用 3.3.1元器件的安装一律打孔攻丝（少数经过特批的可以采用铆钉或电动自攻螺丝），特殊情况并螺帽，不得采用电动自攻螺丝。用以固定元器件及压线紧固螺钉应拧紧，无打滑及损坏镀层涂层现象，并有防松措施，拧紧后螺纹露出螺母或丝扣的固定板长度2-5牙（平垫的弧面朝向螺帽）。不接线的螺钉也应拧紧。 3.3.2用以与涂层连接的元器件应采用爪型垫片，以保证与壳体接触良好，符合保护电路连
电气安全作业指导书
电气安全作业指导书集团企业公司编码：（LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-
电气安全作业指导书一﹑目的﹕ 规范电气的安全操作及检查以减少故障保证安全。 二﹑适用范围﹕ 适用于本公司电气设备。 三﹑程序﹕ 1.电气作业人员必须经专业安全技术培训考试合格,发给许可证后,持证上岗、操作。 2.电工应掌握电气安全知识,了解安全责任区域的电气设备性能,熟悉触电急救方法和事故紧急处理措施。 3.电气作业应严格遵守安全操作规程和有关制度: (1)工作票制度;
(2)操作票制度; (3)工作许可制度; (4)工作监护制度; (5)工作中断、转移和终结制度; (6)调度管理制度; (7)危险作业(登高、带电、易燃易爆场所动火等)审批制度; (8)临时线审批制度。 4.电工上岗、操作必须穿合格的绝缘鞋,必要时应戴安全帽及其它防护用品。所用绝缘工具、仪表、安全装置和工具须检查完好、可靠禁止使用破损、失效的用具,对不同电压等级、工作环境、工作对象,要选用参数相匹配的用具。 5.在供、配电设备和线路上作业,必须设人监护,监护人不得从事操作或做与监护无关的事情。
6.任何电气设备、线路未经本人验电以前,一律视为有电,不准触及。需接触操作时应切断该处的电源,经验电或经放电(对电容性设施)之后验电合格,方能接触工作,对于与供配电网络相联系的部分,除进行断电、放电、验电外,还应挂接临时接地线,开关应上锁,防止停电后突然来电。 7.供配电回路停送电必须凭手续齐全的工作票和操作票进行。禁止约时停送电,动力配电箱的闸刀开关,禁止带负荷拉开或合闸,必须先将用电设备开关切断,方能操作。手工合(拉)刀闸应一次推(拉)足。处理事故需拉开带负荷的动力配电箱闸刀开关时,应采用绝缘工具,戴绝缘手套和防护眼镜或采取其它防止电弧烧伤和触电的措施。 8.未经电气技术负责人许可和批准改造电气设施的结构之前,电工不得改变电气设施的原有接线方式和结构。 9.各种电气接线的接头要保证导通接触面积不低于导线截面积,应尽可能采用紧固的压接或用工具扎接,不应用手扭接,线头不应突出,接头不得松动,防止带电体碰触屏护引起事故。 10.使用电动工具应遵守有关电动工具安全操作规程,使用行灯必须采用由隔离变压器供电的安全电压电源。
《电气作业安全规程》word版
电气作业安全规程 （编号：SHZQ-OSH/EMS-057-2004 版本：第A版第1次修订归口部门：生产管理部） 第1条为加强电气安全管理工作，防止发生触电事故，确保职工在生产过程中的安全，特制定本规程。 第2条本规程适用于我厂的变配电系统及电气设备、仪器 的安装、试验、使用、维修与管理。 第3条变配电系统及电气设备的带电作业和高空作业均应按原第一机械工业部《危险作业审批制度》的规定执行。 第4条一切从事电气工作的人员必须遵守本规程。 第5条所有从事电气设备安装、运行、试验、维护检修等工作的人员必须身体健康。凡有视觉（双目视力校正后在０．８以下、色盲）、听觉障碍，高、低血压病，心脏病，癔病，癫痫病，神经官能症，精神分裂症，严重口吃者不能从事电气工作。 第6条各项电气管理制度、操作规程必须齐全。变配电所（站室）、电气设备、线路的安装、验收、运行、检修资料档案应完整准确。 第7条对电气工作人员应定期进行安全技术培训、考核。各级电工必须达到机械工业部颁发的各专业电工技术等级标准和相应的安全技术水平，凭操作证操作。严禁无证操作或酒后操作。 第8条新从事电气工作的工人、工程技术人员和管理人员都必须进行三级安全教育和电气安全技术培训，见习或学徒期满，经考试合格发给操作证后才能操作。新上岗位和变换工种的工人不能担任主值班或其他电气工作的主操作人。 第9条供电系统的主管领导、工程技术人员、变配电所（站、室）的负责人、值班长、检修、试验班组长应按时参加当地业务主管部门的安全培训、考核。
第10条停送电联系应指定专人进行。非指定人员要求停送电时，值班人员有权不予办理。联系的方法采用工作票、停送电申请单、停送电联系单或电话联系等。停送电联系的时间、内容、联系人、审批人等项目应在上述停送电凭证内写明。严禁采取约时或其他不安全的方式联系停送电。 第11条在办完送电手续后，严禁再在该电气装置或线路上进行任何工作。 第12条用电话联系停送电时，值班员应将联系人的要求记入操作记录本，并重述一遍，准确无误后才能操作。 第13条执行工作票进行检修、预试工作时，工作负责人应按操作规程规定办理工作许可、工作延期、工作终结手续。 第14条遇有人身触电危险的情况，值班员可不经上级批准先行拉开有关线路或设备的电源开关，但事后必须立即向上级报告并将详细情况记录在值班日志上。 第15条与地区供电部门的停送电联系，按当地供电部门规定执行。 第16条因工作需要架设临时线路时，应由使用部门填写“临时线路安装申请单”,经能源装备部、安技部批准后方可架设。 第17条电气工作人员校验电气设备使用临时线路，时间不超过一个工作日者可办理临时线路手续，但在工作完毕后立即由安装人员负责拆除。 第18条架设临时线路的一般安全要求： １.临时线路必须采用绝缘良好的导线，其截面应能满足用电负荷和机械强度的需要。应用电杆或沿墙用合格瓷瓶固定架设，导线距地面的高度室内应不低于２．５米，室外不低于４．５米，与道路交叉跨越时不低于６米。 严禁在各种支架、管线或树木上挂线。 ２.全部临时线路须有一个能带负荷拉闸的总开关控制，每一分路应装保护设施。装在户外的开关、熔断器等电气设备应有防雨设施。
采购管理作业指导书
采购管理作业指导书 1、目的 为规范产品采购工作所需服务和产品的采购工作，保证产品采购工作质量的服务和产品采购符合工作要求，特制定本作业指导书。 2、适用范围：适用于物业公司产品采购。 3、职责 3.1办公室负责、使用部门协助对服务和产品采购供方的选择、评价和管理。 3.2使用部门负责采购计划的编制。 3.3办公室负责服务和物资的采购。 3.4办公室负责对服务和产品采购的外在质量验收。 3.5使用部门负责对服务和产品采购的内在质量验收。 4、作业要点 4.1 供方的选择、评价和管理 4.1.1 供方的选择 4.1.1.1 对所需要的服务和产品有特殊要求的，由使用部门负责进行咨询、调研，提交供方预选名单。 4.1.1.2 对所需要的服务和产品没有特殊要求的，由办公室负责进行咨询、调研，提交供方预选名单。 4.1.2 供方的评价 4.1.2.1 由办公室组织、会同使用部门对供方进行评价，填写《供方评价表》。 4.1.2.2 经评价符合要求的供方，经主管领导批准，列入《合格供方名录》，建立供方档案。 4.1.3 供方的管理 4.1.3.1 办公室每年对合格供方进行一次服务情况评估，评估情况填写《供方服务情况考核表》，评估不合格的将取消合格供方资格。
4.1.3.2 对在采购验收工作中发现的问题，应及时通知供方纠正，填写《供方服务差错记录》。 4.1.3.3 对发生过质量问题，并且没有明显改进的供方，取消合格供方资格。 4.2 采购计划 4.2.1 采购计划的分类 采购计划可分为年度、月份和临时三种，每年12月末以前提交下年度采购计划，每月10日以前提交下月采购计划，临时采购计划提前三天提出，特殊情况可以当天提出。 4.2.2 采购计划的编写与审批 4.2.2.1 一般服务和产品的采购，使用部门编写采购计划-填写《物业公司购置申请单》，以《物业公司内请示、报告》提出申请，经办公室会签，报主管领导批准。 4.2.2.2 特殊服务和产品的采购，使用部门直接以《物业公司内请示、报告》提出申请，经办公室会签，报主管领导批准。 4.3 采购的实施 4.3.1 办公室采购人员必须按照经过批准的采购计划，到合格供方处进行采购。 4.3.2 如果无法按照采购计划进行采购，由使用部门进行采购计划更改，重大更改应报经主管领导批准，再进行采购。 4.4 采购的验收 4.4.1 办公室负责采购物资的外观、数量、规格等外在质量的验收。 4.4.2 使用部门负责采购物资内在质量的验收。 4.4.3 办公室负责处理验收过程中发现的问题。 4.5 特殊采购的实施 当服务/产品急需，来不及进行供方评价，报经主管领导批准，可以先实施
电气部分作业指导书
第一部分 电气专业施工做法 第一章技术准备阶段 1.1、图纸会审时主要审核电气器具、设备与设备层、顶层及暖气环路层的暖气片位置、各类风管、水平线槽、干管走向、厨房内操作台、吊柜、煤气、洗菜盆、烟道、卫生间内的脸盆、门厅处吊柜的位置，仔细核对相关专业图纸尺寸，发现有不合理处，在设计交底时办理一次性的变更洽商。 1.2、住宅室内插座及灯具平面位置尺寸应在审图阶段(施工预留预埋前)确定,并标注在施工平面图上.注意客厅、主卧等预留空调插座房间的暖气立管，如无设计要求，插座一律距结构外墙为500mm（注意考虑内保温墙的厚度）。 1.3、预留在二次结构内安装的线管位置必须与土建建筑图核对细部尺寸，不得利用电气平面图比例测量，以防产生误差。 1.4.1、工程主要部位：设备间、变配电室、消防泵房、中水机房、直燃机房、空调机房、多功能厅、竖井等部位，主电源的敷设方式（桥架、线槽、电缆）及走向位置必须与设备专业工长，在图纸会审阶段进行专业间的技术磋商与协调，落实图纸中有关专业施工存在的问题,尽量避免管道交叉,位置重合或安装后位置不符合施工规范等问题，必须在设计交底时办理一次性的变更洽商。 1.4.2、消防泵房、中水机房、给水机房、直燃机房、空调机房等，循环泵电源管及其他设备电源管，与设备基础的地线跨接应按“2005年92DQ13-1(46页)”做法施工。后附图（一）。 1.5、为确保管路走向合理，施工前对标准层暗敷设的管路绘制实际走向管线的翻样图，做到标准层强弱电管路走向一致、做法一致，设备原件的位置统一，管线最大程度走近距离。 1.6、图纸会审后，对各设备间、变配电室、强弱电竖井线槽桥架及插接母线必须做走向、标高翻样图，厂家确定后，要求厂家根据实际现场情况进行二次翻样，翻样图未审定前不得进行加工，材料进场时按照翻样图进行验收，减少短头的浪费，翻样图作为加工施工订货及现场的原始依据。特此强调，强电竖井落地配电柜及配电柜计
采购作业指导书
平湖佳源采购作业指导书 通过对采购管理全过程进行规范，确保平湖市佳源旅游开发有限公司的材料设备的采购在质量符合施工要求的前提下做到低成本、高效率、高性价比。 一、采购部工作权限 1、负责编制材料设备采购计划。 2、负责组织开展项目采购策划。 3、负责编制项目采购议标、招标文件。 4、负责议标采购供应商的初选。 5、负责组织与议标采购供应商进行价格谈判。 6、负责组织采购实施工作，组织评比并确定供应商。 7、负责签订职责范围内的采购合同。 8、负责采购合同的履约管理。 9、负责材料设备的样品封样及资料备案及现场验收。 10、负责供应商的考核管理。（组织实施市场调研、供方资质预审、供方考察） 11、负责采购合同付款计划制定及付款申请的提出。 12、对计划和规格、性质不清的物质有拒绝采购权。 13、对供应商、订购数量、订购时间、交货期等具有决定权。 二、相关部门权限 成本部 1、负责对采购部拟采购材料单价的审核。 2、负责参与采购合同的拟定与调整。 3、负责参与采购合同中经济条款的审核。 4、负责参与采购合同付款的审核。 5、负责工程部材料的成本统计工作。 工程部 1、负责审定材料采购的计划编制及审核。 2、负责对采购材料的质量和到货的及时性进行监督； 3、负责材料设备样品与实物的确认及核对。
4、负责制定公司材料、施工管理制度，对材料、设备、物资采购工作进行检查和督促。 设计部 1、负责审核并提供工程采购用图纸。 2、负责材料设备的选样定板；材料设备样品与实物的核查。 财务部 1、负责组织资金计划的编制和执行监督管理。 2、负责付款事项的审批和款项支付。 三、采购部责任（职责） 1、坚持政策法规学习，认真执行集团、本公司有关采购的规定。 2、坚持高性价比原则，货比三家择优、择价采购，确保建设进度。 3、在采购工作中，严禁以权谋私，严禁到自己或自己亲属所办实体中采购物资，严禁在工作中接受他人钱物。 4、执行采购有计划、有合同的机制。 5、严格执行有计划采购，不得擅自变更或增减采购数量。 6、建立重大问题汇报制度，在超越部门权限和不便部门操作时应及时请示汇报。 7、负责工程部材料出入库的监督、检查、管理工作。 8、负责督促相关部门编制项目工程的材料采购计划。调查研究各部门的材料需求及消耗情况，熟悉各种材料的供应渠道和市场变化情况，供需心中有数，指导并监督下属开展业务，确保公司材料的正常采购量。 四、工作内容 1、搜集信息 （1）充分了解计划采购材料或设备的品名、规格。 （2）调查当地及地区的市场行情。 （3）搜集有关供应商的资料。 （4）搜集有关替代品的资料。 （5）搜集有关品质及其他方面的资料。 （6）编制采购资金预算。 2、询价
380V220V低压成套配电装置安装作业指导书
目录 一、编制依据 (2) 二、作业任务 (2) 三、作业准备及作业环境条件 (3) 四、施工进度安排 (3) 五、作业方法及施工要求 (4) 六、作业质量标准及检验要求 (7) 七、职工安全健康与环境管理………………………………………………8-9
380V/220V低压成套配电装置安装 一、编制依据 1、中南电力设计院关于新疆楚星能源五星热电联产新建工程《380/220V机组PC-MCC配置接线及布置安装图》D0502图册、《380/220V公用PC-MCC配置接线及布置安装》D0503图册、《380/220V空冷系统配置接线及布置安装图》D0505图册、《3380/220V保安PC-MCC配置接线及布置安装图》D0504图册、《380/220V除尘系统配置接线及布置安装图》D0506图册、《380/220V 供水系统配置接线及布置安装图》D0508图册等； 2、新疆楚星能源五星热电联产新建工程施工组织总设计及电气专业施工组织设计； 3、380V低压开关柜的厂家资料； 4、《电力装置安装工程母线装置施工及验收规范》GBJ149-90； 5、《电力装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》GB50171-92； 6、《电气装置安装工程质量检验及评定规程》； 7、《工程建设标准强制性条文》电力工程部分-2006版； 8、《职业安全卫生与环境管理规程》。 二、作业任务 2.1 工程概况及作业范围 新疆楚星能源五星热电联产新建工程380/220V厂用电接线低压厂用电接线方式采用PC-MCC接线方式，中性点直接接地。主厂房内对应每台机组设置1台低压工作厂变（1000kVA）工作母线段。每台机组设置两台专用的空气冷却器变压器（1600kVA）和PC段。全厂设两台公用变（1600kVA），互为备用，公用母线分为两段。在主厂房内，设一台备用变压器（1600kVA），作为两台机组的备用电源。在除尘除灰综合楼每炉设一台除尘变（1600kVA）及母线段。在输煤配电楼设置两段输煤PC母线。在脱硫区域设置两段PC母线。在化学水处理车间设置两段PC母线。在综合水泵房车间设置两段PC段。在厂前区生产办公楼设置两段PC母线。 2.2 工程量 380V/220V低压成套配电装置安装施工主要工作量： a．基础槽钢安装。 b．母线桥安装。 c．盘柜柜安装。
电气设备安装作业指导书
永与县阁西垣沿黄提水灌溉工程 配套输变电工程 山西华禧电力工程有限公司永与项目部 2017年11月25日
一、编制依据 华辰电力勘查设计公司设计图册:永与阁西垣沿黄提水变电站新建(电气部分)一次施工图册 《电气装置工程施工及验收规范》2000年版:; 《电气装置安装工程质量验收及评定规程》DL/T516、4/5-2002; 《国家电网公司电力安全工作规程》(变电站与发电厂电气部分)2005版 《永与阁西垣沿黄提水变电站新建35kV变电工程(电气部分)专业施工组织专业设计》 1、1主变压器安装作业指导书 1）概述:本工程主变压器为1×8000kVA 2）施工方法与要求 ?基础检查 ?建筑基础完毕,储油池已清理干净,事故排油管路已畅通,鹅卵石已按标准铺设完毕。 ?检查基础预埋件的尺寸、位置、标高等就是否符合设计要求。 ?测量出变压器本体中心线,与图纸核对无误。 ?变压器就位前检查高低压侧方向,避免安装就位后调换方向困难。 ?变压器钢轨基础制作 ?将钢轨移动到位,在每块埋件上加适当尺寸垫铁,再用水桶水平仪对钢轨顶面标高进行测量,调整垫铁使钢轨顶面各点标高一致,误差范围在5mm以内,将钢轨与垫铁、垫铁与垫铁、垫铁与埋件的搭接处焊接牢固。 ?用-60x8镀锌扁钢将每根钢轨进行连接后引入主接地网。 ?钢轨制作完成后,先涂刷防锈漆,后刷灰漆,接地扁钢则刷100mm的黄绿相间漆。 ?变压器检查 ?变压器的附件运抵现场后,按订货合同逐项与产品铭牌进行核对,检查其就是否相符;检查变压器本体在运输过程中与运输前的相对位移量,并作好记录;与监理共同检查冲击记录仪,核对冲击允许值符合相应规定;并检查器身就是否有碰撞,损坏现象;根据出厂资料核对所提供的文件就是否齐全;按变压器“拆卸一览表”检查所拆卸的部件及组件就是否齐全,有无损坏;严密监视油箱内氮气压力,常温下应保持在0、01～0、03Mpa;通过检测残油中微量水分不大于30ppm及电气强度试验不低于40kV判定变压器就是否受潮。 ?此外,在变压器安装前尚应进行以下检查、清理及实验工作:检查外观完好,无损伤、变形、锈蚀等,清理各种附件,进行内外部擦洗;由安装人员配合起吊后进行实验,实验内容包括套管试验(做介损等),CT试验(变比、极性等),瓦斯继电器校验(轻瓦斯、重瓦斯定值校验等),变压器油试验(耐压、微水、微汽、色谱等)。对于不合格的附件应报上级部门尽快处理,对于
7、路径复测分坑作业指导书
7、路径复测分坑作业指导 书 -标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII
路径复测分坑作业指导书报审表 表号： DJS-A7-01 本表一式三份，由承包单位填报，建设管理单位、承包单位各一份，项目监理部存一份
图木舒克市东城区（3.5平方公里）电网（电缆及设备采购安装）建设项目工程 路径复测分坑工程作业指导书 批准： 审核： 编制：
图木舒克市新发电力工程安装有限责任公司
1、编制依据 1.1《35-500kV架空送电线路施工及验收规范》（GB50233-2005）； 1.2《电力建设安全工作规程（架空电力线路部分）》（DL50092-2004）； 1.3图木舒克市新发电力工程安装有限责任公司《质量保证手册》； 1.4施工图纸； 1.5设计交底； 1.6《分坑手册》。 2施工准备 2.1对测量工具的要求 施工测量前对用于测量的仪器、工具等进行精度校验，本工程只允许使用精度为2”的经纬仪，测量工器具必须有有效的鉴定证书，严禁不合格仪器及测量工具用于施工现场。 2.1.1 经纬仪 施工前应对经纬仪进行以下项目的检查： a）水准管和垂直竖轴的垂直度； b）视准轴和水平轴的垂直度； c）水平轴和竖直轴的垂直度； d）望远镜十字线及水准管竖盘游标水准管等； 对不符合技术要求的仪器应进行校正，即使是新出厂的精密仪器，在使用前也须进行检定校准后方可使用。 3路径复测
3.1路径复测的项目 3.1.1直线杆塔中心桩复测； 3.1.2转角杆塔中心桩复测； 3.1.3档距和高差的复测； 3.1.4基础断面的测量（包括基础各腿基面对中心桩的高差）； 3.1.5被跨越物、地形凸起点、风偏危险点高差及水平距离的测量； 3.1.6已丢失的桩位补钉。 3.2直线杆塔中心桩复测 3.2.1直线杆塔中心桩复测，以直线桩为基准，用正倒镜分中法来复测，复测时以设计勘测钉立的两个相领的直线桩为基线，其横线路方向偏差不大于50mm，当采用经纬仪视距法复测距离时，顺线路方向相领杆塔位中心桩间的距离与设计值的偏差不大于设计档距的1%；高差偏差不超过正负0.5m。 3.2.2在直线塔复测过程中，如有暂时无法清除的障碍物，可采用矩形法或等腰三角形法，绕过障碍物进行复测； 3.2.3如果一个耐张段的塔位中心桩或方向桩丢失严重，应先进行补钉桩位，补钉桩时采用的方法：直线桩位采用正倒镜分中法或延长法，根据设计规定的档距及高差进行补钉。 3.3转角杆塔中心桩复测； 转角杆塔桩的复测是复查转角塔的角度值是否符合设计角度，用测回法测一个测回，测得的角度值与原设计的角度值之差不大于1分30秒则认为合格，如大于1分30秒应慎重复测，并会同设计究
采购三级文件 采购员作业指导书
采购三级文件采购员作业指导书 采购流程(标准化) 1.目的 本标准业务程序的目的是用于设立必要的定义和程序以保证重庆英诺科技有限公司的采购低成本和采购标准的一致性。 2.定义 PR：PurchaseRequestForm采购申请单,公司内部使用； PO：PurchaseOrderForm采购订单，公司对外使用。 3.职责 3.1请购人 根据部门需求，提出请购要求，提供采购物资的技
术要求，规格型号，填写采购申请单并交相关人员核准； 接收和检验请购的物品和服务。 3.2采购人 根据请购人的采购申请单，订购价格合理并与要求相符合的物品及服务。 生产部采购人员负责物料及与生产制造或与开发有关的各种物资的采购，或对承包商的采购工作进行监督。 行政部负责公司办公用品及后勤物资的采购。 各采购人员应对采购物品的价格及质量负责。ü 3.3物流 保证产品运输的及时、优质，负责进口货物的报关手续办理，及时清关。
3.4生产部 生产部质量人员负责对供方(物料供应商及承包商)的质量保证能力评审标准及评审计划的制定和质量保证能力评审。 3.5财务部 在收到所有需要的文件后进行核对，将供应商的发票与采购申请单PR、采购订单PO、收货清单等相关单据相对照，进行数量和金额的确认。并按时向供货商付款。 4.采购范围 4.1产品：指公司委外加工的产品，采购后即交付给客户。 4.2生产物料：指与产品生产直接相关物料，公司目前生产物料多数由产品生产承包商进行采购。
4.3固定资产：是指单位价值超过人民币1000元以上，同时使用年限超过两年以上的生产、经营设备。如机器、车辆、电子设备等。 4.4低值设备：是指单位价值未能达到固定资产的标准，但其使用年限超过一年的生产、经营设备。在会计处理上可不作为资本性支出而一次费用化，但对其管理应视同固定资产进行。如办公桌椅，实验室用工具。 4.5低值易耗品：是指成批采购的低价值的耗材。如实验室用接插件等。 4.6长期服务的客户：除上述以外，但有长期供货或提供劳务的客户。如快餐，办公文具供应商,电信服务，域名等。 其它非费用报销申请范围内的采购申请。 5.操作过程及操作程序详述 5.1申请
GGD配电柜作业指导书
深圳煜欣电气 GGD型配电柜作业指导书 一、总则 本指导书适用于GGD型配电柜，作为生产装配过程中的工艺指导。 二、引用标准 《主回路（一次回路）配线工艺守则》 Q/ON-OFF-GY-01 《辅助回路（二次回路）配线工艺守则》 Q/ON-OFF-GY-02 1.元件安装 GGD型配电柜结构架用 相离孔距 1.1分工 一次配线工负责安装主回路元件、配电柜内辅助回路元件，二次配线工负责安装仪表门上的辅助回路元件。 1.2元件安装 1.2.1元件安装时有元件布置图的依据元件布置图进行安装。 1.2.2元件安装时，如果没有元件布置图，依据电气原理图布件时，要综合考虑柜体的安装方式，用 户的进出线要求，空开、接触器的飞弧距离，一次配线所需要的空间，确定 N、PE排的安装位置等。在方便配线的同时，要保证用户的进出线空间、空开、接触器的飞弧距离，电器间隙及爬电距离。 进线刀开关及主空开进出线方式---根据技术图纸要求确定进出线电缆方式。 1.2.3一次回路元件安装 A. HD13BX和HS13BX型旋转操作式刀开关安装：
柜背面 调整刀开关：开关操作杆进行旋转，调整连杆螺母，开关接点分合到位。
图2 框架开关安装
C.塑壳开关： 注：当主回路元件容量较小，数量较多，控制回路元件，采用导线制作可以考虑线槽布件。 图5 柜内接线端子安装
图8 柜门标签粘贴
3一次线配制 3.1一次线配制前期工作： 根据图纸及元件容量及进出线，确定铜母线和导线截面、母线走向、联接；依据连接和进、出线确定铜母线支撑。标准GGD柜汇流母线柜顶为三相相线，柜后低部安装N、PE排。 配电柜内部，母线夹安装
电气设备作业指导书汇编
10T以上行车检修作业指导书 1. 危害辨识 1.1 垂直爬梯，栏杆，平台可能腐蚀。 1.2 高处物体可能落下伤人。 1.3 现场工艺放空，管道容器泄漏，有毒有害物质致人中毒。 2. 准备阶段 2.1 物资：与所需更换接触器型号相同的接触器二台。 2.2 工具：电工常用必备工具，木梯一架。 2.3 安全用品：安全带一副。 2.4 人员：2名。 2.5 票证：《设备检修业许可证》、《登高作业证》、《停送电联络票》。 2.6 方案：根据以上内容制定详细检修方案。 2.7 安全学习：根据检修方案，组织参与检修人员进行安全学习。 2.8 防梯架晃动，防高处坠落。 2.9 防现场工艺放空，有毒有害物质泄漏中毒。 3. 实施阶段 3.1 现场确认 3.1.1 行车电源回路停电、验电、挂牌。 3.1.2 各种票证要有岗位班长的签字。 3.2 更换接触器 3.2.1 架好木梯，（若现场有检修平台，则不需要），穿戴好安全带，系好工具包，梯下必须有人监护。 3.2.2 登梯后，将安全带牢固悬挂于行车上。（有检修平台免）打开行车控制箱，试电笔检查是否确实断电。 3.2.3 用万用表检查上下行接触器线圈电阻及主触头的接触电阻；与备用接触器比较确认需要更换的接触器，标记好接线方式。 3.2.4 拆下损坏接触器，将新同型号接触器换上。
3.2.5 正确恢复电气接线；检查限位开关接线。 3.2.6 盖好控制箱盖，将安全带从行车上解除。 4. 交接阶段 4.1 清理现场，收好工具和防护用具等物资。 4.2 通知操作工检修结束，通电试车上升限位和下降限位开关。 4.3 填写检修记录。 5. 检修时间2小时。
成套电柜制作作业指导书
成套电柜制作作业指导书 1目的 规范本公司成套1KV以下电控柜、箱的生产；确保产品质量。 2适用范围 本规定适用本公司1KV以下成套电控柜、箱的制作。 3职责 3.1电工组负责电柜的生产，自检，入库。 3.2工艺部负责元件清单表格、工艺卡的制作。 3.3 调试人员负责电柜、箱的半成品性能测试，送检。 4作业内容 4.1工作前准备 4.1.1工作台面整洁。 4.1.2 劳保用品齐全：穿戴工作鞋、工作服。 4.1.3 任务明确，仔细阅读相关的受控版本电气图纸。 4.2材料接收，线号头的制作 4.2.1领班按生产计划、工艺技术文件领取电气元件后，发放给制作人。制作人在制作中应 进行检查，型号与图纸相符，外表无缺损。 4.2.2安装与拆卸困难的电气元器件，用仪器测试后安装。 4.2.3电箱外观无变形、无明显碰撞凹痕、油漆无划伤，门开关自如，对于电箱箱体有备用 航插的需要用塑料闷盖及时封堵。大件箱体搬运时应通知领班，由领班组织搬运。制作时做好油漆防护工作。 4.2.4根据受控电气接线图制作线号头 4.2.4.1设备中辅助电路的连接线，均应在两端套装相同标号头。 4.2.4.2所有标号头应根据接线图所注明的数字，将其输入C-210T线号机，打印在专用套 管上，套管直径应与套装的导线粗细配合，具体规格详见表一。 表1
4.2.4.3标号头的长度。由线号机自行输出，标号头的套装要求数字排列方向统一。水平套 装，数字从左到右，垂直套装，数字从下到上。(如图一)标号头要求字迹清晰、正 确，标号头一般不可用手写。 图一、 4.3电气元件的固定 4.3.1划线：根据受控电气图元件布置图，先以安装板上边为基准，用钢尺确认各点，油性 笔标识。角尺 和钢尺配合划出中心，依次确认各点。横向每隔300mm装一个固定点，竖向每隔400mm 装一个固定
成套电气作业指导书
成套电气作业指导书 配电设备有限公司 版本号: A 受控状况:,受控章, 受控文件非受控件 未经批准不得复制 3 版号:A 作业指导书 修改状态:0 文件编号:YNPD/SCD-0.1Z 标题: 目录共 1 页第 1 页 文件编号文件名称修改状态总页数 YN/ SCD-0.0Z 封面,批准页, 0 1 YN/ SCD-0.1Z 目录 0 2 YN/ SCD-0.3Z 发放控制页 0 1 YN/ SCD-001Z 高、低压开关设备一次母线制作、安装作业指导书 0 11 YN/ SCD-002Z 高、低压开关设备二次配线作业指导书 0 4 YN/ SCD-005Z 低压开关设备一次元件安装作业指导书 0 5 3 版号:A 作业指导书 修改状态:0 文件编号:YN/SCD-0.3Z 标题: 发放控制页共 1 页第 1 页受控编号持有人持有人部门与职务 00 副本,受控件, 资料室存档 001 副本,受控件, 总经理 002 副本,受控件, 总工程师 003 副本,受控件, 生产副总经理 005 副本,受控件, 生产部 006 副本,受控件, 技术部 010 副本,受控件, 电器车间
3 版号:A 作业指导书 修改状态:0 文件编号:YN/SCD-001Z 标题:高、低压开关设备一次母线制作、安装作业指导书共10页第1页 1 目的 使一次母线的制作、安装符合设计图纸和国家标准要求。 2 适用范围 适用于高、低压开关柜、屏、箱、台的一次母线的制作、安装。 3 操作程序 3.1熟读一次系统图纸。 3.2 准备手动工具和检查使用设备。 3.2.1一般随手工具有:24件普通套筒搬手一套～8件组合二用板手一套～一字形和十字形螺丝刀,50×3、100×4mm、150×7mm各一把,～木榔头一把～铅笔; 23.2.2 钳工工具:校直平台,800×400mm,～台虎钳及钳工工作台～平锉,8英寸中、细各一把,、半圆园锉,4英寸、8英寸中锉各一把,～锯弓一把～各规格钻头若干～划针～样冲等; 3.2.3 钢卷尺3m、钢板尺,300mm、1000mm,、塞尺,0.05×100mm,角尺; 3.2.4 使用的设备有:弯排机、多功能剪切机、台式砂轮机、台式钻床、冲孔模。 3.3 检查柜内一次元件是否与图纸一致～如不一致提请负责人处理～合格后方能进行下道工序。 3.4 母线的制作 3.4.1 母线:不同用途的母线[主母线,汇流排,、分支母线、引下线等]的型号～均应按设计图纸要求选择制作。各规格铜母线安全载流量见下表1、下表2可供工作中参考。 3
电气安装作业指导书
五矿·万境水岸项目电气安装作业指导书 一、防雷接地 基础接地 1、利用建筑物柱基钢筋作接地体,利用建筑物地梁钢筋将桩基钢筋焊接为闭环,形成自然接地体。 2、本工程防雷接地、电气设备的保护接地、电梯机房等的接地共用统一的接地极，要求接地电阻不大于1欧姆，实测不满足要求时，增设人工接地极。 3、电气桥架及其支架全长应不少于两处与接地干线连接。所有电气竖井内均垂直敷设一条，水平敷设一圈40X4mm镀锌扁钢，水平与垂直接地扁钢间应可靠焊接,接地线其下端应与接地网可靠连接。 4、防雷接地扁钢与扁钢搭接焊接长度为扁钢宽度的2倍（10cm)，双面施焊；圆钢搭接焊接长度为其直径的6倍（10cm)，双面施焊。 引下线 1、利用建筑物钢筋混凝柱内两根主筋(?>16)作引下线，并统一使用黄色油漆标识,引下线位置、数量以设计蓝图数量为准。引下线上与接闪带下与接地装置有效焊接,形成完整电气通路.柱中主筋伸出女儿墙100mm,以便与接闪带焊接.在不少于两处的引下线距地面0.5m处设置等电位箱,以便测量接地电阻值;在与防雷引下线相对应的室外埋深0.8m~1m处由被利用做为引下线的钢筋上焊出一根D12或40mmX4mm镀锌导体伸向室外，距外墙皮距离1m,以便疏散雷电流和增补接地装置。 2、等电位联结，采用25*3镀锌扁钢与粱主筋可靠焊接，焊接主筋与就近引下线连接成电气通路，钢筋之间搭接长度需满足要求。 接闪器 1、接闪器利用敷设于屋角、屋檐及屋脊等易受雷击部位的接闪带，接闪带采用?12镀锌圆钢,支架间距1.0米，转角处0.5米，支架高0.1米。并在整个屋面形成不大于20m*20m或16m*24m接闪网格。 三、配电箱、保护管、开关插座底盒预埋 底盒预埋 1、施工前在配电箱底部、开关插座接线盒底部必须用墨线打水平线，标高以建筑物标高为准。 2、混凝土柱、剪力墙处开关、插座底盒，在浇筑砼时应进行预埋，预埋盒四周采用钢筋固定，预埋盒位置不得有水平偏差，预埋位置符合设计要求。 3、所有线管、底盒、电箱必须做好防护措施，避免砂浆污染或堵塞。 4、顶板预埋的灯具接线盒预埋前先弹好中心线，保证接线盒安装在房间中心点上。 5、所有外墙底盒预留洞不提前预留。 6、加过线盒情况： （1）管路无弯曲，管长超过30米； （2）管路有一个弯曲，管长超过15米；
作业指导书编制制度
重庆市轨道交通五号线土建5109标作业指导书编制制度 编制： 复核： 审批： 中铁隧道集团有限公司 重庆轨道交通五号线土建5109标项目经理部 二〇一四年五月 作业指导书编制制度 一、总则 1.作业指导书是详细规定某项活动如何进行的文件。主要针对
某个特定的岗位、工作或活动规定完成此项工作或活动必须达到的要求和方法。在组织的质量管理体系文件结构中，作业指导书位于第三层次，用于支撑第二层次的程序文件。作业指导书所描述的对象主要是过程作业，包括设计、采购、生产、安装和服务等过程。 从这一意义上讲，作业指导书实际上是对质量管理程序文件的细化和补充。为加强工程质量控制，制定本细则。 2.作业指导书对于具体的岗位、操作和活动来说具有现实的指 导意义，它为组织产品或服务的最终实现提供了有力保证。具体而言，作业指导书可以使各项质量活动和各个产品实现过程有章可循，使过程控制规范化并能始终处于受控状态。作业指导书能够确保过程和活动的质量，严格执行作业指导书的规定，就能实现产品或活动的质量特性。此外，作业指导书也是组织质量管理体系运行的依据和证据。对内可以有效的指导各项质量活动的具体开展，对外则可以提供文件化的体系运行证据，这就为了持续改进产品质量和组织的质量管理体系提供了可能。 二、机构和职责 作业指导书由各分部工程部编写，分部总工审核批准，工程部需定期或不定期抽查作业指导书实施情况。 三、内容、程序、时间 1.作业指导书的基本内容： (1)与该作业相关的职责和权限； (2)作业内容的描述，包括加工的产品及其工序、操作步骤、 过程流程图； (3)所使用的材料和设备，包括材料型号、规格和材质；设备 名称、型号、技术参数规定和维护保养规定； (4)作业所使用的质量标准和技术标准要求，过程能力的要求， 判定质量符合标准所依据的准则； (5)检验和试验方法，包括计量器具要求、调整和校准要求 (6)对工作环境的要求，包括温度、湿度以及安全和水环保方 面的要求。 2．作业指导书的版面格式要求包含的内容有：
采购员岗位作业指导书
第一章职位说明书 第一节岗位职责 职位名称：采购部采购员 直接隶属：采购部经理 直接下属：无 协调部门：财务部、品控部、生产部、储运部、人事行政部 岗位描述：在采购部经理领导下，负责按照公司“四比原则”、“三个保证”、“四个了解”等规定，对需求部门提出的本市内各种物资，实施采购。 岗位职责： 1、保证在采购各类物资时坚持“四比原则”，选择供方要先国营、后集体、再个体以及先厂价后批发、特殊情况买零售的原则。 2、对自己所分管采购的物资要做到“三个保证”、“四个了解”：即保证生产供应、保证货物质量、保证采购价格；了解物资日用量、月用量；了解物资品种、规格、质量要求；了解物资货源、产地；了解物资市场行情。 3、掌握物资采购标准，确保质量、确保生产供应。 4、根据自己所采购的物资情况，做到有合同的按合同规定付款方式适时付款结算，临时性采购物资，完成后三日内及时报帐。 5、负责外购物资到货的取货工作。 6、积极配合生产部、品控部、保管员工作。 7、对采购物资的质量及价格负责。 第二节主要权利 1、3000元以内的购物资金周转留用权。 2、有权要求物资所需部门提供准确的采购计划，如计划不准确出现的错误采购，由计划部门负责。 3、有权对个别不合理的采购计划提出异议。 第二章常规工作内容 第一节采购实施 1、接到各部门提报的、已获得批准的《采购计划单》后，到市场进行询价后购买。
2、采购员应至少询问三家以上的供应商，在同等质量的前提下，选取符合公司质量标准、价格最低的供应商购买。 3、如购买专业器具及配件，应购买知名的名优产品，询价应在同厂、同规格、同型号的情况下，选取价格最低的供应商购买。 4、对高值物资的采购，采购员在市场上询价完毕后，回公司向采购部经理及价管员汇报。 5、待采购部经理与价管员询价或对采购员所询价格进行确认后，方可进行购买。 第二节物资入库与报销手续的办理 一、将采购回公司的物资交相应的保管员。 二、低耗品由低耗保管员对接收到的实物的品名、规格、数量（重量）与购货发票明细 进行仔细核对后，在购货发票上签字，同时填写《入库单》。 三、辅料的购入由保管员对接收到的实物的品名、规格、数量（重量）进行核对。 四、由辅料保管员填写《质检单》，并通知品控部检验员到场进行抽样检验，如需进行理 化指标的检验,还应通知化验员抽样化验。 五、经品控部检验合格，由保管员在购货发票上签字并填写《入库单》，并办理入库手续。 六、如经品控部检验不合格，采购员应立即与供应商沟通，予以退货。 七、购货单据的签批 1、低耗物资购货发票的签批： 采购员→保管员→采购部经理→分公司总经理 2、辅料购货发票的签批： 采购员→保管员→品控部经理→采购部经理→分公司总经理 八、持购货发票与《入库单》到财务部出纳处办理报销手续。 第三节提货 一、铁路货物处 1、提货手续：由采购员持发货厂家以特快专递形式邮寄的包裹单或领货凭证及本单位开出的介绍信到包裹处或铁路货物处提货。 2、接到厂家发货通知后，随时打电话询问包裹处或货物处，货物是否到达。以免超过提货日期，而多支付保管费。 3、包裹处3日内提货，铁路货物处2日内提货，超期要支付保管费。 二、配货站 1、配货站通知本公司到货时间、地点等。